Socialdemokraternas förslag till

Socialdemokraternas förslag till budget 2015-2017 för Vårgårda kommun Socialdemokraterna, Framtidspartiet

Innehåll Socialdemokraternas strategiska inriktning 2015-2017 för Vårgårda kommun... 3 Barnomsorg och Skola... 4 Omsorgen... 5 Investeringar samhällsbyggnad och miljö... 6 Näringsliv... 7 Kultur och fritid... 7 Finansiering... 8 Vision, Värdegrund och Mål... 8 Budget för perioden 2015-2017... 11 Balansräkning för perioden 2015-2017... 12 Förslag till Investeringsbudget 2015-2017... 13 Förslag till resursfördelning och politiska prioriteringar 2015... 16 2

Socialdemokraternas strategiska inriktning 2015-2017 för Vårgårda kommun Vi Socialdemokrater vill att alla i Vårgårda ska känna sig trygga med att skolorna i kommunen har den bästa utbildningen och de bästa lärarna. Vi Socialdemokrater vill att alla i Vårgårda ska vara trygga med att kommunen erbjuder den bästa äldrevården. Vi Socialdemokrater vill att Vårgårda växer och kan erbjuda arbete till alla. Vi Socialdemokrater är det framtidsinriktade alternativet. För att kunna skapa en attraktiv kommun och nå intentionerna i Vårgårdas Vision 2018 vill ha en budget 2015-2017 med en seriös, framtidsinriktad och hållbar satsning på skola, vård, omsorg och miljö. Den alliansstyrda regeringens pågående övervältring av kostnader till kommunerna och landstingen utan motsvarande kompensation skapar svårigheter att få bra förutsättningar till en alternativ budget 2015-2017. Den höga arbetslösheten och främst ungdomsarbetslösheten är inte bara en skam för Europa, den är en skam för Sverige och för Vårgårda Vi Socialdemokrater vill ha ett utvecklat samarbeta med företagarna i Vårgårda och ett företagarvänligt klimat i Vårgårda just för att kraftfullt bekämpa arbetslösheten bland ungdomar. Vi Socialdemokrater vill att alla beslut som tas i kommunen innehåller en barnkonsekvensanalys för att säkerställa att besparingar inte drabbar våra barn och unga på ett oskäligt sätt. Under mandatperioden har vi Socialdemokrater varit emot dåliga nedskärningar och lagt förslag om förbättringar. Vi har bl.a. lagt förslag om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid samt möjligheten att kunna placera de så kallade 15- timmarsbarnen efter barnets och förälderns behov. Dessa förslag har vi fått gehör för i kommunpolitiken. Likaså har vi i våra tidigare budgetar avsatt extra pengar till skolan. Alliansen avsätter dessa medel först under valåret och dessutom ofinansierat. Vi Socialdemokrater anser att alliansens fortsatta omfattande besparingskrav försämrar servicen för kommunens medborgare och försämrar anställningsvillkoren för medarbetarna i kommunen. Vårgårda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen ska bara anställa personal med för tjänsterna relevanta utbildningar inom våra verksamheter. Alla anställda ska känna att kommunen som arbetsgivare ser att de gör ett bra arbete. Att alla medarbetare är delaktiga i processen med att hitta ett strukturerat arbetssätt möjliggör att medarbetarna i den kommunala förvaltningen kan lägga mer tid på dem de är till för. Det innebär mer värdeskapande arbetstid där kommunens medborgare är i fokus. En ökad delaktighet för både brukare och anställda är målet. Medarbetarna måsta få avsatt tid för att arbeta med LEAN. Goda exempel ska lyftas och synliggöras vill driva en framtidsinriktad politik och skapa en kommun som ger välfärd och möjligheter åt alla. En kommun som är ännu bättre att leva i 3

