Budget för 2019
RESURSFÖRDELNING 2019 KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Fakultets IAC Musik- Musiklärar- Musiker och Körcentrum Teater- Konst- SUMMA Kansli K högskolan utbildning Kyrkomusiker Syd högskolan högskolan 54,00% 46,00% Fördelningsbaser 66,52% 17,81% 15,67% 100,00% Uppdragsilldelning 2018 137 0 92 397 49 894 42 502 24 262 21 874 138 670 Ramtilldelning 2019 för uppdrag 137 0 94 561 51 063 43 498 25 314 22 283 142 295 Justerad Ramtilldelning 2019 pga kvalitetsutvärdering 2018 94 561 50 658 43 153 Avdrag Kvalitetsutvärdering 2018, Muky -500-500 Avdrag Kvalitetsutvärdering 2018, ML -250-250 Avdrag Kvalitetsutvärdering 2018, THM -250-250 Tilldelning Kvalitetsutvärdering 2019, ML 250 250 250 Tilldelning Kvalitetsutvärdering 2019, THM 250 250 Tilldelning Kvalitetsutvärdering 2019, KHM 500 500 Korrigering Kvalitetsutvärdering utifrån beslut 2018 85 46 39 72-157 0 Pris- och löneomräkning 1 155 624 531 309 272 1 736 Ämneslärarutbildning/KPU 1 343 1 343 1 343 Satsning på SAS-kurser 19 19 19 Kvalitetsförstärkning lärarutbildning 0 186 186 186 Stimulansmedel internationalisering (utresande stud mm) 0 83 45 38 22 20 125 Omfördelning universitetsgemensamt 0-3 322-1 794-1 528-889 -783-4 994 Övrig justering 0 Summa utbildningsanslag 2019 137 0 93 610 51 376 42 233 24 828 22 135 140 710 44,85% 44,85% 10,30% Fördelningsbaser 13,9% 48,1% 15% 23% 100,0% Tilldelning 2018 Fakultetsmedel 0 5 017 16 343 7 330 7 330 1 684 6 331 6 778 34 470 Pris- och löneomräkning 0 59 202 91 91 21 65 95 421 Permanent ökning av forskningsanslaget 0 164 82 82 81 81 326 Campus Hbg 4 15 7 7 2 5 7 31 Summa forskningsanslag 2019 0 5 080 16 725 7 509 7 509 1 706 6 482 6 962 35 248 TOTAL TILLDELNING STATSBUDGETANSLAG 2019 137 5 080 110 334 58 886 49 743 1 706 31 310 29 097 175 958 Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2019 Fördelning av universitets- och fakultetsgem kostnader 2019 Fak styr IAC Musik- Musiklärar- Musiker och Körcentrum Teater- Konst- SUMMA Fördelning baseras på direkta och indirekta kostnader för Kansli K högskolan utbildning Kyrkomusiker Syd högskolan högskolan lön och drift 20170701--20180630 forsk 53,40% 45,00% 1,60% gu 54,00% 46,00% 0,00% Universitetsgemensamma kostnader (inkl Campus Hbg) -utbild 0 0 11 701 6 318 5 382 2 789 2 590 17 080 Universitetsgemensamma kostnader (inkl Campus Hbg) -forskn 0 339 1 170 525 525 120 375 550 2 434 CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) utbildning 0 0 215 116 99 51 48 314 CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät)forskning 0 14 50 24 24 2 16 24 104 Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) utbildn 0 0 554 299 255 132 123 809 Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) forskn 0 31 106 48 48 11 34 50 220 Fakultetsgemensamma kostnader - utbildning 0 0 5 661 3 057 2 604 1 349 1 253 8 264 Fakultetsgemensamma kostnader - forskning 0 300 1 036 421 421 195 332 487 2 155 Summa universitets- och fakultetsgemensamt 2019 0 684 20 493 10 808 9 357 328 5 078 5 125 31 380
2018-12-11, 2018-12-13 BUDGET 2019 MUSIKHÖGSKOLAN Gemensamma enheten Musiklärarutbildn, GU Musiklärarutbildn, Fak Musiklärarutbildning, totalt Musiker/Kyrkomusikerutbildn,GU Musiker/Kyrkomusikerutbildn, Fak Musiker/Kyrkomusikerutbildn, totalt Kör Centrum Syd Musikhögskolan, Årets inkomst statsanslag 51 376 7 509 58 886 42 233 7 509 49 743 1 706 110 334 balansering 0 0 0 Årets inkomst bidrag 180 0 400 400 580 Årets inkomst uppdrag, övr 200 0 276 276 476 Nettoperiodisering 481 50 50 871 691 1 562 2 093 SUMMA INTÄKTER: 861 51 376 7 559 58 936 43 780 8 200 51 981 1 706 113 483 Personalkostnader, löner -13 787-23 621-3 490-27 111-20 307-4 661-24 968-723 -66 589 Löpande semesterkostnad 0 0 0 0 Driftskostnader -3 895-2 103-519 -2 622-1 690-521 -2 211-283 -9 011 Avskrivningar -1 145-164 -164 0-1 309 SUMMA DIREKTA KOSTNADER: -18 827-25 724-4 009-29 733-22 161-5 182-27 343-1 006-76 909 Gemensamma kostn, 2 nivåer, enl ramarna -9 790-1 018-10 808-8 340-1 018-9 358-328 -20 494 Lokalkostnader, enl ramarna -7 515-1 123-8 638-6 327-1 030-7 357-85 -16 080 SUMMA KOSTNADER, OH 2 nivåer och lokal 0-17 305-2 141-19 446-14 667-2 048-16 715-413 -36 574 S:A DIREKTA OCH INDIREKTA, egna mallar -18 827-43 029-6 150-49 179-36 828-7 230-44 058-1 419-113 483 BOKFÖRDA RESULTAT, INOM RR -17 966 8 347 1 409 9 757 6 952 970 7 923 287 0 UTANFÖR RR, från utbildningarna - gem kostn 2 nivåer 0 0 0 UTANFÖR RR, från utbildningarna - lokal kostn 0 0 0 UTANFÖR RR, från utbildningarna - täckn av gem 17 966-8 347-1 247-9 594-6 953-1 132-8 085-287 0 RESULTAT, UTANFÖR RR 0 0 162 162-1 -162-162 0 0 totalt 2.BUDGET_2019_Sammansta êllning i excell
