Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014/2015. Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14. Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 11 106 7 873 7 420"

Maj-Britt Karlsson
för 9 år sedan
Visningar:

1 Budget 214/215 Områden 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff 13/14 Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift Studiebevakning centralt Studiebevakning lokalt Styrelsearbete Ergo Administration och personal Norreda 2 2 Externt finansierat, avser lönebikostn Lönebikostnader Avskrivningar Finanskonton Fondavsättningar Budgeterat resultat Enhet: kkr (tusental svenska kronor)

-625-58 -496 84-333 -348-394 -46 Administration och personal -938-935 -721 214-746 -811-749 62 Norreda 2 2 Externt finansierat, avser lönebikostn.

2 Bilaga 1 - Konton Terminskort och kåravgifter 12/13 Prop 13/14 Prop 14/15 Diff prop 13/14 Kommentarer Avgift: 55 kr 31 Kåravgifter ht, netto 55 kr) medl X 55 kr 32 Kåravgifter vt, netto 55 kr) medl X 55 kr 33 Bidrag universitetet x 3 36 Registerintäkter Annonsintäkter, KK, LänsF, Farmis, Rindi 37 Bidrag registerlöner KK Intäkter Registerdrift Utskick Mecenat bekostar från vt Portalen Avskrivning + drift 37 Registerlöner Registeransvarig+2% Registertjänst 399 Övriga registerkostnader BG-kostnader + kontantkvitton Kostnader kårval Arvoden valarbetare Arvoden valutskottet Övrigt Summa Sammanträdeskostnader fum Arvoden fullmäktige Övriga fullm. kostnader 322 Partibidrag Summa

Intäkter 11 966 8 647 8 57-59 31 Registerdrift -11-1 -11-1 311 Utskick -21-125 -35 9 Mecenat bekostar från vt14 312 Portalen -22-22 -15 7 Avskrivning + drift 37 Registerlöner -295-34 -312-8

3 Studiebevakning Studiebevakning, centralt 321 Doktorandnämnden 325 SFS avgifter 326 SFS, resor mm Inklusive verksamhetsbidrag Enligt avtal 5 kr* Inkluderar SFS-FUM-delegationen + Projektet 327 Div. arbetsgrupper Dyslektikerna, SU, kårjurister + div arbgrupper 328 Litteratur Löner studiebevakning Handläggare + doktoandombudsman 3275 Arvoden studiebevakning (2*pres 13 mån+ buddy 3 mån + 5 % sekr 1,5 mån + studomb 1,5 mån + 5 %jämo 9 mån)* Arvoden Doktorandnämnden Övriga kost studiebevakning Projektintäkter internationell verksamhet Utgifter internationell verksamhet Buddy + ev annat Summa Studiebevakning, centralt Sektioner (studiebevakning, lokalt) Sektionsmedel Arvoden studiebevakare Summa Sektioner (studebevakning, lokalt) Bidrag Studenthälsan 3231 Programverksamhet 7 st*136 kr AGA 337 = x 2, förutsätter att UTN betalar för sig -15 Läggs under Utåtriktade arrangemang -55 Läggs unde Intern social verksamhet Personalverksamhet (personaldag etc) 3279 Arvoden projekt/programverksamhet Ev utredningar 1,5 mån + kårinformatörer 1,25 samt folkbildn 1,5 mån 3297 Övriga kostnader projekt Miljöarbete Projektintäkter (sponsring/bidrag) Ex Folkuniversitetet Summa Styrelsearbete & kurser/resor/repr. (inkl presidium) 322 Sammanträdeskostnader styrelsen 3221 Konferensavgifter, utbildning, kurser 3222 Resor studiebev Till disposition 3225 Representation/uppvaktn. (kåren generellt) 3278 Arvode sekr 3298 Övriga kostnader styrelsen Summa Styrelsearbete Mötesfika m m Utbildningsdagar osv Ligger under Läggs under studiebevakning totalt

arbetsgrupper -15-25 -15 1 Dyslektikerna, SU, kårjurister + div arbgrupper 328 Litteratur -5-5 -5 327 Löner studiebevakning -51-52 -532-12 Handläggare + doktoandombudsman 3275 Arvoden studiebevakning