Barnomsorg och Skola Vi Socialdemokrater vill precis som det anges i visionen att barn och elever står i centrum. Då kan vi inte ge avkall på kvalitén i barnomsorgen eller skolan. Vi ska ha en skola utan klyftor där varje barn lyckas. Skolan i Vårgårda måste vara en attraktiv arbetsplats för att kunna attrahera lärare att vilja jobba i Vårgårda, vara motiverade och att stanna i Vårgårdas skolor. Detta kräver satsningar. Vi Socialdemokrater vill införa möjligheter för forskarstuderande lärare och anställda lärare som vill forska, att verka i Vårgårda kommuns skolor. Det är en förutsättning för att få en attraktiv skola med de bästa pedagogerna och en fortsatt utveckling mot att bli en av de bästa skolkommunerna i Sverige. Den pedagogiska verksamheten i Vårgårda ska således vara baserad på forskningsbaserad kunskap och de insatser som genomförs ska vara analysbaserade för bästa effekt. Eleven är i skolan för att utbildas, lärare är bäst på att utbilda elever, rektorns uppgift är att vara den pedagogiske ledaren på skolan och ska hjälpa lärarna utbilda eleverna på bästa sätt. Så tycker vi att det borde vara, därför måste vi se över det administrativa arbetet för lärarna och rektorerna och se till att det finns någon som är bäst på att göra just det administrativa arbetet. Ge rektorerna och lärarna i Vårgårdas skolor de administrativa stöd de behöver. Vårgårda kommun måste investera i tidiga insatser för vi vet att tidiga insatser och resurser ger det bästa resultatet. Vi vill vi se till att alla barns behov tillgodoses t ex genom mindre klasser, högre lärartäthet, att lektionerna är lärarledda och att det finns fler specialpedagoger. Förskolan ska vara en god väg in i skolmiljön, här ska intresset att lära väckas, här ska det sociala samspelet med kamrater och omgivning stärkas. Vi vill ha en hög bemanningstäthet och små grupper för att uppmärksamma och stödja alla barns individuella utveckling. Ingen ska behöva tacka nej till ett önskat arbete på grund av bristande barnomsorg. Efter en motion från Socialdemokraterna kommer barnomsorg på obekväm arbetstid att införas. Alliansen har skjutit på införandet av den beslutade pedagogiska barnomsorgen på obekväm arbetstid. Budgetutrymme för denna barnomsorg skapade vi redan 2014. Socialdemokraterna tycker att alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara skolan. Alla elever ska ha rätt till läxhjälp inte bara de elever vars föräldrar har råd att betala. Alliansen har under mandatperioden i sin besparingsiver infört avgifter i skolan. Dessa avgifter för aktiviteter i skolan vill vi Socialdemokrater ta bort. Vi anser att de strider mot skrivningarna i skollagen om en helt avgiftsfri skola. Vi anser också att den införda avgiften för aktiviteter i skolan slår mot barnfamiljerna i kommunen. För att skapa en meningsfull fritid och ge förutsättningar för en god folkhälsa vill vi Socialdemokrater ha fritidssamverkan med föreningslivet för att bredda utbudet på fritidshemmen och skapa möjlighet för barn att testa olika idrotter och prova på olika kulturaktiviteter. Vi vill att fritidsgården också deltar i fritidssamverkan och i framtiden växlar över till ett allaktivitetshus som kan attrahera en större målgrupp. 4

