1 (8) Budget för verksamhetsår 2014/2015 Intäkter Stöd från Linköpings universitet 3401 Grundstöd 2 684 480 kr Ersättning om 320 kr / heltidsekvivalent. 3403 Arbetsmiljöarbete 75 000 kr Ersättning för arbetsmiljöarbete. Lika del till alla tre studentkårer. 3404 Kårordförandes omkostnader 300 000 kr Ersättning från LiU för kårordförandes direkta kostnader och omkostnader. 3405 Mottagningsverksamhet 510 000 kr Ersättning för att bedriva mottagningsverksamhet. Kommunalt bidrag 3430 Kommunalt bidrag 150 000 kr Bidrag från Linköpings och Norrköpings kommun. Anslagen skall användas till studiesocial verksamhet i enlighet med avtal. Medlemsavgifter 3030 Intäkter från medlemsavgifter 421 500 kr Baserat på: 1200 studenter x 250 :- för två terminer samt 400 studenter x 150:- under vardera termin. Utöver detta stödmedlemskap om 150 kr/helår x 10 stödmedlemmar. Intäkter från tjänster 3130 Märken 0 kr Intäkter från försäljning av StuFF-märken förväntas utebli då styrelsen föreslår att dessa ges bort gratis. 3330 Biluthyrning 20 000 kr Intäkter från uthyrning av StuFFs bilar. 3350 Externa samarbeten 100 000 kr Intäkter från externa samarbeten, exempelvis föreläsningar och gemensamma kampanjer.
2 (8) 3360 Arbetsmarknadsdagar 175 000 kr Intäkter från arrangemang av arbetsmarknadsdagar. 3370 Kårpub 2 000 kr Intäkter från arrangemang av kårpub. 3380 Medlemsrekryterande evenemang 1 000 kr Intäkter från medlemsrekryterande evenemang. 8300 Ränteintäkter 45 000 kr Ränteintäkter från bankkonto och ränteplaceringar. 8390 Övriga finansiella intäkter 0 kr Övriga finansiella intäkter Summa intäkter 4 483 980 kr Kostnader Information 5910 Informationsarbete -150 000 kr Löpande informationsarbete och särskilda satsningar för att informera medlemmar och bedriva kårens arbete. 4313 Stöd till sektionernas marknadsföring av StuFF -50 000 kr Medel av sedda att gå till sektioners marknadsföring av StuFF. Styrelsebeslut som beskriver den interna rutinen och beslutsprinciperna skall tas innan posten får brukas. Ersättningen skall primärt gå till direkta tryckkostnader för marknadsföring av StuFF samt ett marknadsföringsstöd i samband med detta. Projektverksamhet 4310 Projekt, seminarier och samarbete -40 000 kr Kostnader för att anordna projekt under året. Här ingår kostnader för samarbetsprojekt med sektioner och föreningar samt utskott och arbetsgrupper. 4340 Pedagogpriset -5 000 kr Kostnader i samband med projektet Årets Pedagog 4040 Medlemsrekryterande evenemang -20 000 kr Kostnader relaterade till aktiviteter med målsättningen att rekrytera medlemmar.
3 (8) 6982 Rabatter kravaller och eftersläpp samt mottagningsevenemang -50 000 kr Kostnadspost för biljettsubventioner till StuFFs medlemmar på: Samtliga kravaller och eftersläpp med 10 kr per biljett och medlem. Mottagningsevenmanget München Hoben med upp till 30 kr per biljett och medlem. 5950 Kostnader för externa samarbeten -50 000 kr Kostnader kopplade till externa samarbeten. Kan exempelvis vara mat vid lunchföreläsningar. Får brukas på basis av förväntade intäkter. 4060 Kostnader för arbetsmarknadsdagar -80 000 kr Kostnader relaterade till arrangemang av arbetsmarknadsdagar och jämförbara evenemang. Får användas på basis av förväntade intäkter. 4070 Kårpub -10 000 kr Kostnader relaterat till arrangemang av kårpubsverksamhet. 4020 Samarbete och medlemsförmåner -10 000 kr Kostnader som uppkommer i samband med medlemsförmåner och rabatter 6989 Övriga medlemsavgifter för föreningar -50 200 kr Medlemsavgifter för föreningar som StuFF är medlem i, undantaget SFS, exempelvis LiU-store och Kårservice Ägarförening. Ersättning och stöd till studentnära verksamhet 4820 Ersättning till sektioner för utbildnings- och arbetsmiljöbevakning. -300 000 kr Ersättning till sektioner om maximalt 20 kr per helårsekvivalent och termin samt ett grundbelopp om 1000 kr per sektion och termin. Ersättning villkoras enligt avtal. 4830 Ersättning till sektioner för värvande av medlemmar -100 000 kr Ersättning till sektioner som har tecknat avtal om gemensamt medlemssystem med StuFF. Sektionen får: 50 kr per medlem och termin om sektionen kräver kårmedlemskap samt ej har sektionsavgift. 30 kr per medlem och termin om sektionen kräver kårmedlemskap. 10 kr per medlem och termin om sektionen ej kräver kårmedlemskap.
