Vänsterpartiet Vallentuna 2017-06-19 Kommunplan 2018 2020 Vänsterpartiets yrkanden Vallentuna är inte längre någon liten kommun. Vi konstaterar med tillfredsställelse att alliansen har insett att det inte längre duger med kortsiktiga, enkla, billiga lösningar. Det krävs satsningar i alla led, i kapacitet och i kvalitet, och ekonomin måste tillåtas att växa. Hög kvalitet räcker inte, högsta kvalitet måste vara målet. Vi har i många år efterlyst en ny framåtsträvande vision, som leder till ett harmoniskt växande och ökat gemensamt ansvarstagande mellan kommunen, individer, grupper, organisationer och företag (citat ur våra tidigare program). Alliansen har nyligen antagit en ny vision för Vallentunas utveckling som lyfter fram närheten till Arlanda som en tillgång. Den kan vi i stora delar ställa oss bakom, även om vi har avvikande meningar inom vissa områden. Svagheten i alliansens vision ligger inte i första hand i det som står i den utan i det som inte står där. Vallentuna har goda förutsättningar för en hållbar utveckling i alla avseenden och målet måste vara att Vallentuna ska vara den bästa och tryggaste kommunen för alla att bo och leva i. Vi står inför stora utmaningar när det gäller tillväxt, demografisk utveckling, miljö och händelser i vår omvärld. Analyser av dessa utmaningar saknas i alliansens förslag till kommunplan. På följande punkter har vi andra och/eller högre visioner än alliansen i Vallentuna: Vi är emot vinster i välfärden. Vi är inte emot valfrihet i den offentliga verksamheten, men den ska innebära verklig valfrihet. Kommunalt driven verksamhet ska vara basen. Privata företag kan komplettera men måste då tillföra nya metoder och högre kvalitet. Däremot vill vi stänga dörren för de företag som enbart hungrar efter vinster, stoppar våra skattepengar i sina egna fickor och i vissa fall också skadeslösa går i konkurs och låter kommunerna ta de ekonomiska konsekvenserna. Skattepengarna ska stanna inom välfärden. Vi kräver att kommunen ställer tydligare krav på de aktörer som vill verka inom välfärden, t.ex. genom kontroll av att brukarna får en bra omsorg, att personalen får kollektivavtalsliknande villkor och att vi använder våra gemensamma resurser till att höja kvaliteten. Alla kommunanställda ska ha rätt till heltid och försök med 6 timmars arbetsdag ska genomföras inom äldrevården. Vallentuna bör bli en mönsterkommun när det gäller miljön. En miljöpolicy är antagen och nu gäller det att konkretisera den. Här finns mycket att lära av de kommuner som har kommit längre och utvecklat sitt miljöarbete mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Material, energisystem, bygg- och förvaltningsmetoder ska garantera ekologisk hållbarhet. Vår motion om solceller på de kommunala byggnaderna är ett steg i rätt rikting. Krav ska ställas på att upphandlade företag har miljöprogram. Bättre kommunikationer inom kommunen, fler och bättre cykelvägar och återvinningsstationer och en kommunekolog behövs också. En profilfråga för Vänsterpartiet Vallentuna är vårt fokus på funktionshinderpolitiken. Det gäller att kommunen inte