Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2014-2016 Jobb och framtidstro Ansvar för kommande generationer Pålitlig samhällsservice Inledning sid 2 Omvärld sid 2 Övergripande mål sid 4 Nettodriftbudget sid 10 Investeringsbudget sid 11 Slutsats sid 12 Yrkanden sid 13 Bilagor sid 16 1
Inledning Socialdemokraterna har i riksdagens vårbudget pekat på möjligheter genom en konstruktiv politik för ökad jämlikhet och solidariskt ansvar. En möjlighet att stärka människor och därmed också stärka den svenska ekonomin. Detta förhållningssätt och denna politiska medvetenhet genomsyrar vår politik på samtliga tre beslutsnivåer: riksdag, landsting och kommun. Regeringens vårbudget ger ingen ljusning och den ekonomiska utvecklingen i Europa är fortsatt svår. Vissa signaler kommer om förbättrat konjunkturläge, men det är långt från tillfredsställande. För varje år blir det allt tydligare hur regeringens beslut slår direkt mot enskilda människor och underminerar kommunens ekonomi. Systemskiftet är i full gång och skillnaderna ökar. Den budget vi Socialdemokrater presenterar för Värnamo Kommun innehåller tre nya huvudområden för övergripande mål. Jobb och Framtidstro, Ansvar för kommande generationer samt Pålitlig samhällsservice. Till Värnamo Kommunfullmäktige lägger vi fram två alternativ på budget som skall innebära möjliggörande av åtgärder för att nå de övergripande målen. Alternativ A akut respektive alternativ B bättre läge. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att inom sin totala budgetram prioritera verksamheten på ett sådant sätt att de övergripande målen kan uppnås. Detta innebär ett större ansvar för styrelse och nämnder att fördela och ta ansvar för sin totala verksamhet samt innebär också ett krav på löpande uppföljning och information till kommunfullmäktige en gång per kvartal. Alternativ A når inte de av kommunfullmäktige tidigare beslutade ekonomiska målen men innehåller en viss omfördelning för att möta de mest akuta behoven som nämnderna har. Alternativ B däremot når de finansiella målen tack vare inkomstförstärkning, vilket också gör det möjligt att förbättra verksamheten tillsammans med tydliga krav på åtgärder som på olika sätt också för det goda med sig att minska arbetslösheten, stärka kunskap och kompetens i hela kommunen. Värnamo Kommun har äntligen kommit igång med ett något mer strategiskt arbete. Vi anser att det är av yttersta vikt att detta fortsätter och genom samverkan med omgivande samhälle stärker vår kommun och region för att öka företagens konkurrenskraft och förbättra den offentliga servicen. Klimat- och miljöarbetet måste också stärkas. I Värnamo Kommun skall det vara bra att bo, växa upp, leva och verka. Omvärld Verkligheten har hunnit i kapp Värnamo Kommun. Från att ha varit en välmående medelstor kommun med låg arbetslöshet och ett rikt näringsliv i regionen har också vår region drabbats av en arbetslöshet som biter sig fast, fler människor har svårigheter med sin försörjning. 2
Sverige och Värnamo Kommun behöver en ny färdriktning mot ett mer jämställt och framåtblickande samhälle byggt på gemenskap, solidaritet, rättvisa, kreativitet och trygghet. Ekonomin växer när människor växer. Ökade klyftor ger inte fler jobb och en bättre ekonomisk utveckling. Sverige glider isär. Som vi Socialdemokrater pekade på i vår rapport Produktionsindustrin är motorn för välfärd (mars-2013) påverkas vi starkt av den strukturomvandling som sker inom tillverkningsindustrin. Eftersom exporten är en så stor andel av produktionen påverkar konjunkturen i Europa och resten av världen oss i allra högsta grad. Den kunskapsintensiva delen i produktionsindustrin ökar, därför måste också utbildningsnivå och tillgång till lämplig utbildning hela tiden följa behov och människors vilja att ta vidare steg i arbetslivet. För den nationella nivån innebär det ett problem att regeringen lånar till vidlyftiga bolagsskattesänkningar som långsiktigt underminerar de offentliga finanserna och uppfyllandet av finansieringsprincipen. Finanspolitiska rådet konstaterar dessutom att nationella budgeten för innevarande år inte innehåller åtgärder som stimulerar efterfrågan i svensk ekonomi och att det hade varit motiverat med en mer expansiv politik 2013. Sverige är det land av de sammanlagt 34 OECD-länderna där inkomstspridningen ökat snabbast under gångna kvartsseklet. Inkomstskillnaderna växte med ungefär en tredjedel mellan 1985 och 2008, konstaterar OECD. Samtidigt fördubblade den procent av befolkningen som tjänar absolut mest, sin andel. Även SCB bekräftar att det s.k. jobbskatteavdraget haft störst inverkan på inkomstklyftorna. Konstateras kan att denna ojämlika förändring i inkomsterna inte i samma omfattning medverkar till en ökad konsumtion och efterfrågan på varor och tjänster vilket i sin tur skulle få hjulen att snurra. Klyftorna växer. Ett övergripande problem är att arbetslösheten ökar, trots stigande antal sysselsatta och mängden arbetade timmar i svensk ekonomi. I hela landet fanns 4,6 miljoner (april 2013) i åldern 15-74 år, men knappt 3,5 