Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning 2 Definitioner 3 1. Personalvolym 4 1.1 Anställda 2011-12-31 förvaltningsvis 4 1.1.2 Antal anställda efter anställningstyp yrkeskategori 4 1.1.3 Personalvolym över tid tillsvidare-/visstidsanställda 5 1.1.4 Tim-avlönade antal arbetade timmar/kr/årsarb./antal personer 5 1.2 Könsfördelning tillsvidareanställda 6 1.2.1 Könsfördelning förvaltningsvis 6 1.2.2 Könsfördelning yrkeskategori 6 1.3 Anställda fördelade efter sysselsättn.grad tillsvidareanställda 7 1.3.1 Anställda fördelade efter sysselsättn.grad förvaltningsvis 7 1.3.2 Anställda fördelade efter sysselsättn.grad yrkeskategori 7 2. Åldersstruktur tillsvidareanställda 8 2.1 Åldersstruktur förvaltningsvis 8 2.1.1 Åldersstruktur yrkeskategori 8 2.2.1 Medelålder 2011-2007 tillsv.anställda förvaltningsvis 8 3. Personalrörlighet tillsvidareanställda 9 3.1 Nyanställda yrkeskategori 9 3.1.1 Avslutade yrkeskategori 9 3.1.2 Avslutade förvaltningsvis 10 3.1.3 Personalomsättning 2011-12-31 10 4. Pensionsavgångar tillsvidareanställda 11 4.1 Pensionsavgångar yrkeskategori 11 4.1.2 Pensionsavgångar yrkeskategori åren 2012 2016 11 4.2 Pensionsskuld 2011-2006 12 5. Personalkostnader 13 6. Övertids-/ och fyllnadstimmar 13 6.1 Övertids-/fyllnadstimmar 2011 2010 förvaltningsvis 13 7. Utfall lönerevisionsförhandlingar 14 8. Arbetad tid/frånvaro 15 7.1 Arbetad tid/frånvaro redovisning av timmar 2011 15 9. Hälsotal 16 9.1 Sjukfrånvaro i % - redovisn. ålder/kön i förhållande till ord.arb.tid 16 9.2 Sjukfrånvaro förvaltningsvis månadsavlönad personal 17 9.3 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 17 9.4 Frisknärvaro förvaltningsvis 18 9.5 Anmälda arbetsskador 2011 / 2010 18 9.6 Rehabkedjan 19 10. Kompetensutveckling 2011 ( stadsövergripande ) 19 10.1 Kompetensutveckling 2011 förvaltningsvis 19 1

Inledning Syftet med detta dokument är att ge en övergripande redovisning av personalfrågorna i Trollhättans Stad. Personalstatistik och personalekonomiska redovisningar är viktiga delar i styrningen och uppföljningen av Stadens verksamheter. Vi vill att statistiken ska ge möjlighet till djupare analyser och att den sätts i ett sammanhang tillsammans med redovisning av verksamheternas ekonomi, kvalitet och övrig verksamhetsuppföljning. Det är först när vi har en samlad bild av olika mått och nyckeltal som en helhetsbild av verksamhetens status kan ses. Personalredovisningen ger inte svar på alla frågor avseende personalfrågorna och det är därför viktigt att betona att ytterligare nedbrytning och analys i vissa fall kan vara nödvändig. Kontakta gärna personalkontoret om hjälp behövs med detta. Vi vill att personalredovisningen tas upp på alla nivåer i stadens samverkanssystem; på arbetsplatsen, på förvaltningsnivå samt på centralnivå. Under året myntades begreppet Den Goda Arbetsplatsen, vilket är ett samlingsbegrepp för de åtgärder som genomförs eller planeras att påbörja i syfte att skapa en ännu mer positiv personalpolitik vilket i sin tur leder till minskade ohälsotal och ökad attraktionskraft inför kommande personalrekryteringar. En av aktuella åtgärder är FAS-avtalet, vilket efter en lång samverkansprocess tecknades i slutet av året. Avtalet syftar till att förstärka samverkan och delaktigheten genom att man på arbetsplatsnivå enas om vilka former som är bäst för att uppnå detta. Pga att sjuktalen inte sjunker i tillräckligt snabb takt samt att sjukfrånvaron är särskilt hög för de yngre medarbetarna, har en särskild projektgrupp med representanter från personalkontoret, HÄLSAN, förvaltningarna och facken tillsatts med uppdraget att analysera orsakerna samt föreslå åtgärder som bidrar till bättre hälsotal. En hel del arbete under året har ägnats åt arbetet med bildandet av ett kommunalförbund för de frivilliga skolformerna tillsammans med Vänersborg. Fr om 2013 kommer närmare 400 av stadens anställda att tillhöra det nya förbundet. 2011 genomfördes en lönerörelse med ett relativt lågt utfall, ca 1,9 %. Det låga utrymmet innebar att inga sk strukturlönesatsningar gjordes. Hela utrymmet användes för prestationsrelaterade lönehöjningar. Slutligen vill jag lyfta fram siffran 1,9 mkr, vilket är den samlade lönekostnaden i Trollhättans Stad. Personalkostnaderna utgör 75% av stadens nettokostnader och detta betonar vikten av att arbeta med de personalpolitiska frågorna, där analysen av personalredovisningen är en viktig komponent. Per Johansson Personalchef 2