tappar bort vissa invånare under den snabba utvecklingen. Nu har vi möjlighet att både göra rätt från början och rätta till det som har blivit fel. Genom att genomföra FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning i all skattefinansierad verksamhet blir vår kommun bättre att verka och bo för alla invånare. Ett aktivt arbete med konventionen leder till ökad förståelse för att vi människor är olika, vilket i sin tur leder till större tolerans och ett gemensamt växande. Valfrihet i kommunens stöd ska självklart gälla personer med funktionsnedsättning. 1
Kommunen har lagstadgad skyldighet att erbjuda invånarna bra bostäder. Variation i byggandet är viktigt och antalet hyresbostäder måste öka. Genom en blandning av hustyper, lägenhetsstorlek och upplåtelseformer kan kommunen främja jämlikhet och jämställdhet och motverka segregation. Det innebär verklig valfrihet! Kommunen kan stimulera större variation genom en aktiv markpolitik. Vårt bostadsbolag Össebyhus måste ges nya ägardirektiv när det gäller nyproduktion så att det blir möjligt för ungdomar, nyanlända och ensamstående att stanna kvar i Vallentuna. Äntligen kan vi ses en viss ökning av hyresrätter, som dock är alldeles för dyra. Kommunen måste fortsätta att köpa lägenheter så länge det inte finns hyreslägenheter till rimliga priser. En blandad befolkning befrämjar den kreativitet som alliansen vill skapa! Antalet äldre kommer att öka och här behövs idéer om flexibel service och nya boendeformer mellan villan/radhuset och vårdboendet. Att studentbostäder ska byggas i centralt läge har vi krävt länge. All nyproduktion ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Solidaritet lokalt och globalt är viktigt för oss. Vallentuna behöver större mångfald i befolkningen och har förutsättningar att välkomna fler nyanlända och fler ensamkommande barn. Vi måste också se till att fånga upp de framtida resurser som dagens flyktingar utgör. Vi kan skapa möjligheter av det som vissa idag enbart ser som ett problem. Genom ett gott mottagande och en systematisk integrering kan vi kan slippa obalans i befolkningsstrukturen och kommande rekryteringar i den kommunala verksamheten kan underlättas. Förebyggande arbete sparar resurser och förbättrar kvaliteten. Exempelvis kan fler socialsekreterare med högre lön innebära bättre service och spara pengar genom att de hinner hjälpa fler bidragstagare att klara sig utan försörjningsstöd. För förebyggande hälsovård och fysisk och psykisk rekreation behövs tillgång till gratis offentliga mötesplatser för alla åldrar, både utomhus och inomhus, till exempel en föreningsgård, trevliga torg, lekplatser, friluftsområden och en hälsopark som Snapptunafältet, som vi har motionerat om. Med stolthet kan vi slå fast att vår natur och vår historia är av intresse långt utanför kommungränserna och kommunens satsningar på turism och besöksnäring kan utvecklas betydligt. Kultur är oerhört viktig för kunskapsinhämtning och växande och utveckling. Forskningen har också fastlagt sambandet mellan kultur och välbefinnande. Kulturupplevelser är efterfrågade och