Delårsuppföljning Södermöre kommundelsnämnd 2017 1
Innehåll Verksamhetsmål 3 Ekonomi 3 Pedagogisk verksamhet 3 Omsorgsverksamhet 4 Biblioteksverksamhet 4 Kommundelsutveckling 4 Södermöre för alla 4 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 5 Pedagogiskverksamhet 5 Omsorgsverksamhet 6 Biblioteksverksamhet 6 Kommundelsutveckling 6 Personalredovisning 7 Driftsredovisning 9 Investeringsredovisning 16 Bilagor 17
Verksamhetsmål Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ Pågående Nämndsmål 1 (4 %) 15 (60 %) Oförändrad Totalt eller negativ trend/ Ej påbörjade 9 (36 %)/ 0 (0 %) 25 Aktiviteter 4 (36 %) 7 (64 %) 0 (0 %) 11 Uppdrag 2 (100 %) 0 (0 %) 2 Andelen av de nämndmål som är oförändrade eller har en negativ trend uppgår till 36 %. Nämnas bör att detta inte behöver betyda något negativt. Ett mål kan på grund av tidigare resultat befinna sig på en hög nivå vilket innebär något positivt om målet har en oförändrad trend. Pedagogisk verksamhet, främst de äldre årskurserna, står för flera mål med negativ trend. Måluppfyllelsen med mätvärden som meritvärde och andel godkända elever i samtliga ämnen, hamnar under förväntat resultat. Genomsnittligt meritvärde för årskurs 6 uppnår inte målet till fullo. Omsorgsverksamheten i Södermöre kommundel rapporterar en fortsatt positiv trend. Ekonomi Prognosen för Södermöre kommundelsförvaltning efter augusti visar ett överskott mot budget på 670tkr. Den pedagogiska verksamheten visar ett överskott gentemot budget med 528 tkr. Omsorgsverksamheten visar ett överskott mot budget på 232 tkr. Totalt sett visar prognosen att Södermöre kommundelsförvaltning kommer nå ett överskott vid årets slut. Vid analys av de utvalda nyckeltalen, kostnad per barn i förskola, kostnad per elev i grundskola, kostnad per vårddygn och kostnad per hemtjänsttimme ses en generell ökning av kostnaderna. Kostnad för barn i förskola och kostnad per elev i grundskola grundar sig på kostnaderna för 2014 och 2015 då kostnaderna för 2016 inte blivit framtagna ännu. De ekonomiska nyckeltalen för skola och förskola innefattar hela Kalmar kommun och det är inte möjligt att särskilja Södermöre kommundel. De ekonomiska nyckeltalen för omsorgsverksamheten är baserade på verksamheterna i Södermöre kommundel. En ökning av kostnad per hemtjänsttimme kan ses i Södermöre medan Kalmar kommun i helhet ligger kvar på ungefär samma kostnad. Vad gäller kostnad per vårddygn har kostnaden ökat både i Södermöre likväl som i Kalmar kommun. Kostnaden i Södermöre kommundel har dock en lägre utveckling mellan åren i jämförelse med Kalmar kommun i stort. Pedagogisk verksamhet Vid analys av målen inom den pedagogiska verksamheten kan man se en minskad måluppfyllelse för de högre årskurserna. I årskurs 9 nådde eleverna vårterminen 2017 ett genomsnittligt meritvärde på 196 poäng jämfört med 225 poäng vårterminen 2016. Även andelen elever som uppnår fullständiga betyg sjunker från 88 % till 69 %. Man kan också utläsa att årskurs 7 och 8 presterar lägre betyg än snittet för Kalmar kommun. Under hösten påbörjas två uppdrag som ska utföras av utvecklingslärare. Det ena uppdraget är en kompetensutbildning för pedagoger på högstadiet i att bedöma och undervisa mot de högre betygsstegen. Utbildningen hålls utav utvecklingslärare under ca 5 tillfällen. I det andra uppdraget ska utvecklingslärare i matematik observera, analysera och utveckla undervisande pedagogers arbete i ämnet matematik. Insatsen förväntas pågå under hela läsåret 17/18. För de yngre årskullarna visas en positiv trend. I år 3 mäts andel elever som är godkända i nationella prov i svenska/sva och matematik. 84 % av elever i årskurs 3 i Södermöre kommundel uppnår godkänt i matematik jämfört med 82 % 2016. I ämnet svenska/sva uppnår 90 % av eleverna godkänt jämfört med 84 % 2016. 3
Omsorgsverksamhet Trenden pekar på att omsorgstagare i Södermöre kommundel är nöjda med nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Fortsatt arbete med personalkontinuitet, bemötande, sociala aktiviteter, brukarråd och genomförandeplaner ska ge ökad nöjdhet inom verksamheterna. Biblioteksverksamhet Biblioteken i Södermöre har totalt tre mål i Färdriktning och mål för biblioteksverksamheten. Ett av dessa är att läslusten bland barn ska öka. Biblioteken har därför tagit fram indikatorn att mäta antalet aktiva låntagare i åldrarna 7-15 år. Under första delåret fanns 706 aktiva låntagare mellan åldrarna 7-15 år på biblioteken i Södermöre. Det finns inga mätdata från föregående år, då mätningarna tidigare har omfattat åldrarna 0-14 år. Det andra målet är att kulturupplevelser ska erbjudas i hela kommundelen. För det har indikatorn: antal publika aktiviteter fördelat på tätorterna i Södermöre, tagits fram. Indikatorn är påbörjad men inte genomförd. Fram till delåret har Hagbys och Påryds bibliotek bjudit in till ett arrangemang vardera. Arrangemangen under första delåret var välbesökta, totalt kom 246 besökare. Senare i höst ska Ljungbyholms bibliotek anordna ett författarbesök Det tredje målet är att biblioteksverksamheten ska vara jämställd. För det finns två indikatorer. Den första är: antal deltagare på publika aktiviteter fördelat per kön. Vid Hagby biblioteks arrangemang besökte totalt 200 barn, föräldrar och pedagoger arrangemanget men statistik över könsfördelningen på barnen som arrangemanget riktade sig till, finns inte att få fram. Fördelningen mellan män och kvinnor vid Påryds arrangemang var jämställd, av de totalt 46 besökarna var 24 män och 22 kvinnor. Den andra indikatorn är: antal aktiva låntagare fördelat per kön. Under första delåret hade biblioteken i Södermöre totalt 1506 aktiva låntagare fördelat på 881 kvinnor (58 procent) och 524 män (35 procent). 