Vi vill satsa på en fortsatt och ökad samordning mellan Vårgårdas och Herrljungas gymnasieskolor för att öka utbudet och säkra gymnasieskolornas framtid. Vi Socialdemokrater vill även i framtiden ha ett väl utvecklat Komvux i Vårgårda. Komvux är en viktig tillgång för kommunens medborgare när man behöver skola om sig eller behöver ytterligare kunskaper för att få ett nytt jobb. Alla har rätt till en andra chans i livet Vårdnadsbidraget ska tas bort och pengarna ska istället satsas på den pedagogiska verksamheten i förskolan. Omsorgen Samverkan inom kommunen och med regionen ska utvecklas för att minska ungdomars psykiska ohälsa och motverka missbruk. En välfungerande ungdomsmottagning måste finnas i Vårgårda kommun. I socialtjänstlagen anges att kommunerna ska underlätta för personer som vårdar närstående som är allvarligt sjuka, äldre eller stödjer närstående som har funktionshinder. Kommunerna får kompensation för detta i det generella statsbidraget. Vi Socialdemokrater vill därför se en ökad satsning på de som stödjer sina anhöriga. De ska få ökad avlastning, möjligheter till utbildning och information och förutsättningar för nätverk. Vi vill ge förutsättningar för en god folkhälsa. Den viktigaste utgångspunkten för en god folkhälsa ett rättvist och jämlikt samhälle Ökad jämlikhet ger fler jobb och en bättre ekonomisk utveckling. Det ska alltid krävas av den enskilde att denne gör rätt för sig efter bästa förmåga, men var och en ska också veta att samhället fungerar och möjliggör ett bättre liv för alla. Att undvika eller komma ur ett långvarigt bidragsberoende ger också en ökad folkhälsa därför vill vi Socialdemokrater skapa möjligheten för människor med försörjningsstöd att få kompetenshöjande praktikplatser inom kommunal verksamhet. En praktikplats inom kommunens enheter ger nya erfarenheter samt referenser som kan underlätta återgången till arbetsmarknaden. Vi Socialdemokrater vill att alla ska kunna åldras tryggt i Vårgårda, det förutsätter att vi snabbt skapar förutsättningar för alternativ till SÄBO med andra boendeformer som trygghetsboenden, boende i servicehus och alternativa lägenheter. Det leder på sikt till en tryggare och effektivare äldreomsorg i kommunen utan att det drabbar brukare och medarbetare. Detta måste prioriteras. Vi vill skapa fler möjligheter för våra äldre att ha en aktiv och meningsfylld fritid. Vi Socialdemokrater vill att alla som arbetar i kommunen ska ha en heltidstjänst i botten med möjlighet att välja deltid. Det är inte rimligt ur jämställdhetssynpunkt att kvinnor ska tvingas arbeta deltid, det är heller inte rimligt att omvårdnadspersonal får betala sina arbetskläder själva. Vårgårda kommun ska vara en attraktiv arbetsplats, därför måste de delade turerna tas bort och personalen utrustas med arbetskläder. 5

Ökad jämställdhet är viktigt för ökad sysselsättning. Idag är sysselsättningsgraden bland män betydligt högre än bland kvinnor, kvinnors sysselsättning måste öka. Här finns en stor potential för ökat arbetsutbud som kan bidra till framtida tillväxt och välstånd. All anställd personal ska ha en för tjänsten relevant utbildning. Vi vill se en kontinuitet i vem som vårdar inom ramen för hemtjänsten. Det leder till ökad trygghet för brukaren, ökad arbetstillfredsställelse och personalen får möjlighet att skapa en förtroendefull relation med brukaren. Vi ser en möjlighet till samarbete kring en bemanningspool/vakansförmedling för omsorg och utbildningsverksamhet mellan Vårgårda och Herrljunga. Investeringar samhällsbyggnad och miljö Tätorten Vårgårda ska utvecklas och en tilldragande miljö med levande butiker och attraktiva boenden måste tillskapas för att nå visionen om ett växande Vårgårda. Det ska vara möjligt att leva bilfritt i vår tätort. Vad gäller investeringar 2015-2017 vill vi Socialdemokrater bygga 6 avdelningar på förskolan i Algutstorp med möjlighet att snabbt kunna bygga ut till 8 avdelningar samt ev tidigarelägga hela om- och tillbyggnaden av Fridhemsskolan. Detta främst för att möta det väntade behovet samt för att skapa förutsättningar för ökad inflyttning i området. Investeringen skapar möjligheten till en god arbetsmiljö för skolans personal och ger de bästa förutsättningarna för att erbjuda den bästa skolan för eleverna i Vårgårda kommun, vi ökar utrymmen och ger möjlighet till minskade barngrupper. Vi Socialdemokrater är bekymrade av alliansens ovilja att tillföra nödvändiga resurser till underhållet av våra gemensamma tillgångar. Ett eftersatt underhåll av gator och vägar blir svårt att komma ikapp och dyrare i längden. Vi ser svårigheter att framstå som den attraktiva kommunen om inte ökade resurser tillförs till underhåll av gator och vägar. Vi vill utöka antalet gång och cykelbanor samt cykelleder i kommunen. För att klara framtida behovet av bostäder och kommunens ekonomi måste vi bygga. Vi Socialdemokrater vill se till att det byggs alternativa boenden som trygghetsboenden för dom äldre och särskilda boenden för dom som behöver mycket stöd och hjälp. Det behövs också byggas fler hyresrätter i kommunen. Vi Socialdemokrater anser att det måste arbetas fram en strategi tillsammans med Vårgårda Bostäder samt privata aktörer för att se hur vi gemensamt kan driva på bostadsbyggandet av hyresrätter i kommunen. För att uppnå de gemensamma mål inom miljöområdet som satts upp i regionen, Sverige och EU är det viktigt att alla är med och bidrar. I största möjliga utsträckning ska kommunen som organisation vara föregångare. Vi Socialdemokrater vill därför att andelen ekologisk och klimatsmart mat fortsätter att öka. Vi vill verka för att inom ramen för de nuvarande upphandlingsreglerna handla mer närproducerade livsmedel. För att ge våra barn och invånare en god och hälsosam miljö vill vi även att kommunen vid underhåll, om- och tillbyggnader av sina lokaler alltid väljer det mest miljövänliga alternativet. 6

