VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 VERKSAMHETSPLAN 2019 2018 års Prestationspris till Gert Lundquist 1
Dagordning vid Gotlands Bro OK:s årsmöte lördagen 9 februari 2019 kl. 17.00 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två protokolljusterare och rösträknare 6. Fråga om mötets behöriga utlysande 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Verksamhetsberättelse för år 2018 9. Resultat och balansräkning för år 2018 10. Revisorernas berättelse 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser 12. Fastställande av medlemsavgift för år 2019 13. Fastställande av tävlingsavgift för år 2019 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2019 15. Val av: a. Ordförande för en tid av 1 år b. Styrelseledamöter för en tid av 2 år c. Ledamöter i kommittéer för en tid av 2 år: Infokommittén Tränings- och rekryteringskommittén Stugkommittén Tävlingskommittén Uttagningskommittén d. Revisorer för en tid av 1 år, 2 st och 1 suppleant e. Valberedning för en tid av 1 år, 2 st f. Val av ombud till GOF:s årsmöte g. Eventuella övriga val: Utbildningsansvarig 16. Övriga frågor a. Beslut om byggande av ny duschanläggning b.. c.. 17. Mötets avslutande VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET 2019! 2
Styrelsen för Gotlands Bro OK får härmed avgiva berättelse över verksamheten 2018-01-01 2018-12-31 Styrelsens sammansättning Ordförande Kassör Sekreterare Representant Träningsoch rekryteringskommittén Ordförande Infokommittén Ordförande Tävlingskommittén Ordförande Stugkommittén Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Kommittéledamöter Uttagningskommitté Utbildningsansvarig Ronny Liljegren Ylva Svangren Gunlis Samuelson Andreas Liljegren Birgitta Hjerthén Magnus Ihreskog Ulf Nilsson Helene Eklund Gunnar Eriksson Kjell Nilsson Gabriella Hammarskjöld (sammankallande) Björn Andersson Se respektive kommittéberättelse Ansvarig i respektive åldersgrupp Helene Eklund 3
Styrelsen Ronny Liljegren - ordförande Birgitta Hjerthén, Magnus Ihreskog, Andreas Liljegren, Ulf Nilsson, Gunlis Samuelson, Ylva Svangren Inledning Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intresse. I detta ingår att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och att ansvara och förvalta föreningens medel. Verksamhetsberättelse 2018 årligen återkommande punkter Sammankomster och samarbete med SISU Gotland Fem styrelsemöten, ett årsmöte och ett medlemsmöte har hållits under året. Gotlands Bro OK har under 2018 haft totalt 209 Lokstödsaktiviteter (105 på våren och 104 på hösten). I samarbete med SISU har klubben haft 100 lärgrupper som gjort 882 timmar. Klubben erhöll ca 31 000 kr från den så kallade SISU-potten. Dessa pengar bekostade: Marita Skogums föreläsning på medlemskvällen 22 november 8 700 kr Olika kurser via SISU 3 000 kr Idrottsböcker från SISU 3 000 kr Busshyra och simhallsentré i samband med Helg utan Älg 8 300 kr Säsongsavslutning 8 000 kr Anslutning Klubben är ansluten till Svenska Orienteringsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet. Medlemmar Antalet medlemmar (2018-12-31) uppgår till 388 st, varav 131 st är mellan 7 och 20 år (62 flickor och 69 pojkar). Av medlemmarna kan ca 190 räknas som aktiva, dvs. tävlande, motionärer, ledare och tävlingsarrangörer. Medlemsavgiften har under året varit: 0-18 år 100 kr 19 år och uppåt: 200 kr Familjerabatt tillämpas (maxbelopp 400 kr). Tävlingsavgift max 600 kr för 21 år och äldre. Medlemsvård 4 november arrangerades en avslutningsdag för alla medlemmar. Ett sjuttiotal medlemmar deltog i olika tävlingsinslag under lättsamma former och avslutades med gemensamt restaurangbesök. Liksom föregående år genomfördes dagen tack vare Ulf Nilssons idérikedom och entusiasm tillsammans med frivilliga tävlingsstationsfunktionärer. Representation Vid Gotlands Orienteringsförbunds årsmöte företräddes klubben av Ronny Liljegren och Ulf Nilsson. 4