101 personer (7 procent) är odefinierade som man eller kvinna med anledning av att det är skolor, förskolor eller elevhälsovård som har tecknat lånekort. Kommundelsutveckling Södermöre kommundelsnämnd har ett mål att Södermöre kommundel är en attraktiv och livskraftig landsbygd. För det finns två aktiviteter framtagna varav en är genomförd och en är påbörjad. Den första aktiviteten är att invånarna i Södermöre kommundel ska öka. Statistiska centralbyrån (SCB) delger kommunernas invånarstatistik en gång om året i början av varje nytt år. Mellan 2015-2016 ökade kommundelens invånare med 137 personer och uppgick till 7626 invånare, vilket betyder en ökning med 1,8 procent. Aktiviteten är därmed uppfylld och genomförd. Den andra aktiviteten är att Kommundelsutvecklaren arbetar aktivt tillsammans med bredbandsgruppen i Kalmar kommun för att främja fiberutbyggnaden på landsbygden. Alla hushåll på landsbygden i Södermöre kommundel har fått erbjudande om fiber. Aktiviteten är påbörjad och pågående. Södermöre kommundelsnämnd har som mål att Södermöre kommundel ska främja demokratipåverkan, medbestämmande och ett aktivt utbyte med invånarna. Genom det har tre aktiviteter tagits fram, samtliga har påbörjats men är ännu inte genomförda. Den första aktiviteten är att kommundelen ska nå sju procent av Södermöre kommundels invånare på Facebook, det innebär 534 följare. I slutet av augusti hade Södermöre kommundel 421 följare på Facebook vilket är 73 fler följare än senaste rapporteringen i april. Den andra aktiviteten är att inrätta en årlig enkät till medborgarpanelen för att mäta nöjdheten bland invånarna gällande boende och levnadsförhållanden. Aktiviteten har påbörjats och enkäten ska tas fram i sin helhet under hösten och skickas ut innan årsskiftet. Den tredje aktiviteten är att fler invånare ska nås under demokrativeckan 2017 än vad som gjordes under demokrativeckan 2016. Arbete pågår med att planera för demokrativeckan i oktober. Södermöre för alla Södermöre för alla ska främja ett socialt utbyte mellan åldersgrupper. För detta har sex aktiviteter tagits fram. Tre av aktiviteterna har påbörjats och är pågående och de resterande tre aktiviteterna är genomförda. 4
Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Pedagogiskverksamhet Personal och vikarier Att rekrytera personal och vikarier upplevs som en svårighet hos vissa enheter och bidrar till en ändrad förutsättning då behovet av att anställa personal och vikarier finns men inte går att tillgodose. På vissa förskolor har förstärkning skett med personal utan rätt kompetens då annonser och samordnade rekryteringar inte gett något resultat. I och med detta problematiska läge som råder i hela kommunen behöver enheterna överanställa och bygga upp sin organisation utifrån detta, så att de själva kan täcka upp sjukfrånvaro, vilket också innebär ökade kostnader. Koncentrerad administration Arbetet med koncentrerad administration har inneburit att skolskreterarfunktionen försvunnit på vissa enheter. För att kunna upprätthålla service till både chef, medarbetare och vårdnadshavare behöver en del av enheterna i fortsättningen ha stöd i form av biträdande förskolechef eller biträdande rektor. Detta bidrar till en ökad kostnad för ledning och administration. Modersmålsstöd i förskolan Södermöre kommundel har tagit emot en större andel barn och elever med annat modersmål än svenska. Ett kommunövergripande projekt har startat, organiserat av Skolmottagningsenheten i Kalmar, där tre tjänster skapats för att utbilda pedagoger i förskolan. Projektet pågår fram till våren 2020. Syftet med projektet är medvetandegöra personal i förskolan om vikten av att arbeta modersmålsstödjande och språkutvecklande. Projektet ska mynna ut i att förskolor i Kalmar kommun på ett ännu bättre sätt skapar bästa tänkbara förutsättning för att stimulera barns flerspråkiga utveckling genom medvetenhet, organisation och kreativitet. Förskolan i Hagby är med i första omgången som pågår just nu och målet är att kompetensutveckling ska ha skett på samtliga förskolor våren 2020. Gemensam rättning av nationella prov För att få likvärdig bedömning deltar nu samtliga skolor i Södermöre kommundel i gemensam rättning av nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. Sammanlagt 27 pedagoger från Södermöre kommundel har deltagit i den gemensamma rättningen. Samtliga pedagoger på skolor i Södermöre kommundel kommer under en studiedag analysera och utvärdera resultaten tillsammans med utvecklingslärare. Minskad måluppfyllelse Under flera år har Södermöreskolan, som är Södermöre kommundels högstadieskola, visat på bra resultat i andelen elever som når gymnasiebehörighet samt andelen elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen. Tyvärr pekar trenden nedåt de kommande tre åren vad gäller de målen och även det genomsnittliga meritvärdena hos eleverna är klart under modellberäknat värde. I statistik går också att utläsa att ämnet matematik står för den större delen av icke uppnådda betyg. Även meritvärdet inom detta område är lågt. Nationella proven i år 9 visar på att Södermöreskolan presterar lägst resultat av samtliga skolor i Kalmar kommun. I och med en negativ trend i tre årskullar skapas en handlingsplan för Södermöreskolan med förhoppning om att kunna vända resultaten uppåt igen. Under hösten påbörjas två uppdrag som ska utföras av utvecklingslärare. Det ena uppdraget är en kompetensutbildning för pedagoger på högstadiet i att bedöma och undervisa mot de högre betygsstegen. Utbildningen hålls utav utvecklingslärare under ca 5 tillfällen. I det andra uppdraget ska utvecklingslärare i matematik observera, analysera och utveckla undervisande pedagogers arbete i ämnet matematik. Insatsen förväntas pågå under hela läsåret 17/18. 5
