Verksamhets inriktning med ekonomisk plan. Svenska Ridsportförbundet

Transkript

1 Verksamhets inriktning med ekonomisk plan Svenska Ridsportförbundet

2 Innehåll Inledning 3 Utveckling av ridsporten mot Vision 4 Verksamhetsidé 4 Värdegrund 4 Strategiska områden 5 Gemensam väg mot visionen 6 Verksamhetsinriktning Ridsportens värderingar och varumärke 8 2. Ridsport på hästens villkor Ridsport på individens villkor Ridsportens prestationsmiljöer Ridsportens förutsättningar 16 Ekonomisk plan

3 Inledning I över hundra år har Svenska Ridsportförbundet arbetat för att ta till vara hästkraften och utveckla svensk ridsport. När förändringstakten i samhället ökar är det viktigare än någonsin att samla ridsportens krafter. Detta för att vi även i framtiden ska stå för internationell toppsport och en ridskola i världsklass i en ridsport där vi värnar om hästens välfärd och skapar glädje och gemenskap för människan. Genom vår gemensamma strategi Ridsport 2025 skapar vi en långsiktig och övergripande plan mot visionen Svensk ridsport världens bästa! 3 Verksamhetsinriktning

4 Utveckling av ridsporten mot 2025 Utgångspunkterna i ridsportens utvecklingsarbete är vision, verksamhetsidé och värdegrund. Vår vision är det vi strävar mot och vår verksamhetsidé beskriver varför vi finns. Värdegrunden innehåller de grundläggande värderingar som vi står för och är den kompass som styr hur vi agerar inom ridsporten. För att närma oss visionen fokuserar vi fram till 2025 på fem strategiska områden. De handlar om att utveckla hästar, ryttare, verksamheter, samarbeten och vår position i samhället, så vi når fler och kan erbjuda ridsport med kvalité, för alla, hela livet. Vision Svensk ridsport världens bästa! Verksamhetsidé I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalité, för alla hela livet. 4 Verksamhetsinriktning

5 Värdegrund Vi tar ansvar. Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö. Vi agerar om hästen far illa. Vi respekterar. Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt. Vi engagerar. Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft. Vi sprider glädje. Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö. Vi är bäst tillsammans. Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas. Strategiska områden 1. Ridsportens värderingar och varumärke 2. Ridsport på hästens villkor 3. Ridsport på individens villkor 4. Ridsportens prestationsmiljöer 5. Ridsportens förutsättningar För varje strategiskt område har förbundsstämman fastställt ett övergripande mål. Dessa har förbundsstyrelsen sedan konkretiserat i effektmål, som tydligare beskriver de effekter som förväntas komma ur arbetet med varje strategiskt område. Effektmålen följs upp med hjälp av indikatorer, som visar om man är på rätt väg eller om målet är uppnått. Effektmål och indikatorer är tillsammans styrande på vägen mot visionen. Det är viktigt att komma ihåg att många aktiviteter, resultat och effekter samverkar mellan de strategiska områdena och banar tillsammans väg mot visionen. 5 Verksamhetsinriktning

6 Gemensam väg mot visionen Ridsportens gemensamma väg mot visionen byggs i tvåårsintervall, det vill säga tiden mellan varje förbundsstämma. För varje period presenterar förbundsstyrelsen en verksamhetsinriktning, som ger ledning och prioritering mot de uppsatta målen de nästkommande två åren. Verksamhetsinriktningen omvandlas sedan i konkreta aktiviteter i verksamhetsplanen, som i sin tur skapar förutsättningar för att föreningar och enskilda medlemmar ska kunna utveckla och utvecklas inom ridsporten. Styrkan i ridsportens utveckling ligger i hur väl vi lyckas samla arbetet på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå utifrån målsättningarna i strategi Ridsport Verksamhetsinriktning

7 Svensk ridsport världens bästa 2025 Förbundsstämma 2019 Förbundsstämma 2021 Förbundsstämma 2023 Förbundsstämma 2025 Gemensam väg mot visionen Förbundsstyrelsen anger riktning i Verksamhetsinriktningen, som realiseras i Verksamhetsplanen, där förbundskansli tillsammans med ridsportdistrikten skapar förutsättningar för ridsportens utveckling i föreningarnas verksamhet.! Varje period banar väg för att ridsporten ska nå det önskade läget mot visionen: Svensk ridsport världens bästa! Verksamhetsinriktning Ridsporten utvecklas i föreningens verksamhet! Resultatet av organisationens gemensamma insatser blir input till nästa periods verksamhetsinriktning. Verksamhetsinriktning Ridsporten utvecklas i föreningens verksamhet Verksamhetsplan Verksamhetsinriktning Verksamhetsplan Ridsporten utvecklas i föreningens verksamhet Verksamhetsplan I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalité hela livet. Vi tar ansvar Vi respekterar Vi engagerar Vi sprider glädje Vi är bäst tillsammans. 7 Verksamhetsinriktning