miljoner hade fast anställning och cirka 660 000 personer var tidsbegränsat anställda. Vid samma tidpunkt var 445 000 personer arbetslösa, 44000 fler än motsvarande tid 2012, det motsvarar en arbetslöshet på 8.7%. Ännu värre är att ungdomsarbetslösheten låg på över 14 % april 2013. Till denna siffra tillkommer de ungdomar som aldrig varit inskrivna hos arbetsförmedlingen. SCB undersökning visar att antalet undersysselsatta och latent arbetssökande har stigit jämfört med föregående år. Det handlar om människor som kan och skulle vilja arbeta mer än vad de gör, vi känner ju till att en andel av dessa finns inom den offentliga sektorn. För Värnamo Kommun och vår region är siffrorna fortfarande onormalt höga, vilket starkt påverkar vårt vardagsliv negativt och skadar framtidstron. Enligt IC-portalen: Finansminister Anders Borg spår fler frostnätter men Sveriges personalchefer sällar sig till riksbankschefen Stefan Ingves skara och talar snarare om vårtecken. De spår en svag ökning i sysselsättningen innan sommaren, bland företag med fler än 20 anställda spås en minskning av personalnedskärningarna. De flesta företagen i Värnamo Kommun har färre än 10 anställda, vilket innebär att vi 3
är mer beroende av att de större företagen ökar sitt behov av tjänste- och underleverantörer. Ännu en anledning till att strategiskt arbeta med arbetsmarknads- och näringslivsutveckling från kommunalt håll. Värnamo Kommun har en förhållandevis stor detaljhandel i jämförelse med andra kommuner i vår storlek. Därför är konfidensindikatorn för detaljhandeln så intressant för oss att följa. Tyvärr föll den fyra enheter i april och ligger nu tio enheter under det historiska genomsnittet. Generellt ökade livsmedelshandeln men specialiserad butikshandel och partihandel är mer återhållsamma. Alla större branscher, bygg och anläggning, tillverkning, detaljhandel och privata tjänstenäringen ligger samtliga fortfarande under det historiska genomsnittet. Förtydligade och uppstramade regler som hjälper seriösa arbetsgivare att hävda sig i konkurrensen mot de företag som systematiskt utnyttjar skillnader i skatte- och avgiftssystemen, behövs. Annars snedvrids konkurrensen ännu mer och innebär färre arbetstillfällen samt att lönerna pressas nedåt. Detta är inte hållbart i längden. Sverige tjänar på jämlikhet. Sysselsättningen och jämlikheten är intimt förknippade med förväntad livslängd och hur bra våra samhällen mår. God folkhälsa handlar om trygghet, självkänsla och förebyggande arbete utöver en väl fungerande hälso- och sjukvård. Ett samhälle där barn växer upp trygga och glada är också ett väl fungerande samhälle för vuxna och inför framtiden. Övergripande mål Tre huvudområden skall vara övergripande mål, Jobb och framtidstro, Ansvar för kommande generationer, Pålitlig samhällsservice. Samtliga nämnder och styrelser skall utifrån dessa tre mål forma sin verksamhet, ta ansvar och följa upp effekten av åtgärderna. Den gemensamma nyttan skall vara i fokus. Koncernnyttiga (dvs hela kommunen och dess bolag) tillgångar och möjligheter liksom samverkan med andra offentliga instanser både breddar och berikar verksamheten. Vissa åtgärder innebär måluppfyllelse mot fler än ett övergripande mål. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på delmål och mätpunkter för de tre övergripande målen. Detta skall redovisas till Kommunfullmäktige i november 2013. Tidigare finansiella mål, får kvarstå, men kan inte uppnås i alternativ A akut, under rådande lågkonjunktur eftersom det skulle innebära kraftiga nedskärningar i verksamheten vilket påverkar människorna i Värnamo Kommun och riskerar att öka andra kostnader samt hindra det nödvändiga arbetet med attraktivitet och hållbar tillväxt. Alternativ B bättre läge uppnår finansiella målen. Socialdemokraternas budgetförslag utgår från presenterat material från ledningsgruppen www.värnamo.se/budget2014 K3, K4 och K5. Alla siffror i tusen kronor. 4
Jobb och framtidstro Mål: Verksamheten i Värnamo Kommun skall främja fler och bättre jobb Arbetslösheten i Värnamo Kommun och inom det närmaste arbetsmarknadsområdet är fortsatt hög samtidigt som företag berättar om sina svårigheter att kunna rekrytera personal med de yrkeskunskaper som behövs. Kampen mot arbetslösheten kan inte enbart lösas av kommunen själv utan måste ske i god samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet. Utöver detta ska kommunen som organisation i sina insatser och investeringar medvetet utforma verksamheten för det goda arbetet och även medverka till att fler människor kan försörja sig själva. Socialdemokraterna har även det senaste året presenterat en rad förslag för aktiviteter som leder till att nå målet. Styrkor som finns att tillgå idag är bland annat: utbildning som bedrivs inom Campus, skolan och förskolan. Medborgarnämndens verksamhet, tillväxtarbetet, ett varierat boende, stort antal företag, attraktiv natur och den lilla kultur som finns. Förbättringar är möjliga att göra i ovanstående. Förskolan skall dimensioneras så att alla barn blir sedda och hörda, alla barn i