Omsorgsverksamhet Kontinuitet Andel omsorgstagare i särskilt boende som ansågs var trygga uppgick 2016 till 100 %. Arbete pågår för att bibehålla det höga resultatet. På arbetsplatsträffar lyfts diskussioner gällande vikten av att det finns närvarande synlig personal på avdelningen/enheten. En gång i kvartalet har man brukarråd på varje avdelning tillsammans med personal, omsorgstagare, ansvarig för träffpunkten samt enhetschefen. Brukarrådets syfte är att ta vara på omsorgstagarnas behov och önskemål. När semesterplaneringen görs ser man till att det finns ordinarie personal på plats och inte enbart vikarier. Hemtjänsten har från och med september en samordnare som planerar verksamheten. Gemensam planering görs i LapsCare för att öka kontinuiteten hos våra omsorgstagare i hemtjänsten. Sociala aktiviteter Under hösten 2017 fortsätter studiecirklar för all personal inom omsorgen i Södermöre kommundel tillsammans med Kalmar läns museum. Fler aktiviteter sker på avdelningarna med stöd av profilgruppen där all personal är delaktig. Ungdomarna som i sommar har varit semestervikarier på träffpunkterna har arbetat med sociala aktiviteter. Enheterna har sett över sina utemiljöer så att de blir attraktiva att vistas i. På enheternas arbetsplatsträffar påtalas vikten av utevistelse för våra brukare. Genomförandeplan På höstens första nämnd redovisar kommundelens två nyutexaminerade specialistundersköterskor sitt arbete med genomförandeplaner. Undersköterskorna kommer under hösten att få ett speciellt ansvar över hur man tar fram, reviderar och arbetar med genomförandeplanen i vardagen i kommundelen. Biblioteksverksamhet Södermöre kommundelsförvaltning fortsätter sitt arbete med att biblioteket i Påryd ska renoveras och moderniseras. Biblioteket inryms idag i en fastighet med hyreslägenheter och näringsverksamhet. Arbetet har pågått under en längre tid än förväntat vilket medfört att det ännu inte blivit den samlingspunkt som planerat. I Hagby byggs ett nytt bibliotek. Det kommer att innebära större tillgänglighet för invånarna med bland annat utökade öppettider. Nybygget leder till att biblioteket kan utvecklas till att vara en mer dynamisk mötesplats med varierande aktiviteter och samhällsservice. Kommundelsutveckling Mellan 2015 och 2016 ökade befolkningen i Södermöre kommundel med 1,8 procent. Södermöre kommundel strävar för att växa ännu mer. För att kommundelen ska kunna växa behöver det byggas och under årets första månader har projektering av nya vägar och vatten inletts i det planerade bostadsområdet söder om Ljungbyholm. Även markanvisning av flerbostadshus i Påryd och Tvärskog har lagts ut. En detaljplan planeras att gå ut på samråd för tomter i centrala Halltorp. I samband med byggnation av skola och bibliotek i Hagby kommer en mötesplats att planeras. Utöver detta kommer även en upprustning av centrum i Tvärskog att göras.kommundelsförvaltningen är med i kommunens bredbandsgrupp som arbetar för att underlätta fiberutbyggnaden på landsbygden, vilket ytterligare kan bidra till en förhöjd attraktionskraft och en positiv befolkningstillväxt. Södermöre kommundelsförvaltning har under första halvåret av 2017 arbetat med att möta invånarna i kommundelen som en del i kommundelsförvaltningens uppdrag. Södermöre kommundelsförvaltning har genomfört dialoger med byalag, äldre, ungdomar och företagarföreningen samt bjudit in invånare, föreningar, företag och anställda till frukost på kommundelskontoret. Detta för att skapa relationer och möten med målgrupperna och för att visa att Södermöre kommundelsförvaltning är ett kontor öppet för alla. I slutet av första delåret invigdes den nya bensinstationen i Påryd efter att den tidigare entreprenören avvecklade sin verksamhet på orten. Att en ny entreprenör valt att satsa på orten har mottagits mycket positivt av så väl invånare som de verksamheter i kommunen som är beroende av drivmedel. I juni invigdes bryggan i Vita sand som ökar attraktionskraften i Södermöre framförallt under sommartid. 6
Personalredovisning Personalstruktur Personalstruktur 31 Aug Tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal 314 37 351 309 35 344 Årsarbetare 293,2 36,4 329,6 283,0 34,7 317,7 Genomsnitt sysselsättningsgrad i % 93,4 98,2 93,9 91,6 99,0 92,3 Andel heltider i % 70,1 91,9 72,4 65,0 94,3 68,0 Medelålder 46,2 46,4 46,2 46,1 48,6 46,4 Personalomsättning i % 4,2 0,0 3,8 4,2 11,1 4,9 Södermöre kommundel har under första halvåret 2017 ökat antalet årsarbetare och antal heltider från 344 till 355 anställningar. En anledning till att antalet tillsvidareanställda har ökat beror på att de tidigare visstidsanställda i poolen numer är tillsvidareanställda. När det gäller personalomsättning visar det också på en positiv trend. Åldersfördelning 2017 2016 Åldersfördelning Tillsvidareanställda Kvinnor Antal Män Totalt Kvinnor % Män Totalt <= 29 år 27 4 31 9 11 9 30-39 år 65 5 70 21 14 20 40-49 år 89 13 102 28 35 29 50-59 år 98 9 107 31 24 30 60-67 år 35 6 41 11 16 12 Åldersfördelningen i kommundelens verksamheter visar att flest anställda finns i åldersspannet 40-59 år. Inga åtgärder behövs i dagsläget för att få ökad spridning. 7
Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av ordinare arbetad tid tom 31 juli 2017 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 18-29 år 4,0 4,4 4,1 3,0 2,9 3,0 30-49 år 6,4 4,6 6,2 5,9 1,7 5,3 50-67 år 8,7 3,2 7,7 7,9 2,2 7,2 Totalt 7,0 4,0 6,6 6,4 2,1 5,9 Sjukfrånvaro > 59 dagar i % av total sjukfrånvaro tom 31 juli 2017 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 18-29 år 11,8 0,0 10,2 11,4 28,4 13,9 30-49 år 55,2 15,8 51,4 29,5 0,0 28,3 50-67 år 47,2 29,8 46,3 43,6 0,0 42,0 Totalt 47,9 18,2 45,5 36,2 5,8 34,9 Statistiken under första halvåret 2017 visar på en ökning av sjukfrånvaron jämfört med 2016. De höga sjukrivningstalen under början av året beror på korttidsfrånvaro inom omsorgen i Södernöre på grund av influensa. Dock ser vi en stor minskning av sjukskrivningar från april till juli. Vi har under året arbetat med utökat utbud när det gäller Aktivt liv i Södermöre kommundel. Bl.a. pågår under hösten en hälsoutmaning under 100 dagar där vi har ett högt deltagande. Friskvårdsarbetet ska i förlängningen minska antalet sjukskrivna. Friskvård/Aktivt liv är en del i vårt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. 8