4 (8) 4870 Mottagningsverksamhet -290 000 kr Ersättning till sektioner enligt mottagningnsavtal om maximalt 100 kr per ny programstudent eller 120 kr per deltagande frikursstudent. Resterande delen av budgetposten får användas till StuFFs mottagningsarbete. 4915 Utbildningar exklusive mottagningen -40 000 kr Avser kostnader i samband med utbildning av kåraktiva, exempelvis studentrepresentanter, fullmäktigeledamöter och sektionsaktiva. 4918 Utbildningar relaterat till mottagningen -20 000 kr Avser kostnader i samband med utbildningar relaterade till mottagningen. Kan även inkludera festeristutbildning om den bedöms relatera till mottagningen. 4917 Arbetsmiljöarbete -25 000 kr Kostnader relaterade till arbetsmiljöarbete. Fullmäktiges verksamhet 6552 Fullmäktiges möten -35 000 kr Möteskostnader för fullmäktige. Exempelvis resor, mat, fika och materiel. 4810 Kampanjbidrag fullmäktigelistor -28 000 kr Avser att täcka listornas marknadsföring inför fullmäktigeval och för kampanjer under året. Varje lista får en lika stor del av budgetposten. Upp till 3 000 kr, dock minst 1 500 kr. 4811 Valrådets arbete -20 000 kr Kostnader för valrådets marknadsföring av möjligheten att bilda listor och kårvalet samt kostnader för valtorg, möten och liknande. 4814 Webbvalsdrift -10 000 kr Kostnader i samband med driften av StuFFs webbvalssystem. Oklart hur stor denna kostnaden blir nästa år eftersom systemet skall migreras till LISAM. 4812 Valberedningens arbete -10 000 kr Kostnader för valberedningens marknadsföring av StuFFs förtroendeposter, utbildning i intervjuteknik, möteskostnader och liknande.
5 (8) Studentrepresentation 6550 Överlämning -35 000 kr Kostnader för överlämningsrelaterade aktiviteter inklusive överlämningsresa. Ska även täcka in kostnade för överlämning utanför styrelsen, såsom mottagningssamordnare. 6551 Planering -30 000 kr Avser styrelsens konkretisering, halvtidsaavstämning, avslutning samt löpande planeringsdagar. Inkluderar även planering för mottagningssamordnare. 6553 Möten -25 000 kr Kostnader för möten anordnade av StuFF med sektioner, universitetet, föreningar och studentrepresentanter. 6557 Premiering -10 000 kr Kostnader för avtackning av kåraktiva samt strategiska insatser för uppmuntran. 6071 Representation och gåvor -15 000 kr Kostnader för representation, deltagande i rektorsmöten och övriga gåvor. 6981 Medlemsavgift till SFS -45 000 kr Medlemsavgift till SFS om 5:- per helårsekvivalent. 6991 Omkostnader SFS Fullmäktige -30 000 kr Kostnader för resa till, deltagande i och boende vid SFS fullmäktige. 6565 Tacksittning -60 000 kr Kostnader för arrangemang av tacksittning(ar) för de personer som engagerat sig i StuFFs verksamhet under året. Endast medlemmar i StuFF får delta; undantag kan göras för de som inte studerar inom StuFFs områden vid LiU. 7611 Konferenskostnader och fortbildning -25 000 kr Avser kostnader för deltagande i och resor till och från konferenser och utbildningstillfällen. Här ingår även möten med andra kårer i Sverige.