grundskolan ska nå minst tillräckliga kunskaper som behövs för att söka vidare, utbildningsutbudet för vuxna skall både möta yrkeskompetenser och kreativitetsskapande utbildningar. Arbetet för attraktivitet och hållbar tillväxt skall fortsätta och förverkligas under hela perioden. Kommunstyrelsen samt Barn- och Utbildning, Tekniska, Omsorgs, Medborgar, Kulturnämnderna får i uppdrag att inom sin andel av budgeterade nettokostnader samt anslag i investeringsbudgeten utforma verksamheten så att det övergripande målet kan nås. Prioriterade åtgärder i både Alternativ A akut samt alternativ B bättre läge är kamp mot arbetslöshet, ordning och reda i fortsatt skapande av den kreativa arenan på Gummifabriken, kultur, utformning av utbildning (mötet mellan lärare och elev) ökad personaltäthet inom demensomsorgen (4800 kkr två första åren, därefter måste uppgörelse ha skett med landstinget) uppdrag med schemaläggning utan oönskade delade turer, skapa en hållbarhetspott för attraktivitets- och tillväxtarbetet (6000 kkr årligen). Enligt investeringsbudgeten, samordna verksamhet i egna lokaler (inkl. ombyggnad av Östboskolan) och upprustning av Finnvedens gymnasium. Kompensation för ökat behov av försörjningsstöd (11000 5
kkr, 10000 kkr,9000 kkr), ökat anslag (50 kkr årligen) för Värnamobadet, höjt anslag till stiftelser och föreningar (500 kkr,500 kkr,1500 kkr) samt höjning av lokal och anläggningsbidraget (85 kkr årligen). Alternativ B bättre läge innebär kraftig ökad nettodriftbudget för verksamheterna som gör det möjligt att anställa fler personal och fokusera på åtgärder som bidrar till att nå de tre övergripande målen (inom områdena Jobb och Framtidstro, Ansvar för kommande generationer samt Pålitlig samhällsservice). Detta innebär att det strategiska arbetet med både attraktivitetshöjande och tillväxtfrämjande projekt och aktiviteter skall genomföras. Samtliga nämnder har kravet att öka insatsen av handledning inom sin förvaltning för att möta människor som söker arbete och behöver praktikplats/ prova på jobb. Se även bilaga A För närvarande finns gott om mer eller mindre färdigplanerad mark för nybyggnation av olika företag. Beredskapen med detaljplaner skall vara god, år 2016 finns avsatt 7000 kkr för Sörsjö och Vitarör som reserv. Bostadsmark, vi bifaller Städet, Bor, Svensbyggevägen, Ekenhaga och påminner om möjligheterna till ett långsiktigt område på Sörsjöplatån. Pott finns för beredskap av mark i de mindre orterna. Ansvar för kommande generationer Mål: Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö. Barn och ungdomar är både vår nutid och framtid. Ett samhälle där barn känner trygghet och livslust är också ett gott samhälle för vuxna och äldre. Den demografiska utvecklingen visar på hur nuvarande unga generation kommer att ta ett stort ansvar för produktion och service under sitt arbetsliv vilket innebär att det är en avgörande framtidsfråga att uppväxt och utbildning väl fyller behoven, att ingen ungdom hamnar utanför. Likaså är omtanke om miljö och klimat och ordning och reda i ekonomin ett krav att uppfylla för att kunna ta ansvar för kommande generationer. Styrkor som finns att tillgå idag är bland annat: utvecklingsarbetet inom förskola och skola, fler barn uppnår godkända betyg. Det påbörjade miljöarbete och ambitionsnivån i ökad kultur. Förbättringar är möjliga att göra inom fritids- och kulturutbudet, tillgängligheten för funktionshindrade barn- och ungdomar, öppenhet och demokratiskapande verksamhet samt strategiskt arbete för att lyfta fram naturvärdena och hela kommunens utveckling. 6
Kommunstyrelsen samt Barn- och Utbildning-, Tekniska-, Omsorgs-, Medborgar- och Kultur-nämnderna får i uppdrag att inom den andelen av de budgeterade nettodriftkostnaderna samt anslagen i investeringsbudgeten utforma verksamheten så att det övergripande målet kan nås. Prioriterade åtgärder i både Alternativ A akut samt alternativ B bättre läge är att ny grundskola i Värnamo stad, ny förskola på Klöverängen, skall byggas under perioden. Underhåll av kommunala fastigheter (500 kr), bland annat Folkets Park där även nyinvesteringar skall ske. Ny idrottshall på Gröndal som täcker behovet för skolorna och idrottsanläggningen. Samt förbättring av Tinas Ö. Fri förskola från 2 år kan införas när det finns en Socialdemokratisk regering, det är bättre än vårdnadsbidraget vilket avskaffas. Ökade hyreskostnader för byggnation av skola och förskola tillförs nämnden, enligt gängse beräkning. Trygghet och säkerhet hela dagen är viktigt för alla kommunens barn, högre kostnader för olycksfallsförsäkringen kompenseras. Familjecentralen kommer igång (250 kkr årligen), utbildning av barnskötare till förskollärare bifalls och högre anslag för skolmat inklusive frukt medverkar alla till en bättre skola. Däremot främjas inte detta av intraprenadutbildning. Campus ökar sin projektledning 2016 (600 kkr). Gummifabrikens konstnärliga utsmyckning och planering för utemiljön ingår. Köksutredningen avgör hur skolköken skall förbättras, men färdigställande av Jannelunds i Bredaryd måste genomföras. Av