Driftsredovisning Utfall och prognos Driftsredovisning tkr Budget Utfall Prognos Skillnad Södermöre kommundelsnämnd Centralt Södermöre 7 580 4 656 7 554 26 Bibliotek 3 161 2 052 3 159 2 Fritidsanläggningar inkl. Södermöre för alla 4 961 3 453 5 080-119 Pedagogisk verksamhet 139 080 89 456 138 552 528 Ledning och administration 10 638 6 935 10 716-78 Öppna förskolan 1 007 662 988 19 Förskola 41 508 28 116 41 672-164 Fritidshem 4 407 3 681 4 812-405 Förskoleklass 4 200 2 536 3 829 370 Grundskola 67 812 41 640 66 633 1 178 Elevhälsa 2 727 1 817 2 710 17 Fristående verksamhet 6 780 4 070 7 190-410 Omsorgsverksamhet 62 980 41 565 62 748 232 Ledning och administration 7 953 4 463 7 192 761 Träffpunkter 1 390 1 061 1 517-127 Omsorgsboende inkl. pool 39 362 26 283 39 306 56 Hemtjänst 9 105 6 205 9 632-527 HSL 5 170 3 554 5 100 70 Summa 217 762 141 182 217 093 670 Utfall efter augusti 2017 Det totala utfallet för Södermöre kommundelsförvaltning efter augusti ligger på 141 182 tkr, vilket innebär att 64,83% av budgetramen har förbrukats. Riktvärdet för perioden ligger på 66,66%. Efter samma period 2016 hade Södermöre kommundelsnämnd förbrukat 65,58% av budgetramen. Vid en jämförelse mellan åren ses en lägre förbrukning av budgeten under 2017, vilket också kan urskiljas i helårsprognosen. Helårsprognosen för Södermöre kommundelsförvaltning efter augusti 2017 ligger på ett överskott på 670 tkr, jämförande siffra för bokslutet 2016 är ett överskott på 52 tkr, vilket motsvarar en förbrukningsprocent på 99,97% Utfallet efter augusti för biblioteksverksamheten ligger på 2 052 tkr, vilket innebär en förbrukning på 64,91%. Efter samma period 2016 låg förbrukningen på 67,19%. Utfallet efter augusti för fritidsanläggningar inkl. Södermöre för alla ligger på 3 453 tkr, vilket innebär en förbrukning på 69,60%. Efter samma period 2016 låg förbrukningen på 64,78%. Utfallet efter augusti för den pedagogiska verksamheten ligger på 89 456 tkr, vilket innebär en förbrukning på 64,32% av budgetramen. Efter samma period 2016 låg förbrukningen på 66,29%. Utfallet efter augusti för omsorgsverksamheten ligger på 41 565 tkr, vilket innebär en förbrukning på 66,00%. Efter samma period 2016 låg förbrukningen på 66,95%. Intäkter De totala intäkterna för Södermöre kommundelsnämnd efter augusti 2017 uppgår till 24 mnkr, vilket innebär en förbrukning på 75,1 %. Jämförande förbrukning efter samma period 2016 låg på 78,7%. Prognosen för de totala intäkterna i Södermöre kommundelsnämnd visar att intäkterna kommer att uppgå aug 2017 9
till 34 mnkr, vilket innebär en förbrukningsprocent på 106,81%. Efter bokslutet 2016 redovisade Södermöre kommundelsnämnd en förbrukningsprocent på 128,9% av intäkterna. Den pedagogiska verksamheten visar efter augusti 2017 att verksamheten fått in 80,48% av de budgeterade intäkterna. Samma siffra efter augusti 2016 visade 65,70%. Prognosen för den pedagogiska verksamheten efter augusti 2017 visar en förbrukningsprocent på 112,14%, den jämförande siffran från bokslutet 2016 visar en förbrukningsprocent på 116,70%. Differens beror till stor del på de beviljande ansökningarna gjorda 2015-2016 från Migrationsverket, vilket omfattar intäkter för ungefär 2 mnkr för det första halvåret 2017 samtidigt påverkas både utfall och prognos av att statsbidraget för mindre barngrupper inte blev beviljat fullt ut. Utfallet för omsorgsverksamheten efter augusti 2017 visar på en förbrukning på 68,47%, efter samma period 2016 visade omsorgsverksamheten en förbrukning på 91,04%. Prognosen för intäkterna för omsorgsverksamheten efter augusti 2017 visar en förbrukningsprocent på 99,87%, jämförande siffra för årsbokslutet 2016 visar en förbrukningsprocent på 123,03%. Denna skillnad beror på att man under 2016 inte budgeterade intäkter och kostnader på de verksamheter som nådde en nollsummebudget. Vid separat analys av intäkter och kostnader medför detta att budgeten blir missvisande gentemot utfallet, vilket då också påverkar förbrukningsprocenten. Lokalkostnader Lokalkostnadernas utfall efter augusti 2017 för hela Södermöre kommundelsförvaltning ligger på en förbrukning på 66,8%, jämförande siffra för 2016 är även den 66,8%. Helårsprognosen för lokalkostnaderna visar en förbrukning på 95,26%, jämförande förbrukning för bokslutet 2016 visar 99,5%. Skillnaden mellan åren ligger i att byggnationen i Hagby nu är färdigställd och kontrakt för tillfälliga paviljonger har kunnat sägas upp, vilket innebär att lokalkostnaderna för resterande halvår prognostiseras bli billigare än det sista halvåret 2016. Kapitaltjänstkostnader Kapitaltjänstkostnadernas utfall efter augusti 2017 ligger på en förbrukning på 59,00%, jämförande siffra för 2016 visar en förbrukning på 71,2%. Helårsprognosen för Södermöre kommundelsnämnd visar en förbrukning på 84,62%, jämförande siffra för bokslutet 2016 visar en förbrukning på 107,00%. Skillnaden mellan åren beror på att en högre investerings nivå förväntades under 2016 vilket skulle medföra ökade kapitalkostnader under 2017. Personalkostnader De totala personalkostnaderna för Södermöre kommundelsförvaltning efter augusti 2017 visar ett utfall på 112 mnkr, vilket är en förbrukningsprocent på 70,7%. Efter samma period 2016 visade förbrukningsprocenten 66,2%. Helårsprognosen för Södermöre kommundelsnämnd efter augusti 2017 visar en förbrukning på 104,28%, motsvarande siffra i bokslutet 2016 visar en förbrukning på 100,3%. Den pedagogiska verksamheten visar efter augusti 2017 en förbrukningsprocent på 68,26%, motsvarande siffra för 2016 visar en förbrukningsprocent på 66,29%. Helårsprognosen för den pedagogiska verksamheten efter augusti 2017 visar en förbrukningsprocent på 104,52%. Jämförande siffra efter augusti 2016 visar en förbrukningsprocent på 99,77%. Differensen mellan helårsprognosen efter augusti 2017 och