8 Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktningen skapar förutsättningar för att nå de effekter som strategi Ridsport 2025 uttrycker. Effektmålen beskriver vilken förändring ridsporten vill se inom respektive område samt hur de bidrar till att uppnå visionen. På följande sidor beskrivs övergripande mål, effektmål och verksamhetsinriktning för de fem strategiska områdena Det finns även exempel i punktform på de initiativ som kommer att förtydligas i verksamhetsplaner på förbunds- och distriktsnivå och som syftar till att skapa förutsättningar för föreningarnas utveckling. 8 Verksamhetsinriktning

9 1. Ridsportens värderingar och varumärke Övergripande mål Vi lever och leder enligt ridsportens värderingar och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport. Effektmål 2025 Alla i ridsporten känner till och efterlever ridsportens värdegrund. Fler i samhället vill investera och engagera sig i ridsporten. Verksamhetsinriktning Implementera ridsportens värdegrund på alla nivåer. Förstärka ridsportens varumärke utifrån värdegrunden Det betyder att: Det ska vara tydligt för alla i ridsporten vad värdegrunden betyder och hur vi kan jobba för en schysstare ridsport. Värdegrunden är kärnan i ridsportens varumärke, som ska förtydligas, stärkas och spridas. Exempel på initiativ på förbundsnivå: Säkerställa att ridsportens värdegrund genomsyrar alla utbildningar och processer. Förtydliga, förpacka och kommunicera ridsportens värden. Tillhandahålla kunskap och kompetens, mallar och verktyg för aktivt värdegrundsarbete. Ridsportdistrikten förstärker arbetet genom att exempelvis: Införliva ridsportens värdegrund i all utbildning. Förmedla, inspirera, motivera, följa upp och guida föreningar och enskilda medlemmar i värdegrundsfrågor. Exempel på möjligheter för ridsportens föreningar: Tillgång till utbildning, verktyg och stöd för att skapa och/eller utveckla ett aktivt värdegrunds- och varumärkesarbete. 9 Verksamhetsinriktning

10 2. Ridsport på hästens villkor Övergripande mål: Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående. Effektmål 2025 Sverige är ett föregångsland vad gäller hästvälfärd. Svenska Ridsportförbundet uppfattas som den primära källan till kunskap om ridsport på hästens villkor. Verksamhetsinriktning Rätt häst på rätt plats. Inhämta, bygga och sprida evidensbaserad kunskap i hästvälfärd. Det betyder att: Alla hästar ska ges rätt förutsättningar att prestera i sin miljö och på sin nivå. Vårt ansvar är att se till att hästens behov tillgodoses i varje situation. En viktig utgångspunkt för hästvälfärd är att samla, kvalitetssäkra och sprida hästkunskap. Vi ska inspirera till ett kontinuerligt lärande om hästar och ridsport. Exempel på initiativ på förbundsnivå: Stärka och utveckla samarbete och utbyte med forskning och andra aktörer. Definiera och kommunicera ridsport på hästens villkor. Utveckla lättillgängligt utbildningsmaterial i hästvälfärd. Initiera systematiskt arbete för att säkra hästförsörjning, både när det gäller tävlings- och utbildningsverksamhet. Ridsportdistrikten förstärker arbetet genom att exempelvis: Genomföra utbildningar, sprida kunskap och vägleda i hästvälfärd. Skapa regionala/lokala forum för dialog och erfarenhetsutbyte om hästvälfärd och hästförsörjning. 10 Verksamhetsinriktning

11 Exempel på möjligheter för ridsportens föreningar: Bedriva verksamhet med god hästhållning och på hästens villkor. Öka lärandet om hästvälfärd tack vare tillgänglig och evidensbaserad kunskap. Arbeta effektivt och på hästens villkor för att säkra tillgång på hållbara och ändamålsenliga hästar. 11 Verksamhetsinriktning