Utmärkelser 2017 Ann-Sofie (Fia) Olsson valdes till Årets ledare. Erik Nilsson blev Årets ungdom. SOFT s förtjänstdiplom delades ut till Ann-Sofie (Fia) Olsson och Leif Björkegren. SOFT s förtjänstplakett delades ut till Per Lindskog och Monika Westfält Nilsson. Utmärkelser 2018 Gert Lundquist fick utmärkelsen Årets Prestation. Edvin Nilsson blev utsedd till Årets Junior (Totte Blomérs pris). Uppvaktningar Anders Kimell 50 år Eva Gahnström 60 år Lena Blomér 60 år Bo Sandahl 70 år Elisabeth Johansson 60 år Gunnar Eriksson 70 år Lis Boman 60 år Lennart Nyman 80 år Verksamhetsberättelse 2018 - årets särskilda punkter Hålla minst 5 styrelsemöten och ett årsmöte, dokumentation av protokoll m.m., sköta ekonomin löpande samt hantera post. - Genomfört. Dessutom har klubben tagit fram en Integritetspolicy utifrån den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Arrangera lärgrupper i samarbete med SISU. - Genomfört, se ovan. Söka stöd via Idrottslyftet. - Sökt stöd till ny duschanläggning hos Länsstyrelsen och Leader Gute utan större framgång. Upprätthålla medlemsregister och hantera medlemsavgifter via Idrotten Online. - All hantering av medlemmar samt medlemsavgifter har skett som planerat. Vi ska se till att vara representerade på Gotlands orienteringsförbunds årsmöte samt övriga möten inom förbundet. - Gotlands Bro OK har varit representerat vid samtliga relevanta möten. Erbjuda utbildningar. - Genomförda utbildningar redovisas under Tränings och Rekryteringskommittén Medlemsvård, bland annat genom en säsongsavslutning. - Se ovan, under rubriken Medlemsvård Utse pristagare till våra utmärkelser att utdelas på årsfesten. - Genomfört Uppvakta på OL-gala och årsmöte samt uppmärksamma föreningens medlemmar vid högtidsdagar, m.m. - Genomfört Gotlands Bro OK! 5
Verksamhetsplan 2019 Hålla minst 5 styrelsemöten och ett årsmöte, dokumentation av protokoll m.m., sköta ekonomin löpande samt hantera post. Arrangera lärgrupper i samarbete med SISU. Söka stöd via Idrottslyftet. Fortsatt arbete för en ny duschanläggning. Upprätthålla medlemsregister och hantera medlemsavgifter via Idrotten Online. Vi ska se till att vara representerade på Gotlands orienteringsförbunds årsmöte samt övriga möten inom förbundet. Erbjuda utbildningar. Medlemsvård, bland annat genom en säsongsavslutning. Utse pristagare till våra utmärkelser att utdelas på årsfesten. Uppvakta på OL-gala och årsmöte samt uppmärksamma föreningens medlemmar vid högtidsdagar, m.m. Det är sådana här vi jagar i skogen. men ibland kan det vara tryggt att ha en kompis vid sin sida. Ibland är man ensam Kommittéberättelserna är upplagda med en kort Inledning. Därefter kommer Verksamhetsberättelse 2018 med de fastlagda punkter som kommittén beslutade att arbeta med under år 2018. Till varje sådan punkt följer en/flera strecksatser som visar vad som uppfyllts under året. Slutligen återfinns planerade insatser att arbeta med under detta år i punktform, Verksamhetsplan 2019. 6