betydelsefulla för hur människor trivs i kommunen. En lustfylld skola med sång, musik och konst på schemat och en aktiv, på sikt kostnadsfri, kulturskola skapar balans mellan energi och återhämtning och främjar kreativitet. Det behövs ett bibliotek i södra Vallentuna. Att förbättra den lokala demokratin är angeläget. Här måste tas nya initiativ för att skapa flera kanaler för kommunens invånare som medborgarinitiativ, öppet hus med politiker i Kulturhuset och öppen kanal på kommunens hemsida, för att bara nämna några möjligheter. Barnperspektivet måste också få större genomslag med barnkonsekvensanalys av besluten och barnbokslut. Våra ungdomar måste ges större inflytande i kommunen. Med tanke på de stora investringar som väntar och den höga kvalitet på kommunens service som invånarna förväntar sig, anser vi att kommunalskatten ska höjas med 40 öre. Det ger 33 kr extra och därmed utrymme för nödvändiga satsningar. De besparingar som har aviserats kan också delvis undvikas. Besparingar ska inte drabba verksamheten utan konsulter och liknande. En låg skattesats ger invånarna kortsiktigt mera pengar i plånboken, men gör det långsiktigt dyrare att skapa sig ett bra liv med den nödvändiga dagliga servicen. 2
Investeringar Investeringsplanen utökas med (milj. kr) 2018 2019 2020 Snapptunafältet 1 10 10 Nysatsningar på tillgänglighet 1 1 1 Solcellsanläggningar på kommunens fastigheter 5 5 5 Cykelvägar 5 5 5 Mindre, centralt belägen återvinningscentral 1 Lekplats i Karby 0,2 Träffpunkt Karby/Brottby 2,5 Naturskola 1 Angarnsjöängen 1 Föreningsgård 2 5 Fritidsgårdar på varje F-9-skola 1 1 1 Husby- och skolmuseerna 0,5 Totalt 19,2 24 27 Kapitaltillskott Össebyhus Inköp av bostäder 25 25 25 Totalt 44,2 49 52 Drift Besparing Kommunledningskontoret, inhyrda tjänster 1 1 Driftplanen utökas med Avgiftsfri simskola 0,2 0,2 0,2 Ekologisk mat i kommunal verksamhet 0,2 0,2 0,2 Kommunekolog 1 tjänst 0,6 0,6 0,6 Konsumentvägledare 0,5 tjänst 0,3 0,3 0,3 (samproj. m. annan kommun) Kulturskolan, halverad avgift 1,3 1,3 1,3 Skolpeng och utökning av ramen 5 5 5 Utökning av tjänst som syn- 0,4 0,4 0,4 och hörselinstruktör 0,5 tjänst 3
Olycksfallsförsäkring för barn dygnet runt 0,5 0,5 0,5 Särskild satsning på socialsekreterares löner 1 1 1 Lönesatsning på kulturpersonal 0,5 0,5 0,5 Utredning 6-timmars arbetsdag för vårdpersonal 0,2 Träffpunkt Karby/Brotttby 0,6 0,6 0,6 Hemmasittare, förebyggande arbete 2,5 2 2 Förskollärarutbildning 2 2 Skolbiblioteken 0,6 0,6 0,6 Återtag av Komvux, SFI 1 1 1 och utbildning för bristyrken Fältperson, förebyggande 0,5 0,5 0,5 Naturskola 1,5 1,5 1,5 Integration 5 5 5 Totalt 23,9 23,2 21,2 Besparing 2 2 2 Totalt 21,9 21,2 19,2 Vänsterpartiet yrkar på en höjning av skattesatsen med 40 öre till 19:40. 4
Vänsterpartiet Vallentuna 2017-06-19 Bostadsbyggnadsprognos 2018 Vänsterpartiets yrkanden Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Össebyhus ska ges nya ägardirektiv varierade och nya boendeformer ska prövas en tredjedel av nyproduktionen ska vara hyresrätter området Södra Haga utgår 5
2018-2020 Kommunplan V-budget