Definitioner Personalredovisningen innehåller i de flesta fall uppgifter om månadsavlönade enligt AB, d v s tillsvidare-/och visstidsanställda. Anställda enligt andra avtal (beredskapsavtal, avtal om personliga assistenter) ingår inte. Timavlönad personal enligt AB redovisas med arbetade timmar/kr/årsarbetare/antal personer. Årsarbetare Vi definierar 1,0 årsarbetare som en heltidsanställning enligt anställningsavtalet vid en viss tidpunkt eller under en viss period. Detta oavsett vilket heltidsmått arbetstagaren har, och oavsett hur stor del av denna tid som är verklig närvarotid. Heltidsmåttet kan variera mellan 36,5 och 40 timmar per vecka. Årsarbetsbegreppet mäter alltså överenskommen sysselsättningsgrad och inte den verkliga arbetstiden. För tim-avlönade divideras totala arbetade timmar med 1 700 för att få årsarbetarmåttet. Yrkeskategorier Indelningen i yrkeskategorier följer Kommun o Landstingsförbundets rekommendationer och bygger på tidigare BSK-koder. BSK är en förkortning av BefattningsSystem Kommuner. BSK-koderna har numera ersatts av AID-etiketter som bygger på samma principer som tidigare BSK-kod. Trollhättans stad har gjort en egen sammanslagning av yrkeskategorier med hjälp av både BSK-/AID-koderna. Frisktal Frisktalet är ett lokalt nyckeltal för Trollhättans stad som i procent redovisar alla anställda med månadslön som under ett kalenderår inte har haft någon sjukfrånvaro. Förkortning förvaltningar i staden I redovisningen görs förkortningar av förvaltningsnamnen enligt följande; Tekniska förvaltningen Utbildningsförvaltning Omsorgsförvaltning Stadsbyggnadsförvaltning Miljöförvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Arbetsmarknads o Socialförvaltning Kultur / Fritidsförvaltning TF UTB OF SBF MF KSF ASF KFF 3

1. Personalvolym I redovisningen av personalvolymen ingår månadsavlönade anställda/anställningar enligt Allmänna bestämmelser (AB). För timavlönad personal redovisas antal arbetade timmar över året. Anställningsformer som inte ingår i redovisningen är; anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), avtal om personliga assistenter (PAN). 1.1 Anställda 2011-12-31 förvaltningsvis ÅR 2011 ÅR 2010 FV Tillsv. ÅA Visstid TOT FV Tillsv. ÅA Visstid TOT TF 97 90,0 5 102 TF 99 91,3 8 107 UTB 1 937 1 838,3 210 2 147 UTB 1 960 1 859,5 205 2165 OF 1 692 1 545,7 121 1 813 OF 1 732 1 585,9 74 1806 SBF 42 40,9 1 43 SBF 45 43,6 2 47 MF 20 19,8 3 23 MF 19 18,8 0 19 KSF 165 156,5 14 179 KSF 161 151,3 15 176 ASF 267 244,9 51 318 ASF 271 253,6 51 322 KFF 140 125,9 13 153 KFF 135 121,8 10 145 TOTALT 4 360 4 062 418 4 778 TOTALT 4 422 4 125,8 365 4 787 ** Antalet årsarbetare (ÅA) redovisas genom att sysselsättningsgraden summeras. 85 befattningar blev konverterade till tillsvidareanställningar (Las 2000) under 2011. 1.1.2 Antal anställda efter anställningstyp yrkeskategori ÅR 2011 2010 Yrk.kat Tillsv Visstid TOT Tillsv Visstid TOT Personal inom förskole-/ fritidsverks. 758 79 837 763 36 799 Äldre-/Omsorgspersonal 1 656 128 1 784 1 688 100 1 788 Lärarpersonal 751 113 864 745 125 870 Personal inom teknisk verks. 100 8 108 105 8 113 Kökspersonal 248 15 263 252 14 266 Städpersonal 80 4 84 79 4 83 Vaktmästare 47 4 51 46 1 47 Personal inom adm.* 392 52 444 426 50 476 Chefer 194 2 196 183 8 191 Övrig personal 134 13 147 135 19 154 TOTALT 4 360 418 4 778 4 422 365 4 787 *Inom yrkeskategorin Pers inom adm." ingår 13 personer som har s k personliga tjänster. Antalet anställda är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år men det har skett en kraftig förskjutning från antalet tillsvidareanställda till långtidsvikarier. 4

