Medlemmarnas makroekonomiska förutsättningar, ekonomi och kompetensförsörjning en prognos för år 2019

Medlemmarnas makroekonomiska förutsättningar, ekonomi och kompetensförsörjning en prognos för år 2019

Diarienummer: 2019/0071 Använd gärna fakta ur den här rapporten men kom ihåg att ange källa: Arbetsgivarverket (om inget annat anges)

Förord 1 Se SCB (2018), Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, 3:a kvartalet 2018, Statistiska meddelanden AM 63 SM 1804.

Sammanfattning Makroekonomiska förutsättningar Myndigheternas ekonomi

Myndigheternas kompetensförsörjning

Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Makroekonomiska förutsättningar 11 Internationell konjunktur 11 Svensk konjunktur 11 Arbetsmarknad 12 Lönebildning, inflation och räntor 15 Myndigheternas pris- och löneomräkning 16 Barometerresultat 19 Ekonomi 20 Kompetensförsörjning 22 Bilagor 29 Bilaga 1. Enkätsvar, staten totalt 29 Bilaga 2. Medlemmarna efter verksamhetsinriktning och antal anställda 30 Bilaga 3. Medlemsförändringar 36 Bilaga 4. Den nya grupperingen av arbetsområden i BESTA våren 2017 37

Makroekonomiska förutsättningar Makroekonomiska förutsättningar Internationell konjunktur En avmattning på väg Svensk konjunktur Tabell 1 BNP-tillväxt enligt OECD 2017 2018 2019 2020 Världen USA Tillväxten försvagas Euroområdet Storbritannien Kina 2 OECD (2018), OECD Economic Outlook, november 2018. 3 SCB (2018), BNP kvartal kommentarer till beräkningar av det tredje kvartalet 2018, november 2018. 4 Se t.ex. inköpschefsindex för industrin och tjänstesektorn för december 2018. 5 Se Konjunkturinstitutet (2018), Konjunkturläget, december 2018. 6 SCB (2018), Investeringsenkäten, oktober 2018.

Makroekonomiska förutsättningar Finansiellt sparande sjunker Tabell 2 Försörjningsbalans, procent 2017 2018 2019 BNP Hushållens konsumtion Offentlig konsumtion -varav statlig -varav kommunal Investeringar* Lager Import Export Arbetsmarknad Stark utveckling under 2018 Efterfrågan är hög men dämpas 7 Se Ekonomistyrningsverket (2018), Prognos - Statens budget och de offentliga finanserna, augusti 2018. 8 SCB (2018), Arbetskraftsundersökningarna, november 2018. 9 Arbetsförmedlingen (2018), Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018 prognos för 2018-2020, december 2018.

Makroekonomiska förutsättningar Figur 1. Privata arbetsgivare som planerar att utöka sin personal på ett års sikt Fortsatt god sysselsättningsutveckling Bristen dämpar sysselsättningen Arbetslösheten ökar Figur 2 Andel arbetsgivare med arbetskraftbrist

Makroekonomiska förutsättningar 10 Personer med funktionshinder som har en nedsatt arbetsförmåga, högst förgymnasial utbildning, 55-64 år, födda utanför Europa.

Makroekonomiska förutsättningar Lönebildning, inflation och räntor Inflation och räntor Svag löneutveckling Figur 3 KPI, KPIF och KPIF exklusive energi Löneökningstakten spås öka Andra potentiella förklaringar kan vara förändringar i fackens förhandlingsstyrka, ett förändrat, utökat och delvis dolt arbetskraftsutbud, mer av flexibla anlitandeformer samt en utdragen kris. För en mer utförlig beskrivning se Konjunkturinstitutet (2018), Lönebildningsrapporten. 12 Medlingsinstitutet (2018), Modellprognos för konjunkturlönestatistikens definitiva utfall under april 2017-mars 2018. 13 Se SCB (2019), Konsumentprisindex (KPI), december 2018, januari 2019 14 Riksbanken (2018), Penningpolitisk rapport, dec 2018.

Makroekonomiska förutsättningar Myndigheternas pris- och löneomräkning Tabell 3 Prognosticerad pris- och löneomräkning för anslagsåret 2020 Resursmix* Indexförändring Löner Lokaler Övriga förvaltningskostnader Genomsnittlig PLO Pris- och löneomräkning för 2019 Prognos för pris- och löneomräkning 2020 15 Arbetsgivarverket gör prognoser för löneomräkningstalet. Beräkningarna bygger bl.a. på Konjunkturinstitutets prognoser över löne- och produktivitetsutvecklingen. 16 För kollektiva avtalade avgifter se Svenskt Näringsliv (2018), Fakta om löner och arbetstider 2018. 17 För en mer genomgripande analys av löneomräkningen, se Arbetsgivarverket (2011), Löneomräkningen i det statliga ramanslagssystemet Framtida utveckling och behov av förändringar?, Rapportserie 2011:2.