V-budget Finansiell utveckling 2018-2020 Driftredovisning 2016-2020, mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Kommunstyrelse 162,8 159,6 180,1 186,0 194,2 Kommunledningskontoret 95,7 96,8 108,3 113,9 121,0 Samhällsbyggnadsförvaltningen 48,6 53,5 59,3 58,9 59,8 Resultatenhet/komponentavskrivning -15,4-12,3-11,8-11,8 Kommunstyrelsens oförutsedda 5,0 5,0 5,0 5,0 Räddningstjänst 18,5 19,7 19,8 20,0 20,3 Barn- och undgomsnämnd 133,8 151,0 157,8 172,3 184,3 Skolpeng 577,4 605,0 622,3 639,2 653,4 Utbildningsnämnd 20,0 31,3 33,4 36,1 38,8 Gymnasieskolpeng 128,3 131,7 134,7 143,2 151,5 Socialnämnd 451,7 490,1 511,0 534,8 556,7 Fritidsnämnd 48,3 52,2 54,3 56,5 58,0 Kulturnämnd 42,5 43,4 46,1 49,0 51,7 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 13,3 12,5 13,3 13,6 13,8 Överförmyndarnämnd 1,9 2,8 2,9 Ofördelade kapitalkostnader 4,3 16,9 Nämndernas nettokostnader 1 580,0 1 679,5 1 755,9 1 835,0 1 919,5 Kapitalkostnader -92,4-100,3-111,5-123,7-156,1 Pensionskostnader 31,5 32,3 33,4 35,2 36,9 Övriga intäkter och kostnader 11,5 395,2 Summa finansieringsenheten -49,4 327,2-78,1-88,4-119,2 Verksamhetens nettokostnad 1 530,54 2 006,64 1 677,76 1 746,51 1 800,29 2
Resultatplan 2016-2020, mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter 428,6 337,0 275,2 286,4 295,2 Verksamhetens kostnader -1 959,1-2 343,7-1 952,9-2 032,9-2 095,5 Avskrivningar -62,3-66,9-74,9-82,9-104,3 Verksamhetens nettokostnader -1 592,8-2 073,5-1 752,6-1 829,4-1 904,6 Skatteintäkter 1 477,2 1 540,2 1 632,2 1 689,3 1 750,2 Generella statsbidrag och utjämning 174,7 164,3 177,5 176,5 175,5 Finansiella intäkter 2,4 3,1 0,5 0,6 0,6 Finansiella kostnader -10,7-14,2-22,2-28,0-30,3 Årets resultat 50,8-380,1 35,4 9,0-8,5 Balanskravutredning 2016-2020, mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Årets resultat 50,8-380,1 35,4 9,0-8,5 Realisationsvinster 0,4 Balanskravsresultat 50,4-380,1 35,4 9,0-8,5 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2016-2020, mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Skattesats 19,00% 19,00% 19,40% 19,40% 19,40% Skatteintäkter (inkl avräkning) 1 477,2 1 540,2 1 632,2 1 689,3 1 750,2 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 22,0 24,1 24,8 26,8 29,6 Kostnadsutjämning 66,8 58,5 59,2 59,9 60,5 Regleringsbidrag/-avgift -1,1-0,3-6,1-9,0-12,5 Strukturbidrag LSS-utjämning 25,0 20,4 33,8 34,2 34,5 Fastighetsavgift 54,1 57,4 61,6 61,6 61,6 Övriga generella bidrag 7,9 4,2 4,2 3,0 1,8 Summa intäkter 1 651,9 1 704,5 1 809,8 1 865,8 1 925,7 3
Balansräkning 2016-2020, mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 703,5 2 088,5 2 472,6 2 763,4 3 162,6 Finansiella anläggningstillgångar 114,4 135,4 135,4 135,4 135,4 Summa anläggningstillgångar 1 817,9 2 223,9 2 608,0 2 898,8 3 298,0 Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter och lager 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 Kortfristiga fordringar 149,4 222,4 222,4 222,4 222,4 Kassa, bank 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 Summa omsättningstillgångar 300,7 373,7 373,7 373,7 373,7 Bidrag till infrastruktur Summa tillgångar 