KUN,
Innehållsförteckning 1 Kultur och utbildningsnämnden... 3 1.1... 3 2 Verksamhetsbeskrivning... 3 3 Inriktningsmål... 4 4 Måluppfyllelse av prestationsmål... 4 5 Analys... 5 6 Verksamheter... 6 6.1 Utbildningsbeställaren... 6 6.1.1... 6 6.1.2 Verksamhetsbeskrivning... 6 6.1.3 Analys... 6 6.2 Rådaskolan... 7 6.2.1... 7 6.2.2 Verksamhetsbeskrivning... 7 6.2.3 Analys... 7 6.3 Mellerud Norra... 7 6.3.1 Nordalskolan... 7 6.3.2 Nordal Förskola... 8 6.3.3 Åsen Skola... 9 6.3.4 Åsens Förskola... 9 6.4 Mellerud Södra... 10 6.4.1 Fagerlidsskolan... 10 6.4.2 Förskola - Markusgården och Lunden... 10 6.5 Åsebro... 11 6.5.1 Åsebro Skola... 11 6.5.2 Åsebro Förskola... 12 6.5.3 Familjedaghem... 12 6.6 Dals Rostock... 13 6.6.1 Karolinerskolan... 13 6.6.2 Kroppefjälls förskola... 14 6.7 Dahlstiernska... 14 6.7.1 Dahlstiernska Gymnasiet... 14 6.7.2 Vuxenutbildningen... 15 6.8 KulturMellerud... 16 6.8.1 Kulturverksamhet - Biblioteket... 16 6.8.2 Kulturbruket... 17 6.8.3 Kulturskola... 17 Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 2(18)
1 Kultur och utbildningsnämnden 1.1 Ordf Rune Stenén Intäkter 14 814 12 556 12 706 14 420 15 420 2 864 Kommunbidrag 179 836 182 163 181 780 182 163 182 163 0 intäkter 194 650 194 719 194 486 196 583 197 583 2 864 Personal 108 109 108 237 109 507 109 765 110 957-2 720 85 572 86 225 85 626 86 542 86 542-317 Kapital 586 257 303 722 722-465 194 267 194 719 195 436 197 029 198 221-3 502 Årets resultat 383 0-950 -446-638 -638 2 Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI och ungdomsverksamhet på Stinsen. Vi ansvar också kulturskolan, biblioteket och Kulturbruket på Dal. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på två team: Team yngre med fyra rektorer som ansvarar för förskola, familjedaghem och F-6 med fritids inom Melleruds Norra, Melleruds Södra, Åsebro och Dals Rostock. Team äldre med tre rektorer som ansvarar för år 7-9, gymnasium Vuxenutbildning, SFI och kultur. Enheterna är Råda, Dahlstiernska och KulturMellerud. Inom varje team finns elevhälsan där det ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. Vi har en skolkurator och anlitar skolpsykologer på konsultbasis. SYO finns för Råda och Dahlstiernska. Förvaltningen har en skolläkare på 10 %.. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på fem förskolor och familjedaghem (dagbarnvårdare). Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en med skolår F-3, fyra med skolår F-6 samt en med skolår 7-9. Särskola finns på Rådaskolan (skolår 3-10). En del lever i behov av träningsskola går i andra kommuner. Vi har också börjat ta emot barn från andra kommuner i vår särskola. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-12 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever Ungdomsgården har utvecklats under året. Den heter nu Stinsen och har sina lokaler tillsammans med fältassistenterna och en del av gymnasiets introduktionsprogram. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan erbjuds följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet med inriktningarna dans och musik, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Teknikprogrammet. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. Inom ramen för Introduktionsprogrammet erbjuds lärlingsutbildning. I samarbete med Socialnämnden bedrivs verksamhet för elever med stort socialt stödbehov, Passagen. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. Melleruds kommun ingår i samverkansområdet Fyrbodals gymnasieskola, och har genom detta samarbete samverkansavtal med samtliga Fyrbodals kommuner utom Åmål. För särgymnasieelever köper Mellerud platser från flera olika utbildningsanordnare, främst Dals-Ed, Nuntorp, Vänersborg och Trollhättan. Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 3(18)
Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på grundskolenivå för vuxna Utbildning på gymnasienivå för vuxna Svenska för invandrare Särskola för vuxenstuderande Uppdragsutbildning Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna (det så kallade Dalslandsvis), inköp av tillfälligt efterfrågad kompetens samt i mindre utsträckning genom köp av utbildningsplatser i andra kommuner utanför Dalsland. KulturMellerud Biblioteket, kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud Bibliotekslagen och våra egna mål slår fast att alla kommuninnevånare och besökare ska ha tillgång till ett bibliotek för att kunna ta del av litteratur, tidningar, tidskrifter och media i annan form samt information och kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet bedrivs vid biblioteket i Mellerud. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket lånar också ut barnböcker via förskolorna. Kulturskolan bedriver följande verksamhet: Individuell undervisning i instrument och sång, dans- och ensembleverksamhet, klassundervisning inom grundskolan och medverkan inom det estetiska programmet och det individuella valet på gymnasieskolan. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till Kultur- och utbildningsnämnden. Kulturbruksstyrelsen har som uppgift att marknadsföra Kulturbruket, samordna aktiviteterna där samt genom egna insatser komplettera programutbudet. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Det finns ett etablerat samarbete med Konserthuset i Vara, vilket innebär regelbundna framträdanden i Mellerud av de ensembler som har sin bas där. 3 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. 4 Måluppfyllelse av prestationsmål Prestationsmål Mål / Måluppfyllelse Utfall Senaste kommentaren Varje enhetschef/rektor skall ha en plan för kontakten med brukaren. 100% Varje enhet skall ha aktuella handlingsplaner som beskriver elev-. och föräldramedverkan 100% Planerna kommer att förnyas för läsåret /2013 och de nya redovisas för Kultur- och utbildningsnämnden novenber. Öka andelen elever som deltar i ung företagsamhet 25% Målet är att är minst 25 % av eleverna i årskurs 3 deltar i Ung Företagsamhet Alla elever ska minst ha nått kunskapskraven för betyg E i alla ämnen när de lämnar grundskolan 100% Att alla elever når betyg i alla ämnen. 80% Prioriterat arbete för läsåret /2013. Alla föräldrarna ska uppleva att barn i förskolan 100% 0% En webbaserad föräldraenkät kommer att Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 4(18)
Prestationsmål Mål / Måluppfyllelse Utfall har en utvecklande pedagogisk verksamhet Senaste kommentaren genomföras 2013. Ett friskare Mellerud Enligt plan Målet uppfyllt enligt plan: Lokalerna är iordningställda så att det passar verksamheten. Ungdomsgården (Mötesplatsen) ska vara igång med tillräcklig bemanning. Stinsen ska utgöra en grund i utvecklingen i samarbete med bland andra skola, socialtjänst, föreningar och andra aktörer. Passagens och fältsekreterarnas verksamhet ska fungera tillfredsställande på Stinsen. Målet delvis uppfyllt: Om ett av ovanstående kriterier inte har uppnåtts. Målet ej uppfyllt: Om Flera av ovanstående kriterier ej är uppfyllda. Enligt plan Varje anställd skall sätta upp ett mål för sitt nytänkande i sitt arbetet. 100% Alla anställda har en individuell handlingsplan. 100% Ingår i löne- och medarbetarsamtalen inom KUN. Verksamheterna skall ha ett utökat utbyte med andra länder. 100% Varje enhet har ett pågående arbete för att ha internationella kontakter. 25% Åsens skola är projektledare för ett Comeniusprojekt. Rådaskolan avslutar sitt Comeniusprojekt under. 5 Analys En del i nämdens underskott grundar sig i det nya läraravtalet. Det fanns en budgeterad kostnad med en ökning på 3%, avtalet landade dock på 4,2%,vilket innebär en ökad icke budgeterad kostnad på ca 700 tkr. Andelen elever på gymnasiet som ej fullföljer sina studier under tre år har ökat. IKE ersättningen för den del av dessa elever som går utanför kommunen beräknas överstiga budget med ca 500 tkr. Utbildningsbeställaren resultat påverkas även av de ökade inom grundskolan för rektors som fanns i våras på Rådaskolan. Uteblivna intäkter gällande löne för satsningen kring lärarlyftet resulterar i ett betydande underskott för. Ökade icke planerade IKE intäkter balanserar underskottet till stor del. Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 5(18)