arbetsmiljö- och hälsoskäl skall ventilationen på Mossleskolan, Ekbacken och Ängens förskolor förbättras. Cykelvägar prioriterar Tekniska själva inom ram men den till Sydsvenska krysset skall ingå. Anslag ingår för att upprusta lekplatser och parker. En Hållbarhetspott 6 miljoner kronor årligen införs i driftbudgeten för hela perioden. Den innebär medfinansiering av aktiviteter som höjer attraktivitet och tillväxtarbete i kommunen. Skall också syfta till målet inom Jobb och framtidstro. Att värna strandskyddet, följa upp att regler följs innebär omtanke om miljö och ansvar. Extra anslag finns till projekt för uppföljning och information (450 kkr, 450 kkr,450 kkr). All planering av mark och miljö skall utföras inom konceptet Hållbar stadsutveckling. Investeringar till skydd mot översvämningar samt upprensning i Lagan, ingår. Belysning i Apladalen skall genomföras. Upprustning av Laganstråket skall ske samt fortsatt restaurering av Bolagskogen (i samarbete med Alnarp). Alternativ B bättre läge innebär kraftig ökad nettodriftbudget för verksamheterna som gör det möjligt att anställa fler personal och fokusera på åtgärder som bidrar till att nå de tre övergripande målen (inom områdena Jobb och Framtidstro, Ansvar för kommande generationer samt Pålitlig samhällsservice). Detta innebär att det strategiska arbetet med både attraktivitetshöjande och tillväxtfrämjande projekt och aktiviteter skall genomföras. Samtliga nämnder har kravet att öka insatsen av handledning inom sin förvaltning för att möta människor som söker arbete och behöver praktikplats/ prova på jobb. Se även bilaga A 7
Pålitlig samhällsservice. Mål: Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna Det politiska förtroendeuppdraget att hantera samhällsservicen innebär ett stort ansvar och ödmjukhet inför uppgiften. Invånarens och besökares förväntningar på den kommunala organisationen skall vara hög, man förväntar sig att samhällsservicen är pålitlig. I den vision som kommunen nu haft några år, ingår meningen: är delaktig och tar ansvar. Den kommunala förvaltningen ska följa lagstiftning, lokala regler och riktlinjer. Arbetet ska genomsyras av ett ansvarsfullt miljötänk, arbete för jämställdhet och positiv utveckling, beakta FN dokumenten, främst Barnkonventionen och konventionen som rör funktionshinderpolitiken. Både politiken och förvaltningarna skall följa det värdegrundsarbete som är framtaget. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att inom sin andel av budgeterade nettodriftkostnader samt anslag i investeringsbudgeten utforma verksamheten så att det övergripande målet kan nås. Prioriterade åtgärder i både Alternativ A akut samt alternativ B bättre läge är gott bemötande inom samtliga områden. En speciell satsning på äldre- och funktionshinderomsorgen. En konstruktiv samverkan med landstinget krävs för att också nå förbättrad psykiatrisk vård. Bättre schemaläggning skall minska en splittrad arbetsdag vilket tillsammans med fler heltidstjänster innebär ökad närvaro av personal och därmed också personal som har mer tid att lära känna den enskilde. Tyvärr finns inte utrymme för extra anslag till detta i alternativ A, men däremot i alternativ B bättre läge. Nyligen genomförda lokalutredningen för äldreomsorgen skall följas noga, renovering av Västrabos vårdbostad behövs oavsett. Gästhemmet Svalan ökar kvaliteten inom vården i livets slutskede, kunskap och handledning skall ske till samtliga särskilda boenden. Daglig verksamhet inom omsorgen behöver förbättras samt även medverka till avlastning för anhöriga. Kultur och social samvaro är hälsofrämjande. Tyvärr finns inte utrymme för extra anslag till detta i alternativ A, men däremot i alternativ B bättre läge. Underhållsplan är efterlyst för kommunens samtliga fastigheter. Stadshuset kommer att behöva både energiåtgärder och upprustning, en utredning 2016 får ange lägsta behov kommande perioder. I dagsläget finns mer angelägna byggnader att rusta upp. 8
Extra juridisk kompetens hos Upphandlingsnämnden (200 kkr år ett och två) ökar säkerheten i avtal. Ökad handledning och beställarkompetens skall jobbas vidare med. Därutöver ingår i anslaget: Fler användare av kommunens interna friskvård Kom i form, innebär höjning av anslaget med 50 kkr. Deltagande i länssamarbetet e- utvecklingsråd 400kkr/årligen, Ledarskapsutbildning utöver löpande kompetensutveckling medges anslag 2015 med 300 kkr. Omsorgsnämnden kompenseras för ökade kostnader för hemsjukvård (5000 kkr år 1 och 2 därefter måste uppgörelse ha nåtts med landstinget) samt krav på personalbemanning inom demensvården 4800 kkr år 1 och 2). Dessa anslag berör samtliga tre övergripande mål i varierad styrka. Alternativ B bättre läge innebär kraftig ökad nettodriftbudget för verksamheterna som gör det möjligt att anställa fler personal och fokusera på åtgärder som bidrar till att nå de tre övergripande målen (inom områdena Jobb och Framtidstro, Ansvar för kommande generationer samt Pålitlig samhällsservice). Detta innebär att det strategiska arbetet med både attraktivitetshöjande och tillväxtfrämjande projekt och aktiviteter skall genomföras. Samtliga nämnder har kravet att öka insatsen av handledning inom sin förvaltning för att möta människor som söker arbete och behöver praktikplats/ prova på jobb. Se även bilaga A 9