2 118,6 2 597,6 2 981,7 3 272,5 3 671,7 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Årets resultat 50,8-380,1 35,4 9,0-8,5 Övrigt eget kapital 980,2 1 031,0 650,9 686,2 695,2 Summa eget kapital 1 031,0 650,9 686,2 695,2 686,7 varav pensionsreserv 71,7 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 172,0 180,5 191,4 210,7 231,7 Övriga avsättningar 1,9 543,5 543,5 543,5 543,5 Summa avsättningar 173,9 723,9 734,8 754,2 775,2 Skulder Långfristiga skulder 388,9 841,8 698,0 1 035,9 1 298,3 Kortfristiga skulder 524,8 524,8 524,8 524,8 524,8 Summa skulder 913,7 1 366,6 1 222,8 1 560,7 1 823,1 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 118,6 2 741,4 2 643,9 3 010,1 3 285,0 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna 500,7 492,8 482,2 478,8 472,4 Övriga ansvarsförbindelser 351,7 364,7 364,7 364,7 364,7 4
Kassaflödesanalys 2016-2020, mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Löpande verksamhet Inbetalda skatter, generella statsbidrag och utjämning 1 651,5 1 704,5 1 809,8 1 865,8 1 925,7 Inbetalning från kunder och bidrag 448,2 324,2 245,2 225,6 142,7 Utbetalning till leverantörer, anställda och bidrag -2 018,5-1 814,8-1 912,1-1 954,5-1 924,4 Erhållen ränta och utdelningar 2,4 3,1 0,5 0,6 0,6 Betald ränta och utdelning -9,7-14,2-22,2-28,0-30,3 Kassaflöde från löpande verksamhet 74,0 202,8 121,1 109,5 114,4 Investeringsverksamhet Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -203,8-443,5-459,0-373,7-503,4 Gatukostnadsersättning till materiella anläggningstillgångar 44,9 12,9 29,9 60,8 152,5 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,2 Försäljning tomter inom exploatering 15,7 Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Investering i finansiella anläggningstillgångar -36,9 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhe -179,9-430,6-429,1-312,9-350,9 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån 200,0 248,8 307,9 203,4 236,5 Amortering av lån -100,0 Ökning (-) av långfristiga fordringar -7,8-21,0 Kassaflöde från finansieringsverksamhe 92,2 227,8 307,9 203,4 236,5 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 138,4 124,7 124,7 124,7 124,7 Likvida medel vid årets slut 124,7 124,7 124,7 124,7 124,7 Förändring i likvida medel -13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5
Investeringsplan 2016-2027, mnkr Upparb. Prognos Budget Plan Kalkyl Total 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 KOMMUNSTYRELSEN Cykelväg Kårsta-Ekskogen 0,4 12,6 13,0 Cykelväg runt Vallentunasjön 0,0 0,4 0,4 Cykelvägar förstudie 0,5 0,5 Effektbelysning Lindholmen 0,2 0,2 0,4 Gång- och cykelväg Bällstabergsvägen 0,5 2,0 4,0 3,5 10,0 Gång- och cykelväg Lindholmen 0,4 2,5 2,9 Gång- och cykelväg Vallentuna-Karby 0,5 3,0 3,0 11,5 11,0 11,0 40,0 Kommunhus 0,8 4,2 70,0 150,0 175,0 400,0 Lekplats i Kårsta 4,0 4,0 Lekplats i Lindholmen 4,0 4,0 Lindholmsvägen 2,0 2,0 5,0 6,0 15,0 Ny lekplats centrala Vallentuna 5,0 5,0 Tillgänglighet avfallshämtning 0,5 0,5 0,5 1,5 Upprustning torgytor, offentliga rum 32,3 17,7 50,0 Utbyte kvicksilverbelysning 8,7 6,3 15,0 Våtmarkspark 