Tävlingskommittén inklusive motionsgruppen Magnus Ihreskog - ordförande Kurt Löfgren, Erik Löfgren, Jonn Boman, Mats Sigalit, Stefan Wittmann, Erland Gardell, Bo Sandahl Inledning Kommittén har ett övergripande ansvar för tävlingar och motionstävlingar under året, framtida planering av tävlingar, kartor och resor. Verksamhetsberättelse 2018 Under 2018 så består tävlingsverksamheten av att klubben ska arrangera Nattinatta, Broruset, DM-sprint, 3-dagars, Jungfruloppet, fyra motionsorienteringar, tre MTBO, några nattävlingar, sprintcuper och skinkjakter. - Under 2018 har klubben arrangerat Nattinatta, Broruset, DM-sprint och 3-dagars. Klubben har även arrangerat tre motionsorienteringar, en nattcup, en deltävling i Skinkjakten, annandagsorienteringen samt tre MTBO. Antalet startande klubbmedlemmar har varit 1 537. 831 har startat i tävlingar, resterande 705 i klubb- och närarrangemang. Antal startande på våra arrangemang har varit 4 757 stycken, 4 246 av dem på tävlingar och 762 på motionsarrangemang. Jungfruloppet lockade 152 deltagare. Brent Key ligger på plats 261 på Sverigelistan. Ingen klubbmedlem finns bland de tio främsta i sin åldersklass. För fjärde gången blev Brent Key Tröjmästare. Fina placeringar av Gert Lundquist på veteran-vm samt var sin medalj till Gert Lundquist och Ronny Liljegren på veteran-sm. Översyn av formatet för Klubbkavlen. - Två klubbkavlar arrangerades. Reseansvar för tolv resor. - Kommittén har haft reseansvar för ett antal resor, exempelvis Tiomila och 25-manna. Arrangera Naturpasset. - Genomfördes ej. Kvar från framtidskonferensen att genomföra: färdigställa checklistor för arrangörer, genomföra mentorsprogrammet vid våra arrangemang samt strukturera upp förrådet. - Arbetet är påbörjat. Övrigt - Utökad budget, drygt 120 000 kr i stället för 40 000 kr, för nyritning/revidering av kartan File Hajdar. En ny del av Lickershamn/Gardestugan har ritats till. 7
Verksamhetsplan 2019 Under 2019 består tävlingsverksamheten av att arrangera Nattinatta, Broruset, DM-medel och DM-stafett liksom Helg utan Älg, Jungfruloppet, tre motionsorienteringar, tre MTBO (mountainbikeorienteringar), en nattcup samt sprintcuper och skinkjakter. Hitta huvudfunktionärer för 3-dagars år 2020. Reseansvar för ett antal resor. Skapa struktur för något slags mentorprogram. Färdigställa checklistor för arrangörer. Planera för mer kartritning. Dags för tävling! Då behövs.en hoper pigga funktionärer varav någon eller några lägger banor och ser till att det finns kartor så att...morgonpigga kamrater sätter bockar och skärmar på de rätta ställena. Så är då dags för start! Puh! Skönt med lite vätska och en kort paus. Målet hägrar! 8
Informationskommittén Birgitta Hjerthén - ordförande Håkan Mattsson och Karin Mårtensson Inledning Kommitténs uppdrag består i att hålla medlemmarna uppdaterade på vad som händer i klubben via hemsida, klubbtidningen Broosket och sociala medier. Vi ser också till att pressen hålls informerad och vi arrangerar minst ett årligt informations-/ inspirationsmöte. Verksamhetsberättelse 2018 Vi kommer att ge ut fyra nummer av Broosket, enligt gällande koncept. - Det har vi gjort. Stort tack till alla som bidragit med material, redigerat, gjort etiketter och distribuerat. Tack även till alla som läser Broosket och uppskattar dess existens. Egen hemsida kommer vi att fortsätta med, liksom arbetet med att fördjupa oss i Idrott Online och kolla vilka funktioner som vi kan ha nytta av. - Ännu fungerar vår hemsida i egen regi, men åldersymptomen börjar visa sig. Den egna sidan kräver en hel del datatekniskt jobb, men har trots det en del fördelar jämfört med IdrottOnline. Medlemsmöte i november med föreläsare. - Genomfördes i Kinnerstugan 22 november med Marita Skogum som inbjuden föreläsare. 