Nettodriftbudget Socialdemokraternas beräkningar utgår från dokument K5 på budgetlänken www.värnamo.se/budget2014 Övriga äskanden från nämnderna, vilka inte ovan utpekats som prioriterade åtgärder för att nå de tre övergripande målen Jobb och framtidstro, Ansvar för kommande generationer, Pålitlig samhällsservice, har nämnden själv att genomföra om de bedömer att åtgärden ryms inom tilldelad budget. Eventuellt extra kostnader utöver 1200 kkr, för allmänna val 2014 justeras med faktiskt belopp, max 300 kkr i årsbokslutet. Enligt information vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj gavs beskedet att inflyttning av etapp 2 försenas igen och beräknad inflyttning kan bli först 1 juli 2016. Kommunens hyresnivåer i Gummifabriken tar en stor andel av driftbudgeten i anspråk, vi räknar med helårseffekt från 2017. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa kostnadsutvecklingen så att hyrorna inte höjs ytterligare, utan bör istället minskas från den höga nivå de är aviserade på enligt dokument K4 på budgetlänken. Andelen övrigt, skatteinkomster, statsbidrag och finans är enligt resultaträkningen K5. Den lägre investeringsvolymen innebär en något lägre avskrivning, år 2014 totalt 88500 kkr, år 2015 95800 kkr, år 2016 102600 kkr. Finansiering i båda alternativen är neddragning med 2000 kkr på oförutsett KS o KF, slopande av stimulansmedel intraprenad 100 kkr, slopat vårdnadsbidrag 1800 kkr samt krav på extern medfinansiering av utvecklingsarbete (EU-medel m.fl.) 3600 kkr år 2014 samt nivåhöjning till 5000 kkr från år 2015. Alternativ A akut innebär ett lägre överskott och Alternativ B kräver ytterligare inkomster, antingen ökade statsbidrag (inkl kompensation för ofinansierad kostnadsövervältring). Höjd kommunalskatt är inte önskvärt eftersom det innebär ytterligare steg mot plattskatt och inte solidarisk finansiering. Totala beloppet av höjda inkomster i alternativ B bättre läge är inte högre än vad Socialdemokraternas budgetmotion i riksdagen skulle innebära för kommunernas ekonomi, om den motionen får majoritet i Riksdagen. Fördelning mellan nämnderna, se bilaga B Alternativ A akut Belopp i kkr 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnad -1 610 248-1 642 102-1 683 026 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 1 620 456 1 653 157 1 708 944 Finansiella intäkter 5 000 4 650 4 300 Finansiella kostnader -3 881-7 138-10 242 ÅRETS RESULTAT 11 327 8 567 19 976 10
Alternativ B bättre läge Belopp i kkr 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -1 632 601-1 665 857-1 713 800 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 1 670 456 1 703 157 1 758 944 Finansiella intäkter 5 000 4 650 4 300 Finansiella kostnader -3 881-7 138-10 242 ÅRETS RESULTAT 38 974 34 812 39 202 Investeringsbudget Socialdemokraternas beräkningar utgår från dokument K3, ledningsgruppens förslag, på budgetlänken. Även investeringarnas syfte skall vara att möta de övergripande målen och medverka till bättre miljö. I budgeten ingår även generella poster, t.ex. buffert för mindre investeringsavvikelser och nämndernas interna löpande investeringsbehov av inventarier, IT-utrustning mm. Enligt månadsuppföljningen i april är prognosen att investeringar motsvarande 141 miljoner inte kommer att genomföras under 2013, trots att de ingår i budget för detta år. Därför har vi Socialdemokrater varit återhållsamma med nya investeringar för att medge utrymme att komma ikapp. Vårt krav på att Investeringsprocessen ska struktureras upp kvarstår. Vi refererar till vår tidigare skrivelse i ärendet april 2012. Investeringsvolymen för den skattefinansierade verksamheten uppgår till nedanstående. Övriga investeringar som lagts utanför perioden ska tas ny ställning till kommande år. Vad gäller avgiftsfinansierade investeringarna, reningsverk, överföringsledningar, uppmanas till återhållsamhet och hög koll på ekonomin eftersom dessa investeringar direkt slår på VA- och renhållningstaxan. Det finns gränser hur många och höga höjningar som är rimliga. 2014 2015 2016 SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 93 581 97 971 130 630 SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR 141 800 143 200 41 500 TOTALA INVESTERINGAR 235 381 241 171 172 130 11