Vi måste minska behovet av fossilbränslen och använda mer förnyelsebar energi. En ökad andel av förnyelsebara energier ska vara målet i närtid, helt förnyelsebar energi är vår vision. Näringsliv Vi Socialdemokrater vill bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete. Principen att lärande sker under hela livet och inte enbart i ungdomsåren ska genomsyra både utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Kommunen måste arbeta mer tillsammans med näringslivet för att minska arbetslösheten och framför allt ungdomsarbetslösheten, bland annat genom att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv. Alla gymnasieelever ska erbjudas feriepraktikplatser från årskurs ett som ett led i att underlätta för ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden och få de kontakter som är viktiga. Vi anser att kommunens näringslivsstrategi måste utvecklas. Kommunen måste kunna bistå med mer än bara mark och arbeta mer aktivt inom t ex Business region Borås för att få hit fler företagsetableringar. Vi vill se en ökad satsning på infrastrukturen i kommunen för att utveckla möjligheter till godstransporter och pendling. Vårgårda är en viktig knutpunkt mellan stambanan och E20. Vi ser att ett samförstånd om satsningarna på E20 inom politiken i Vårgårda är en förutsättning för att vi ska kunna växa som kommun och locka hit fler företag. Kultur och fritid Vi Socialdemokrater vill se en ökad satsning på kultur och fritid. Genom att bredda idrotts- och kulturutbudet i Vårgårda skapar vi mer/fler möjligheter för barn och ungdomar att prova olika idrotter och kulturaktiviteter. En aktiv fritid med ett gott utbud av aktiviteter lägger grunden till en god folkhälsa samtidigt som det bidrar till att göra Vårgårda kommun till en attraktivare kommun. Vårgårda kommun är framträdande i damidrott och detta är något vi skall vara stolta över. Vårgårda har ett framgångsrikt damlag i ishockey med spel i näst högsta divisionen i Sverige samt två världscuptävlingar i cykling för damer. Detta sätter Vårgårda på kartan som en kommun som satsar på jämlikhet. Det goda föreningslivet bidrar också till att regionala och nationella aktiviteter som genomförs i kommunen ökar, med gästande lag och deltagare. Vilket skapar en levande kommun. Aktiviteter i Kulturen och på biblioteket med bl. a. föreläsningar, teater, sång och dans har en mycket viktigt roll för invånarna i Vårgårda kommun. Den goda verksamheten som finns idag måste ges förutsättningar att kunna fortsätta utvecklas. Vi föreslår också som redan nämnts att förutsättningar ges i budgeten för det planerade samarbetet mellan de många föreningarna och skolans fritidsverksamhet för att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter till barnen. Vid fördelning av föreningsbidragen vill vi Socialdemokrater att man skall ta särskild hänsyn till de föreningar som aktivt jobbar med att locka fler medlemmar ur ett mångfaldsperspektiv. Vi Socialdemokrater vill skapa möjligheter för att en meningsfull fritid för Vårgårdas kommuninvånare och ge förutsättningar för en god folkhälsa. 7