Makroekonomiska förutsättningar Pris- och löneomräkningen: Lokaler: Löner: Övriga förvaltningskostnader:

Barometerresultat Barometerresultat

Barometerresultat Verksamhetsinriktning och BESTA Ekonomi Figur 4 Anslagssparande, balans eller utnyttjande av anslagskredit (utfall för åren 2009-2018 och prognos för år 2019) Anslag och verksamhetens resultat

Barometerresultat Figur 5 Medlemmarnas totala budgetomslutning i reala termer jämfört med föregående år. Större, oförändrad eller mindre (utfall för åren 1998-2018 och prognos för år 2019) Budgetomslutning

Barometerresultat Kompetensförsörjning Figur 6 Andel medlemmarna som haft omfattande pensionsavgångar Andel medlemmar viktat efter antalet anställda 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Påverkas kompetensförsörjningen av pensionsavgångarna? Sysselsättning Pensionsavgångar

Barometerresultat Personalomsättning Figur 8 Personalomsättningen jämfört med föregående år. Större, oförändrad eller mindre (utfall för 2009-2018 och prognos för år 2019) Figur 7 Antal årsarbetskrafter jämfört med föregående år. Fler, oförändrat eller färre (utfall för 2009-2018 och prognos för 2019) 18 Med årsarbetskrafter avses i detta sammanhang antal anställda personer omräknat till heltidsarbetande. Omräkningen innebär att deltidsanställd personal ingår i summa antal personer med den procentandel av en heltidstjänst som deras tjänstgöring utgör. En halvtidstjänstgörande person ingår således i summan som 0,5 årsarbetskrafter.

Barometerresultat Övertidsuttag Figur 9 Övertidsuttag jämfört med föregående år. Större, oförändrat eller mindre (utfall för 2009-2018 och prognos för 2019) Figur 10 Arbetskraftsbrist, svårigheter att behålla personal, uppsägning och förväntad övertalighet Andel medlemmar viktat efter antal anställda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h09 h08 h07 h06 h05 h04 h03 h02 h01 h00 h99 h98 h97 Brist vid rekrytering det senaste halvåret Sagt upp personal det senaste halvåret Förväntad övertalighet de kommande 12 månaderna Svårigheter behålla personal Brist på lämpliga sökanden

Barometerresultat Är det svårt att behålla personal? Uppsägningar och övertalighet

Barometerresultat Påverkas verksamheten av bristen på arbetskraft? Figur 11 Hur har brist på lämpliga sökanden påverkat medlemmarnas verksamhet, hösten 2018 Andel medlemmar viktat efter antalet anställda 100 80 60 40 20 0 38 55 86 90 Summa I liten omfattning av i liten omfattning Summa Inte allsav inte alls Summa I stor omfattning av i stor omfattning 100 92 94 85 2 2 9 6 30 6 8 6 Kompetensförsörjningsläget för chefer i staten

Barometerresultat

Bilagor Bilagor Bilaga 1. Enkätsvar, staten totalt Tabell 4 Utfall och prognos för staten totalt i barometerundersökningen hösten 2018 Staten totalt + = - Netto Verksamhetens totala budgetomslutning beräknas i år jämfört med förra året bli Verksamhetens totala budgetomslutning beräknas nästa år jämfört med i år bli Andelen av verksamheten som finansieras genom: anslag Andelen av verksamheten som finansieras genom: Uppdrag, avgifter och övriga intäkter Andelen intäkter från uppdrag och avgifter beräknas i år jämfört med förra året bli Andelen intäkter från uppdrag och avgifter beräknas nästa år jämfört med i år bli Verksamhetens resultat beräknas i år jämfört med förra året bli Resultatet i år beräknas ge upphov till Verksamhetens resultat beräknas nästa år jämfört med i år bli Resultatet under nästa år beräknas ge upphov till Antalet anställda är jämfört med för sex månader sen Antalet anställda väntas om sex månader bli Antal årsarbetskrafter beräknas i år jämfört med förra året bli Antal årsarbetskrafter beräknas nästa år jämfört med i år Övertidsuttaget beräknas i år jämfört med förra året bli Övertidsuttaget beräknas nästa år jämfört med i år bli Personalomsättningen beräknas i år jämfört med förra året bli Personalomsättningen beräknas nästa år jämfört med i år bli Anlitat externa uppdragstagare i år Om ja, utgifterna för externa uppdragstagare i år jämfört med förra året Utgifterna för externa uppdragstagare beräknas nästa år jämfört med i år bli Omfattande pensionsavgångar? Om ja, hur har pensionsavgångarna påverkat verksamhetens kompetensförsörjning Viktad svarsfrekvens Har verksamheten rekryterat/försökt rekrytera sedan förra frågetillfället? Om ja, har det när ni rekryterat/försökt rekrytera personal sedan förra frågetillfället rått brist på lämpliga sökanden? Har bristen på lämpliga sökanden påverkat verksamheten negativt, i stor eller liten omfattning, eller inte alls? Har verksamheten sagt upp personal sedan förra frågetillfället?

Bilagor Kommer det att finnas övertalighet i verksamheten under de kommande 12 månaderna? Har verksamheten haft svårt att behålla personal (räkna inte pensionsavgångar) sedan förra frågetillfället? Bilaga 2. Medlemmarna efter verksamhetsinriktning och antal anställda Tabell 5 Medlemmar efter antal anställda med månadslön och verksamhetsinriktning

Bilagor

Bilagor

Bilagor

Bilagor

Bilagor

Bilagor Bilaga 3. Medlemsförändringar

Bilagor Bilaga 4. Den nya grupperingen av arbetsområden i BESTA våren 2017 Nyckel till arbetsområden och nivåbeskrivningar

Bilagor

http://www.arbetsgivarverket.se/besta/ Bilagor

Bilagor

Rapportserie 2019 #1 Box 3267,103 65 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 44 Växel: 08 700 13 00 www.arbetsgivarverket.se registrator@arbetsgivarverket.s e