Tillkommande ärenden, se Yrkanden sidan 13 Budgetförslaget innebär i alternativ A akut ett kassaflöde som vid årets slut jämfört med årets ingång är högre 2014, något lägre 2015 samt lika år 2016. Kassaflödet i Alternativ B innebär högre likvida medel vid årets slut än vid årets ingång. De finansiella målen uppnås inte i alternativ A akut läge utan når endast ett snitt på 1,61%, vilket i denna lågkonjunktur ändå måste accepteras. Alternativ B uppnår däremot ett snitt på 2,37% vilket innebär att vi har reserv för om beräknad effektivisering inte uppnås inom samverkansutredningen (10000kkr, 15000 kkr, 15000 kkr). Finansiellt och verksamhetsmässigt är alternativ B bättre läge att föredra. Slutsats Sverige och Värnamo Kommun har ett förhållandevis krympande ekonomiskt utrymme jämfört med tidigare år. Samtidigt man står inför stora utmaningar för framtiden. Trots detta har kommunen ett bättre läge än många andra, dock ställs stora krav på ordning och reda i beslutsordning och ekonomi. Samverkan med omgivande samhälle i klimat, miljö, attraktivitet och hållbar tillväxt krävs. God ordning skall finnas i den egna verksamheten för att hålla hög service och forma organisationen så effektiv och kunnig att man också kan minimera framtida kostnader. Vi överlämnar härmed ett fristående budgetförslag med övergripande mål som ligger i linje med värdegrundsarbetet, en investeringsbudget för tre år samt två nettodriftalternativ till Kommunfullmäktige att ta ställning till. Värnamo den 5 juni 2013. Socialdemokraterna genom Ulla Gradeen, Pär AJ Persson, Ivan Nordin S-ledamöter i Värnamo Kommuns budgetberedning 12
Yrkanden 1. Att anta nytt övergripande mål, område: Jobb och Framtidstro med målformuleringen, Verksamheten i Värnamo Kommun skall främja fler och bättre jobb 2. Att anta nytt övergripande mål, område: Ansvar för kommande generationer med målformuleringen, Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett meningsfullt och långsiktigt hållbart sätt främja trygg och skapande miljö. 3. Att anta nytt övergripande mål, område: Pålitlig samhällsservice med målformuleringen, Verksamheten i Värnamo Kommun skall på ett ansvarsfullt och hållbart sätt möta medborgarna 4. Att tidigare av kommunfullmäktige fastlagda finansiella mål, kvarstår som inriktning. 5. Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att låta ta fram förslag på delmål och mätpunkter för de tre nya övergripande målen. Detta skall redovisas till Kommunfullmäktige i november 2013. 6. Socialdemokraterna överlämnar till Kommunfullmäktige att ta ställning till nettodriftbudgetens alternativ A akut eller alternativ B bättre läge samt att avstämning av kostnader och intäkter sker senast i november 2013. 7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att inom sin totala budgetram prioritera verksamheten på ett sådant sätt att de övergripande målen kan uppnås. Samt att informera måluppfyllelsen aktiviteter kommunfullmäktige en gång per kvartal. 8. Att kommunfullmäktige beslutar om investeringsbudget för 2014-2016 enligt Socialdemokraternas förslag. 9. Att uppdaterade regler och riktlinjer för investeringsprocessen fastställs av kommunfullmäktige senast oktober 2013. 10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa kostnadsutvecklingen i Gummifabriken så att hyrorna inte höjs ytterligare, utan bör istället minskas från den höga nivå de är aviserade på enligt dokument K4 på budgetlänken. 11. Att skattesatsen slutligen fastställs i kommunfullmäktige november 2013. 12. Angående Ärenden hänskjutna till budgetberedningen föreslås följande: D1 Motion Låt skolan stå för den obligatoriska frukten i låg och mellanstadiet. Socialdemokraterna yrkar bifall, finansiering sker via anslag till Barn- och utbildningsnämnden. Motivering: Skolmaten skall vara avgiftsfri för alla skolbarn. Maten skall vara näringsriktig och fylla behovet under skoltid. Frukt ingår i detta. D2 Lokal och anläggningsbidrag till föreningar Socialdemokraterna yrkar bifall Motivering: driftbidrag för lokal- och anläggning Rydaholm ingår i Medborgarnämndens budget. D3 Utökning av SFI-kapacitet 13
Socialdemokraterna yrkar bifall. Motivering: för att klara kommunens lagstadgade krav på mottagning av elever på SFI, ersättningskrav på 550 kkr. skall ställas till Regeringen. D4. Extra medel till demensvård Socialdemokraterna yrkar bifall. Motivering: nationella riktlinjer skall finansieras av staten, därför skall ersättningskravet på 4,8 miljoner ställas till Regeringen, uppgörelse bör vara klar senast inför 2016. D5 Anslag till stiftelserna och föreningarna Socialdemokraterna yrkar bifall Motivering: Medborgarnämnden har påbörjat en översyn av anslag till stiftelser och föreningar som visar på stora skillnader. Behovet av en analys ur perspektivet Folkhälsa, tillväxt och attraktivitet skall ingå i fortsatta anslag. Finansieringen ingår i budget D6 Elbilsupphandling och testflotta. Socialdemokraterna yrkar bifall eftersom avtalet redan är ingånget. Motivering: Avtalet är redan påbörjat, investering i fordon finansieras via investeringsbudgeten. Dessa elbilar skall ha samma behovsbedömning som övriga bilar, inga ytterligare pengar tillförs budget. D7 medfinansiering av Natur- och miljöboken Socialdemokraterna yrkar bifall Motivering: finansieringen ingår i budget. D8 Earth Hour Värnamo Kommuns deltagande Socialdemokraterna yrkar bifall Motivering: finansieringen ingår i budget. Med en hållbarhetspott och bättre internbudget skall i framtiden småsummor som D7-8 ingå i grundbudget. D9 Förskollärarutbildningen Campus Socialdemokraterna yrkar bifall Motivering: beslut om insatsen är redan tagen. Faktiska kostnader