1.1.3 Personalvolym över tid tillsvidare-/visstidsanställda 1.1.4 Tim-avlönade antal arbetade timmar/kr/årsarbetare/antal personer 2011-2010 FV Antal timmar Antal årsarbetare Antal personer 2011 2010 2011 2010 2011 2010 UTB 190 593 166 433 112,1 97,9 720 624 OF 629 434 612 917 370,3 360,5 1 515 1 408 ASF* 19 721 30 173 11,6 17,7 121 218 KFF 1 294 17 671 0,8 10,4 122 144 TF 2 539 1 623 1,5 1 7 18 SBF 1 143 0 0,7 0 3 0 MF 0 205 0 0,1 0 1 KSF 3 769 3 807 2,2 2,2 22 18 TOTALT 848 493 832 829 499,2 489,8 2 510 2 431 * exkl. Beredskapsanställda Antalet anställda i Trollhättans Stad har minskat totalt sett över senaste femårsperioden. Att det sker en successiv minskning även framåt är tämligen klart med anledning av de förändringar vi kan förutse. Inom utbildningsverksamheten kommer minskade elevkullar att påverka antalet anställda och genom förverkligandet av en gemensam gymnasieskola mellan Trollhättan och Vänersborg i form av ett kommunalförbund kommer stadens organisation att minska med 400-500 medarbetare. Det ökade antalet timanställda, som i nuläget motsvarar ca 500 årsarbetare, är en trend som vi har anledning att försöka bryta. 5

1.2 Könsfördelning tillsvidareanställda 1.2.1 Könsfördelning förvaltningsvis ÅR 2011 ÅR 2010 FV Kvinnor % Män % TOT FV Kvinnor % Män % TOT TF 11 11% 86 89% 97 TF 12 12% 87 88% 99 UTB 1 637 85% 300 15% 1 937 UTB 1 643 84% 317 16% 1 960 OF 1 559 92% 133 8% 1 692 OF 1 593 92% 139 8% 1 732 SBF 22 52% 20 48% 42 SBF 26 58% 19 42% 45 MF 17 85% 3 15% 20 MF 13 68% 6 32% 19 KSF 109 66% 56 34% 165 KSF 109 68% 52 32% 161 ASF 184 69% 83 31% 267 ASF 184 68% 87 32% 271 KFF 77 55% 63 45% 140 KFF 75 56% 60 44% 135 TOTALT 3 616 83% 744 17% 4 360 TOTALT 3 655 83% 767 17% 4 422 1.2.2 Könsfördelning yrkeskategori ÅR 2011 2010 Yrk.kat Kvinnor % Män % TOT Kvinnor % Män % TOT Personal inom förskole-/ fritidsverks. 720 95% 38 5% 758 725 95% 38 5% 763 Äldre-/Omsorgspersonal 1 505 91% 151 9% 1 656 1 533 91% 155 9% 1 688 Lärarpersonal 531 71% 220 29% 751 521 70% 224 30% 745 Personal inom teknisk verks. 10 10% 90 90% 100 12 11% 93 89% 105 Kökspersonal 237 96% 11 4% 248 240 95% 12 5% 252 Städpersonal 78 98% 2 3% 80 77 97% 2 3% 79 Vaktmästare 6 13% 41 87% 47 5 11% 41 89% 46 Personal inom adm. 296 76% 96 24% 392 312 73% 114 27% 426 Chefer 126 65% 68 35% 194 119 65% 64 35% 183 Övrig personal 107 80% 27 20% 134 111 82% 24 18% 135 TOTALT 3 616 83% 744 17% 4 360 3 655 83% 767 17% 4 422 Könsfördelningen i organisationen har varit oförändrad under ett antal år. Över en längre period har vi sett hur läraryrket har blivit mer och mer kvinnodominerat samtidigt som vi inte lyckats locka till oss mer män inom vården. I stadens jämställdhetsplan är en jämnare könsfördelning ett prioriterat mål. 6