resultatet i bokslutet 2016 härleds till att enheterna i och med vikariebrist varit tvungna att överanställa för att på det sättet kunna klara av att driva verksamhet även under månader med sjukfrånvaro. De ökade personalkostnaderna för ledning och administration är också en faktor som påverkar den totala ökningen av personalkostnader. Utfallet för omsorgsverksamheten efter augusti 2017 visar en förbrukning på 76,44%. Utfallet efter augusti 2016 visar en förbrukning på 69,58%. Helårsprognosen för omsorgsverksamheten 2017 visar en förbrukning på 104,31%, jämförande siffra för bokslutet 2016 visar en förbrukning på 102,69%. Differensen efter augusti mellan åren kan härledas till att poolverksamheten har utökats från tre till sju anställda, vilket är anledningen till att förbrukningsprocenten efter augusti skiljer mellan åren, då kostnad för ej arbetad tid betalas av poolverksamheten. Utökningen av antal anställda inom poolverksamheten bidrar till att få bättre kvalité i verksamheten. Skillnaden mellan åren förklaras även genom att tjänsterna 10
under sommaren 2017 haft högre tillsättning än under sommaren 2016. Detta har medfört att personalkostnaderna har ökat men även förbättrat kvalitén i verksamheten. Övriga kostnader De totala övriga kostnaderna för Södermöre kommundelsförvaltning efter augusti 2017 visar ett utfall på 29 mnkr, vilket innebär en förbrukning på 54,10%. Jämförande siffra för 2016 visade en förbrukning på 69,5%. Helårsprognosen för de övriga kostnaderna visar en förbrukning på 94,06%. Förbrukningen i bokslutet 2016 visade en förbrukning på 116,00%. Den pedagogiska verksamheten visar efter augusti 2017 en förbrukningsprocent på 61,00%, jämförande siffra efter samma period 2016 visar en förbrukning på 64,95%. Helårsprognosen för de övriga kostnaderna inom den pedagogiska verksamheten visar en förbrukning på 96,09%. I bokslutet 2016 redovisade Södermöre kommundelsnämnd en förbrukning på 109,76%. Anledningen till att denna höjning påverkar förbrukningsprocenten är att den fristående verksamheten i bokslutet 2016 redovisade ett underskott gentemot budget på 2,5 mnkr, vilket gör att förbrukningsprocenten för 2016 är betydligt högre än förbrukningsprocenten 2017. Även budgeten för förskoleverksamheten har höjts till 2017, vilket påverkar förbrukningsprocenten vid en jämförelse mellan åren då förskoleverksamheten redovisade ett underskott på 1,6 mnkr jämfört med 2016 års budgetram. Utfallet för omsorgsverksamheten efter augusti 2017 visar en förbrukning på 39,1% jämförande siffra för 2016 visar en förbrukning på 83,35%. Helårsprognosen för omsorgsverksamheten 2017 visar en förbrukning på 87,37%. Jämförande siffra från bokslutet 2016 visar en förbrukning på 144,37%. Denna skillnad beror på att man under 2016 inte budgeterade intäkter och kostnader på de verksamheter som nådde en nollsummebudget. Vid separat analys av intäkter och kostnader medför detta att budgeten blir missvisande gentemot utfallet, vilket då också påverkar förbrukningsprocenten. Prognos efter augusti 2017 Prognosen för Södermöre kommundelsförvaltning efter augusti visar ett överskott om 670 tkr jämfört med budget. Den pedagogiska verksamheten visar ett överskott på 528 tkr och omsorgsverksamheten visar ett överskott på 232 tkr. Prognosen omfattar ett budgettillskott genom en ökning av antal barn och elever, samtidigt ses ökade personalkostnader. Södermöre kommundelsförvaltning har under det första halvåret fått beviljade bidrag från migrationsverket gällande 2015 och 2016, vilket har påverkat intäkterna för den pedagogiska verksamheten positivt. Prognosen för hemtjänstverksamheten har hittills under 2017 prognostiserats med relativt stort underskott. Åtgärder har vidtagits och resultatet blir att hemtjänsten samordnas, dock hinner inte åtgärden ge tillräcklig ekonomisk påverkan under de kvarvarande månaderna 2017. Satsningen som Bästa äldreomsorgskommun föreslås därför läggas på att bibehålla kvalitén i hemtjänsten i Södermöre. Centralt och nämnd Den centrala verksamheten inklusive nämnden prognostiserar ett överskott om 26 tkr. Vilket betyder att augustiprognosen visar ett mindre överskott än vid tidigare prognoser. Detta beror på att det tagits mer höjd för IT och telefoni kostnader i och med en potentiell höjning av priset. Bibliotek Biblioteksverksamheten har tidigare prognostiserats med ett litet underskott, nu efter augusti prognostiseras en budget i balans. Detta beror främst på att personalkostnaderna under sommaren inte uppgick till den tidigare prognostiserade nivån. Fritidsanläggningar Prognosen för fritidsanläggningar visar ett underskott om 119 tkr. Detta beror på ökade kostnader för Pårydsbadet jämfört med föregående år samt att lekplatsen vid Pårydsbadet har rustats upp. Upprustningen kommer troligtvis på längre sikt resultera i lägre reperationskostnader för bassängen, då lekplatsens sand har bytts ut mot plattor. 11
Pedagogiskverksamhet Prognosen för den pedagogiska verksamheten visar ett överskott om 528 tkr. Prognosen innefattar ett ökat antal barn och elever jämfört med budget. Detta innebär ett budgettillskott om 1 670 tkr. Dock visar prognosen efter augusti ett minskat antal barn och elever jämfört mot tidigare prognoser under året. Prognosen för hela den pedagogiska verksamheten påverkas också av de beviljade medlen från migrationsverket samt avslag på delar av statsbidraget för mindre barngrupper. 