12 3. Ridsport på individens villkor Övergripande mål: Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet. Effektmål 2025 Ridsporten är flexibel och individanpassad till olika målgrupper. Ridsporten motiverar fler till ideellt engagemang. Verksamhetsinriktning Skapa attraktiva former för ridsportens utövare. Skapa attraktiva former för ideellt engagemang. Det betyder att: Ridsportens föreningar ska ges förutsättningar att modernisera, individanpassa och göra sina verksamheter mer tillgängliga. Vi behöver utmana invanda strukturer, men aldrig på bekostnad av hästens välfärd. Det ideella engagemanget måste fungera i den verklighet vi lever i idag. Föreningarna behöver hitta fler vägar för att motivera människor att arbeta tillsammans för att utveckla ridsporten. Exempel på initiativ på förbundsnivå: Stärka gott ledarskap genom kvalitetssäkrade och tillgängliga utbildningar, som motiverar ett kontinuerligt och individanpassat lärande. Samla ridsportens kunskap och utbildningar i en tillgänglig och digital utbildningsportal. Skapa förutsättningar för och inspirera föreningar till nya former för lärande och engagemang. Ridsportdistrikten förstärker arbetet genom att exempelvis: Utbilda, guida och stödja föreningar till att förstärka det unika i sina verksamheter. Lyfta goda exempel i våra föreningar. Stödja implementering av och utbildning i digitala system. 12 Verksamhetsinriktning

13 Exempel på möjligheter för ridsportens föreningar: Skapa nya förutsättningar och möjligheter som stärker ett kontinuerligt lärande om hästar och ridsport. Tillgång till verktyg för att stärka en positiv dialog mellan medlemmarna i föreningen och anpassa verksamheten efter medlemmarnas önskemål. Tillgång till verktyg för att motivera och inspirera till ideellt engagemang. 13 Verksamhetsinriktning

14 4. Ridsportens prestationsmiljöer Övergripande mål Våra utbildnings-, tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt. Effektmål 2025 Ridsportens prestationer och prestationsmiljöer är av hög kvalitet. Ridsportens anläggningar är tillgängliga, säkra och ändamålsenliga. Verksamhetsinriktning Revidera, synliggöra och implementera ridsportens utvecklingsmodell. Kvalitetssäkra och utveckla ridsportens anläggningar. Det betyder att: Ridsportens utvecklingsmodell förenar vårt utbildnings- och tävlingssystem där god ridning på hästens villkor premieras. Modellen utgår från ett helhetsperspektiv på individen och skapar förutsättningar för en god prestationsmiljö. I ridsportens utvecklingsmodell kan alla ryttare hitta sin nivå och utvecklas utifrån sina förutsättningar och ambitioner. Funktionella och kvalitetssäkrade anläggningar är en förutsättning för goda prestationsmiljöer. Exempel på initiativ på förbundsnivå: Initiera processer för att implementera och kommunicera ridsportens utvecklingsmodell. Initiera ett tävlingssystem som är utbildande och stimulerar färdighetsträning, i enlighet med ridsportens utvecklingsmodell. Förstärka förutsättningar och styrning för besöksverksamheten. Initiera insatser för systematiskt påverkans- och samverkansarbete i anläggningsfrågan. 14 Verksamhetsinriktning

15 Ridsportdistrikten förstärker arbetet genom att exempelvis: Erbjuda utbildning, stöd och vägledning om ridsportens utvecklingsmodell till föreningar. Sprida kunskap och förstärka arbetet för ett utbildande tävlingssystem. Sprida kunskap och vägleda arbetet för att säkra att ridsportens anläggningar håller en hög kvalitet. Erbjuda stöd och verktyg i kommundialogen, påverkansarbetet samt i kommunikation och marknadsföring. Exempel på möjligheter för ridsportens föreningar: Genomföra verksamhet enligt ridsportens utvecklingsmodell utifrån hästens välfärd och medlemmens ambitionsnivå. Arrangera tävlingar i enlighet med ridsportens utvecklingsmodell som är utbildande och stimulerar färdighetsträning. Bättre förutsättningar för att bedriva påverkansarbete i anläggningsfrågan på kommunal nivå. 15 Verksamhetsinriktning