1.3 Anställda fördelade efter sysselsättningsgrad tillsvidareanställda 1.3.1 Antal anställda efter sysselsättningsgradsintervaller förvaltningsvis ÅR 2011 ÅR 2010 FV 0-49 % 50-74 % 75-99 % 100% TOT FV 0-49 % 50-74 % 75-99 % 100% TOT TF 0 0 0 97 97 TF 0 1 1 97 99 UTB 26 99 164 1 648 1 937 UTB 26 112 146 1 676 1 960 OF 14 125 535 1 018 1 692 OF 13 141 523 1 055 1 732 SBF 0 2 1 39 42 SBF 0 2 2 41 45 MF 1 19 20 MF 0 0 1 18 19 KSF 3 11 8 143 165 KSF 3 12 10 136 161 ASF 7 25 19 216 267 ASF 5 22 13 231 271 KFF 6 16 13 105 140 KFF 6 13 16 100 135 TOTALT 56 278 741 3 285 4 360 TOTALT 53 303 712 3 354 4 422 Procent 1% 6% 17% 75% 100% Procent 1% 7% 16% 76% 100% 1.3.2 Antal anställda efter sysselsättningsgradsintervaller yrkeskategori ÅR 2011 2010 Yrk.kat 0-49 % 50-74 % 75-99 % 100% TOT 0-49 % 50-74 % 75-99 % 100% TOT Personal inom försk-/ fritidsverks. 7 25 56 670 758 9 23 47 684 763 Vård-/Omsorgspersonal 15 131 528 982 1 656 14 143 517 1 014 1 688 Lärarpersonal 12 31 32 676 751 6 33 28 678 745 Pers. inom tekn. verks. 0 1 0 99 100 0 2 0 103 105 Kökspersonal 2 31 51 164 248 4 41 51 156 252 Städpersonal 8 17 17 38 80 10 13 17 39 79 Vaktmästare 1 7 2 37 47 1 0 8 37 46 Personal inom adm. 7 19 25 341 392 6 25 21 374 426 Chefer 0 4 7 183 194 0 1 6 176 183 Övrig personal 4 14 24 92 134 3 14 25 93 135 TOTALT 56 280 742 3 282 4 360 53 295 720 3 354 4 422 Procent 1% 6% 17% 75% 100% 1% 7% 16% 76% 100% Staden har en garanti om önskad sysselsättningsgrad. Av ekonomiska skäl har vi dock inte fullt ut kunnat leva upp till garantin. Vi arbetar dock med att genom flexibla arbetstidsscheman mm försöka uppnå målet till minsta möjliga kostnad. Vi bedömer att vi i nuläget har drygt än 100 anställda som inte har önskad sysselsättningsgrad. 7

2. Åldersstruktur 2.1 Åldersstruktur förvaltningsvis ÅR 2011 2010 FV 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år TF 10 15 16 27 29 9 17 15 27 31 UTB 101 437 525 621 253 68 415 518 618 341 OF 167 385 482 483 175 152 387 486 487 220 SBF 2 6 11 11 12 1 7 11 13 13 MF 3 7 7 1 2 1 8 6 3 1 KSF 7 24 49 58 27 4 22 49 59 27 ASF 14 34 74 95 50 14 32 78 92 55 KFF 6 38 36 42 18 4 35 36 41 19 TOTALT 310 946 1 200 1 338 566 253 923 1 199 1 340 707 7% 22% 28% 30% 13% 6% 21% 27% 30% 16% Medelålder; 47 år ( 2010 47 år) 2.1.1 Åldersstruktur yrkeskategori ÅR 2011 2010 Yrk.kat 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år >60 år Pers.inom försk-.fritidsv. 64 207 209 212 66 46 196 210 213 98 Vård-/Omsorgspers. 169 378 464 470 175 151 374 465 475 223 Lärarpers. 27 186 198 226 114 18 174 185 230 138 Pers. inom tekn.verks. 8 15 14 31 32 7 16 16 31 35 Personal inom adm. 23 72 121 118 58 20 79 135 128 64 Chefer 0 16 53 85 40 1 12 45 77 48 Vaktmästare 1 6 7 22 11 0 5 8 20 13 Kökspersonal 11 32 78 92 35 8 31 77 89 47 Städpersonal 1 5 24 34 16 1 5 23 32 18 Övrig personal 6 29 32 48 19 2 30 35 45 23 TOTALT 310 946 1 200 1 338 566 254 922 1 199 1 340 707 Procent 7% 22% 28% 30% 13% 6% 21% 27% 30% 16% 2.2.1 Medelålder 2011-2007 - tillsv.anställda - Förvaltningsvis Förvaltn. 2011 2010 2009 2008 2007 TF 48,7 år 49,3 år 50,1 år 51,1 år 51 år UTB 48,0 år 48,3 år 48,3 år 47,8 år 47,6 år OF 46,1 år 45,8 år 45,8 år 44,9 år 45,1 år SBF 49,7 år 50,9 år 50,1 år 50,9 år 50,6 år MF 39,5 år 42,2 år 41,8 år 41,8 år 42,2 år KSF 49,2 år 50,1 år 50,2 år 49,6 år 49,5 år ASF 49,8 år 49,8 år 49,7 år 49,3 år 49,3 år KFF 46,6 år 47,2 år 47,3 år 47 år 46,9 år THN 47,3 år 47,4 år 47,5 år 46,9 år 46,9 år 8