30-talet medlemmar lät sig inspireras av hennes föredrag Viljans Kraft. Vår pott med SISU-pengar gjorde detta möjligt. Facebook och Instagram jobbar vi vidare med ungefär som hittills. - Facebook används flitigt för information om vad som händer i klubben. Instagram användes inte aktivt. Uppfräschning/uppdatering av anslagstavlor inne och ute vid Kinnerstugan. - Det har skett endast i begränsad omfattning. - Arbetet med att ta fram en spårtavla har påbörjats. Revidera infohäfte till nya medlemmar. Tillägg om hur en tävling går till m.m. - Inte gjort under verksamhetsåret. Fortsätta jobbet med en bildbank så att det lätt och snabbt går att hitta bilder att använda i olika sammanhang. Frågor som måste lösas är var bilderna förvaras, vem som får tillgång till dem och i vilka sammanhang. - Vi har inte kommit längre än till att Birgitta har en egen bank med bilder från klubbverksamheten. Bjuda in pressen till tävlingar och andra speciella arrangemang. - 2018 fanns representanter för pressen på 3-dagars och Sprint-DM. Hålla informationsmöte för nya medlemmar/föräldrar i samband med någon kurskväll under våren. - Inte genomfört. Åter ta tag i idén om ett museum med OL-prylar från förr. - Arbetet påbörjat genom inventering av vad vi hittills fått in och införskaffandet av en provdocka. Vi tackar dem som redan skänkt saker samt till alla som blivit tillfrågade och som sagt att de har minnesgrejer hemma vilka de funderar på att donera till muséet. Övrigt - Karin Mårtensson har deltagit i ett möte angående en vandringsled längs med kusten. 9
Verksamhetsplan 2019 Broosket skall ges ut med fyra nummer. Årgång 33 kommer det att bli. Hemsidan, här finns funderingar på plattformsbyte, från egen sida till IdrottOnline. För- och nackdelar finns med båda alternativen. Medlemsmöte kommer att arrangeras under hösten i en eller annan form. Facebook jobbar vi på med som tidigare. Anslagstavlor underhålls i samarbete med Stugkommittén. Spårtavla ska tas fram. Informationshäftet till nya medlemmar ska revideras. Bildbanken, jobbet skall fortsätta. Kanske kan vi också fylla på med inskannade bilder från förr. Pressen skall bjudas in till alla våra tävlingsarrangemang och andra händelser värda att rapportera. Vi kan också själva skicka in föreningsreportage till tidningarna. Hålla informationsmöte för nya medlemmar/föräldrar om behov finns, i samarbete med Träning och Rekrytering. Kan vara ett bra tillfälle att få nya medlemmar att engagera sig i klubbarbetet. Muséet ska bli verklighet 2019. Bildspel vid Kinner på tisdagskvällarna som påminnelse om händelser i närtid. Marita Skogum, sexfaldig orienteringsvärldsmästare och uppskattad föreläsare. 10
Tränings- och Rekryteringskommittén Göran Gustafsson ordförande Leif Björkegren, Veronika Edgren, Olof Gardell, Brent Key, Göran Kimell, Andreas Liljegren, Anders Nilsson, Jonas Pettersson och Mattias Westfält Inledning Kommittén genomför en omfattande åretruntverksamhet med flera aktiviteter av olika slag i stort sett varje vecka. Verksamhetsberättelse 2018 Som vanligt planeras ett nyårsläger vid Kinner för våra ungdomar. I år ska det genomföras 12-13 januari och det kommer att bli både orientering och annan verksamhet. - Enligt plan genomfördes lägret, med ca 30 deltagande barn och ungdomar. Träning och tacos och alla var nöjda och glada. Januari, februari och mars består av en hel del grundträning i form av: Tisdagar: Sedvanlig löpträning vid Kinner med fokus på intervall- och backträning Lördagar: Långdistansträning samt Spinning Samt en hel del andra pass som andra klubbar erbjuder. - Enligt plan. Varannan tisdag under januari-mars kommer vi även att ha träningar med OL-inslag för de yngre. Start tisdagen den 21 januari. - Enligt plan. Det blev en del pulka-ol-övningar för att utnyttja snön maximalt. Den 3-4 februari planeras en resa till Stockholm Indoor Cup. - 8 ungdomar deltog från klubben och de erbjöds kluriga och roliga banor. - 9-11 mars deltog 8 klubbmedlemmar på barntränarutbildning i Fårösund. Upptaktsläger kommer att genomföras 23-25 mars och här hoppas vi på stort deltagande, fint väder och en härlig stämning. - Lägret genomfördes på Fårö med ca 55 deltagare från öns orienteringsklubbar. 27 mars drar vi igång orienteringsträningen på tisdagarna för de olika ungdomsgrupperna och vi hoppas på ett lika fantastiskt stort deltagande som förra året. Målet med året är även att vi lyckas locka ut fler nya Broare till våra tävlingar på Gotland. Sommaravslutning för kursverksamheten planeras till 29 maj. Dessförinnan skall även Morotsloppet genomföras vid Kinner tisdagen 8 maj. - Satsningen fortsatte att locka en stor mängd barn, ungdomar och vuxna varje tisdag. På Morotsloppet startade 169 personer varav 77 från Gotlands Bro OK. Vuxenkursen, under ledning av Göran Kimell, kommer att ha nytt upplägg i år med träffar på ett antal motionsorienteringar och tävlingar i stället för tisdagsträningar. - Ett dagsläger för vuxna genomfördes i maj. Det blev även en vuxengrupp på tisdagsträningarna under ledning av Anders Nilsson. - 2 april gick ett antal ungdomar kursen Att arrangera en orienteringstävling tillsammans med ungdomar från Visborgs OK och Svaide/Roma OK. 11
Vi planerar även att genomföra de uppskattade skolbesöken med OL-träning i mitten av april. Skolorna vi besöker är Fole, Stenkyrka och Väskinde. - Skolorna fick genomföra detta själva i år, med viss handledarhjälp från klubben. Breddlägret för ungdomar på Gotland genomförs i samband med Ungdomstrollet 19-20 maj. Bro OK är ansvarig för lägret i år. - Lägret genomfördes vid Kinnerstugan. Det uppskattade rikslägret (25-29 juni) vill vi även i år delta på med ett antal ungdomar mellan 13 och 16 år. Bro OK är i år ansvarig för gotlandsresan. - 5 ungdomar från klubben deltog. Ylva Svangren höll i trådarna. Tisdagen 21 augusti till tisdagen 16 oktober kör vi orienteringsträning för ungdomarna igen. - Enligt plan. Vi genomförde även en liten aktivitet genom att hyra en stor buss till Helg utan Älg söndagen 14 oktober för att kunna bjuda på bad i Hemse efter tävlingen. Vi planerar för en höstresa till en fastlandstävling i början av september. - 33 glada Broare åkte på resa till Uppsala och Linnéklassikern 8-9 september. I november, när tävlingssäsongen är slut, blir det som vanligt löpträning vid Kinner på tisdagar. - Genomfördes enligt plan. Anders Nilsson har även genomfört teorikvällar för vuxenkursen. - Vi var även på O-event i Borås med 8 ungdomar under ledning av Wallis (Christina Wahlgren). För de lite äldre ungdomarna, som kommer att delta på större budkavlar samt mästerskapstävlingar på fastlandet, kommer det att genomföras ett antal aktiviteter tillsammans med de andra klubbarna. - Dels har man deltagit i Stockholms Orienteringsförbunds träffar och läger under våren, dels har man haft ett antal gemensamma träningstillfällen i samband med motionsorienteringar. Varken mörker eller väder kan stoppa träningen! 12