6 Verksamheter 6.1 Utbildningsbeställaren 6.1.1 Förvaltningschef Anders Pettersson Intäkter 8 959 7 675 7 675 8 075 9 175 1 500 Kommunbidrag 33 678 38 959 38 959 38 959 38 959 0 intäkter 42 637 46 634 46 634 47 034 48 134 1 500 Personal 4 520 6 549 6 549 6 549 6 649-100 38 481 39 961 39 961 39 961 41 049-1 088 Kapital 432 124 124 524 524-400 43 433 46 634 46 634 47 034 48 222-1 588 Årets resultat -796 0 0 0-88 -88 6.1.2 Verksamhetsbeskrivning Förvaltningskontoret består av förvaltningschef, förvaltningsekonom, verksamhetsutvecklare, kansliassistent. Förvaltningskontoret arbetar med övergripande frågor för organisationen. Förvaltningen har från augusti en ny förvaltningschef. Förvaltningen har startat upp ett arbete med ett tydligt fokus på en ökad måluppfyllelse i alla verksamheter. Detta sker genom : ett nytt läraravtal med tydlig inriktning på måluppfyllelse, ökad uppföjning av resultat och analys av detta, Tydligt ledarskap för rekoto och lärare, uppföjning och utvärdering av hur resurserna används, en kvalitetssäkring av medarbetarsamtalet, ökat fokus på skolutveckling. Vi har fått en ny skollag, nya läroplaner och kursplaner för alla verksamheter. Vi har arbetat intensivt med genomförandet av dessa nya styrdokument. I det arbetet har vi haft ett nära samarbete med Högskolan i Väst. Vi har också deltagit i kurser som skolverket har haft kring införandet av de nya styrdokumenten, från förskola till gymnasium. Förvaltningen har för första gången genomfört en kommungemensam elevenkät i Mellerud och syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen kommer ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Melleruds kommun totalt som för enskilda skolor och klasser. 6.1.3 Analys Utbildningsbeställaren tiserar ett underskott i års budget, största delen finansieras av icke budgeterade intäkter gällande IKE. Delar av de poster som påverkar stort är bland annat: Den Interkommunala ersättningen (IKE) för grundskolan beräknas överstiga budget med ca 200 tkr. Andelen elever på gymnasiet som ej fullföljer sina studier under 3 år har ökat. IKE ersättningen för den del av dessa elever som går utanför kommunen beräknas överstiga budget med ca 500 tkr. Utbildningsbeställaren resultat påverkas även av de ökade inom grundskolan för rektors som fanns i våras på Rådaskolan, löne för satsningen kring lärarlyftet under flera år som slutjusterades i samband med delårsbokslutet. Det nya läraravtalet gav en löneökning med 4,2% från den första april, mot budgeterade 3%.De senaste tre åren är det endast ca 38% av eleverna i Mellerud som valt Melleruds gymnasieskola.för att motverka de ökade na kring IKE ersättningen krävs en ökad måluppfyllelse både inom grundskola och gymnasieskolan i Mellerud. Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 6(18)
6.2 Rådaskolan 6.2.1 Rektor Mikael Johansson Intäkter 844 40 90 250 300 260 Kommunbidrag 30 683 30 052 30 052 30 052 30 052 0 intäkter 31 527 30 092 30 142 30 302 30 352 260 Personal 19 368 19 046 19 646 19 756 19 946-900 11 891 11 005 11 005 11 005 11 005 0 Kapital 67 41 41 41 41 0 31 326 30 092 30 692 30 802 30 992-900 Årets resultat 201 0-550 -500-640 -640 6.2.2 Verksamhetsbeskrivning Rådaskolan är en 7-9 skolan med cirka 300 elever. Skolan ligger i centrala Mellerud och har förutom åk 7-9 även ansvar för särskolan och ungdomshuset Stinsen. Skolan ligger även granne med vårt gymnasium och kulturskolan. Rådaskolan arbetar mycket med elever med annat modersmål än svenska. På skolan finns en förberedelseklass och på skolan finns många språk representerade.på Rådaskolan har vi de senaste åren satsat på It i form av mac datorer. Det finns en klassuppsättning datorer i varje arbetslag. Detta innebär att 3-4 elever delar på en dator. Under höstterminen arbetar främst bild och musik för att genomföra en av skolans stoltheter, nämligen Öronmat som är en elevbaserad konsert där alla som vill får vara med och bidar till denna föreställning. SO-lärarna ansvarar för praoverksamheten för att skapa en större kontakt med närsamhället. 6.2.3 Analys Resultatet efter 3 beror bland annat på det nya löneavtalet för lärarna där lönekostnaden enligt det fackliga avtalet överskrider den budgeterade kostnaden. Andra orsaker är bland annat en ökad personalkostnad på grund av ökad bemanning inom matematikämnet och att det under vårterminen var ökade för stödpersonal. För att hitta en lösning på underskottet kommer vi att påbörja en översyn över befintliga resurser för att effektivisera resursanvändningen. Inför 2013 kommer vi även att se över rutiner för bland annat vikarie- anskaffning och nyttjande för att kunna hålla nere na. 6.3 Mellerud Norra 6.3.1 Nordalskolan 6.3.1.1 Rektor Karin Andersson Intäkter 108 27 100 50 23 Kommunbidrag 17 701 18 737 18 737 18 737 0 intäkter 17 809 18 764 18 837 18 787 23 Personal 12 944 13 457 13 500 13 457 0 4 769 5 307 5 307 5 307 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 7(18)