BUDGET FÖR MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 2019 INLEDNING Beslut om budget för Musikhögskolan (MHM) 2019 har fattats av Musikhögskolans Institutionsstyrelse 20 december 2018. Budgetbeslutet omfattar Musiklärarutbildningens och Musiker- /kyrkomusikerutbildningens grundutbildning och forskarutbildning, Musikhögskolans Gemensamma enheter samt Körcentrum Syd. BAKGRUND Besparingsplan Musikhögskolan (MHM) har av Lunds universitet (LU) fått i uppdrag att minska utgifterna för en budget i balans 2019. För att uppnå detta krävs stora besparingar. Besparingarnas storlek står i relation till anslagen från LU och den Konstnärliga fakulteten, externa intäkter, samt storleken på de gemensamma kostnaderna till LU och den Konstnärliga fakulteten. Sedan 2015 har LU gett MHM möjlighet att minska det sammanlagda utbildningsuppdraget med motsvarande 20 utbildningsplatser/helårsprestationer per år med bibehållen ekonomisk tilldelning. Detta för att underlätta för institutionen att minska volymen och genomföra besparingar utan att riskera att bli återbetalningsskyldig för tomma utbildningsplatser. LU har tagit beslut att förlänga tiden fram till 2020. MHM har arbetat intensivt de senaste fem åren med olika åtgärder för att få bukt med obalansen mellan intäkter och utgifter. De svåraste frågorna i det arbetet har varit att säkerställa kvaliteten i framför allt grundutbildningarna, trots besparingar. Även inom forskarutbildningarna har kostnaderna under flera år överstigit intäkterna vilket fått konsekvenser för anställningar och för driftsbudget. Besparingsåtgärder har också genomförts på de s k Gemensamma enheterna, i administration och i driftbudgetar. Besparingarna har sammantaget fått konsekvenser för kurs- och timplaner i utbildningarna, tjänster, arbetsuppgifter och för den psykosociala arbetsmiljön. FÖRUTSÄTTNINGAR Uppdrag Musikhögskolan har sedan flera år planerat verksamhet och budget efter 530 helårsstudenter (HST). Av dessa har Musiklärarutbildningen haft ett uppdrag på 304 HST och Musiker/Kyrkomusikerutbildningen 226 HST. I samband med att Musikhögskolan fick lättnaden av LU med minskade krav på prestationer men med en bibehållen tilldelning för att lättare komma i ekonomisk balans, så sänktes uppdraget med 2 miljoner d v s till ca 510 HST. I samtal med planeringsenheten och med fakultetsledningen har det framgått att det i första hand inte ska redovisas helårsprestationer utan redovisas pengar. (Se vidare budgettexterna för respektive utbildning).
Fr o m 2018 har Körcentrum Syd flyttat över till Musikhögskolan. KCS finansieras av fakultetsmedel sedan starten 2008. Medlen och kostnaderna för KCS är separerad från MHM:s övriga utbildningar men ingår i Musikhögskolans totala budget. Intäkter och kostnader Bruttoramen (grundutbildnings- och fakultetsanslag) för MHM 2019 uppgår till 110 334 tkr (107 056 tkr 2018) d v s en ökning med 3 278 tkr. I samband med att Körcentrum Syd flyttats över till Musikhögskolan från den fakultetsövergripande nivån har fakultetsmedel följt med som ska finansiera Körcentrum Syds verksamhet. Grundutbildningsanslagen (GU) och fakultetsmedelsanslagen (FU) fördelas mellan Musiklärarutbildningen och Musiker-/kyrkomusikerutbildningarna procentuellt efter hur stora utbildningarna är i förhållande till hur fördelningen skett tidigare år. Alltså en fördelning som står i relation till helårsstudenter och i relation till historik. 2019 är fördelningen av GU-medlen 54% till ML och 46% till MUKY medan fakultetsmedlen fördelas 50% + 50% till de båda forskarutbildningarna, Musikpedagogik och Musik. Körcentrum Syds tilldelning ligger vid sidan om. Grundutbildningstilldelningen 2019 för uppdrag innan pris- och löneuppräkning och extra satsningar, är 94 561 tkr (91 831 tkr 2018). Grundutbildningsanslaget 2019 är 93 610 tkr (92 397 tkr 2018) efter pris- och löneuppräkningen på 1 155 tkr, extra satsningar och kvalitetsförstärkning till musiklärarutbildningen på 1 343 tkr och 186 tkr samt 250 tkr till musiklärarutbildningen för kvalitetsutvärdering. Fakultetsmedelsanslagen inklusive pris och löneomräkning ökar från 16 343 tkr 2018 till 16 725 tkr 2019 inklusive Körcentrum Syd, en ökning på 382 tkr. Fördelningen mellan Musiklärarutbildningen och Musiker/kyrkomusikerutbildningen sker lika; 7 509 och till Körcentrum Syd 1 706 tkr. Det finns ett fortsatt behov av ökade fakultetsmedel för forskarutbildningen och för att kunna delfinansiera mer av det forsknings- och utvecklingsarbete som ska planeras i lärares tjänster enligt arbetstidsavtalet. I nuläget finansieras lärares forsknings- och utvecklingsarbete av grundutbildningsmedel med några få undantag. Ersättningen för pris- och löneomräkning 2019 är 1,22% (1,84% 2018) är för liten för att täcka de ökade personalkostnaderna som i genomsnitt ligger på drygt 2%. Inför 2019 är Musikhögskolans ekonomi fortsatt mycket ansträngd framför allt p g a att Musikhögskolan inte får täckning för lönekostnadsökningar. Jämställdhet, mångfald, arbetsmiljö och kompetensutveckling Vid Musikhögskolan är hållbarhet, demokrati, jämställdhet, likabehandling och mångfald viktiga utvecklingsområden. Åtgärder inom dessa områden beskrivs i strategidokument och handlingsplaner. Arbetsmiljöarbetet regleras i särskild handlingsplan för Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som årligen arbetas fram och beslutas. Den beskriver konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Medel avsätts för dessa områden 2019. Detta märks framför allt i avsatt arbetstid för administrativ personal och för lärare men också i driftsbudgetarna på utbildningarna. Jämställdhet, likabehandling och mångfald Arbete med strategiskt jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete fortsätter i enlighet med Musikhögskolans och den Konstnärliga fakultetens strategiska plan. Kostnaderna för jäm-