Verksamhetsplan 2019 Som vanligt planeras ett nyårsläger vid Kinner för våra ungdomar. I år ska det genomföras 12-13 januari och det kommer att bli både orientering och annan verksamhet. Januari, februari och mars består av en hel del grundträning i form av: Måndagar: Gympa med Elisabeth Johansson Tisdagar: Sedvanlig löpträning vid Kinner med fokus på intervall- och backträning Lördagar: Långdistansträning samt Spinning Samt en hel del andra pass som andra klubbar erbjuder. 2-3 februari planeras en resa till Stockholm Indoor Cup. Upptaktsläger kommer att genomföras 22-24 mars och här hoppas vi på stort deltagande, fint väder och en härlig stämning. 2 april drar vi igång orienteringsträningen på tisdagarna för de olika grupperna och vi hoppas på ett lika fantastiskt stort deltagande som förra året och att vi kan fortsätta att locka nya ungdomar att börja tävla. Sommaravslutning för kursverksamheten planeras till 4 juni. Dessförinnan ska även Morotsloppet genomföras vid Kinner tisdagen 14 maj. Vi planerar även att hjälpa skolorna med OL-träning i mitten av april. Skolorna vi hjälper är Fole, Stenkyrka och Väskinde. Breddlägret för ungdomar på Gotland genomförs i samband med Ungdomstrollet 18-19 maj. Det uppskattade rikslägret (23-28 juni) vill vi även i år delta på med ett antal ungdomar mellan 13 och 16 år. Tisdagen 20 augusti till tisdagen 15 oktober kör vi orienteringsträning för ungdomarna igen. Vi planerar för en höstresa till en fastlandstävling i början av september. Vi planerar för att åka på O-event i Borås den 8-10 november. Gotlands Bro är ansvarig för resan i år. I november, när tävlingssäsongen är slut, blir det som vanligt löpträning vid Kinner på tisdagar. För de lite äldre ungdomarna, som kommer att delta på större budkavlar samt mästerskapstävlingar på fastlandet, kommer det att genomföras ett antal aktiviteter tillsammans med de andra klubbarna. 13
Stugkommittén Ulf Nilsson ordförande Fred Boman, Karin Skalberg, Kjell Skalberg, Peter Skalberg, Jan Lindby, Henri Hägg och Anders Blomér Inledning Kommittén ansvarar för skötsel av stugor och spår samt för uthyrning och vaktmästeri. Verksamhetsberättelse 2018 Projektet nytt duschhus fortsätter. - Projektet nytt duschhus har gått framåt. Nu har vi fått bygglov. Dock är det svårare med finansieringen. Trots att Ronny lagt stor möda på att lösa pengafrågan har resultat uteblivit. Uthyrningsverksamheten fortsätter, förhoppningsvis via Booking.com. - Uthyrningsverksamheten vid Kinner har fortsatt under året och har som vanligt varit populär för både fester och boende. Även i år har vi haft stor hjälp av Solbritt och Lennart Nyman. De har, liksom tidigare, lämnat förtältet vid Kinnerstugan så de kommer säkert tillbaka nästa år också. Booking.com visade sig tillräckligt klurigt/svårbegripligt för att inte komma i bruk. Underhåll av stuga, spår och gräsytor. Vi önskar anställa en vaktmästare även sommaren 2018. - Underhållet av stugor och spår har skötts som vanligt under året. Vår sommarvaktmästare Stephanie har haft stor del i målning, klippning och annan skötsel. Hon har även fortsatt med städning under hösten. Bland underhåll i övrigt kan nämnas ny vattenpump, ny varmvattenberedare, ny värmepump samt underhåll av traktorn. Röjning av skog fortsätter. - Under hösten har vi haft hjälp av daglediga för att göra fint i och runt Kinnerstugan. Ny avloppsanläggning planeras. - Ny avloppsanläggning har färdigställts av Broströms och är nu igång. Vi kommer att genomföra en städdag i vår. - Städdagen som arrangerades i våras var välbesökt och alla lägenheter blev fina inför uthyrning. Det har även skett en upprustning av sängar, kylskåp och spisar. Dessutom har vi installerat en ny tvättmaskin. Soppkvällarna fortsätter under 2018. - Soppkvällarna på tisdagar har fortsatt och är lika populära som tidigare. Övrigt - Vi har levererat kläder till träning och tävling. Nytt för året är mössor av olika kvalitet så att medlemmarna ska slippa frysa. 14