Regleras i bokslut eftersom utfallet är osäkert. D10 Rättvisemärkt kommun Socialdemokraterna yrkar bifall Motivering; ett ännu mer genomtänkt agerande innebär inga högre kostnader än redan gällande värdegrundsbaserat arbetssätt. D11 Bidrag Vandalorum Socialdemokraterna yrkar bifall Motivering: kommunfullmäktiges beslut ska genomföras. Ingår i budget, ref D5 D12 Medfinansiering av solvärmeanläggningar Socialdemokraterna yrkar bifall enligt KS tidigare beslut. Motivering: redan taget beslut gynnar klimatförbättringen, ingår i budget D13 olycksfallsförsäkring för alla förskole- och skolbarn Socialdemokraterna yrkar bifall Motivering: ett skydd som gäller alla barn i kommunen, både solidariskt och jämlikt. Finansiering tillförs nämnden. D14 E-utvecklingsråd i Jönköpings län Socialdemokraterna yrkar bifall. 14
Motivering: eftersom detta är ett länssamarbete med syfte att öka medborgarnas tillgänglighet och effektivisera samhällsservicen. Finansiering sker via tillägg i budget för tre år. D15 Bidrag till Brottsofferjouren Småland West. Socialdemokraterna yrkar bifall, Finansieringen 66 000 kronor ryms inom ram. Motivering: denna typ av ansökan läggs permanent i fortsättningen inom Medborgarnämndens ansvar i avvaktan på generell översyn av föreningsbidrag. D16 Samordnig undervisning av elever med utländsk bakgrund Socialdemokraterna yrkar bifall, finansiering via anslag till Barn- och utbildningsnämnden. Motivering: Projektet utgår från barns och ungdomars individuella behov av språkundervisning för att klara sin skolgång och integration bättre. Stämmer mycket väl med målet ansvar för kommande generationer. Tillförs budget. D17 Ledarutvecklingsprogram Socialdemokraterna yrkar bifall till fortsatt ledarutveckling och att denna typ av utbildning permanent ingår inom uppdraget kompetensutveckling. Finansiering sker med 300 000 kronor år 2016 då en extra uppföljande insats kan vara lämplig. Motivering: individuella kompetensplaner strukturerar upp vidareutbildningsbehovet för att bättre motsvara de utmaningar och kunskapskrav som finns och kommer att finnas inom det kommunala verksamhetsansvaret. D18 Kom i form Socialdemokraterna yrkar bifall till ökningen med hänvisning till efterfrågan. Motivering: budget utökas med 50 kkr, eftersom det rör fler personer. Däremot ökas inte subventionen. D19 utökat bidrag till Värnamobadet Socialdemokraterna yrkar bifall. Motivering: badet fyller en viktig funktion för både invånare och besökare. Främst en tillgång till boende i närområdet. Att öka simkunnigheten och vattenvanan är mycket viktigt. D20 Ambassadörsrådet Socialdemokraterna yrkar avslag. Motivering: Vi är positiva till ett ambassadörsråd och ser fram mot ett mer strategiskt användande av detta råd. I avvaktan på utlovad utredning höjs ej budgeten i dagsläget. 15
Bilaga A. Förtydligande text angående Alternativ B bättre läge Innebär i huvudsak kraftig ökad nettodriftbudget för verksamheterna som gör det möjligt att anställa fler personal och fokusera på åtgärder som bidrar till att nå de tre övergripande målen (inom målområde Jobb och Framtidstro, Ansvar för kommande generationer samt Pålitlig samhällsservice). Detta innebär att det strategiska arbetet med både attraktivitetshöjande och tillväxtfrämjande projekt och aktiviteter skall genomföras. Samtliga nämnder har kravet att öka insatsen av handledning inom sin förvaltning för att möta människor som söker arbete och behöver praktikplats/ prova på jobb. Tilläggsanslagen innebär uppdrag till: KS/Campus och Barn- och Utbildningsnämnden att utöka den pedagogiska personalstyrkan för att bättre kunna möta elever och studenters behov. Till Miljöoch Stadsbyggnadsnämndens räddningstjänstverksamhet att forma trygghetsskapande och attraktivitetshöjande åtgärder tillsammans med arbetssökande ungdomar. Till Tekniska Nämnden att ta fram en strategisk plan och genomför attraktivitets- och tillväxtskapande aktiviteter inom yttre miljö i hela kommunen. Samt till Omsorgsnämnden att se över schemaläggning för att ta bort oönskade delade turer samt stärka upp tjänstgöringsgrader till fler heltider. Detta innebär en ökad personaltäthet inom omsorgen vilket i sin tur ökar kvalitén gentemot de som är berörda av omsorgen. En annan folkhälsofrämjande åtgärd som möjliggörs genom översyn och förstärkning av nuvarande organisation är förbättrad daglig verksamhet inom omsorgen. Medborgarnämnden får ett särskilt uppdrag att förstärka sitt drogförebyggande arbete samt också att stödja unga och vuxna som hamnat i ett missbruk. Upphandlingsnämnden får utvidgat uppdrag att öka personalstyrkan för att handleda inom juridik och beställarkompetens, en åtgärd som på sikt förbättrar upphandlingen och därmed minskar kommunens kostnader. Kulturnämnden får ett särskilt uppdrag att förbättra kulturutbudet, prio är äldre och barn/unga. Programutbud och projekt med estetiskt innehåll medverkar också till att nå övergripande mål, att förbättra folkhälsa och ökad attraktivitet vilket båda bidrar till hållbar tillväxt. Alternativ B når de finansiella målen tack vare inkomstförstärkning, vilket också gör det möjligt att förbättra verksamheten tillsammans med tydliga krav på åtgärder som på olika sätt också för det goda med sig att minska arbetslösheten och stärka kunskap och kompetens i hela kommunen. Alternativ B innebär krav på ytterligare inkomster, antingen ökade statsbidrag (inkl kompensation för ofinansierad kostnadsövervältring). Höjd kommunalskatt är inte önskvärt eftersom det innebär ytterligare steg mot plattskatt och inte solidarisk finansiering. Totala beloppet av höjda inkomster i alternativ B bättre läge är inte högre än vad Socialdemokraternas budgetmotion i riksdagen skulle innebära för kommunernas ekonomi, om den motionen får majoritet i Riksdagen. 16