3. Personalrörlighet 3.1 Nyanställda yrkeskategori Avser nyanställda som har en tillsvidareanställning. ÅR 2011 2010 Yrk.kategori Personal inom förskole-/ fritidsverks. 17 3 Vård-/Omsorgspersonal 7 1 Lärarpersonal 11 16 Personal inom teknisk verks. 3 2 Kökspersonal 4 2 Städpersonal 0 0 Vaktmästare 2 0 Personal inom adm. 13 10 Chefer 5 2 Övrig personal 3 3 TOTALT 65 39 3.1.1 Avslutade yrkeskategori (inkl. pensionsavgångar) ÅR 2011 2010 Yrk.kategori Internt Externt Internt Externt Personal inom förskole-/ fritidsverks. 10 57 12 44 Vård-/Omsorgspersonal 44 101 35 110 Lärarpersonal 21 60 20 66 Personal inom teknisk verks. 3 8 5 9 Kökspersonal 11 18 5 19 Städpersonal 2 5 4 8 Vaktmästare 2 6 0 3 Personal inom adm. 18 40 14 40 Chefer 59 11 11 11 Övrig personal 4 10 7 18 TOTALT 174 316 113 328 9

3.1.2 Avslutade förvaltningsvis (inkl. pensionsavgångar). ÅR 2011 2010 FV Internt Externt Internt Externt TF 3 9 1 6 UTB 101 160 51 148 OF 37 96 40 111 SBF 1 5 0 2 MF 1 5 2 1 KSF* 12 17 3 27 ASF 12 19 4 23 KFF 7 5 8 10 TOTALT 174 316 109 328 *Inom KSF redovisas de tjänster som slutat och haft s k personliga tjänster. 3.1.3 Personalomsättning 2011-12-31 Internt Externt (på egen begäran) FV 2011 2010 2011 2010 UTB 101 51 73 52 OF 37 40 43 47 ASF 12 4 11 9 KFF 7 8 4 3 TF 3 1 4 1 SBF 1 0 2 2 MF 1 2 5 1 KSF 12 3 5 10 Totalt 174 109 147 125 * % 3,4% 2,8% Period Egen begäran Arbetsbrist Pension Övrigt** Totalt 2011 147 8 80 81 316 2010 125 39 131 32 327 * Personalomsättningen i % beräknas på avslutade = "på egen begäran" ** I övrigt ingår ex-vis; sjukersättning, avliden, uppsägning av personliga skäl Vi har fortfarande en mycket låg personalomsättning. Ser vi till de som slutat sin anställning på egen begäran, ligger personalomsättningen på ca 3,4% 10

4. Pensionsavgångar 4.1 Pensionsavgångar 65 år och äldre yrkeskategori Yrk.kategori Personal inom förskole-/ fritidsverks. ÅR 2011 Pension Ålderspension Sjukersättning Ålder 67 år 66 År 65 År < 65 År S:a 1 5 4 10 Vård-/Omsorgspersonal 7 3 14 3 27 1 Lärarpersonal 3 1 5 3 12 Personal inom teknisk verks. 1 2 3 Kökspersonal 2 1 4 7 1 Städpersonal 1 1 1 Vaktmästare 1 1 1 3 Personal inom adm. 2 2 3 7 1 Chefer 1 1 1 Övrig personal 3 3 1 TOTALT 16 7 38 13 74 6 4.1.2 Pensionsavgångar tillsv.anställda yrkeskategori åren 2012 2016 Yrkeskategorier 2012 2013 2014 2015 2016 TOT Personal inom förskole-/fritidsverks. 16 18 22 20 16 92 Vård o omsorgspersonal 29 44 51 38 46 208 Lärarpersonal 29 21 19 35 23 127 Personal inom tekn.verksamhet 5 8 11 5 5 34 Personal inom adm. 10 18 12 10 12 62 Chefer 10 10 12 8 11 51 Vaktmästare 3 2 2 3 2 12 Kökspersonal 4 10 7 10 6 37 Städpersonal 2 2 6 4 2 16 Övrig personal 1 5 6 8 5 25 TOTALT 109 138 148 141 128 664 Med den rörliga pensionsålder mellan 61 och 67 år som gäller idag är det svårt att exakt förutse hur många som framgent kommer att avgå kommande år. Tendensen är att allt fler väljer att gå kvar efter 65 år, samtidigt som flera väljer att sluta vid ca 63 år. Idag är det ca 50 % av de som pensioneras som slutar vid 65 års ålder. 11