ställdhetsarbetet ligger främst på avsatt tid i tjänster för lärare och övrig personal samt i driftsbudgetarna motsvarande sammanlagt 1 000 tkr. Exempel på detta är arbete i den Lokala skyddskommittén vid den Konstnärliga fakulteten. arbete i Lunds universitets Ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling där fakultetens representant kommer från Musikhögskolan. Musikhögskolans Nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald deltagande i internationella konferenser, nätverk och projekt Genus Conference 2019 i Kristiansand, Norge. personaldagar arbetsgrupper En grov uppskattning av kostnaderna för ovannämnda tid i tjänster, för nätverkande, projekt, personaldagar och genuskonferensen är minst 800 arbetstimmar. Utöver detta finns medel avsatt i driftsbudgetarna för respektive utbildning/forskningsämne, motsvarande 500 tkr. Arbetsmiljö och miljö Musikhögskolan har en miljö där hög kvalitet och stort engagemang präglar verksamheten. För att förbättra den psykosociala och fysiska arbetsmiljön förs regelbundna utvecklingssamtal, samtal vid personal- och studiedagar, möten i styrelser, nämnder och arbetsgrupper och med studenter och studentkår. 2019 avsätts medel inom prefektens drift och på utbildningarnas och forskarutbildningarnas driftsbudgetar för arbetsmiljö, miljö och personalvård. Det systematiska arbetsmiljöarbetets årscykel samt arbetsmiljödelegationen följer fakultetens och LU:s rekommendationer och föreskrifter. Den Lokala skyddskommittén på fakulteten och Miljönämnden vid Musikhögskolan fortsätter miljöarbetet på institutionen. Kompetensutveckling I utvecklingssamtalen genomförs planering av varje anställds kompetensutveckling utifrån såväl den enskilde medarbetarens eget utvecklingsbehov som Musikhögskolans behov av kompetensutveckling/forskning och förändring. 2019 avsätts mer medel för kompetensutveckling och fortbildning. Se vidare respektive budget. I alla adjunkts-, lektors- och professorstjänster finns dessutom omfattande timresurser avsatta för kompetensutveckling.
KOMMENTARER TILL BUDGET FÖR DE GEMENSAMMA ENHETERNA Intäkter Finansieringen från utbildningarna till de Gemensamma enheterna ligger på i stort sett samma nivå 2019 som 2018, tack vare en stram återhållsamhet. För Musiklärarutbildningen minskar kostnaderna med 45 tkr och för Musiker/Kyrkomusikerutbildningarna ökar kostnaderna med 43 tkr jämfört med 2018. För Körcentrum Syd ökar kostnaderna med 18 tkr. Intäkterna och kostnaderna för lokaler och lokalvård ligger på utbildnings- och forskarutbildningsbudgetarna och på Körcentrum Syds budget. Kostnader Då personalkostnaderna successivt ökat i samband med de årliga lönerevisionerna, har tjänsteomfattningar setts över i kombination med en organisationsöversyn inom de Gemensamma enheterna. Personalkostnaderna ökar med 87 tkr. Kostnaderna för drift ökar med 130 tkr. Kompetensutvecklingskostnaderna ligger på 150 tkr jämfört med 145 tkr 2018. Avskrivningskostnaderna ökar med 42 tkr. Sammanfattning om de Gemensamma enheterna De Gemensamma enheternas uppgift är att ge stöd och service till utbildningarna och forskningen och utgör en förhållandevis stor del av den totala budgeten. Den totala budgeten på de Gemensamma enheterna är 18 827 tkr (18 565 tkr 2018) en ökning med 262 tkr. För att inte utbildningarna och forskningen ska drabbas hårt av fler besparingar än de redan gjort, kommer de Gemensamma enheterna att hålla tillbaka kostnaderna så mycket som möjligt under 2019. Detta riskerar dock att avspeglas i minskad service, minskade inköp och investeringar samt ökad arbetsbelastning med större risk för ohälsa. RISKANALYS Grund- och forskarutbildningen GU-anslagen har under flera år inte stigit i takt med pris- och löneomräkningen vilket lett till årliga besparingar. Besparingarna har dock inte fått full effekt eftersom de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna inte minskat i takt med att institutionen minskat sina kostnader. 2018 minskade GU-anslagen p g a av en ny omfördelningsmodell inom fakulteten, vilket drabbade Musikhögskolan hårt. Musikhögskolans forskningsmiljö är för liten i förhållande till grundutbildningens storlek, vilket avspeglar sig i att det endast går att avsätta en liten del av fakultetsmedlen för att finansiera del av tid i lärares tjänster för forskning-/ konstnärligt utvecklingsarbete. Vidare kan Musikhögskolan inte anställa några postdocs med nuvarande budgetläge. Att inte ha intäkter som täcker de fasta kostnaderna för personal, doktorander och drift gör att det finns en risk att kvaliteten inte kan garanteras. Detta får negativa effekter på attraktionskraften till.