Bilaga B. Fördelning av verksamheternas nettodriftkostnader, exkl. avskrivningar. Fördelning enligt graf. År 2014 Fördelning mellan nämnderna, mindre justeringar medges om det förenklar måluppfyllelsen: 0,81% 3,79% 0,11% 0,10% 0,45% 4,86% 31,49% 7,82% Alt A "Akut" Total nettodriftkostnad 1 566 392kkr 45,40% 1,61% 1,48% 2,08% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,84% 3,75% 0,11% 0,09% 0,47% 8,10% 4,95% 1,59% 2,07% 1,50% 1 2 3 4 31,39% 5 6 45,13% 7 8 Alt B "Bästa läge" Total nettodriftkostnad 1 585 646 kkr 9 10 1= Kommunstyrelsen. 2= Campus. 3= Överförmyndare. 4= Kommunens revisorer. 5= Upphandlingsnämnd. 6= Teknisk Nämnd. 7= Miljö-o Stadsbyggnad kontoret. 8= Miljö- och Stadsbyggnad räddningstjänst. 9= Kulturnämnd. 10= Barn- och Utbildningsnämnd. 11= Omsorgsnämnd. 12= Medborgarnämnd. 17
År 2015 Fördelning mellan nämnderna, mindre justeringar medges om det förenklar måluppfyllelsen: 3,73% 0,82% 0,11% 0,10% 31,55% 7,77% Alt A "akut" Total nettodriftbudget 1 563 112 kkr 45,47% 4,83% 1,61% 1,49% 0,44% 2,08% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,84% 3,68% 0,11% 0,10% 0,46% 31,47% 8,00% Alt B "bästa läge" Total nettodriftbudget 1 581 866 kkr 45,21% 4,97% 1,59% 2,07% 1,50% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1= Kommunstyrelsen. 2= Campus. 3= Överförmyndare. 4= Kommunens revisorer. 5= Upphandlingsnämnd. 6= Teknisk Nämnd. 7= Miljö-o Stadsbyggnad kontoret. 8= Miljö- och Stadsbyggnad Räddningstjänst. 9= Kulturnämnd. 10= Barn- och Utbildningsnämnd. 11= Omsorgsnämnd. 12= Medborgarnämnd. 18
År 2016 Fördelning mellan nämnderna, mindre justeringar medges om det förenklar måluppfyllelsen: 0,86% 3,71% 0,12% 0,10% 0,43% 31,12% 7,63% Alt A "akut" Total nettodriftbudget 1 553 637 kkr 45,88% 4,86% 1,58% 2,09% 1,62% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,85% 3,67% 0,10% 0,12% 31,08% 7,74% Alt B "bättre läge" Total nettodriftbudget 1 578 911 kkr 45,69% 0,45% 5,01% 1,57% 2,09% 1,63% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1= Kommunstyrelsen. 2= Campus. 3= Överförmyndare. 4= Kommunens revisorer. 5= Upphandlingsnämnd. 6= Teknisk Nämnd. 7= Miljö-o Stadsbyggnad kontoret. 8= Miljö- och Stadsbyggnad räddningstjänst. 9= Kulturnämnd. 10= Barn- och Utbildningsnämnd. 11= Omsorgsnämnd. 12= Medborgarnämnd. 19
Bilaga C. Skrivelse till Värnamo Kommunfullmäktige. Återbetalning av kostnader åsamkade av regeringsbeslut som inte följer finansieringsprincipen eller direkt för över kostnader till kommunen. Vi påtalar igen behovet av att uppmärksamma Regeringen på de beslut och krav som ställs på kommunerna också skall finansieras av staten enligt finansieringsprincipen. Dessutom är det av största vikt att försämringar i försäkringssystemen för arbetslöshet och sjukdom i fortsättningen inte fortsätter öka kommunernas konto för försörjningsstöd till följd av att människor ej längre kan försörja sig under arbetslösheten eller sjukdomen. Så kallade arbetsmarknadsåtgärder som t.ex. jobb och utvecklingsgarantins fas 3 innebär för många människor ingen inkomst alls, utan man nödgas till slut söka försörjningsstöd hos kommunen. Denna kostnadsövervältring drabbar enskilda människor hårt och tar pengar från annan verksamhet. För 2013 redovisade vi förra året att kostnadsövervältringen innebar omkring 30 miljoner kronor. Kommunfullmäktige följde då inte Socialdemokraternas förslag om att kräva kompensation. Om så skett hade t.ex. Värnamo Kommuns Barn- och Utbildningsnämnd sluppit höja avgifter och dra ner på personal/vikarier samt Omsorgsnämnden hade istället kunnat förstärka inom äldre- och handikappomsorgen. För 2014 och 2015 innebär kostnadsövervältringen i dessa fyra poster vi anser är mest anmärkningsvärda: Utökning av kostnad för SFI 0,550 kkr/år Felaktig indragning av statsbidrag pga. ny gymnasiereform 3,1 miljoner kronor/år Formaliserade krav på bemanning inom demensvården 4,8 miljoner kronor/år Försörjningsstödet, andelen som inte längre täcks av trygghetssystemen 19,2 miljoner kronor/år Bara dessa fyra exempel innebär för 2014 respektive 2015 hela 27.653 000 kronor per år. Vi kräver att Värnamo Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att sända ett krav på återbetalning för 2013 och 2014 till Regeringen enligt ovanstående. Värnamo den 5 juni 2013 Socialdemokraterna i Värnamo Kommun Genom Ulla Gradeen Pär AJ Persson Ivan Nordin. 20