4.2 Pensionsskuld Pensionsskulden visar Trollhättans Stads åtagande för hittills intjänad pensionsrätt. Enligt det kommunala pensionsavtalet tjänar de anställda in en kompletterande pension utöver den allmänna pensionen i den takt de arbetar. Fr.o.m. 1998 intjänad pension är i huvudsak utbetalad för individuell placering. Diagrammet omfattar hela pensionsskulden d v s även den pensionsrätt som är intjänad före 1998. Den redovisas inte som skuld i balansräkningen utan som ansvarsförbindelse. Särskild löneskatt 24,26 % som läggs på alla pensionsutbetalningar är beaktad. De extra planenliga pensionsavsättningar som vi har gjort under senare år förändrar inte totalbeloppet eftersom de innebär en överflyttning från ansvarsförbindelsen till balansräkningen. Totalt är skulden för pensioner intjänade före 1998 1 357 mkr varav 1 280 mkr i ansvarsförbindelse och 77 mkr som avsättning. Ansvarsförbindelsen har under den redovisade perioden påverkats mycket kraftigt av ändrade rekommendationer beträffande räntor och dödlighetsantaganden dels den faktiska ränte- och inflationsutvecklingen. Sänkt diskonteringsränta vid skuldberäkningen har medfört en ökning av den totala pensionsskulden 2011 med dryga 100 mkr varav 14 mkr i avsättningen. Detta är en engångsjustering i gengäld blir den kommande årliga uppräkningen något lägre än vad som annars hade varit fallet. Vid lägre ränta måste ett större belopp avsättas idag för att klara beräknade kommande pensionsutbetalningar. Eftersom pensioner intjänade enligt äldre pensionsavtal är bruttosamordnade med det allmänna pensionssystemet påverkar också den s k bromsen kommunernas pensionsutbetalningar och därmed ansvarsförbindelsens storlek. För 2010 sänkande med ca 15 mkr men kraftigt höjande 2011 med ca 55 mkr. Årsredovisningens kommentar i not: Pensionsskulden har beräknats av KPA enligt redovisningsrådets rekommendation RIPS och är i huvudsak redovisad enligt blandmodellen, se vidare redovisningsprinciper. I skulden ingår totalt 5 (7) visstidspensioner och 10 (7) särskilda avtalspensioner. Komplettering har skett med särskild beräkning från KPA för förtroendevalda enligt avtalet PRF-Kl. För VP och SAP som på grund av inkomstsamordning inte ingår i KPA:s beräkningar har upptagits 3,4 mkr. Från och med 2006 görs extra pensionsavsättningar enligt plan. Planens belopp för 2011 tidigarelades, ökningen 2011 avser enbart ränteomräkning. 12

5. Personalkostnader Personalkostnader inkl. personalomkostnadstillägg (Anställda /AB-avtal= 39 %). ÅR Anställda (AB-avtal) Fosterföräld. PAN-avtal Förtroendevalda BEA-avtal TOTALT 2011 1 874,1 37,9 8,9 23,9 1 944,8 ÅR Anställda (AB-avtal) Förtroendev. TOTALT 2010 1 803,1 Mkr 7,7 Mkr 1 810,8 Mkr 2009 1 811,0 Mkr 7,6 Mkr 1 818,6 Mkr 2008 1 811,0 Mkr 7,1 Mkr 1 818,1 Mkr 2007 1 740,9 Mkr 7,2 Mkr 1 749,2 Mkr 2006 1 627,3 Mkr 6,8 Mkr 1 635,0 Mkr 6. Övertid- o fyllnadstid Redovisning av timmar ÅR Fyllnadstid Enkel övertid Kval övertid TOTALT 2011 28 378 8 582 10 255 47 215 2010 34 592 9 918 17 264 61 774 2009 31 927 7 907 12 894 52 728 2008 37 211 11 884 17 481 66 576 2007 39 943 11 145 17 611 68 699 2006 42 968 10 485 19 349 72 802 6.1 Övertid- och fyllnadstid Förvaltningsvis Övertid-/fyllnadstid 2011/2010 (samtliga månadsanst. exkl. anställda på Beredskapsavtal) Övertid (tim) Fyllnadstid (tim) Övertid (kostn.) Fyllnadstid (kostn.) FV 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 UTB 5 220 6 210 15 562 11 452 484 403 755 538 1 046 761 1 568 871 OF 6 971 7 605 9 631 10 299 1 769 768 1 864 004 1 196 686 1 204 941 ASF 892 1 517 757 703 189 243 361 817 84 678 60 007 KFF 643 1 120 2 097 2 489 130 243 226 947 169 712 244 185 TF 4 190 8 418 4 0 1 117 880 2 221 863 0 0 SBF 42 103 0 0 11 406 22 900 0 0 MF 110 110 198 234 13 723 1 397 18 809 8 929 KSF 769 876 129 185 159 108 197 817 2 416 13 743 TOTALT 18 837 27 182 28 378 34 592 3 875 774 5 652 283 2 519 062 3 100 676 13