4,5 4,5 6,5 15,5 Årligt anslag 28,0 34,0 29,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 335,5 Badplatser 1,0 1,0 Planerat underhåll fastighet 33,7 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 298,8 Planerat underhåll ishallar 1,7 13,4 3,4 1,3 1,4 21,3 Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess SBF 1,0 1,0 1,0 3,0 V-budget 44,2 49,0 52,0 145,2 KOMMUNSTYRELSEN 44,5 124,1 131,6 129,8 206,4 236,5 251,5 59,5 52,5 48,5 48,5 48,5 1 382,0 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Fritidslokal Bällstabergsskolan 5,0 5,0 Förskola Centrala Vallentuna 0,6 4,2 40,0 9,9 0,3 55,0 Förskola Eken 4:e avdelning 4,7 4,7 Förskola Karby 0,9 2,6 1,1 21,0 24,1 0,3 50,0 Förskola Karby/Brottby 2 0,6 0,6 Förskola Karlavägen 0,1 0,1 Förskola Kragstadungen 0,2 0,2 Förskola Kristineberg norra 0,1 0,4 0,1 4,2 35,0 9,9 0,3 50,0 Förskola Ormstaskolan 2,1 16,9 24,1 8,6 0,3 52,0 Förskola Stensta Ormsta 0,6 4,2 40,0 9,9 0,3 55,0 Förskola Åby ängar 5,6 37,4 14,0 57,0 Förskola Åbygläntan 5,0 0,6 4,2 35,1 9,9 0,3 55,1 Hagaskolan 16,7 190,7 193,7 60,0 1,0 462,1 Lindholmen kapacitetsökning 0,4 2,1 6,0 8,5 Lovisedalsskolan matsal 0,0 9,0 9,0 Nya skolor inventarier+byggkoordinator 0,7 3,8 14,5 2,0 12,0 10,0 12,0 55,0 Skola/förskola Kristineberg etapp 3 1,0 7,0 8,0 112,0 210,0 62,0 400,0 Skola/förskola Kristineberg södra 1,2 1,2 Skola/förskola Lindholmen 1,0 7,0 8,0 112,0 210,0 60,0 2,0 400,0 Strix till Hammarbacken 38,9 2,2 41,1 Planerat underhåll 4,1 6,1 10,2 Årligt anslag 2,1 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 66,1 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 77,8 280,2 249,9 111,4 47,0 128,3 57,3 130,1 259,1 197,9 218,3 80,6 1 838,0 UTBILDNINGSNÄMNDEN Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 UTBILDNINGSNÄMNDEN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 SOCIALNÄMNDEN Allens boende 0,3 3,2 3,0 6,5 Boende, södra Vallentuna 0,0 0,0 10,0 40,0 40,0 90,0 Årligt anslag 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 31,5 SOCIALNÄMNDEN 0,4 4,6 6,0 3,0 3,0 13,0 43,0 43,0 3,0 3,0 3,0 3,0 128,0 FRITIDSNÄMNDEN Elljusspår Kristineberg förstudie 0,5 0,5 Utveckling/nya projekt 1,9 3,9 0,4 2,0 8,2 Vallentuna IP 1,9 0,2 0,2 1,3 0,4 0,2 0,2 0,2 4,6 Vallentuna IP omklädningspaviljong 5,2 5,2 Veda Ridcenter 10,6 1,4 12,0 Össeby IP 0,2 0,2 0,2 0,6 Övriga anläggningar 2,0 1,5 0,1 1,0 0,1 0,6 1,0 6,3 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,0 Planerat underhåll konstgräs 0,3 7,6 3,0 3,0 3,0 4,0 20,9 FRITIDSNÄMNDEN 10,9 21,1 9,9 1,9 3,2 3,3 1,7 1,2 4,0 1,8 5,2 5,0 69,2 KULTURNÄMNDEN Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 KULTURNÄMNDEN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Digitalisering av arkiv 0,7 1,8 2,5 Mätutrustning 0,5 0,5 Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess MSN 1,0 1,0 1,0 3,0 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDE 0,7 2,3 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11,0 Totalsumma 134,3 433,3 399,9 248,6 262,1 382,6 355,0 235,3 320,1 252,7 276,5 138,6 3 439,2 6