16 5. Ridsportens förutsättningar Övergripande mål Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen. Effektmål 2025 Ridsporten har ett stort inflytande i samhället. Svensk ridsport har ett stort inflytande på internationell ridsport. Alla i ridsporten arbetar aktivt med hållbarhet. Verksamhetsinriktning Utveckla och förstärka ridsportens systematiska påverkans- och opinionsarbete. Implementera Svenska Ridsportförbundets miljö- och hållbarhetsstrategi. Det betyder att: Vi behöver förstå och sprida kunskap om hur olika frågor påverkar omgivningens uppfattning om ridsporten. Genom att identifiera några kritiska frågor att kraftsamla kring och skapa tydlighet i hur vi tillsammans bedriver påverkansarbete blir ridsportens röst starkare. Miljö- och hållbarhetsstrategin är ett exempel på ridsportens långsiktiga arbete, som behöver förankras i hela ridsporten. Exempel på initiativ på förbundsnivå: Stärka ridsportens påverkansarbete på nationell och internationell nivå. Skapa ramar och ge kraft åt det regionala och lokala påverkansarbetet genom att erbjuda till exempel mallar och utbildningar Utveckla verktyg för föreningarnas hållbarhetsarbete. Ridsportdistrikten förstärker arbetet genom att exempelvis: Driva det regionala påverkansarbetet. Stödja föreningar i påverkans- och hållbarhetsarbete. 16 Verksamhetsinriktning

17 Exempel på möjligheter för ridsportens föreningar: Få stöd i det lokala påverkansarbetet. Få tillgång till verktyg för att aktivt arbeta med hållbarhet. 17 Verksamhetsinriktning

18 Ekonomisk plan En stor del av Svenska Ridsportförbundets finansiering kommer från det statliga anslaget som Riksidrottsförbundet (RF) fördelar varje år till de 71 medlemsförbunden. Här är omfattningen på specialförbundens verksamhet helt avgörande. En viktig förutsättning för fortsatt positiv utveckling av svensk ridsport är att stödet till Svenska Ridsportförbundet står i paritet med de krav på resultat som ställs inom så vitt skilda områden som exempelvis internationell elitidrott och samhällsnyttigt folkhälsoarbete. Förutom det statliga anslaget via RF, som inkluderar bidrag till landslag och elit samt Idrottslyftet, är de största intäktsposterna i Svenska Ridsportförbundet medlemsavgifter, sponsorintäkter och licensavgifter (inkl. ryttar-, häst- och/ ponnylicenser, FEI-licenser, hästpass, tränarlicenser, ägarbyten häst/ponny). Från och med 2015 ingår även intäkter för medlemsförsäkringen. Beslut om att höja medlemsavgiften till Svenska Ridsportförbundet togs vid stäm man Avgiften uppgår till 100 kronor per medlem 2019 och 112 kronor Den nivån bedöms vara tillräcklig för att säkerställa att det finns fortsatt utrymme för utveckling och förvaltning. Det finns inget förslag till förbundsstämman 2019 om höjning av medlemsavgiften för 2021 och Utökad service till medlemmar eller nya tjänster planeras att ske genom hårdare prioriteringar alternativt genom större självfinansiering. Till Riksidrottsmötet 2019 har RF föreslagit en ny stöd reform som kan komma att påverka Svenska Ridsportförbundets intäkter. Det är dock i dagsläget osäkert hur och därför utgår den ekonomiska planen från att RF-stödet kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare. Ridsporten är en av Sveriges största idrotter med en framgångsrik tävlingsverksamhet och framför allt, en omfattande motions-, rekreations- och utbildningsform för många hästintresserade. 18 Verksamhetsinriktning

19 För att behålla och förstärka den positionen och erbjuda kvalitativa ridskolor och anläggningar för våra medlemmar, måste vi ha en fortsatt positiv utveckling både vad gäller verksamhet och ekonomi Intäkter , plan Off. bidrag M. avgift M. försäkring Licenser Sponsor Annonser Kurser/anm. Evenemang I framtiden måste ridsporten kunna möta krav, önskningar och förväntningar från olika aktörer, vilket kan påverka kostnadsutvecklingen. 120 Kostnadsutveckling , plan Kostnadsutveckling plan M. försäkring Personal Verksamhet 19 Verksamhetsinriktning

20 Eget kapital Koncernen Svenska Ridsportförbundet omfattar moderbolaget Svenska Ridsportförbundet, dotterbolaget Svenska Ridsportförbundet Service AB samt från 2019 andelar i intressebolagen STUTAB och Pool2Tusen. Det egna kapitalet ska successivt byggas upp för att ha en beredskap för större satsningar som till exempel mästerskap. Svenska Ridsportförbundet ska, enligt RF:s rekommendation, ha ett tillräckligt stort eget kapital för att kunna täcka fasta avvecklingskostnader i sex månader, vilket motsvarar minst 15 miljoner kronor. Mkr Eget kapital , med prognos för Verksamhetsinriktning

21

22 Svenska Ridsportförbundet Ridsportens Hus, Strömsholm