Kapital 0 0 30 30-30 17 713 18 764 18 837 18 794-30 Årets resultat 96 0 0-7 -7 6.3.1.2 Verksamhetsbekrivning Melleruds norra omfattar Åsens förskola och skola samt Nordalsskolan med förskolegruppen Solstrålen. Skolsköterska för kommunens samtliga elever i förskoleklass till årskurs sex och specialpedagog för förskolan med specialitet talutveckling ingår också i personalgruppen. Nordalsskolan Nordalsskolan är en f-6 skola med två fritidsavdelningar. Vi har ett speciellt focus på elevernas kunskapsutveckling. Under innevarande läsår /13 går kommunens samtliga elever i åk 6 på Nordalsskolan. 6.3.1.3 Analys Ökat elevunerlag och fler lärartjänster under höstterminen innebär delvis en osäkerhet kring budget. 6.3.2 Nordal Förskola 6.3.2.1 Förskolechef Karin Andersson Intäkter 0 0 0 0 Kommunbidrag 1 124 1 162 1 162 1 162 0 intäkter 1 124 1 162 1 162 1 162 0 Personal 1 163 1 089 1 089 1 139-50 77 73 73 73 0 Kapital 0 0 0 0 0 1 240 1 162 1 162 1 212-50 Årets resultat -116 0 0-50 -50 6.3.2.2 Verksamhetsbeskrivning De föräldrar i tätorten som vill att deras barn ska gå på Nordalsskolan har möjlighet att låta barnen börja i vår 5- årsförskola Solstrålen. Barnen börjar då i augusti och efter ett år börjar man förskoleklassen på Nordalsskolan. 6.3.2.3 Analys I höstens femårsgrupp finns mycket få barn som går 15-timmar /vecka = högre närvarotid. En utökning av tjänster har skett samt stöd till enskilt barn. Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 8(18)
6.3.3 Åsen Skola 6.3.3.1 Rektor Karin Andersson Intäkter 29 8 26 26 18 Kommunbidrag 5 242 4 574 4 574 4 574 0 intäkter 5 271 4 582 4 600 4 600 18 Personal 3 396 2 913 2 913 2 963-50 1 749 1 677 1 677 1 677 0 Kapital 9 10 10 10 0 5 154 4 600 4 600 4 650-50 Årets resultat 117-18 0-50 -32 6.3.3.2 Verksamhetsbeskrivning Åsens skola är en f-6 skola och fritidsverksamhet, där eleverna i åk 6 ( 5 st) valt att gå på Nordalsskolan. Vi har ett speciellt focus på elevernas kunskapsutveckling. Vi arbetar med lärsituationer i utomhusmiljön och i samhället genom en aktiv Storylinepedagogik. Under hösten har vi påbörjat ett 2-årigt Comeniusprojekt där vi tillsammans med skolor i England, Estland, Spanien och Turkiet arbetar med Storyline. 6.3.3.3 Analys Underskottet ligger på fritidsverksamheten som samverkar ned förskolan vilket kommer att ge en budget i balans. 6.3.4 Åsens Förskola 6.3.4.1 Förskolechef Karin Andersson Intäkter 0 6 6 1-5 Kommunbidrag 1 793 1 902 1 902 1 902 0 intäkter 1 793 1 908 1 908 1 903-5 Personal 1 480 1 703 1 703 1 650 53 604 205 205 205 0 Kapital 0 0 0 0 0 2 084 1 908 1 908 1 855 53 Årets resultat -291 0 0 48 48 Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 9(18)
6.3.4.2 Verksamhetsbeskrivning Förskolan finns i Åsens skola. Förskolan har en avdelning med ett till fyra åringar. Femåringarna arbetar tillsammans med förskoleklassen och fritids. Utepedagogik och lärande i utemiljön är förskolan "inriktning". 6.3.4.3 Analys Överskottet täcker underskotett i skolan-fritids eftersom samverkan sker. Enhetens budget håller. 6.4 Mellerud Södra 6.4.1 Fagerlidsskolan 6.4.1.1 Rektor Robert Olsson Intäkter 118 13 13 300 287 Kommunbidrag 9 770 8 154 8 154 8 154 0 intäkter 9 888 8 167 8 167 8 454 287 Personal 6 757 5 362 5 362 5 692-330 2 852 2 770 2 770 2 650 120 Kapital 35 35 35 35 0 9 644 8 167 8 167 8 377-210 Årets resultat 244 0 0 77 77 6.4.1.2 Verksamhetsbeskrivning Melleruds södra är ett rektorsområde som ligger i centralorten Mellerud. Enheten omfattar Fagerlidsskolan med förberedelseklass, förskoleklass, fritids, åk 1-3, samt förskolorna Markusgården och Lunden. Fagerlidsskolan arbetar aktivt med nya läroplanen där vi tar fram verksamhetsmål och kopplar dessa till vår långsiktiga planeringsarbete, smittskydd, gemensamma rutiner, Enheten har individuella handlingsplaner utifrån förvaltningens ledord, Goda möten, Nytänkande och Synliggöra som följas upp på lönesamtalet. Enheten har utbildad personal i data kommunikation och nya användningsområden för datorn/ipad som hjälpmedel. Förberedelseklassen erbjuder nyaanlända elever i bra skolstart, där tonvikten ligger på språk och sociala kontakter. Enheten organiserar kommunens modersmålsundervisning. 6.4.1.3 Analys Ett sämre ekonomiskt resultat än planerat pga. högre löneutveckling än budgeterat. - 30 tkr. Återhållsamhet kring löpande samt en högre intäckt ger totalt ett positivt resultat. Fortsatt återhållsamhet kring löpande sker. 6.4.2 Förskola - Markusgården och Lunden 6.4.2.1 Förskolechef Robert Olsson Intäkter 16 22 122 85 63 Kommunbidrag 10 054 10 715 10 715 10 715 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 10(18)