Specifikation av planerat underhåll och årliga anslag 2016-2027, mnkr Upparb. Prognos Budget Plan KOMMUNSTYRELSEN It-utrustning 3,0 3,0 3,0 3,0 KSOF 2,0 2,0 2,0 2,0 Energisparåtgärder 3,0 3,0 3,0 3,0 Beläggning vägar 2,0 3,0 3,0 3,0 Cykelnätet 2,0 2,0 2,0 2,0 Trafikinvesteringar 9,0 10,0 2,0 2,0 Trafiksäkerhetsåtgärder 4,0 4,0 4,0 4,0 Åtgärder lekplatser 1,0 1,0 4,5 4,5 Åtgärder väg gångbanor 2,0 2,0 2,0 3,0 Markarbeten 6,1 6,3 6,3 6,3 Tak 3,4 3,5 3,5 3,5 Fasad 2,7 2,8 2,8 2,8 Inre ytskikt 8,8 9,1 9,1 9,1 Installationer 12,8 13,3 13,3 13,3 Ishallar byggnadsrenovering 1,5 2,7 1,0 0,4 0,5 Ishallar installationer 0,2 10,7 2,4 0,9 0,9 Årligt anslag KLK 3,0 3,0 3,0 Årligt anslag SBF 1,0 1,0 1,0 KOMMUNSTYRELSEN 1,7 75,1 72,4 65,8 66,9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Duschar omklädningsrum, skolor 0,3 2,3 Förskolekapacitet Karbyskolan 1,0 Granåsa fsk golvbyte 3,7 Kårsta lokaleffektivisering 0,1 2,8 Årligt anslag 2,1 4,0 6,0 6,0 6,0 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 6,2 10,1 6,0 6,0 6,0 UTBILDNINGSNÄMNDEN Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 UTBILDNINGSNÄMNDEN 0,5 0,5 0,5 0,5 SOCIALNÄMNDEN Årligt anslag 1,5 3,0 3,0 3,0 SOCIALNÄMNDEN 1,5 3,0 3,0 3,0 FRITIDSNÄMNDEN Bällstaberg konstgräs 0,3 0,9 Vallentuna IP västra konstgräs 3,0 Vallentuna IP östra konstgräs 3,0 Össeby IP konstgräs 3,7 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 FRITIDSNÄMNDEN 0,3 8,6 4,0 1,0 1,0 KULTURNÄMNDEN Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 KULTURNÄMNDEN 0,5 0,5 0,5 0,5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 0,5 0,5 0,5 7
Plan för exploatering 2016-2020, mnkr Upparb. 2016 Prognos 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Centrala delen av Vallentuna tätort 3.1.1 Förtätning västra centrum 4,4 0,6-0,1 3.1.2 Norra centrum 1 & 2-0,5-0,4 0,1-4,7 3,3 3.1.3 Gärdesvägen -1,3-0,4 3,1 29,6 0,5 3.1.5 Del av Rickebyhöjd -1,3-0,6-3,4 1,0 Centrala delen av Vallentuna tätort 1,4-0,8-0,3 25,9 3,8 Kårsta och VAÖ 3.5.1 Kårsta-Rickeby 1 & 2-2,9-4,3-2,3-7,2-18,6 3.5.2 Grönlundsvägen 0,2-0,1-0,1-0,1 3.5.3 Ekskogen-Vivedal -0,5 1,0 1,7 3.5.4 Karby/Lindvägen -0,1 3.5.5 Össeby-Hacksta -0,3 3.5.7 SödraLussinge 0,1 0,1 3.5.8 Kumla-Stensta -0,1 0,1 Kårsta och VAÖ -3,9-3,9-2,3-6,3-17,0 Lindholmen, övriga MOF 3.4.4 Lindholmen-Strömgården -0,2 0,2 3.4.5 Lindholmen-Uppsäter -0,1 3.4.7 Frösunda-Sunnanå -0,2 0,1 0,1 Lindholmen, övriga MOF -0,5 0,1 0,3 Norra delen av Vallentuna tätort 3.2.2 Åby ängar 1 och 2 7,6 31,5 16,7-10,2 13,9 3.2.3 Åbyholm -4,3 0,1-9,5-11,6 9,0 3.2.5 Haga 3-22,2 11,6 11,4 0,5 0,5 3.2.6 Ormsta-Stensta -1,0 0,2-4,7 8,0 7,0 Norra delen av Vallentuna tätort -19,9 43,4 13,8-13,3 30,4 Södra delen av Vallentuna tätort 3.3.1 Hjälmsta -0,3 3.3.2 Västra Manhemsvägen -1,3 1,3 3.3.3 Bällsta - Björnboda 1-0,4-1,7 2,1 3.3.5 Nyborg -6,1-7,5-2,3-25,0 3.3.6 Kristineberg 1-5 -7,8-4,1 136,3 135,3 99,2 3.3.7 Tingvalla -37,9 1,5-1,5 1,0 0,5 3.3.8 Gamla Karlbergsvägen (Bällsta 2:158) -0,1 0,1 Södra delen av Vallentuna tätort -53,9-10,4 134,6 136,3 74,7 Arbetsplats- och planprojekt -4,6-2,4 14,1-62,9-26,2 Totalsumma -81,5 26,0 160,2 79,7 65,7 8