Finansiering De ekonomiska resurser som står till vårt förfogande är kommunbidraget och skatteintäkterna. Det införandet av Lean som pågår och den ökade delaktigheten för medarbetarna skapar ett mervärde för våra brukare och invånare, som i förlängningen kan bidra till en effektivare förvaltning och att våra gemensamma resurser räcker till mer än bättre service. Vi ser att möjligheten till ett ökat ansvarstagande för medarbetarna i kommunen skapar en ökad arbetsglädje och att kommunen framstår som en attraktiv arbetsgivare. Samarbetet som vi just påbörjat med Herrljunga tror vi kommer gynna bägge kommunerna ekonomiskt i framtiden. Vi har stora kostnader i kommunen och stora investeringar kommande åren och vi tror till skillnad från alliansen att vi inte kan bara blunda, vänta och se. Vi måste hitta en balans i ekonomin men vi kan inte bara skära lite överallt och tro att det är en hållbar lösning. Vi måste våga satsa oss framåt. För att Vårgårda kommun på ett klokt och genomtänkt sätt ska få verksamheten och ekonomin i balans måste vi i nuläget öka våra inkomster och det enda sättet vi kan påverka inkomsterna är genom att öka skatteintäkterna. Vår bedömning är att vi i nuläget behöver höja den kommunala skatten med 30 öre till 21:51 kr. Det ger oss möjligheten att utveckla verksamheten, skapa den attraktiva kommunen och komma närmare Vårgårdas Vision 2018. har en budget 2015-2017 med en seriös, framtidsinriktad och hållbar satsning på skola, vård, omsorg och miljö. Vision, Värdegrund och Mål Den goda kommunen med 12 500 invånare 2018. Kommunens vision har ett tydligt fokus på att Vårgårda ska vara en attraktiv kommun med en befolkningstillväxt. Under 2012 beslutade kommunstyrelsen att anta följande värdegrund för förvaltningen i Vårgårda kommun: Med respektfullt bemötande, individanpassade lösningar och hög tillgänglighet levererar Vårgårda kommun välfärdstjänster som överträffar förväntningarna. Detta förutsätter kreativitet och ständig utveckling med fokus på resultat. Både i visionen och i värdegrunden betonar vi vikten av att vara en bra kommun som utvecklas och överträffar förväntningar. Politiken måste också utvecklas och överträffa förväntningarna, vi måste visa riktningar och våga prioritera. 8

* Politiska mål skola Fokus ska ligga på den enskilde eleven så att den når den kunskapsnivå som är möjlig utifrån de egna förutsättningarna. Säkra att storleken/sammansättningen på barngrupper inom kommunens verksamheter är rätt efter barnens behov. Inför barnomsorg på obekväm arbetstid. Alla elever ska vara behöriga till ett högskoleförberedande program på gymnasieskolan när de lämnar grundskolan i åk 9. Ge rektorerna förutsättningar att vara de pedagogiska ledarna inom skolan som de är anställda att vara. Utveckla Komvux i Vårgårda/Herrljunga för att säkra möjligheten till omskolning och vidareutbildning i hela livet, det livslånga lärandet. * Politiska mål boende En mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer. Fler invånare. Fler hyresbostäder. Verka för att Vårgårda Bostäder ska initiera byggandet av fler hyresbostäder för att kunna möta befolkningsmålet samt behovet för befintliga medborgare att flytta inom kommunen * Politiska mål miljö En stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet med att skapa det hållbara samhället. Öka andelen ekologiska livsmedel. Öka andelen biogasbilar i förvaltningen. Öka miljömedvetenheten i förskolan. * Politiska mål näringsliv Ett gott näringslivsklimat. Fler företag och branscher. Kommunen ska tillsammans med näringslivet arbeta för att minska arbetslösheten i Vårgårda, speciellt bland ungdomarna, genom att erbjuda praktik, jobb eller utbildning. Säkra företagens behov av kompetens bland annat genom Komvux. Erbjuda alla gymnasieelever ett sommarferiejobb. 9

* Politiska mål omsorg Alla som har ett vårdbehov skall få det behovet tillfredsställt, känna sig trygga och ha möjlighet att leva ett självständigt liv. En god folkhälsa. Utveckla samverkan inom kommunen och med regionen för att minska ungdomars psykiska ohälsa och motverka missbruk. Öka antalet aktiviteter och mötesplatser för barn, ungdomar och äldre. * Politiska mål organisation Kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare. Ökad effektivitet, god kvalitet och ökat värdeskapande för medborgarna. Ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete skall genomsyra hela kommunens verksamhet. Alla politiska beslut ska jämställdshetanalyseras. Alla som anställs inom kommunen ska erbjudas en heltidstjänst med möjlighet att gå ner i tid. Vid alla beslut som berör barn ska det alltid göras en barnkonsekvensanalys. * Politiska mål ekonomi Resultatet skall under åren vara i snitt minst 2 % av skatteintäkterna. God självfinansiering av investeringsutgifterna. God soliditet. 10