intäkter 10 070 10 737 10 837 10 800 63 Personal 8 090 8 387 8 487 8 702-315 2 193 2 350 2 350 2 250 100 Kapital 0 0 0 0 0 10 283 10 737 10 837 10 952-215 Årets resultat -213 0 0-152 -152 6.4.2.2 Verksamhetsbeskrivning Markusgården består av fem avdelningar var av en är avdelningen Humlan (5 års verksamhet) som ligger i Fagerlidsskolans lokaler och Lundens förskola med två avdelningar. Enheten arbetar med den nya reviderade läroplanen. Enheten har verksamhetsmål och kopplar dessa till planeringsarbete (Lpp). Detta för att tydliggöra det pedagogiska arbetet på förskolan för föräldrar. Enheten har handlingsplaner kopplade till förvaltningens styr/lednings dokument. Enheten har individuella handlingsplaner utifrån ledorden, Goda möten, Nytänkande och Synliggöra som följs upp vid lönesamtalet. Enheten har börja arbeta med att inför datorn/ipad som hjälpmedel. 6.4.2.3 Analys Ett sämre ekonomiskt resultat än planerat pga. högre löneutveckling än budgeterat. - 50 tkr samt en högre kostnad pga sjukvikaire än planerat. Minskade intäkter än planerat. Fortsatt stor återhållsamhet råder kring vikairesättning och löpande konstnader. 6.5 Åsebro 6.5.1 Åsebro Skola 6.5.1.1 Rektor Lena Andersson Intäkter 6 15 15 15 0 Kommunbidrag 7 686 7 834 7 834 7 834 0 intäkter 7 692 7 849 7 849 7 849 0 Personal 5 062 5 340 5 340 5 240 100 2 637 2 503 2 503 2 503 0 Kapital 6 6 6 6 0 7 705 7 849 7 849 7 749 100 Årets resultat -13 0 0 100 100 6.5.1.2 Verksamhetsbeskrivning Åsebro enhet består av Åsebro skola, fritidshemmet Nygården, förskolan Skogsbrynet och samtliga familjedaghem i kommunen. Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 11(18)
Åsebro skola och fritidshemmet Nygården I skolans lokaler inryms förskoleklass upp till åk 6 med ett fritidshem. Med hjälp av IKT (Information och Kommunikations Teknik) har vi synliggjort verksamheten på ett nytt sätt och gett eleverna ytterligare ett pedagogiskt verktyg. Detta har visat sig vara positivt när barnen ska uttrycka sig i skrift, med möjlighet till bildbearbetning och film. Vi arbetar med ICDP (Vägledande samspel) som ett av verktygen för att lägga grunden för "Goda möten". 6.5.1.3 Analys Jag räknar med att hålla budget för. 6.5.2 Åsebro Förskola 6.5.2.1 Förskolechef Lena Andersson Intäkter -9 28 28 28 0 Kommunbidrag 3 364 3 810 3 810 3 810 0 intäkter 3 355 3 838 3 838 3 838 0 Personal 2 287 2 774 2 774 2 674 100 796 1 064 1 064 1 064 0 Kapital 0 0 0 0 0 3 083 3 838 3 838 3 738 100 Årets resultat 272 0 0 100 100 6.5.2.2 Verksamhetsbeskrivning Förskolan Skogsbrynet Förskolan består av två verksamheter. Skogsbrynet arbetar i en egen byggnad med gångavstånd till skolans område. Femåringarna ingår i en 5-6 årsgrupp som är verksamma i skolans lokaler. Förskolans medarbetare verkar för att barnen ska ta mycket eget ansvar och bygger sin verksamhet utifrån att ta tillvara barnens eget kunnande och lust och nyfikenhet att lära. På Skogsbrynet finns möjlighet till egen odling i utemiljön. Båda verksamheterna arbetar med portfolio för att dokumentera och följa upp barnens utveckling. Man har tillgång till IPAD på förskolan och i 5-6 årsgruppen och detta används bland annat för dokumentation och som ett naturligt pedagogiskt verktyg för barnen. 6.5.2.3 Analys Jag räknar med att hålla budget för. 6.5.3 Familjedaghem 6.5.3.1 Förskolechef Lena Andersson Intäkter 0 0 0 0 0 Kommunbidrag 4 308 3 379 3 379 3 379 0 intäkter 4 308 3 379 3 379 3 379 0 Personal 3 952 3 358 3 358 3 308 50 Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 12(18)