Ekonomi och personal På några års sikt kommer en betydande del av personalen att gå i pension. Att säkerställa fortsatt kompetens inom lärarkår, ledning och övriga personalgrupper är av största vikt. Den besparingsplan som ligger begränsar kraftigt möjligheten att rekrytera ny personal, eller återbesätta tjänster på olika nivåer. Lokalisering Musikhögskolans arbete med en omlokalisering av institutionen är sedan 2015 flyttad till fakultetsnivån för en samlokaliserad fakultet på sikt. Risken med en utdragen process är att Musikhögskolan p g a slitna lokaler måste investera i omfattande renoveringar under samlokaliseringsprojektets gång, samt att Musikhögskolan tappar styrfart och attraktionskraft innan omlokaliseringen är genomförd. Kvalitetsutveckling i administrationen Under flera år har institutionen arbetat med att minska den administrativa personalen så mycket som verksamheten klarar av. För närvarande finns inga möjligheter att göra fler besparande åtgärder. Däremot behöver en översyn ske på fakultetsnivå som kan komma att leda till förbättrade stödfunktioner och samordning inom fakulteten. Hälsa Inom delar av verksamheten upplevs arbetsmängden som mycket hög. Ökad arbetsbelastning och stress är en av de största riskfaktorerna i perioder av omorganisationer och besparingar. SAMMANFATTNING och FRAMTIDEN De senaste årens besparingar har frestat på Musikhögskolans olika verksamheter. Fortsatt höjda grundutbildnings- och fakultetsanslag är av största vikt för att stabilisera grundutbildningen och forskningen vid institutionen. Likaså behövs finansiering av professorers och lektorers forsknings- och utvecklingstid som nu finansieras till största del av grundutbildningsanslagen. En ökad externfinansiering behövs, framförallt för forskning och enskilda projektsatsningar, liksom donationer till verksamheten. MHM kommer fortsätta arbeta med och se över lärares personalplaner och TApersonalens arbetsuppgifter under 2019. Ann-Charlotte Carlén Rektor
Budget 2019 Gemensamma enheter INTÄKTER 2019 2018 2017 Finansieringsbidrag från Musiklärarutbildningen 9 594 9 639 9 488 Finansieringsbidrag från Musiker/kyrkomusikerutbildningen 8 085 8 042 7 920 Finansieringsbidrag från Körcentrum Syd 287 269 115 Intäkter försäljning/lokalförhyrning mm 200 200 200 Externt bidrag JAA (John Andersson i Anderslöv) 100 100 100 Externa periodiserade medel för avskrivningskostn./ny flygel 75 Externa periodiserade medel för avskrivningskostn./flygel mm 231 231 231 Externa periodiserade medel Nordplus 2018-2019 175 Externa bidrag LAN 80 83 83 SUMMA INTÄKTER 18 827 18 564 18 137 KOSTNADER Serviceenheten Personal 2 658 2 992 2 852 Drift 920 1 120 1 150 Kompetensutveckling 30 30 Delsumma serviceenheten 3 608 4 142 4 002 Bibliotek Personal 1 856 1 809 1 646 Drift 230 230 250 Kompetensutveckling 20 20 Delsumma bibliotek 2 106 2 059 1 896 Teknik IT Personal 2 563 2 584 2 892 Drift (It 450, AV 300 varav 100 är oförutsedda investeringar) 750 450 450 FileMaker-kostnader (kostnaden flyttad till Ekonomi/Personal/Sch - - 500 Kompetensutveckling 30 30 - Pianoteknik/Instrumentvård 300 300 300 Delsumma teknik-it 3 643 3 364 4 142 Ekonomi/Personalplanering/Schema Personal 2 173 1 940 1 971 Drift 20 20 40 Kompetensutveckling 20 20 - FileMaker kostnader (kostnaden flyttad till Ekonomi/Personal/Sche 400 500 - Delsumma personalplanering 2 613 2 480 2 011 2018 2018 2017
Budget 2019 Gemensamma enheter Information&konsertverksamhet Personal 2 114 2 068 1 897 Drift - Konsertverksamhet 120 120 130 Drift - Informationsverksamhet 240 240 250 Kompetensutveckling 20 20 - Delsumma information&konsertverksamhet 2 494 2 448 2 277 Internationalisering/stipendiehantering Personalkostnader internationell koordinator 423 414 406 Drift 50 35 40 Kompetensutveckling 10 5 - Delsumma internationalisering 483 454 446 Prefektkansli Personalkostnader 2 000 1 895 1 612 Drift 340 400 270 Lägenhet/hotell 100-60 Kompetensutveckling 20 20 Delsumma prefekt-kansli 2 460 2 315 1 942 Externa periodiserade medel Nordplus 2018-2019 175 Investeringar - kostnadsförda Korttidsinventarier enl beslut 100 100 100 Korttidsinventarier oförutsedda, budget 100 tkr på IT 2019-100 100 Delsumma investeringar - kostnadsförda 100 200 200 Investeringar - avskrivningsbara Avskrivning på tidigare års investeringar enligt plan 719 752 871 Avskrivning nyinvesteringar 5 års avskrivning 120 120 120 Avskrivning på externt finansierad ny flygel 20år (Crafoord) 75 Avskrivning på externt finansierade flyglar 20år (Crafoord) 231 231 231 Delsumma avskrivningar 1 145 1 103 1 222 SUMMA KOSTNADER 18 827 18 564 18 137 RESULTAT 0 0 0 Summa personalkostnader 13 787 13 701 13 275 Summa driftskostnader 3 745 3 615 3 640 Summa kompetensutveckling 150 145 - Summa avskrivningskostnader 1 145 1 103 1 222 Summa kostnader: 18 827 18 564 18 137