Budget för perioden 2015-2017 Resultaträkning Korrigerat för minskade skatteintäkter utifrån SCBs befolkningsprognos. RESULTATRÄKNING Budget Prognos Budget Budget Budget tkr 2014 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens nettokostnader Planenliga avskrivningar -493 730-21 880-505 700-21 880-522 270-22 728-544 140-23 750-563 747-24 307 Verksamhetens nettokostn -515 610-527 580-544 998-567 890-588 054 Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat 414 399 415 492 439 400 457 780 475 946 106 651 113 320 119 811 122 294 124 660 1 275 1 275 1 300 1 300 1 300-1 500-1 400-1 300-1 883-1 840 5 215 1 107 14 213 11 601 12 012 Resultat i % av skatteintäkter 1,0% 0,2% 2,5% 2,0% 2,0% Investeringsnivå Exploateringsutgifter Egna tillförda medel Finansiellt över- resp underskott 26 500 3 500 27 095-2 905 26 500 3 500 22 987-7 013 79 350 2 500 36 941-44 909 44 550 2 500 35 351-11 699 18 550 2 500 36 319 15 269 Låneskuld den 31/12-55 000-42 013-86 922-98 621-83 352 Kommunbidrag Därav kapitalkostnader Gemensamma kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader -512 524-525 194-543 839-566 173-586 667 30 920 30 920 32 531 34 400 35 066-12 126-11 426-10 962-12 367-12 146-21 880-21 880-22 728-23 750-24 307-515 610-527 580-544 998-567 890-588 054 Gemensamma intäkter/kostnader Pensionsutbetalningar Deponi Tumberg -8 300-8 300-8 462 2 000-8 867-9 646 Utvecklingsresurs under KS Pensionslösningar inkl särskild lönesk -2 326-1 000-1 626-1 000-3 000-1 000-3 000 0-2 000 0 Semesterlöneskuld -500-500 -500-500 -500 Gemensamma kostnader -12 126-11 426-10 962-12 367-12 146 Förändring av kommunbidrag 6,1% 4,1% 3,6% Förändring av skatteintäkter 7,3% 3,7% 3,5% Ökning av skatten med 30 öre innebär 5,4 mkr. 11

Balansräkning för perioden 2015-2017 Balansräkning Balansräkning Bokslut Prognos Budget Budget Budget tkr 2013 2014 2015 2016 2017 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 343 314 351 434 410 556 433 856 430 599 25 825 25 600 25 300 25 000 25 000 369 139 377 034 435 856 458 856 455 599 Förråd/exploatering Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital (därav årets resultat) Avsättningar för pension Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 207 3 000 3 000 3 000 3 000 30 402 25 000 25 000 25 000 25 000 17 117 2 000 2 000 2 000 2 000 50 726 30 000 30 000 30 000 30 000 419 865 407 034 465 856 488 856 485 599 258 022 259 129 273 342 284 943 296 955 14 781 1 107 14 213 11 601 12 012 6 378 6 000 6 000 6 000 6 000 30 952 30 000 30 000 30 000 30 000 37 330 36 000 36 000 36 000 36 000 15 000 42 013 86 922 98 621 83 352 109 513 69 892 69 592 69 292 69 292 124 513 111 905 156 514 167 913 152 644 419 865 407 034 465 856 488 856 485 599 Nyckeltal Soliditet 61,5% 63,7% 58,7% 58,3% 61,2% Investeringar Avskrivningar 30 000 81 850 47 050 21 050-21 880-22 728-23 750-24 307 12