27 21 21 21 0 Kapital 0 0 0 0 0 3 979 3 379 3 379 3 329 50 Årets resultat 329 0 0 50 50 6.5.3.2 Verksamhetsbeskrivning Familjedaghemmen För närvarande finns åtta dagbarnvårdare i tjänst i kommunen. Efterfrågan på familjedaghem är stor till centralorten. Dagbarnvårdarna har tillgång till IPAD för att påbörja arbetet med IKT (Information och Kommunikations Teknik) med barnen. Detta för att ge alla barn i Melleruds Kommun samma möjligheter till olika pedagogiska verktyg. För att få ett fungerande vikariesystem träffas alla dagbarnvårdare minst en gång i veckan för att alla barn ska få lära känna varandra och känna trygghet med alla vuxna. 6.5.3.3 Analys Jag räknar med att hålla budget för. Vi har ett lågt barnantal hos de familjedaghem som ligger utanför tätorten, samtidigt som vi har många barn hos dagbarnvårdarna i centralorten. Vi behöver därför på sikt hitta en lösning för att komma till rätta med fördelningen av barn och tjänster. 6.6 Dals Rostock 6.6.1 Karolinerskolan 6.6.1.1 Rektor Inger Strand Intäkter 112 14 20 20 6 Kommunbidrag 9 986 9 871 9 871 9 871 0 intäkter 10 098 9 885 9 891 9 891 6 Personal 7 510 6 579 6 729 6 929-350 2 973 3 295 3 295 3 295 0 Kapital 11 11 11 11 0 10 494 9 885 10 035 10 235-350 Årets resultat -396 0-144 -344-344 6.6.1.2 Verksamhetsbeskrivning Karolinerskolan Förskoleklass till årskus 6 med integrerad fritidsverksamhet, Skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Ett aktivt elevråd, samt väl fungerande klassråd. Vi bedriver ett aktivt elevhälsoarbete, många elever har behov av olika insatser och stöd. Ett stort behov av renovering finns av skolan, samt en upprustning av data och kommunikationssystemet. Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 13(18)
6.6.1.3 Analys Ett släpande underskott från våren som vi inte lyckats räta upp fullt ut, vi har en tung elevhälsa på skolan där det krävs resurser som är tuffa för en liten enhet att hantera. Vi har ett underskott som beror på för hög bemanning på lärarsidan, vi arbetar med att minska denna genom att inte tillsätta tjänster fullt ut där personal går i pension, samt att se över organisationen kring hel och deltider. En budget som jan-12 utan åtgärder visade på ett underskott på ca 1,3 milj har vi arbetat på att minska genom åtgärder under våren. Vi har ingen vikarietillsättning samt håller igen på inköp. Ett dyrare läraravtal än beräknat visar också ett minus. 6.6.2 Kroppefjälls förskola 6.6.2.1 Förskolechef Inger Strand Intäkter -4 10 50 50 40 Kommunbidrag 5 770 6 306 6 306 6 306 0 intäkter 5 766 6 316 6 356 6 356 40 Personal 4 290 4 656 4 796 4 846-190 1 684 1 660 1 660 1 660 0 Kapital 0 0 0 0 0 5 974 6 316 6 456 6 506-190 Årets resultat -208 0-100 -150-150 6.6.2.2 Verksamhetsbeskrivning Kroppefjälls förskola Förskolan består av 3 avdelningar Två småbarnsavdelningar 1-3 år Näckrosen och Blåbäret, samt en stor avdelning med barn i åldern 3-5 år. Regnbågen är vår 3-5års avdelning, de har en profilering med verksamhetsrum bygg, atelje, pyssel och spel och ett rum som har drama med inriktning rollek. Vi arbetar med att barnen skall i så stor utsträckning som möjlgt ta eget ansvar. Vi har en bra utemiljö och arbetar i stor utsträckning med utomhuspedagogik. 6.6.2.3 Analys Ett beräknat underskott som beror på ett minusresultat från våren, då vi hade beredskap för att ta emot en kö från Mellerud centralt. I dagsläget är ca 90 barn inskrivna vi har ett stabilare läge i barnantalet nu. Underskott beror också på att löneavtalet blev dyrare än budgeterat. Vi håller igen på vikarie samt på löpande. Vi kan inte minska personalunderlaget inför våren eftersom barnantalet ökat, men vi får se över organisationen inför hösten. 6.7 Dahlstiernska 6.7.1 Dahlstiernska Gymnasiet 6.7.1.1 Rektor Matti Bertilsson Intäkter 1 852 2 319 2 319 2 519 2 519 200 Kommunbidrag 20 660 17 608 17 608 17 608 17 608 0 Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 14(18)