2017 Antal barn och elever Budget Utfall Skillnad Skillnad i tkr Förskola 452 448-5 -392 Förskoleklass 102 108 6 345 Fritidshem 385 417 32 1 029 År 1-3 307 316 9 574 År 4-6 268 275 7 420 År 7-9 256 251-5 -306 TOTALT 1 770 1 815 45 1 670 Förskoleverksamhet Förskoleverksamheten visar ett underskott på -164 tkr, detta underskott beror främst på att statsbidraget för mindre barngrupper inte blev beviljat fullt ut, vilket utgör ett underskott med 300 tkr i intäktsbortfall. Förskoleverksamheten har också ett minskat antal barn än vad som uppskattades i budget. Detta gör att verksamheten får minskad budgetram men visar samtidigt på ökade personalkostnader. De ökade personalkostnaderna beror på att vissa enheter har öppnat fler avdelningar för att hålla nere antalet barn i varje barngrupp. En annan anledning till de ökade personalkostnaderna beror på att enheterna behöver överanställa för att kunna säkra upp sina verksamheter då det är svårt att få tag på vikarier. Fritidshemsverksamhet och förskoleklassverksamhet Fritidshemsverksamheten prognostiserar ett underskott om -405 tkr medan prognosen för förskoleklassverksamheten visar ett överskott på 370 tkr. Bokföringstekniskt är det ibland svårt att särskilja dessa två verksamheter helt i och med att de till viss del delar personalkostnad. Detta gör att det finns fördelar med att se ekonomin i dessa två verksamheter tillsammans. Total prognos för fritidshemsverksamheten och förskoleklassverksamheten landar på ett underskott om -35 tkr. Fritidshemsverksamheten har ökade personalkostnader till följd av ett ökat antal inskrivna barn gentemot rambudget. Det ökade antalet inskrivna barn genererar en budgetökning, dock kompenseras inte verksamhetens ökade personalkostnader fullt ut genom budgettillförseln, vilket då resulterar i underskott. Förskoleklassverksamheten har ett ökat antal elever, vilket genererar ett budgettillskott, samtidigt ligger personalkostnaderna i linje med budget eller något under budget, vilket gör att överskottet i verksamheten växer. Grundskoleverksamhet Grundskoleverksamheten visar ett överskott om 1 178 tkr gentemot budget. Detta överskott beror till stor del på de intäkter som blivit beviljade från migrationsverket för åren 2015 och 2016. Kostnaderna som ska täckas av de beviljade bidragen från migrationsverket uppstod under åren 2015 och 2016 och har påverkat resultaten dessa år. Intäkterna från migrationsverket är svåra att prognostisera, då de inte kan räknas som säkra intäkter samt att utbetalning sker långt senare än ansökan. Grundskoleverksamheten har också ett ökat antal elever vilket genererar en positiv budgetjustering. Statsbidragen har tidigare varit prognostiserade med försiktighet, men då vissa statsbidrag blivit beviljade efter vårterminens avslut kan nu prognosen för vissa bidrag höjas. Grundskoleverksamheten har också haft ökade kostnader för interkommunalersättning till andra kommuner. Inom grundskoleverksamheten har en förändring skett avseende tilläggsbeloppen. Tilläggsbeloppen justeras för de enskilda enheterna vid förändring mellan vår och hösttermin. Detta har resulterat i att vissa enheter fått avstå del av budgetram till förmån för att skapa en pott för tilläggsbelopp som kommer användas för tillkommande elever under terminen som har rätt till tilläggsbelopp. 12
Elevhälsa Elevhälsan prognostiserar ett litet överskott gentemot budget. Kostnaden för MSU pedagog är högre än budgeterat. Samtidigt har en tjänst inom elevhälsan varit vakant under en tid, vilket gör att underskottet kompenseras. Ledning och administration Prognosen för ledning och administration i den pedagogiska verksamheten visar ett underskott om -78 tkr. Detta underskott är resultatet av att vissa enheter har valt att förändra och i vissa fall utöka sin administrativa verksamhet Fristående verksamhet De fristående verksamheterna prognostiserar ett underskott om -410 tkr. De ökade kostnaderna är en följd av att fler barn och elever väljer fristående verksamheter. Den tillskjutande ramen för ökat antal barn och elevantalet täcker dock inte kostnaderna. Omsorgsverksamhet Omsorgsverksamheten prognostiserar ett överskott om 232 tkr efter augusti. Detta överskott beror till stor del på förslaget att satsningen för bästa äldreomsorgskommun satsas inom hemtjänsten för att behålla kvalitén i verksamheten. Överskottet på omsorgsboendena har under sommaren minskat, vilket gör att boendenas tidigare överskott inte längre kan täcka underskottet inom hemtjänstverksamheten. Omsorgsboende och POOL Omsorgsboende och pool prognostiserar ett överskott med 56 tkr. Tidigare prognoser under året har legat med ett högre överskott. Anledningen till ett minskat överskott beror på att personalkostnaderna både på omsorgsboendena och i poolen under sommarmånaderna varit dyrare än prognostiserat i föregående rapporter. En anledning till de ökade personalkostnaderna på boendena är att det under sommaren 2017 funnits fler tillgängliga vikarier, vilket inte har varit fallet föregående år då vissa tjänster varit vakanta. En annan anledning som resulterar i högre personalkostnader beror på att anställda som går i pension eller väljer att avsluta sin tjänst har ett stort antal sparade semesterdagar och sparade timmar, vilket den enskilda enheten behöver betala ut när en anställning avslutas. En anledning till de ökade personalkostnaderna i poolen beror på att man gått från 3 till 7 anställda. Denna ökning av kostnad i poolen märks mestadels vid semester eller sjukfrånvaro, då poolverksamheten står för ej arbetad tid. Den arbetade tiden bekostas annars av den enhet där arbetet utförs. Larm till två av omsorgsboendena har köpts in, kapitalkostnader och kringkostnader runt investeringen finns med i prognosen och påverkar därmed prognosen. Träffpunkter Träffpunktsverksamheten prognostiserar ett underskott med - 127 tkr efter augusti. Underskottet beror till stor del på att personalbudgeten legat fel under året, vilket resulterar i att personalkostnaderna överskrider budgeten. En annan anledning till underskottet beror på att intäkterna för sålda måltider på träffpunkterna inte täcker kostnaderna för inköp av måltider, vilket skapar en differens. HSL HSL-verksamheten prognostiserar ett överskott om 70 tkr. Denna tjänst köps in av omsorgsförvaltningen och överskottet beror på att den överenskomna summan med omsorgsförvaltningen innefattade 10% av en enhetschefstjänst. Denna del brukas inte och kommer då att återgå till Södermöre kommundelsförvaltnings budget. Hemtjänst Förslaget om att satsningen för bästa äldreomsorgskommun läggs på hemtjänstverksamheten för att bibehålla kvalitén i verksamheten resulterar i att underskottet inom hemtjänstverksamheten minskar. I prognosen efter augusti visar hemtjänstverksamheten ett underskott på -527 tkr. Personalkostnaderna inom hemtjänsten ligger inom prognosvärdet även om antalet hemtjänsttimmar har ökat under sommaren. Totalt sett ligger hemtjänsttimmarna på en lägre nivå jämfört med föregående år. 13