6 (8) Arvoden 7210 Årsarvoderade styrelseledamöter -1 561 770 kr Heltidsarvode om 15 540 kr/månad x 8 ledamöter x 12,5 månader. Utöver detta två veckors extra överlappning. Heltidsarvodet motsvarar 35 % av prisbasbeloppet för 2014. Arvode för överlappning: 7 770 kr. Val av person eller personer för överlappning väljs av StuFFs styrelse 2014/2015. 7212 Fasta arvoden -86 988 kr Fasta arvoden utgår till följande poster: Sakrevisorer: 999 kr x 2 revisorer x 2 terminer Fullmäktiges talman: 700 kr per möte x 10 möten Fullmäktiges sekreterare: 700 kr per möte x 10 möten Mottagningssamordnare Linköping: 35 000 kr Mottagningssamordnare Norrköping: 20 000 kr Valrådets ordförande: 3 000 kr Valrådets ledamöter: 999 kr x 4 ledamöter Valberedningens ordförande: 3 000 kr Valberedningens ledamöter: 999 kr x 4 ledamöter 7214 Arvoden till studentrepresentanter -127 000 kr Fasta arvoden till studentrepresentanter enligt avtal med Linköpings universitet. 7510 Arbetsgivaravgifter -443 940 kr Arbetsgivaravgifter för arvoderade poster. Beräknat på 25 % av arvoden. Personalomkostnader 7570 Fora/Grupplivförsäkring -10 000 kr Grupplivförsäkring samt fritidsförsäkring för styrelsens heltidsledamöter. 7620 Friskvård -12 000 kr Skattefri friskvårdsbidrag om 1 500 kr per styrelseledamot. 7690 Personalvård -10 000 kr Avser vårdande insatser för styrelsens ledamöter och mottagningssamordnare, såsom sociala aktiviteter. 7621 Företagshälsovård -25 000 kr Kostnader för företagshälsovård i det fall sådan behövs.
7 (8) 6070 Fika -10 000 kr Kostnader för fika och frukt till StuFFs styrelse och förtroendevalda som ej täcks upp av övriga kostnadsposter. Administration, stöd och lokaler 5010 Lokalkostnader -190 000 kr Kostnader för lokaler hyrda av Kårservice i Kårallen och på Trappan samt larm och städning. Trappan: ca 30 000 kr/år Kårallen: ca 145 000 kr/år + lokalvård om ca 15 000 kr/år. 5460 Förbrukning/underhåll/inköp av inventarier och datorer -20 000 kr Inköp av inventarier och datorutrustning. Även reparationer och service. Större inköp tillgångsförs och avskrivs över tid. 6110 Kontorsmateriel -10 000 kr Kostnader för förbruksmaterial, kopiering, utskrifter etc. 6211 Telefon -40 000 kr Avse rtäcka fasta avgifter och samtalskostnader. 6230 IT-system/tjänster -10 000 kr Kostnader för IT-tjänster såsom mjukvaruabonnemang och backuplösning. 6250 Porto -1 000 kr Portokostnader. 6310 Försäkringspremier -8 000 kr Försäkring av datorer och möbler mot brand och stöld. 6420 Revisionskostnader -20 000 kr Kostnader för auktoriserad revisor. 6530 Redovisningskostnader -90 000 kr Kostnader för StuFFs ekonomitjänst. 6570 Förvaltningskostnader -7 000 kr Kostnader för bankgiro, internetbank, överföringar etc.
8 (8) 5800 Resor -10 000 kr Avser kostnader för resor, inklusive parkering, exmpelvis till och från möten. 5610 Fasta kostnader bil -60 000 kr Fasta kostnader för StuFF-bilarna såsom leasingavgift, försäkringar, parkeringsplats, serviceavtal med mera. 5613 Övriga kostnader bil -10 000 kr Kostnader för reparationer, tvätt, inköp av tillbehör etc. 5611 Drivmedel -20 000 kr Kostnader för drivmedel till StuFFs bilar. 6910 Medlemshantering -20 000 kr Kostnader i samband med hantering av kontant- eller kortbetalning för medlemskap i StuFF och utveckling av system för medlemshantering. Avskrivningar 7832 Avskrivningar inventarier 0 kr Avskrivningar på tillgångsförda inventarier. 7831 Avskrivningar datorer -17 000 kr Avskrivningar på tillgångsförd datorutrustning. 7834 Avskrivningar bil 0 kr Avskrivningar på av StuFF ägda bilar. Summa kostnader Årets budgeterade resultat -4 487 898 kr -3 918 kr