BUDGET 2019 Musiklärarutbildningen Grundutbildning Kommentarer till grundutbildningsbudget ML 2019 BAKGRUND OCH UPPDRAG Utbildningsuppdraget för 2019 uppgår till totalt 51 376 tkr vilket är en ökning med 659 tkr (50 717tkr 2018). Antalet HST (helårsstudenter) för musiklärarutbildningen (ML) inkluderar studerande i såväl programutbildning som i fristående kurser. På grund av fakultetens nya fördelningsmodell är uppdraget i antal HST för 2019 oklart och ML önskar få besked om hur många helårsprestationer ML ska prestera 2019 utöver de 199,5 HST som ML erhåller konstnärlig musikprislapp för. Det är dock klart att det uppdrag om 304 HST som vi haft tidigare har minskat. Det är framförallt uppdraget med finansiering av s k Övrig prislapp för t ex fristående kurser, som minskar. Det är problematiskt för utbildningen att inte veta hur stort utbildningsuppdraget är, inte minst vid budgetering och antagning av nya studenter. ML har erhållit extra platser för KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) och kommer att anta ca 20 nya studerande ht 19. ML har också fått 3 ämneslärarplatser med nästan full konstnärlig musikprislapp. Samtliga platser fasas in succesivt under några år enligt separat förslag från ämneslärarutbildningens samordningsgrupp. För 2019 uppgår detta extra anslag till 1 343 tkr. ML får också 186 tkr för kvalitetsförstärkning av lärarutbildningen. ML har också fått en lättnad i kravet på prestation med 1,1 milj kr av Universitetsstyrelsen. KOMMENTARER För 2019 har fakulteten valt att fortsätta med modellen för resursfördelning som bygger på att de konstnärliga prislapparna fördelas till respektive institution med i princip full prislapp. Övriga prislappar såsom UVK, VFU och N-prislappar fördelas med en betydligt lägre ersättning. Eftersom Musikhögskolan har en stor andel s k Övriga prislappar med väsentligt lägre prislapp som ska täcka kostnaderna för de konstnärliga ämnena, än de övriga institutionerna inom fakulteten, så slår denna nya fördelningsmodell extra hårt mot Musikhögskolans- och Musiklärarutbildningens ekonomi. Pris- och löneomräkning (POL) för grundutbildningen uppgår 2019 till 1,22 %, motsvarande 624 tkr (919 tkr 2018). Beräknade löneökningar för 2019 på ca 2,1% innebär att vi inte får full kompensation för våra ökade lönekostnader. Utbildningsuppdraget för 2019 uppgår till totalt 51 376 tkr vilket är en ökning med 659 tkr (50 717 tkr 2018). Detta inkluderar en extra ersättning för Ämneslärar- och KPU-platser med 1 343 tkr, kvalitetsförstärkning i lärarutbildningen med 186 tkr, SAS-kurser 19 tkr (138 tkr 2018), medel för kvalitetsutvärdering 250 tkr, pris och löneuppräkning 624 tkr samt stimulansmedel för internationalisering med 45 tkr (56 tkr 2018). Förutom ovanstående intäkter tillkommer överföring från Mu/Ky med 450 tkr. ML finansierar universitetsgemensamma satsningar med 1 794 tkr (1 803 tkr 2018). Sammanlagd intäkt blir tkr 51 826 (51 167 tkr 2018) vilket är en ökning med 659 tkr jämfört med 2018. Budgetposten för musiklärarutbildningens kansli uppgår till 3 486 tkr vilket är en minskning med 3 tkr jämfört med föregående år. ML kansliet består av en utbildningschef 80 %, en biträdande utbildningschef 75 %, en VFU-samordnare 75 %, två utbildningssamordnare á 100 %, en utbildningsadministratör på 100 %, sammanlagt 530 % (550 % 2018).
BUDGET 2019 Musiklärarutbildningen Grundutbildning Budgetposten för lärare på ML uppgår till 16 735 tkr (17 131 tkr 2018) vilket är en minskning med 396 tkr jämfört med föregående år beroende framförallt på tjänstledigheter, pensionsavgångar och minskade undertider. Projektmedlen uppgår till 315 tkr vilket är en ökning med 50 tkr jämfört med föregående år. Gästlärarresurser och projekt har även fått något ökade resurser. Budgetposten för universitetsgemensamma kostnader inklusive Campus Helsingborg, CFL och lokal avgift, uppgår till 6 733tkr (6 894tkr 2018) en minskning med 161 tkr. De fakultetsgemensamma kostnaderna uppgår till 3 057tkr, en ökning med 428 tkr. Totalt minskar avsättningarna till universitet med 161 tkr och ökar till fakulteten med 428 tkr. De institutionsgemensamma kostnaderna uppgår till 8 347 tkr, vilket är en minskning med 135 tkr. Budget 2019 är i balans. FRAMTID Musikhögskolans besparingspaket som sträcker sig fram till 2019 har möjliggjort en budget i balans 2019. Dock innebär fakultetens nya resursfördelningsmodell, där inte alla prislappar hanteras likvärdigt, en stor utmaning för ämneslärarutbildningen. Musikhögskolans uppdrag behöver tydliggöras långsiktigt och nya sparpaket kan i nuläget inte uteslutas. På sikt är det en ohållbar situation för grundutbildningen med minskade intäkter och ökade kostnader samt otillräcklig kompensation för löneökningar.
BUDGET 2019 Musiklärarutbildningen Grundutbildning Budgetöversikt övriga kommentarer Projekt 315 tkr är avsatta till området projekt och fördelar sig på nedanstående områden: 1. Resurser övrigt akt 27 125 tkr 2. Gästlärarresurs 190 tkr 1. Resurser övrigt avser kostnader för kammarmusik, logopedi, examenskonserter, stödundervisning, reseersättning för lärare samt medel för att täcka kostnader för konsertprojekt och turnéer. Det omfattar även kursplanebundna projekt såsom introduktionsvecka, skolkonsertprojekt samt övriga fasta projekt. 2. Gästlärarresurs. Gästlärarresurserna avser medel för tillfälliga gästlärare samt kostnader för ljud- och ljusteknik i samband med konsertproduktioner. Klassiskt område, akt 28 20 000 Rytmik, akt 29 10 000 Jazz, akt 30 25 000 Rock, akt 31 30 000 Folkmusik, akt 32 10 000 Sång, genrefri 20 000 Kör, akt 34 10 000 Songwriter, akt 49 20 000 Övriga gästlärare/projekt 0 Seminarieserie - UVK/AU 45 000 Summa: 190 000 VFU VFU-budgeten är beräknad på en uppskattning av antalet studenter i respektive årskurs. 738 tkr är avsatt till området VFU och fördelar sig på nedanstående områden; VFU ML, akt 41 428 000 Resor stud/lärare ML, akt 44 280 000 Handledarutbildning, akt 43 30 000 I VFU ML ingår kostnader för praktikveckor, kontinuerlig praktik, auskultationer/fältstudier och VFU-KPU. Reskostnader akt 44 avser alla reskostnader för VFU och VFU-besök och akt 43 avser kostnader för handledarutbildning och handledarkonferenser. Driftskostnader Driftskostnader för ML inkluderar reseersättningar för all personal, antagningskostnader, information/pr, hyra lägenhet, telefon/data, korttidsinventarier, musikproducent m.m. Lars Andersson Utbildningschef ML