Verksamhetsplan 2019 Projektet nytt duschhus fortsätter, förhoppningsvis med byggstart hösten 2019. Vad gäller finansieringen tas ett nytt tag med Allmänna arvsfonden och någon form av fondracing bland företag och medlemmar. Uthyrningsverksamheten fortsätter. Underhåll av stugor, spår och gräsytor. Fortsatt röjning av skog. Vi planerar att bygga ut sopboden och renovera lägenheter Vi kommer att genomföra en städdag i vår Soppkvällarna fortsätter under 2019 Vi planerar för vintervärdar för öppethållande av Kinnerstugan om det blir snö Vi önskar anställa en vaktmästare även sommaren 2019 Vi planerar för nytt MTB-spår runt Kinner. (Mountainbike) Förutom fint boende bjuds de som hyr vid Kinner en riktigt vacker utsikt! 15
RESULTATRÄKNING 2018 Gotlands Bro OK Verksamhetens intäkter Utfall Budget Intäkter tävlingsverksamhet Nattinatta 2 791 3 000 Broruset 10 091 8 000 Morotsloppet -191 500 3-dagars 645 847 470 000 DM Sprint 2 297 10 000 Helg utan älg 260 0 DM Lång Sprintcup MOL 14 127 15 000 Tävlingskort 19 650 20 000 Jungfruloppet 27 869 25 000 Resebidrag 34 818 35 000 Kartbidrag 15 000 16 000 Summa intäkter tävlingsverksamhet 772 559 602 500 Intäkter Kinnerstugan Stuganslag 107 740 107 000 Dusch 5 158 5 000 Uthyrning lägenheter 151 540 160 000 Uthyrning Kinnerstugan 32 050 20 000 Campingavgifter 13 460 18 000 Bidrag avlopp 125 000 45 000 Bidrag investeringsstöd 69 650 0 Summa intäkter Kinnerstugan 504 598 355 000 Intäkter medlemsavgifter Årsavgifter 49 700 48 000 Övriga intäkter Ränteintäkter 862 1 000 Försäljning Kläder 36 005 15 000 Naturpasset/Hitta ut 0 3 000 Aktivitetsbidrag 32 524 40 000 Summa övriga intäkter 69 391 59 000 Summa intäkter 1 396 248 1 064 500 16
Verksamhetens kostnader Utfall Budget Kostnader tävlingsverksamhet Startavgifter 141 229 140 000 Kartritning 126 331 40 000 Stockholm indoor cup 7 690 5 000 Panvåren 0 3 000 Påskhelg 0 2 000 10-mila 8 293 10 000 Jukkola 14 909 10 000 GM 8 877 5 000 USM 1 577 4 000 Höstresa 26 792 12 000 25-manna 29 544 45 000 SM 3 595 15 000 Swedish Leauge 6 069 10 000 3-dagars 347 284 200 000 Utlandsresa 0 10 000 O-event 20 548 10 000 MTBOL 373 3 000 Övriga resor 7 593 10 000 Material 28 934 5 000 Div tävlingskom 12 247 10 000 Summa kostnader tävlingsverksamhet 791 885 549 000 Kostnader Kinnerstugan Utfall Budget Elkostnader 51 518 50 000 Telefon o TV 6 811 7 000 Vaktmästare 54 209 80 000 Försäkringar byggnader & maskiner 14 263 19 000 Reparation o underhåll 107 110 9 000 Arrende motionsspår 11 790 11 500 Förbrukningsmaterial 9 512 7 000 Drivmedel 289 1 000 Avlopp 176 200 150 000 Renovering av lägenheter 20 489 10 000 Vägunderhåll 0 10 000 Målning 5 176 4 000 Möbler 3 195 5 000 Bygglov dusch & bastu 28 520 35 000 Div. stugkom 9 654 13 000 Summa kostnader Kinnerstugan 498 736 411 500 17