Ledning och administration Verksamheten ledning och administration inom omsorgsverksamheten prognostiserar ett överskott om 761 tkr. En anledning till överskottet beror på att Omsorgsförvaltningen överlämnat 203 tkr för utvecklingstjänst som inte följde med i ramöverflyttningen när Södermöre kommundelsnämnd fick tillbaka omsorgsverksamheten. En annan anledning är att personalkostnaderna inte kommit upp i samma nivå som budget. Detta i och med att tjänsten som enhetschef varit vakant under några månader under första halvåret av 2017. Åtgärder med konsekvenser Ökade kostnader inom hemtjänsten Prognosen visar ett underskott inom hemtjänstverksamheten till följd av att det verkliga priset per hemtjänsttimme ligger över det schablonpris som används vid budgetering. En analys av verksamheten har gjorts och resulterat i ett beslut om gemensam planering för hemtjänsten i Södermöre kommundelsförvaltning. Hemtjänsten kommer från och med hösten att samordnas av en och samma person, vilket kommer att ge en helhetsbild av hemtjänstens omsorgstagare och en möjlighet att kunna använda resurserna på bästa sätt. Hemtjänsten kommer att räknas som en grupp men kommer fortfarande utgå från respektive område. Målet med en gemensam samordnare är att se samordningsvinster och på så sätt kunna reducera restid mellan omsorgstagare, vilket på sikt ska syfta till att minska kostnaderna inom hemtjänstverksamheten. Inköp av larm till omsorgsboende Investering av larm till två av omsorgsboendena har gjorts. Dessa inköp kommer att generera högre kapitaltjänstkostnader för omsorgsverksamheten. Inför nästkommande år kommer denna investering påverka det ekonomiska resultatet men investeringen är nödvändig för att kunna säkerställa trygghet och kvalité i verksamheten. 14
Riktlinjer skolskjuts På grund av att fler elever beviljats skolskuts utifrån nya riktlinjer ökar kostnaderna. Vilket måste beaktas inför budget 2018. Vikarieanskaffning Att rekrytera personal och vikarier upplevs som en svårighet och bidrar till en ändrad förutsättning då behovet av att anställa personal och vikarier finns men inte går att tillgodose. Fortsatt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare ligger i fokus. Dator som tjänst Kostnaderna för dator som tjänst har ökat mellan 2016 och 2017 (jan till och med aug 2016 och jan till och med aug 2017). Under perioden ökade de övriga kostnaderna med 353 tkr för den pedagogiska verksamheten. Denna kostnadsökning skulle kompenseras genom att andra verksamheter i Södermöre kommundelsförvaltning skulle få minskade kostnader, dock kan detta inte urskiljas då även kostnaderna för dator som tjänst inom omsorgsverksamheten har ökat från 173 tkr (jan-aug 2016) till 246 tkr (jan-aug 2017). 15
Investeringsredovisning Utfall och prognos Investeringsredovisning tkr Budget Utfall Prognos Skillnad Verksamhet Bibliotek 100 50 50 Fritidsanläggningar 100 50 50 Förskola 450 368 550-100 Grundskola 425 166 350 75 Om sorg 825 825 0 Central ledning och adm 100 0 100 Summa 2 000 1 825 175 Omsorgsverksamheten har köpt in larm till två boende i Södermöre kommundelsförvaltning. Inköpen av dessa larm kommer att påverka omsorgsverksamheten då det inte finns utrymme för dessa tillkommande kostnader i den befintliga budgetramen. Då byte av larm till boendena är en nödvändighet för att kunna hålla god standard, säkerhet och kvalité i verksamheten behöver denna investering göras även om utrymmet i budgeten är snävt. Den pedagogiska verksamheten räknar med att använda 900 tkr av investeringsbudgeten till inköp av nya bänkar, projektorer och smartboards. Förseningen av byggnationen av förskolan i Hagby har fört med sig att inventarier som var planerat att köpas in 2016 behövts anskaffas under 2017 istället, vilket inte var inkluderat i investeringsbudgeten för 2017. aug 2017 16
Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsmål Uppföljningsrapport intern kontroll Verksamhetsspecifika bilagor Färdriktning bibliotek 17
Organisationsenhet: Södermöre kommundelsnämnd Period: Augusti År: 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Maria Engblom, 2017-09-05 15:28 1
FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet För att bedöma om Södermöre kommundelsnämnds verksamheter är ändamålsenliga och kostnadseffektiva är ett antal nyckeltal inom varje verksamhetskategori valda. Målet är även att alla verksamheter i Södermöre kommundelsnämnd ska ha en budget i balans. Ekonomiska uppföljningar görs var tredje månad och i de fall det önskas eller ses som nödvändigt har vi tätare uppföljningsmöten. Helårsprognoser görs minst tre gånger per år. Prognosen för helårsutfallet för Södermöre kommundelsförvaltning visar ett överskott mot budget på 670 tkr. Den pedagogiska verksamheten visar ett överskott gentemot budget med 528tkr. Omsorgsverksamheten visar ett överskott mot budget på 232 tkr. Utfall dec 2016 Mål 2017 Utfall Augusti 2017 SKDN - Kostnad per vårddygn, särskilt boende SKDN - Kostnad per timme, hemtjänst SKDN - Kostnad per barn i förskola SKDN - Kostnad per elev i grundskola SKDN - Kostnad per barn i förskola 2014: 136 600:- 2015: 137 300:- SKDN - Kostnad per elev i grundskola 2014: 85 300:- 2015: 87 900:- SKDN - Kostnad per timme, hemtjänst 2015: 451:- / Kalmar: 420:- 2016: 469:- / Kalmar 421:- SKDN - Kostnad per vårddygn, särskilt boende 2015: 1 872:- / Kalmar: 1 738:- 2016: 2 055:- / Kalmar: 1 941:- FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Maria Engblom, 2017-09-05 15:28 2
Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Uppdrag - Giftfri miljö i förskolor och skolor Pågående Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden ta fram en plan för hur, samt också starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt. Planen är framtagen men inte beslutad att gälla ännu. Bedömning från serviceförvaltningen är att handlingsplanen för nivå 1 är genomförbar. Däremot menar man att aktiviteter på nivå 2 och 3 behöver utredas ytterligare då det har en påverkan på både ekonomi och arbetsmiljöbiten. Servicenämnden har beslutat att serviceförvaltningens yttrande ska utgöra svar på remissen handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun med följande tillägg: Avsnitt Leksaker och hobbymaterial kompletteras med textrubrik och innehåll om hantering av pedagogiskt materiel samt att avsnittet Uppföljning och tillsyn kompletteras med ett tydligare övergripande förvaltningsansvar för att på ett bättre sätt säkerställa en jämn kvalité i arbetet på de olika förskole- och skolverksamheterna. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019: Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Maria Engblom, 2017-09-05 15:28 3
Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Fullmäktigemål - Företagsklimat I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser) Nämndsmål SKDN- Andelen elever i åk 5 i Södermöre kommundel som känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära ska öka till minst 85 % Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen J. Hattie Synligt lärande samt http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie. Läsåren 2013/2014 till 2015/2016 var det i snitt 78 % som angav att de känner att skolarbetet gör mig nyfiken så att jag får lust att lära. Mätning: Kolada Resurser: Inom befintlig budget 2016 upplevde 83 % av eleverna år 5 i Södermöre kommundel att skolarbetet gjorde dem nyfikna så de fick lust att lära. För att öka elevernas motivation och lust att lära arbetas det med olika aktiviter på skolorna och de flesta skolor spår att målet kommer att uppnås. Exempel på aktiviteter som sker i verksamheterna: - Kontinuerligt arbete med nya redovisningsformer - Alla lärare strävar efter att variera och individualisera undervisningen så att alla eleverna blir bemötta efter sim förmåga - Arbete med formativ bedömning - Veckoutvärderingar med kontinuerlig diskussion kring språkbruk och studiero Maria Engblom, 2017-09-05 15:28 4
Nämndsmål SKDN- Andelen elever i åk 8 i Södermöre kommundel som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen ska öka till minst 95 % Den senaste forskningen kring vad som har högst påverkan på elevernas prestationer visar att det är vilka förväntningar eleverna har på sig själva och vilka förväntningar lärarna som ett kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få ele-verna att uppnå målen J. Hattie Synligt lärande samt http://www.pedagogstockholm.se/skolforskning/john-hattie/ Läsåren 2013/2014 till 2015/2016 var det i snitt 94 % som känner att lärarna har höga förväntningar på att de ska klara kunskapskraven i alla ämnen. 2016, 96%. Mätning: Kolada Resurser Inom befintlig budget När det gäller arbetet med att få elever att känna att lärarna har höga förväntningar på dem är det svårt att ta ytterligare steg framåt. Arbete utförs för att bibehålla de höga resultaten inom detta område. Nämndsmål SKDN- Andelen elever i år 3 i Södermöre kommundel som uppnår kunskapskraven på nationella proven ska öka till minst 77% Södermöre kommundels förskolor, skolor och fritidshem arbetar med systematiskt kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och höja kvalitén på undervisningen för att eleverna minst ska uppnå kunskapskraven samt i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. På ämnesproven i år 3 har i snitt 75% av eleverna i Södermöre kommundel uppnått kravnivån läsåren 2013/2014 till 2015/2016. Mätning: SKL:s Öppna jämförelse - Grundskola Resurser: Inom befintlig budget Målet är uppnått. Medelvärdet av måluppfyllelsen gällande nationella ämnesprov i år 3 uppmäts till 88 %. 83,7 % av samtliga elever uppnår kunskapskraven i ämnet matematik och hela 93 % av eleverna uppnår kunskapskraven i svenska. Måluppfyllelsen i båda ämnena ökar jämfört med föregående år. Nämndsmål SKDN- I Södermöre kommundel ska skillnaden minska mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde, genom att höja värdet mer för det kön som presterat sämre Skolan ska aktivt och medvetet arbeta med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter. Trots detta är det stor skillnad mellan flickors och pojkars genomsnittliga meritvärde i år 9. Läsåren 2013/2014 till 2015/2016 var skillnaden i det genomsnittliga meritvärdet 27,8 till förmån för flickorna. Mätning: SiRiS Resurser: Inom befintlig budget 2015-2016 var skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnittliga meritvärden i årskurs 9, 42 poäng. 2016-2017 minskar skillnaden till 33,6. Detta beror inte på att pojkarna förbättrar sina resultat, båda könen presterar lägre resultat i år. Dock minskar flickornas resultat mer än pojkarnas. Målet är svårt att bedöma, skillnaden har minskat men pojkarnas meritvärde har inte ökat vilket var ett kriterier för att uppnå målet. Nämndsmål SKDN- Minst 95 % av barnen i Södermöre kommundels fritidshem upplever att de kan påverka vad de gör på fritidshemmet Alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Deras inflytande ska öka med stigande ålder. I enkäten elevernas syn på verksamheten 2013/2014 till 2015/2016 upplevde i snitt 83 % av eleverna i Södermöre kommundel att de hade möjlighet att påverka vad de gör på fritidshemmet. Mätning: Enkäten till barn Resurser: Inom befintlig budget Maria Engblom, 2017-09-05 15:28 5