4 Ergo 351 Annonser Räkna m ca 8 pr nummer 352 Webannonser Prenumerationer 356 Studenthälsan ersättn Övriga intäkter Prel Folkuniversitetet Intäkter Köpta texter 3511 Inköp datorprogram 3512 Resor & Traktamenten 3513 Tryckning Ökar, 3571 minskar nr 3514 Distribution Skickar till alla medlemmar + icke-medlammar uppsala 3515 Bilder Webbsida Löner och arvode webbred red 85 % + 9 mån webbred + redigerare 3571 Honorar text/bild Övrigt Kostnader AGA 244 tillkommer = tot Studentradion / Student-Tv Hemsida kr/mån+ extra kostnader 3242 Trycksaker m m Lön info /affisch/hemsida Info, affischerare 6 kr 3296 Övriga kostnader information Apsis Kopiering/utskrifter Telefonintäkter Övrig försäljning Intäkter Inköp för försäljning Löner reception Receptionschef + receptionist 1,55 tjänst Kostnader

medlemmar + icke-medlammar uppsala 3515 Bilder -5-5 5 3517 Webbsida -5-5 -2 3 357 Löner och arvode webbred -73-77 -714 56 2 red 85 % + 9 mån webbred + redigerare 3571 Honorar text/bild -95-95 -62 33

5 Administration och personal 381 Sålda Rikskuponger Portointäkter Ersättn för administration V-Dala + DN + ombud + studservice Intäkter Personalvård Företagsfriskvård Företagshälsovård Personalutbildning Inköpta Rikskuponger Livsmedel / kaffemaskin Porto och frakter Telefon Administrationsavgifter Bokföring, löner, fakturering Extra Öhrlings bokslut 3834 Föreningsavgifter Arbetsgivaralliansen, Vetenskap & Allmänhet, Dest Uppsala 3835 Försäkring, advokat, inkasso Revision Extra Öhrlings 3839 Prenumerationer Löner personal Casper + Olle 75 % + Karin V-Dalas bostäder 3899 Övrigt Kostnader Intäktshyror Ej index Intäkter Ej index, höjda avg p-platser Enl utfall Hyror 3851 Reparationer & underhåll 3852 Lokal- och städmateriel 3853 Förbrukningsinventarier T.ex. kopiatorer Erik nätverk + internrevisorer 6tkr Radiotjänst, larm, entrémattor, nyckelknippor 3855 Kopieringspapper, toner 3856 Trycksaker 3857 Kontorsmateriel 3858 Maskinunderhåll 3859 Datortillbehör, program mm 3875 Arvoden datoransv, internrev 3898 Övriga lokalkostnader Kostnader över enligt utfall

Porto och frakter -25-25 -3-5 383 Telefon -7-7 -7 3832 Administrationsavgifter -2-2 -2 3833 Bokföring, löner, fakturering -15-15 -15 Extra Öhrlings bokslut 3834 Föreningsavgifter -32-21 -23-2

6 Norreda 361 Uthyrningar Nya hyror planeras ffa för icke-medlemmar, intäktena kan därmed öka Intäkter Löner Norredaansvarig 25 % + sommarvik 3671 El, va, försäkringar, tele Förbrukn.art, kökutr., mask Reparationer och underhåll Kan komma att höjas om intäkterna ökar 3674 Driftskostnader kårbilen Övriga kostnader Kan komma att höjas om vi inför ett digitalt bokningssystem Kostnader Intäkter fonderas exkl avskrivning

, mask -17-15 -12 3 3673 Reparationer och underhåll -6-5 -5 Kan komma att höjas om intäkterna ökar 3674 Driftskostnader kårbilen -1-12

7 Externt finansierat INGA BELOPP SATTA FÖR EXTERNT FINANSIERAT DÅ INTÄKTER OCH KOSTNADER BÖR BLI I BALANS, DOCK ATT ARB.GIV. AVGIFTER OCH AVTALSPENSION RESERVERAS HÄR. Summa Externt finansierat Esmeralda, Kondoma, Bostadsansv Lönebikostnader 41 Arbetsgivaravgifter ca 5 tkr intäkt kk, alla 31,42 %. Besparing? 45 Avtalsförsäkr. löneskatt Avskrivningar 411 Kontorsmöbler 412 Kontorsmaskiner 413 Inventarier Ergo 415 Inventarier Norreda Finanskonton 421 Räntor Ränta & avgifter handlån Intäkter Kostnadsräntor Kostnader Fondavsättningar 431 Avsättning Vfbf Avsättning Norredafonden Ianspråktagande Norreda Övriga fondavs/uttag Periodens resultat Från/till Reservfonden