Kostnader träningsverksamhet Läger 21 601 20 000 Riksläger 15 084 25 000 Kurskvällar 13 192 20 000 Planering 0 5 000 Klubbkavle 1 669 1 000 Soppkvällar 12 102 12 000 Träningsbidrag 0 6 000 Utrustning ungdom 0 1 000 Kostnader skolprojekt 0 10 000 Div TRK 3 965 5 000 Summa kostnader träningsverksamhet 67 613 105 000 Övriga kostnader Porto o kontorsmaterial 4 406 8 000 Medlemsförsäkring 2 068 2 000 Utbildning 16 200 4 000 Värdeförändring fonder 10 835 0 BROOsKet 8 461 8 000 Ledarvård 2 800 3 000 Hemsida 2 747 3 000 Medlemsmöte 0 3 000 Administrativa kostnader 14 494 9 000 Årsavgifter GOF, SOFT m.fl. 8 380 7 000 Div övriga kostnader 9 188 6 000 Inköp kläder 64 748 20 000 Lagerförändring OL-kläder -9 900 0 Årsfest -2 907 5 000 Sommarfest 9 113 10 000 Uppvaktningar 14 287 6 000 Summa övriga kostnader 154 920 94 000 Summa kostnader 1 513 154 1 159 500 Verksamhetens resultat -116 906-95 000 18
BALANSRÄKNING 2018 Gotlands Bro OK Tillgångar 2018-12-31 2017-12-31 Lager OL-kläder 23 400 13 500 Kundfordringar 8 460 4 674 Förutbetalda kostnader 1 870 2 328 Kassa och Bank Kassa 1 594 3 706 Plusgirokonto 375 571 494 791 Sparkonto Nordea 295 779 295 779 Sparkonto Landshypotek 192 317 191 456 Mixfond Swedbank 172 872 183 707 Summa kassa och bank 1 038 133 1 169 439 Summa tillgångar 1 071 863 1 189 941 Skulder och eget kapital Tisdagsklubben 338 2 288 Tottes jubileumsfond 12 500 13 500 Leverantörsskulder 10 491 8 713 Förutbetalda intäkter 248 600 248 600 Balanserat resultat 916 840 857 003 Årets resultat -116 906 59 837 Summa skulder och eget kapital 1 071 863 1 189 941 19
20
BUDGET 2019 Gotlands Bro OK Intäkter Budget 2019 Intäkter tävlingsverksamhet Nattinatta 3 000 Broruset 8 000 Morotsloppet 500 Resebidrag 35 000 Sprintcup/Motions OL 15 000 Tävlingskort 20 000 Kartbidrag 15 000 Försäljning kläder 20 000 Jungfruloppet 25 000 DM Medel 10 000 DM Stafett 5 000 Helg utan älg 310 000 Summa intäkter tävlingsverksamhet 466 500 Intäkter Kinnerstugan Stuganslag 107 000 Dusch 5 000 Uthyrn. lägenheter 150 000 Uthyrn. Kinnerstug 25 000 Campingavgifter 8 000 Summa intäkter Kinnerstugan 295 000 Intäkter medlemsavgifter Årsavgifter 50 000 Övriga intäkter Aktivitetsbidrag 40 000 Ränteintäkter 1 000 Summa övriga intäkter 41 000 Summa budgeterade intäkter 852 500 21
Kostnader Budget 2019 Kostnader tävlingsverksamhet Startavgift 150 000 Kartritning 40 000 Stockholm indoor cup 5 000 Påskresa 2 000 10-mila 10 000 Jukkola 10 000 GM 5 000 USM 4 000 Höstresa 12 000 O-event 5 000 25-manna 35 000 SM 10 000 Swedish leauge 10 000 Övriga resor 10 000 Material 5 000 Div tävlingskom. 10 000 MTBOL 3 000 Helg utan älg 140 000 Summa kostnader tävlingsverksamhet 466 000 Kostnader Kinnerstugan Budget 2019 Elkostnad 50 000 Telefon o TV-avgift 7 000 Vaktmästare 70 000 Försäkring 15 000 Repartioner o underhåll 14 000 Arrende motionssp. 12 000 Förbrukningsmaterial 7 000 Drivmedel 1 000 Soppkvällar 12 000 Diverse stugkom. 15 500 Sophämtning & slamsugning 6 500 Renovering av lägenheter 10 000 Målning 3 000 Vägunderhåll 5 000 Möbler 8 000 Summa kostnader Kinnerstugan 236 000 22
Kostnader träningsverksamhet Läger 20 000 Riksläger 25 000 Kurskvällar 15 000 Planering 4 000 Marknadsföring skolor 3 000 Träningsbidrag 3 000 Utrustning ungdom 6 000 Diverse TRK 3 000 Summa kostnader träningsverksamhet 79 000 Övriga kostnader Porto o kontorsm 8 000 Medlemsförsäkring 2 000 Utbildning 6 000 Broosket 8 000 Ledarvård 3 000 Hemsida 3 000 Medlemsmöte 3 000 Inköp kläder 20 000 Årsfest 5 000 Sommarfest 6 000 Tröjfesten 2 000 Uppvaktningar 8 000 Administrativa kostnader 15 000 Årsavgifter GOF, SOFT m.fl. 17 000 Div övriga kostnader 13 000 Summa övriga kostnader 119 000 Summa budgeterade kostnader 900 000 Budgeterat resultat 2019-47 500 23
Gotlands Bro OK Box 1145 621 22 Visby 24