Budget 2019 Musiklärarutbildningen Grundutbildning 2019 2018 2017 INTÄKTER Grundutbildningsanslag inkl.pris o löneomr. 1,22 % (2018= 1,84 %, 2017=1,51% ) 51376 50717 49880 Balansering av anställningar MU/KY 450 450 500 Kulturskoleklivet 657 Externa bidrag, LP, periodiserade medel 500 0 150 Externa bidrag 0 0 Lärares medverkan i nämnder/styrelser 0 0 53 Summa intäkter 52983 51167 50583 KOSTNADER Lokalkostnader 6791 6808 6776 Lokalvårdskostnader 724 737 671 Avsättning Universitetsgemensamma kostnader inkl Campu 6318 6475 6238 CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildn 116 123 118 Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) andel 299 296 287 Fakultetsgemensamma kostnader andel utbildning 3057 2629 2687 Avsättning Institutionsgemensamma kostnader (87% av tot 8347 8482 8349 Avskrivningar 0 0 0 Delsumma ramarna 25652 25550 25126 Personalkostnader Kansli ML - personalkostnader 3486 3489 3125 Lärare 16735 17131 17945 Kulturskoleklivet 657 Intermittenta lärare 3850 3100 2465 Befordringar 0 0 80 Delsumma personalkostnader 24728 23720 23615 Driftskostnader Driftskostnader (inkl. reseersättningar ) 650 490 537 Projekt 315 265 270 Drift och projektkostnader externfinansierade (LP) 0 0 100 Verksamhetsförlagd utbildning 738 1010 765 Utvecklingsresurser 150 125 125 Kvalitetsarbete och granskning 2019 100 150 Externa bidrag, LP, periodiserade medel 500 Driftskostnader internationellt 150 56 45 Delsumma driftkostnader 2603 2096 1842 Summa Kostnader 52983 51366 50583 RESULTAT GRUNDUTBILDNINGSMEDEL 0-199 0
BUDGET ML 2019 Fakultetsmedel ML Kommentarer till fakultetsmedelsbudgeten på ML 2019 (Forskning och forskarutbildning) BAKGRUND Fakultetsmedelsanslaget till forskning och forskarutbildning på ML har de senaste åren ökat i linje med den nationella styrningen för att förstärka forskning och forskarutbildning i landet. Fakultetsanslagen till Musikhögskolan delas mellan Musiklärarutbildningen till forskning och forskarutbildning inom musikpedagogik och till Musiker-/kyrkomusikerutbildningen inom konstnärlig forskning i musik. De båda forskningsämnena är lika stora varpå anslagen 2019 forsat delas lika. KOMMENTARER Intäkter 2019 ökar fakultetsanslagen till ML med 180 tkr och uppgår till 7 509 tkr (7 329 tkr 2018). Kostnader Lokalkostnader och Lokalvårdskostnader Universitetsgemensamma kostnader Debitering av lokal avgift Fakultetsgemensamma kostnader Institutionsgemensamma kostnader Administration Professorer/lektorer Professor 13% av ML:s totala kostnader bekostas av fakultetsmedel för hyra och städning. till LU, Campus Helsingborg och CFL ökar marginellt. för sociala avgifter till bl a Arbetsgivarverket, och Trygghetsstiftelsen minskar något. ML:s fakultetsgemensamma kostnader minskar med hela 416 tkr. 13% avsättning av totalen för delfinansiering av prefektkansliet, service-, teknik och IT, information- och konsertverksamhet, internationalisering/stipendiehantering, ekonomi/personalplanering, schema, bibliotek och investeringar. Posten ökar med 90 tkr. 13% avsättning till ML:s administration. Ökning med 80 tkr. del av kostnader för forsknings- och utvecklingsarbete inom tre lärartjänster delar av lön för en professor och en seniorprofessor i musikpedagogik
BUDGET ML 2019 Fakultetsmedel ML Doktorander Konstnärligt utvecklingsarbete Konstnärligt utvecklingsarbete, lärare Drift Musikpedagogik lön doktorander i musikpedagogik 4 professorers kringmedel Medlen ökar med 66 tkr och fördelas av utbildningschef. Driftskostnaderna avser lönekostnader för gästföreläsare, språkgranskning, inköp datorer, kostnader i samband med disputationer, extern handledning, konferenskostnader, resekostnader för lärare och doktorander samt översättnings- och tryckkostnader. Driftsbudgeten blir 108 tkr högre än 2018. Sammanfattning och framtid Tack vare förbättrad intäktssida 2019 läggs en fakultetsmedelsbudget med ett överskott på 162 tkr. Forskarutbildning bygger till stor del inom universitet- och högskolevärlden på extern finansiering vilket är svårt att få inom musikområdet. Den stora utmaningen inför kommande år är hur forskarutbildningen skall få resurser att finansiera minst fyra heltidsdoktorander, möjliggöra större del av professorers och lektorers forsknings- och utvecklingstid, samt kunna inrätta någon postdocanställning. Ann-Charlotte Carlén rektor
Budget 2019 Musiklärarutbildningen Fakultetsmedel 2019 2018 2017 INTÄKTER Fakultetsanslag 7 509 7 329 6 936 Lärares medverkan nämnder 0 0 17 Externa projekt 50 Summa intäkter 7 559 7 329 6 953 KOSTNADER Lokalkostnader (13% av ML:s totalanslag) 1 015 928 924 Lokalvårdskostnader (13% av ML:s totalanslag) 108 101 92 Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Helsingborg 525 521 560 CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildning 24 22 22 Debitering av lokal avgift 48 51 52 Fakultetsgemensamma kostnader 421 837 863 Institutionsgemensamma kostnader (13% av totalen) 1 247 1 157 1 139 Delsumma ramarna 3 388 3 617 3 653 Personalkostnader Administration (13% av kostnaderna) akt.122540 444 364 436 Professorer/lektorer (del av forskning inom tjänster) akt.114883 411 273 267 Professorer musikpedagogik 787 740 739 Doktorander akt.114884 1 848 2 040 1 961 Delsumma personalkostnader 3 490 3 417 3 403 Övriga kostnader Externa projekt 50 Konstnärligt utvecklingsarbete (kringmedel professorer) 53 53 53 Konstnärligt utvecklingsarbete (lärare) 114905 148 82 50 Drift Musikpedagog 150 tkr + 4,5 x 15tkr/doktorand = 67,5tkr (akt. 114890) in 268 160 130 Delsumma övriga kostnader 519 295 233 Summa kostnader 7 397 7 329 7 289 RESULTAT FAKULTETSMEDEL 162 0-335