7. Utfall lönerevionsförhandlingar Avseende Kommunals medlemmar hade vi att hantera år två i det lokala tvåårsavtals som träffades 2010. Detta innebär att Kommunals medlemmar hade ett utrymme om 660: - per person att fördela. Löneökningen gällde from 2011-01-01. Övriga grupper, inklusive lärarna, fick 2010 en löneökning på i genomsnitt 2,3 %. 2011 för nivån lägre och landande på i genomsnitt 1,6 % from 2011-04-01. 14

8. Arbetad tid/frånvaro Redovisning av timmar 2011 Tillsv.anställda Visstidsanställda Tim.avlönade Mer-/Övertid 7 490 468 överenskommen arb.tid i timmar enligt anst.avtal 762 736 överenskommen arb.tid i timmar enligt anst.avtal 855 270 utförda arbetstimmar 47 215 utförda arbetstimmar TOTALT 9 155 689 Tot exkl. tim-avl (saknar frånvaro) 8 300 419 Från denna summa beräknas frånv.procent nedan Månadsavl. Frånvaro timmar procent 2010 Sjuk 514 853 6,2% 6,5% Semester 712 486 8,5% 8,7% Vård av sjukt barn 62 715 0,7% 0,6% Föräldraledighet 327 446 3,9% 3,9% Övrig tjänstledh. 152 030 1,8% 1,6% Facklig verksamhet 8 947 0,1% 0,1% Studier 120 171 1,4% 1,4% (S:a) 1 898 648 22,6% 22,8% NETTOARBETSTID 6 401 771 77,4% 77,2% Här ovan redovisas bruttotid d v s den tid som skulle ha gjorts enligt sysselsättn.grad tiden minskas med frånvarotid, som semester, sjukfrånvaro, studier etc. vi får fram en grov nettotid 2011(månadsavl.). 15

9. Hälsotal 9.1 Sjukfrånvaro i % - redovisning i ålder/kön i förhållande till ordinarie arb.tid Nedan visas den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron. Sjukstatistiken ska redovisas i årsredovisningen inom resp. kommun, myndighet och företag. Sjukfrånvaron som redovisas i timmar beräknas i procent av samtliga anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid - och redovisas på kön/ålder. Vidare redovisas hur stor andel av den totala sjukfrånvaron som utgörs av långtidssjukfrånvaron (> 60 dgr i följd). Fr.o.m. redovisningen 2004 har vi på rekommendation från Sveriges Kommuner o Landsting (SKL) exkluderat timavlönade, vi har också exkluderat frånvaro utan lön, d v s vi har inte beräknat någon tillgänglig ord.arb.tid tillika ordinarie arb.tid i redovisningen för dessa befattningar vi får då ett bättre jämförelsetal i förhållande till andra kommuner. Redovisning av sjukfrånvaron i enlighet med lagens krav Det är en fortsatt trend med sjunkande sjukfrånvaro, det senaste året 0,1 procentenheter. De nya sjukreglerna som infördes 2008-07-01 har i hög grad bidragit till sänkta sjuktal. 16

9.2 Sjukfrånvaro förvaltningsvis månadsavlönad personal Redovisning i dagar Förvaltning TF UTB OF SBF MF KSF* ASF KFF TOTALT Totalt antal sjukfrånvarodagar 1 000 33 387 38 920 822 111 1 695 6 380 1 755 84 914 Genomsnitt tot antal sjukfr.dgr/pers 7,8 14,5 20,5 16,8 3,7 9,1 13,2 11,3 16,1 Korttidsfrånvaro dagar/person 3,7 6,2 8,4 6,7 2,7 4,5 6,7 4,2 6,8 * Inom KSF redovisas inte sjukfrånvaro för s k personliga tjänster 9.3 Sjuklönekostnader förvaltningsvis (redovisas i tkr inkl. personalomkostn.) Förvaltning TF UTB OF SBF + MF KSF ASF KFF TOTALT Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2011 398 9 397 10 928 389 859 1 911 455 24 337 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2010 356 8 107 10 326 220 630 1 551 365 21 465 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2009 323 8 400 9 894 222 532 1 589 457 21 417 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2008 508 8 269 9 291 261 506 2 151 375 21 361 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2007 612 7 271 8 726 187 323 2 540 331 19 990 Sjuklönekostnader förvaltningsvis 2006 847 10 823 13 555 255 619 2 259 431 28 789 17