8 Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader Externt finansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift 12 1 Budgetjämförelse /13 Prop 14/15

Norreda Administration och personal Ergo Styrelsearbete Studiebevakning

9 Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader Externt finansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift /13 Prop 14/15 Förändring bu Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader Externt finansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal -2-4 Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt Medlemsavgifter och bidrag/registerdrift

bidrag/registerdrift 12 1 8 6 4 2 12/13 Prop 14/15 Förändring bu Norreda Administration och personal -2-4 Ergo Styrelsearbete

10 Förändring budget 8/9 till 9/1 Fondavsättningar Finanskonton Avskrivningar Lönebikostnader nansierat, avser lönebikostn. Norreda Administration och personal Ergo Styrelsearbete Studiebevakning lokalt Studiebevakning centralt gifter och bidrag/registerdrift

Norreda Administration och personal Ergo Styrelsearbete

11 Medlemsavgifter/registerdrift Studiebevakning centralt Studiebevakning lokalt Styrelsearbete Ergo Administration och personal Norreda Externt finansierat, avser lönebikostn. Lönebikostnader Avskrivningar Finanskonton Fondavsättningar Budgeterat resultat

personal Norreda Externt finansierat, avser lönebikostn.

12 Anställda och arvoderade 214/ mån 12,5 mån 1,5 mån klump Summa Noter Terminskort och kåravgifter tkr % 37 Registerlöner ,9% Arvoden valarbetare -4,8% Arvoden valutskottet -18,3% Arvoden fullmäktige -11,2% Studiebevakning (centralt) 327 Löner studiebevakning ,1% Arvoden studiebevakning ,8% 2, 1, Arvoden Doktorandnämnden -88 1,7% Studiebevakning (lokalt) 3276 Arvoden studiebevakare ,4% 7, Arvoden projekt/programverksamhet ,4% 1, Styrelsearbete 3278 Arvode sekr,% Ergo 357 Löner 3571 Honorar text/bild 328 Lön info /affisch/hemsida 377 Löner reception Administration och personal 387 Löner personal 3875 Arvoden datoransv, internrev Norreda 367 Löner ,6% ,6% ,2% ,1% ,8% ,7% ,3% Summa %

Doktorandnämnden -88 1,7% 88-88 Studiebevakning (lokalt) 3276 Arvoden studiebevakare -171 2,4% 7,5-171 3279 Arvoden projekt/programverksamhet -181 3,4% 1, 38-181 Styrelsearbete 3278 Arvode sekr,%

13 Lönebikostnader 41 Arbetsgivaravgifter xxxx Externa projekt -337 Summa Totalt -7235

14 Kommentarer styrelsens rambudgetproposition Registeransvarig+2% registertjänst Handläggare + doktorandombudsman (2*pres 13 mån+ buddy 3 mån + 5 % sekr 1,5 mån + studomb 1,5 mån + 5 %jämo 9 mån)*136 Ordf + 2 vice, mötesarvoden bl a SFS 7,5 st*136 kr*1,5 månader Ev utredningar 1,5 mån + kårinformatörer 1,25 samt folkbildn 1,5 mån Ständig sekreterare under 3275 Chefred 85 % + red 85 % + webbred 9 mån + redigerare Köpta texter kto honorar Info, affischerare 6 kr Receptionschef + receptionist, 1,55 tjänst Kanslichef, vaktmästare 75 %, adm V-Dala bostäder Nätverk + internrevisorer 6tkr Norredaansvarig 25 %

1,25 samt folkbildn 1,5 mån Ständig sekreterare under 3275 Chefred 85 % + red 85 % + webbred 9 mån + redigerare Köpta texter kto 351 + honorar Info,

Relevanta dokument

Umeå studentkår BUDGET 2013/14 Budget 12/13 Prognos 12/13 Budget 2013 / 14

INTÄKTER Medlemsavgifter Umeå studentkår BUDGET 2013/14 3010 Hel avgift 800 000,00 kr 1 153 000,00 kr 1 564 000,00 kr 3400 30101 D.o. 2 terminer 1 080 000,00 kr 520 000,00 kr 440 000,00 kr 900 + 200 3013