Förslag till Investeringsbudget 2015-2017 INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERADE INV UTG Budget Budget Budget Utanför 2015 2016 2017 Info period Investeringsobjekt < 3 mkr Kontorsinventarier centrumhuset -50-50 -50 Resecentrum 0 0 0 IT-investeringar -800-800 -800 1 Trådlöst nätverk, Kullingshemmet Trådlöst nätverk, Vårgården IT-verktyg skolan årskurs 1-9 Fastighetsinstallationer, energieffektivisering -1 300-1 300-1 300 3 Centralt låssystem (skalskydd med kort/tagg) -200-100 -100 4 Förbättrad trafikmiljö -300-300 -300 Gator, parker, belysn lekplatser o beläggning -1 500-2 000-1 500 5 GIS (kartsystem), ytterligare moduler GC-vägar -500-500 -500 GC-väg Östadkulle-Lena -2 000 6 Maskiner gator/park -200-400 -300 23 Städ/vaktmästeri Tånga, löpande renovering av fastigheter -200-200 -200 Badet inv. + åtgärder enl framt. Statusrapport -1 050-1 050 24 Lokalanpassning -1 500-1 500-1 500 7 Entre omklädning sporthallen -2 000 Inventariekomplettering lärande o omsorg -500 Inventarier förskola tätorten Inventarier Algutstorp förskola Inventarier Hol förskola -600 SP Inventarier Fridhemsskolan (2016) -300 Inventarier gruppbostad LSS (2015) -500 Inventarier till köken -150-150 -150 25 Beläggning grusgator Östadkulle -600 Inventarier Algutstorp förskola kök -100 26 Miljöförbättringar, skolrestauranger Ombyggnad av tillagningskök Björkhyddan Tvätten Kullingshemmet -50 27 Taksk. till taklift Ringgatan, K-hemmet o Vårgården -500-500 -500 Reinvesteringar (tidigare hanterats som kostnad) -4 600-3 200-3 300 28 Skattefinansierade inv obj < 3 mkr -15 050-13 450-11 550-2 000 13

Investeringsobjekt > 3 mkr Nybyggnad förskoleavdelning Hol SP Ombyggnad till tillagningskök Lena Tillbyggnad mottagningsdel Gullhögskolan kök Tillbyggnad idrottsbyggnad Hol -2 500-3 300-4 300-2 800 10 11 12 Nybyggnad förskoleavdelning Lena -6 000 Nybyggnation av 6 förskoleavdelningar Algutstorp -28 000 14 Om och tillbyggnad av Fridhemsskolan -6 000 15 Om och tillbyggnad Nårunga skola -3 000 Gruppbostad LSS -12 000 17 GC-väg Drottninggatan-Fridhemskolan inkl bro ö K Ombyggnad/Förbättrad trafikmiljö Drottningg. -1000-2000 -2 000-3 000 Ombyggnad/Förbättrad trafikmiljö Allégatan -5 000 IFO Ny servicebostad 6 platser -14 000 Nya servicelgh 19 st -18 000 Trygghetsboende -21 000 Ny demensavd 10 pl -10 000 Omb. Kesbergskolans mottagningskök -2 700 Omb. Nårunga skolas mottagningskök -2 400 Omb. Vårbergskolans mottagningskök -2 700 Omb. mottagn.kök Fridhem, Hol o Asklanda -7 400 Omb.upprusting Mjölnaren 15, Vårdcentralen -10 000 Centrumhuset -2 000-2 000-2000 Sporthall x Omklädningsrum sporthall x Summa skattefinansierade inv obj > 3 mkr -83 100-24 800-5 000-62 200 S:A SKATTEFINANSIERADE INV UTG -98 150-38 250-16 550-64 200 AVGIFTSFINANSIERADE INV UTG Budget Budget Budget Utanför 2015 2016 2017 Info period Investeringsobjekt < 3 mkr Omlastningsstation Tumberg -500-1 000 20 Asfaltering Tumberg -500 21 Ombyggnad Återvinningscentral Tumberg -1 000 22 Avgiftsfinansierade inv obj < 3 mkr -1 000-1 000-1 000 0 Investeringsobjekt > 3 mkr VA-sanering inkl. gatuarb. -2 500-1 000-1 000 18 VA-verk 0 0 0 Ledning Östadkulle -3 000 0 0 19 Avgiftsfinansierade inv obj > 3 mkr -5 500-1 000-1 000 0 S:A AVGIFTSFINANSIERADE INV UTG -6 500-2 000-2 000 0 TOT INVESTERINGSUTGIFTER -104 650-40 250-18 550-64 200 EXPLOATERINGSINVESTERINGAR Centrala Vårgårda Algutstorp Exploatering -1 000-1 500-2 500-1 000-1 500-2 500-1 000-1 500-2 500 0 14