9.4 Frisknärvaro Andel som saknar helt sjukfrånvaro under 2011. Förvaltning TF UTB OF SBF MF KSF ASF KFF TOTALT Andel som saknar sjukfrånvaro 2011 56,3% 34,2% 28,5% 34,7% 60,0% 48,4% 45,2% 46,8% 34,8% Andel som saknar sjukfrånvaro 2010 52,8 % 35,4 % 27,2 % 37,5 % 36,4 % 49,2 % 42,5 % 46,1 % 34,3 % Andel som saknar sjukfrånvaro 2009 57,9% 34,7% 27,1% 56,0% 38,5% 47,6% 57,7% 41,5% 34,0% Andel som saknar sjukfrånvaro 2008 57,6% 36,0% 29,3% 48,8% 47,8% 52,7% 41,5% 53,3% 36,3% Andel som saknar sjukfrånvaro 2007 47,0% 37,0% 27,9% 29,3% 60,0% 55,2% 46,9% 45,8% 35,5% Andel som saknar sjukfrånvaro 2006 49,2% 38,4% 26,9% 48,6% 26,0% 56,4% 47,6% 54,6% 36,7% 9.5 Anmälda arbetsskador 2011 / 2010 År TF UTB OF SBF MF KSF ASF KFF STADEN Olycksfall Fysiska/ergonomiska orsaker 2011 6 34 46 0 0 3 5 0 94 2010 5 31 29 0 0 0 5 3 73 Våld/hot 2011 0 9 20 0 0 0 1 0 30 2010 0 7 10 0 0 0 0 0 17 Övrigt 2011 0 0 3 0 0 0 1 0 4 2010 1 8 5 0 0 0 1 1 16 Totalt olycksfall 2011 6 43 69 0 0 3 7 0 128 2010 6 46 44 0 0 0 6 3 105 Färdolycksfall 2011 0 17 14 0 0 3 3 1 38 2010 2 7 12 0 0 2 3 0 26 Sjukdom/annan ohälsa Fysiska/ergonomiska orsaker 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 2 1 0 0 0 1 0 4 Våld/hot 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 0 3 0 0 0 2 0 5 Stress/utmattning 2011 0 1 2 0 0 0 0 0 3 2010 1 2 2 0 0 0 0 0 5 Övrigt 2011 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2010 0 0 7 0 0 1 1 0 9 Total sjukdom 2011 0 2 2 0 0 0 0 0 4 2010 1 4 13 0 0 0 4 0 22 Totalt anmälda arbetsskador 2011 6 62 85 0 0 6 10 1 170 2010 9 57 69 0 0 3 13 3 154 18

9.6 Rehabkedjan Antal personer i rehabkedjan 2011/2010 Förvaltning Rehabkedjedagar Antal med sjukersättning på hel- eller deltid 1-90 91-180 >181 Antal pers. med 6 eller fler sjuktillfällen senaste året 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 UTB 79 74 29 26 43 35 2 11 118 116 OF 89 75 24 32 60 42 1 14 130 171 ASF 6 9 1 1 1 1 0 0 6 2 KFF 7 4 2 1 4 4 0 1 3 3 TF 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 SBF 4 3 2 1 1 0 0 0 1 2 MF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KSF 5 5 2 2 2 1 0 0 4 2 Hälsan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALT 194 171 61 64 112 84 3 26 263 297 10. Kompetensutveckling 2011 (stadsövergripande) Förvaltning TF UTB OF SBF KSF MF ASF KFF TOTALT Kompetensutveckling Diskriminineringslagen 2 13 8 3 5 31 BAM - Bättre Arbetsmiljö 3 1 4 1 9 Excel 1 2 1 4 Introduktion Nya Chefer 1 6 3 1 2 13 Skadligt Bruk 1 11 5 2 1 4 24 Lönesättning 2 11 14 3 2 3 35 Datorergonomi 1 2 1 1 5 Att Göra Riskbedömning 2 2 4 1 1 10 Skydd & Säkerhet 1 4 1 6 Interkulturellts Ledarskap 16 7 1 3 7 1 35 Rehabkedjan med Försäkringskassan 9 8 2 3 4 26 Förenkla Din Vardag Med HR-Plus 1 2 3 Arbetstidslagstiftning 46 46 Prevention Skadligt Bruk 2 1 3 Förvaltningslagen 2 1 4 7 Kommunallagen 3 1 3 7 Offentlighets- och Sekretesslagen 2 1 4 7 Rätt Lön I Rätt Tid 1 1 Excel för ekonomer 4 1 5 Power Point 1 1 S:a 14 78 116 10 17 0 32 11 278 Sammanställningen anger antal personer som deltagit i kompetensutveckling som samordnas via personalkontoret. Samma person kan ha deltagit i flera utbildningar. 19

Personalredovisning 2011 Kommunstyrelsens förvaltning Personalkontoret