BUDGET 2019 Musiker-/kyrkomusikerutbildningen Grundutbildning Kommentarer till grundutbildningsbudget MUKY 2019 BAKGRUND OCH UPPDRAG Utbildningsuppdraget uppgår för 2019 till totalt 42 233 tkr vilket är en ökning 553 tkr (2018= 41 680 tkr). Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas (MuKy) antal HST (helårsstudenter) inkluderar studenter i både programutbildning och fristående kurser. Den nya fördelningsmodell som fakulteten tagit fram gör att uppdraget i antal HST är oklart för 2019. MuKy avvaktar besked om hur många helårsprestationer som ska presteras 2019 utöver de 184,5 HST som MuKy erhåller konstnärlig prislapp för. Det står dock klart att tidigare uppdrag om 226 HST har minskat, vilket framförallt påverkar uppdraget med så kallat Övrigprislappar och får till följd att antalet t e x fristående kurser måste minska. Ovissheten kring hur stort utbildningsuppdraget är skapar problem vid budgetering och antagning av nya studenter. KOMMENTARER Den beräkningsmodell som fakulteten valt för 2019 bygger på att de konstnärliga prislapparna fördelas till respektive institution med i princip full prislapp. Detta slår mycket hårt mot Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna eftersom MuKy har en stor andel Övriga prislappar med väsentligt lägre prislapp för utbildning inom de konstnärliga ämnena, än de övriga institutionerna inom fakulteten. Intäkter Förutom anslaget ingår medel från bl a Lunds stift, Oscher Foundation och Sten K Johnsons stiftelse. Utöver grundutbildningsanslaget tillkommer alltså 1 241 tkr i intäkter från externfinansiering. Personalkostnader Pris- och löneomräkningen för grundutbildningen uppgår till 1,22%. Beräknade löneökningar för 2019 med ca 2,1 % innebär att kompensation för ökade lönekostnader inte ges i tilldelningen. Kostnaderna för MuKy-kansliet ökar med 270 tkr till följd av anställning av utbildningssamordnare. Lärarkostnaderna ökar totalt med 525 tkr till följd av löneökningar. De intermittenta kostnaderna minskar då flera anställningar som universitetsadjunkter av mindre omfattning har inrättas. De intermittenta lönerna har därför minskat. Delar av lönekostnaderna för konstnärligt utvecklingsarbete/forskning för framförallt professorer, flyttas från grundutbildningsmedel till fakultetsmedel. Projekt- och driftskostnader Eftersom budgeten är mycket ansträngd måste projekt- och driftskostnaderna minska. Totalt minskas de med 20 tkr. En kraftig minskning gjordes 2017 och det är därför mycket svårt att minska mer än de föreslagna 20 tkr för 2019. Budget 2019 är i balans trots mycket snäva ramar.
BUDGET 2019 Musiker-/kyrkomusikerutbildningen Grundutbildning FRAMTID MuKy:s utbildningsnämnd ser mycket allvarligt på hur fakultetens nya beräkningsmodell slår mot Musikhögskolans grundutbildningsekonomi och kan konstatera att det är svårt att budgetera och att planera för utbildning utan att ha klarhet i hur många prestationer uppdraget omfattar. Fördelningen slår i år hårdare mot MuKy än mot någon annan utbildning inom fakulteten. Finansieringen långsiktigt för grundutbildningarna är fortsatt mycket bekymmersam, vilket den varit sedan 2012. Situationen med minskade intäkter och ökade kostnader samt otillräckligt kompensation för löneökningar är ohållbar. Hur länge detta kan pågå innan kvaliteten i utbildningarna riskeras, blir en allt mer angelägen fråga. Berth Lideberg Utbildningschef
Budget 2019 Musiker/kyrkomusikerutbildningarna Grundutbildning 2019 2018 2017 INTÄKTER Grundutbildningsanslag 42 233 41 680 41 078 Kompensation för lärares medverkan i nämnder 0 0 55 Lunds stift 400 400 400 Ersättning sommarkurser 250 0 0 Ers ordförande Ljudmiljöcentrum 26 0 0 Oscher Foundation 200 43 97 Betalstudenter 0 137 137 Periodiserat Wilhelmsons stiftelse 30 0 0 Periodiserat Sten K Johnsons stiftelse Professur 529 500 375 Periodiserat Playing with History 112 115 180 Summa intäkter 43 780 42 875 42 322 KOSTNADER Lokalkostnader (86% av totalen) 5 718 5 577 5 529 Lokalvårdskostnader (86% av totalen) 609 604 548 Avsättning Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Helsi 5 381 5 427 5 208 CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildning 99 103 99 Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) andel utbildng 255 248 240 Avsättning Fakultetsgemensamma kostnader 2 604 2 203 2 244 Avsättning Institutionsgemensamma kostnader (86% av totalen) 6 953 6 916 6 811 Delsumma ramarna 21 619 21 078 20 678 Personalkostnader Administration, (86% av totalen 2018) 2 765 2 495 2 365 Lön Osher Foundation 200 43 97 Lärare 13 601 13 076 12 762 Periodiserat Sten K Johnsons stiftelse Professur 529 Ersättning till ML - personalkostnader 450 450 500 Intermittenta lärare, inkl reseersättningar 2 762 4 030 4 227 Delsumma personalkostnader 20 307 20 094 19 952 Projekt och drift MUKY Orkesterverksamhet 430 390 400 Projekt/Gästlärare 260 270 300 Antagning 120 120 130 Driftskostnader 250 260 330 Kvalitessäkring och granskning 2018 0 230 Personalutveckling (även KY) 130 100 40 Externa kurser 320 320 290 Internationalisering/stimulansmedel 38 47 38 Periodiserat Wilhelmsons stiftelse 30 Periodiserat Playing with History 112 Delsumma driftkostnader 1 690 1 737 1 528 Avskrivningar grundutbildning 164 164 164 Delsumma avskrivningar 164 164 164 Summa kostnader 43 780 43 073 42 322 RESULTAT GRUNDUTBILDNINGSMEDEL 0-198 0