intäkter 22 512 19 927 19 927 20 127 20 127 200 Personal 14 650 13 027 13 027 13 127 13 177-150 7 660 6 892 6 892 6 892 6 892 0 Kapital 9 8 8 8 8 0 22 319 19 927 19 927 20 027 20 077-150 Årets resultat 193 0 0 100 50 50 6.7.1.2 Verksamhetsbeskrivning Dahlsteirnska gymnasiet erbjuder följande nationella program: Barn- och fritidsprogrammet VVS och fastighetsprogrammet Lärlingsprogrammen Samhällsprogrammet Naturvetenskapliga programmet Teknikprogrammet Estetiska programmet Programmen startas om tillräckligt antal sökande finns. Beslut fattas av skolan årligen. Dahlstiernska gymnasiet erbjuder också de fem individuella programmen (IM). Skolan samverkar med IFO kring en elevgrupp i verksamheten Passagen. 6.7.1.3 Analys Prognos mot balans i budget. Ökade intäkter fyller upp ökade. 6.7.2 Vuxenutbildningen 6.7.2.1 Rektor Matti Bertilsson Intäkter 810 400 400 1 200 1 000 600 Kommunbidrag 7 187 6 966 6 966 6 966 6 966 0 intäkter 7 997 7 366 7 366 8 166 7 966 600 Personal 5 407 5 641 5 641 6 041 5 600 41 2 170 1 725 1 725 2 024 2 165-440 Kapital 2 0 0 1 1-1 7 579 7 366 7 366 8 066 7 766-400 Årets resultat 418 0 0 100 200 200 6.7.2.2 Verksamhetsbeskrivning Vuxenutbildningen består av fem delar: Grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolan Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 15(18)
Gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux Svenska för invandrare (SFI) Särvux Vuxenutbildningen kan tillhandahålla högskolekurser i samverkan med flera högskolor. Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med vuxenutbildningen i övriga Dalslands kommuner, samverkan sker även i ökad utsträckning inom Fyrbodal. 6.7.2.3 Analys Större intäkter än förväntat ger något större plus än tidigare beräknat. 6.8 KulturMellerud 6.8.1 Kulturverksamhet - Biblioteket 6.8.1.1 Enhetschef Claes-Göran Jansson Intäkter 276 214 214 214 269 55 Kommunbidrag 3 766 3 774 3 774 3 774 3 774 0 intäkter 4 042 3 988 3 988 3 988 4 043 55 Personal 1 878 2 108 2 108 2 108 2 108 0 1 976 1 873 1 873 1 873 1 923-50 Kapital 2 7 7 7 7 0 3 856 3 988 3 988 3 988 4 038-50 Årets resultat 186 0 0 0 5 5 6.8.1.2 Verksamhetsbeskrivning Biblioteket har öppet cirka 40 timmar per vecka. Det finns en aktuell biblioteksplan (se kommunens hemsida). Biblioteket har ett nytt datasystem med stor tillgängligeheten och bredd på utbud för brukarna. Biblioteket satsar på ett bra utbud av ungdomslitteratur. Det finns flera datorer som är tillgängliga för allmänheten. I konstrummet presenteras årligen ett stort antal utställningar. Utlåning sker även i Bolstad genom Bolstads prästgårds vänner. 6.8.1.3 Analys Överskott intäkter har sin grund i beviljat regionalt/statligt stöd avseende barnkulturverksamheten och biblioteksverksamheten. Dessa medel kommer att förbrukas under budgetåret. Resultatet har sin grund i långtidssjukskrivningar under samt att löneökningar i samband med årets löneöversyn ej betalats ut ännu. KUN:s tre huvudmål - att synliggöra verksamheterna, skapa goda möten och att öppna upp för nytänkande samt vår biblioteksplan har varit vägledande vid upprättandet av arbetslagets mål och handlingsplaner. Som exempel kan nämnas att när det gäller strävan att skapa goda möten så har vi valt att fokusera på att söka finna formerna för det mångkulturella biblioteket för att kunna tillfredsställa alla besökandegrupper och skapa goda möten mellan alla våra användare. Bytet av biblioteksdatasystem som verkställts under våren har öppnat upp för nytänkande. Både själva upphandlingsförfarandet och en starkt utvecklad samverkan mellan biblioteken i Dalsland som blir nödvändig rymmer stora mått av nytänkande. Strukturer för samverkan mellan fem bibliotek med ett nytt biblioteksdatasystem som gemensam bas håller på att utvecklas. Både arbetet med det mångkulturella biblioteket och sjösättningen av ett nytt biblioteksdatasystem har innefattat stora delar som har att göra med att på olika sätt synliggöra verksamheten både intern och externt. Vi finner i våra analyser att vi till övervägande del, genom våra handlingsplaner, uppnått arbetslagets mål för. Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 16(18)
6.8.2 Kulturbruket 6.8.2.1 Enhetschef Claes-Göran Jansson Intäkter 1 468 1 465 1 465 1 483 1 621-696 Kommunbidrag 2 019 2 317 1 764 2 317 2 317 0 intäkter 3 487 3 782 3 229 3 800 3 938-696 Personal 1 065 1 074 1 074 1 074 1 230-156 1 860 2 699 2 146 2 717 2 599 100 Kapital 8 9 9 9 9 0 2 933 3 782 3 229 3 800 3 838-56 Årets resultat 554 0 0 0 100-752 6.8.2.2 Verksamhetsbeskrivning Styrelsen för Kulturbruket på Dal (KpD) är ett självförvaltningsorgan inom Kultur-och utbildningsnämndens ansvarsområde. Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter. KpD har 2.35 heltidstjänster. Arbetsgivaransvar för styrelsens anställda utövas av rektor för Kulturskolan. KpD har ett kulturstrategiskt uppdrag från VG-regionen och ett uppdrag från Melleruds kommun. Nedan beskrivs uppdraget från kommunen. KpD - är en av delarna i KulturMellerud, - ska verka för att envar har rätt att delta i samhällets kulturella liv, - ur ett mångkulturellt sammanhang ha ett utbud som lockar till nyfikenhet och omvärldsanalys, - samordna, marknadsföra och utveckla kulturlivet i Dalsland, - opartiskt och på skäliga villkor hyra ut lokalerna. 6.8.2.3 Analys Biljettintäkter som ska omföras till annan konsertarrangör samt projektpengar från Västra Götalandsregionen, som ska omföras till projektkonto, utgör huvudparten av plusresultatet. Detta regleras inom årsbudget. Under rubriken ligger 2010/- års överskott. Överskott/underskott flyttas med från år till år enligt arbetsordningen för Kulturbruket på Dal som är fastställd av KUN 20060419. I samband med 10-årsjubileet görs en rad planerade satsningar. Detta kommer att innebära att plusresultatet sjunker, dock inom ram. Kulturbruket på Dal arbetar för att vara en mötesplats för Melleruds kommuns invånare såväl som för dalslänningarna. Inom KulturMellerud har vi de tre ledorden - synliggöra, goda möten, nytänkande. Vi fullföljer dem inom vår handlingsplan för Kulturbruket på Dal. 6.8.3 Kulturskola 6.8.3.1 Enhetschef Claes-Göran Jansson Intäkter 304 300 300 300 308 8 Kommunbidrag 5 998 6 043 6 213 6 043 6 043 0 intäkter 6 302 6 343 6 513 6 343 6 351 8 Personal 4 599 5 192 5 362 5 058 5 023 169 1 290 1 145 1 099 1 145 1 165-20 Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 17(18)
Kapital 6 6 52 40 50-44 5 895 6 343 6 513 6 243 6 238 105 Årets resultat 407 0 0 100 113 113 6.8.3.2 Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan ingår i enheten KulturMellerud och är organiserad i tre arbetslag - den frivilliga verksamheten, grundskolans musikundervisning samt estetarbetslaget, Dahlstiernska gymnasiet. 10.84 heltidstjänster. Frivilliga verksamheten Inom ramen för vårt mångkulturella uppdrag har vi som mål att erbjuda alla invånare en mötesplats på lika villkor. Det är det estetiska innehållet som styr och skapar grunden för goda möten. Genom att erbjuda en arena där olika kulturer möts skapas också förutsättningar för nytänkande. Grundskolans obligatoriska musikundervisning Vi har satsat på de yngra åldrarna för att tidigt synliggöra alternativa pedagogiska uttryckssätt och redovisningsformer. Fokus har legat på skolrotation, införande av digitala vertyg i undervisningen samt synliggöra musikämnet i den nya läroplanen. Estetarbetslaget Vidareutveckla ett ämnesintegrerat arbetssätt och nya redovisningsformer för att öka förståelsen för sammanhang är vårat huvuduppdrag. 6.8.3.3 Analys Intäkter - Resultatet har sin grund i att elevavgifterna betalas 1ggr/termin. Plusresultat sjunker succesivt fram till december månad. I själva verket är resultatet välkalibrerat och ligger i linje med budget. - Delvis planerat resultat med tanke på årets lönerörelse som kommer att belasta 5900 med c:a 200 tkr. En del av resultatet har sin förklaring i att två tjänstledigheter ej vikarieersatts fullt ut samt svårighet med att rekrytera kompetent danslärare. 200 tkr. ska överföras till Kulturbruket på Dal(KpD). Dessa utgör KUN:s del av den kommunala insatsen. Under rubriken kommer slutresultatet att bli -200 tkr. Detta kompenseras dock av plusresultatet på personalkontot. Vi har inom ramen för våra tre ledord synliggöra, goda möten, nytänkande - fullföljt de intentioner vi redogjort för i handlingsplanerna för respektive arbetslag. Som exempel kan nämnas: - samarbetet med förskolan kring användandet av rörelse/rytm/musik i vardagsarbetet - arbetsrotation i grundskolan bland musiklärarna för att skapa en tydligare helhetsbild av verksamheten i arbetslaget - estetprogrammets vårshow - kulturrallyt där samtliga arbetslag inom KulturMellerud är involverade. - Samarbete mellan estetprogrammet och grundskolan. Esteteleverna spelar med elever från de yngre åldrarna utifrån förberett sångmaterial som övats in. Vi kallar det I m in the band. I vårt uppdrag att jobba med ett mångkulturellt perspektiv försöker vi hela tiden att skapa arenor där människor oavsett ålder, kön, etniskt ursprung känner sig sedda och välkomna. Detta har medfört ett mer ämnesintegrerat arbetssätt på många plan vilket känns positivt. Kultur- och utbildningsförvaltningen, KUN, 18(18)