Kommentarer till föreslagna investeringar 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 I första hand uppgraderingar av servrar i serverhallen. IT-verktyg i form av projektorer och digitala tavlor till skolan årskurs 1-9. Energieffektivisering, drifts-optimering av kommunens fastigheter. Nytt låssystem i Centrumhuset, skolor och hallar. Nödvändiga reinvesteringar i våra anläggningar såsom vägar, gatu-belysning, lekplatser, t.ex. utbyte av gatubelysning Östadkulle och ökat behov av toppbeläggning. GC-väg mellan Östadkulle och Lena skola, medfinansiering från Trafikverket (50/50). För 2015-2017 oförutsedda verksamhetsförändringar. Om- och tillbyggnad av Lena skola, mottagningsköket byggs om till tillagningskök. Totalt kommer c:a 230 barn och elever att finnas inom enheten inom ett par år. Tillbyggnad av mottagningsdelen på Gullhögskolan kök, den nuvarande är ej godkänd utifrån arbetsmiljöhänsyn. Storleken på idrottshallen försvårar förutsättningarna att bedriva idrottsundervisning. Övriga skolor i kommunen har alla ändamålsenliga idrottshallar. 14 Ny förskola på Algutstorp med sex avdelningar klar 2015. Denna förskola skall ersätta Fridhemsskolans tre avdelningar samt Ekens tre avdelningar. Förskolan skall innehålla nytt tillagnings-kök. Förändringen kommer att frigöra nuvarande moduler på Algutstorp samt på Fridhemsskolan, vilket innebär att hyreskostnader för dessa moduler uteblir. 15 Anpassning av Fridhemsskolans lokaler för ökat elevunderlag. Personalutrymmen tidigareläggs. 17 Ytterligare gruppbostäder för personer med funktionshinder 2015. 18 VA-sanering inklusive gatu-arbeten för bl.a. Sveagatan. 19 Överföringsledning Östadkulle. 20 Vid kommande renhållningsentreprenad krävs utökade ytor och avgränsningar pga fler fraktioner (ökad sortering). Motsvarande investering krävs från Herrljunga kommun. 21 Asfaltering på delar av Tumbergs containeryta. 22 Ombyggnad av befintlig återvinningscentral för att förbättra logistik och service. 23 Behov av ny mindre traktor 24 Utbyte av mindre invent.+ 2017 byte av vattendamsugare 25 Byte av värmeskåp (kontinuerligt) 26 Värmeskåp, vagnar mm 27 Nya tvättvagnar till Vårgården mm 28 Reinvestering i befintliga fastigheter 15

Förslag till resursfördelning och politiska prioriteringar 2015 Resursfördelningsmodell Kommunbidrag 2014 års Demo- 2015 Politiska kommun- Kommun- Fattade grafiska års priorikapkost bidrag Belopp i tkr bidrag beslut KPI förändringar teringar 2015 Politisk verksamhet 5 372 26 480 5 878 Lärande och omsorg 420 479 1 500 2 018 3 964-158 11 000 438 803 Samhällsbyggnad 37 484-3 100 180-3 813 30 751 Gemensam Service 26 716 128-461 26 383 Kommunövergripande 23 973 115 1 500 25 588 Lönerevidering Höjd OB ersättning (6,89 %) 11 314 690 2015 års kapitalkostnad Summa 514 024-1 600 2 467 3 964 4 432 0 12 980 4 432 543 839 Lönekostnad inkl social kostnad 2014 390 130 Kommunbidrag enl RR 543 839 Generell lönerevision 2,90% Differens 0 KPI 1,60% Fattade beslut Utökat kommunbidrag för Lärande Införande av komponentavskrivningar innebär att underhållsarbeten som tidigare klassats som kostnad skall aktiveras. Detta minskar kommunbidraget för samhällsbyggnad. 1 500-3 100 Politiska prioriteringar Särskilt boende och hemtjänst Skolan 1-6 ökning av lärartjänster Fritidsverksamhet ökning av tjänster Bemanning natt Vårgården Barnomsorg natt 500 Samverkan med Herrljunga Revisorer 50 Anhörigverksamhet 200 Förskola (öka miljömedvetenheten) 500 Investeringsbidrag till föreningar 500 Arvoden partistöd 430 5 700 2 000 1 000 1 100 1 000 12 980 Med ovanstående förslag till budget 2015-2017 tar vårt ansvar för ekonomin, verksamheten och medarbetarna som prövats hårt i Vårgårda kommun. 16