BUDGET MU/KY 2019 Fakultetsmedel MU/KY Kommentarer till fakultetsmedelsbudget på MUKY 2019 (Forskning och forskarutbildning) BAKGRUND Tilldelningen av fakultetsanslagen till Musikhögskolan delas mellan Musiker- och kyrkomusikerutbildningen till forskning och forskarutbildning inom konstnärlig forskning i musik och till Musiklärarutbildningen inom musikpedagogik. De båda forskningsämnena är lika stora och fördelas med 50% till respektive forskningsämne. KOMMENTARER Intäkter 2019 ökar fakultetsanslagen till MU/KY med 180 tkr och uppgår till 7 509 tkr (7 329 tkr 2018). Utöver fakultetsanslagen tillkommer externa medel på 591 tkr från bl a Wallenbergstiftelsen. Periodiserade anslag från Nationella forskarskolan blir 100 tkr. Summan av intäkterna landar på 8 200 tkr (7 674 tkr 2018) och är en ökning på 526 tkr jämfört med 2018. Fakultetsmedelsanslaget utgör 2018 15% av MUKY:s totala anslag. Vissa gemensamma kostnader har fortsatt att fördelas enligt 2018 års fördelning och fördelas med 14% (86% på grundutbildningen och 14% på fakultetsmedlen). Kostnader Lokalkostnader och lokalvårdskostnader Universitetsgemensamma kostnader Debitering av lokal avgift Fakultetsgemensamma kostnader Institutionsgemensamma kostnader 14% av MU/KY:s totala kostnader bekostas av fakultetsmedel. till LU, Campus Helsingborg och CFL ökar marginellt. för sociala avgifter till bl a Arbetsgivarverket, och Trygghetsstiftelsen minskar något. MU/KY:s fakultetsgemensamma kostnader minskar med hela 416 tkr. 14% avsättning av totalen till delfinansiering av prefektkansliet, service, teknik och IT, informationoch konsertverksamhet, internationalisering/ stipendiehantering, ekonomi/personalplanering, schema, bibliotek och investeringar. Kostnaderna ökar marginellt. Administration 14% avsättning till Mu/Ky:s administration. Ökning med 104 tkr.
BUDGET MU/KY 2019 Fakultetsmedel MU/KY Lärare konstnärlig forskning Kostnaden ökar med 653 tkr då en större andel av professorers och lektorers forsknings- och utvecklingstid flyttats från Grundutbildningsbudgeten till fakultetsmedelsbudgeten. Doktorander Lönekostnaderna till doktorander minskar med 137 tkr då två doktorander disputerat och övriga fyra forskar på deltid. Konstnärlig forskning/utv. arbete Konstnärligt utvecklingsarbete, lärare 11 professorers kringmedel. Medlen ökar med 21 tkr och fördelas av utbildningschef. Drift Konstnärlig forskning i musik Driftskostnaderna avser lönekostnader för gästföreläsare, språkgranskning, kostnader i samband med disputationer, extern handledning, konferenskostnader och resekostnader för lärare och doktorander. Driftsbudgeten blir 10 tkr lägre än 2018. Sammanfattning och framtid De ökade kostnaderna, leder till att en budget i balans inte kan lämnas för fakultetsmedlen. Resultatet slutar på 162 tkr. Den driftsbudget som presenteras är beskuren och en nyrekrytering av doktorander efter 2018 års disputationer måste skjutas upp till 2020. Forskarutbildning bygger inom universitet- och högskolevärlden på extern finansiering i stor utsträckning, vilket är mycket svårt att få inom musikområdet. Den stora frågan inför kommande år är hur forskarutbildningen inom musik skall få resurser att finansiera minst fyra heltidsdoktorander, möjliggöra finansiering av professorers och lektorers forsknings- och utvecklingstid, driftsmedel till konstnärligt utvecklingsarbete, samt inrättande av en postdocanställning. Ann-Charlotte Carlén rektor
Budget 2019 Musiker/Kyrkomusikerutbildningarna Fakultetsmedel INTÄKTER 2019 2018 2017 Fakultetsanslag 7 509 7 329 6 936 Projektmedel Riksbanken DAPHME 0 270 254 Externa medel: Transformations 300 Lärares medverkan nämnder 0 0 18 Externa medel: G o I Koppelius stif 28 Externa medel: Performance 263 0 Periodiserat anslag fr Nationella forskarskolan 100 75 75 Summa intäkter 8 200 7 674 7 283 KOSTNADER Lokalkostnader (14% av MU/KY:s totalanslag) 931 908 900 Lokalvårdskostnader (14% av MU/KY:s totalanslag) 99 98 89 Universitetsgemensamma kostnader inkl Campus Hbg 525 521 468 CFL (centralt funktionsansvar för centrala nät) andel utbildning 24 22 18 Debitering av lokal avgift (tidigare del av lönebikostn) andel for 48 51 44 Fakultetsgemensamma Avsättning Institutionsgemensamma kostnader kostnader (14% av 421 837 721 MU/KY:s totalanslag) 1 132 1 126 1 109 Delsumma ramarna 3 180 3 563 3 349 Personalkostnader Administration (14% av totalen) 509 405 386 Lön Daphme 0 259 254 Externa medel: Transformations 260 Externa medel: Performance 243 Lärare konstnärlig forskning 2 417 1 764 1 614 Doktorander 1 232 1 369 1 710 Delsumma personalkostnader 4 661 3 797 3 964 Övriga kostnader Konstnärligt utvecklingsarbete (kringmedel professorer) 113 98 105 Konstnärligt utvecklingsarbete (lärare) 50 29 0 Handledning doktorander 40 30 30 Drift, Konstnärlig forskning 100 tkr + 30 tkr i kringmedel för 2 d 130 140 125 Externa medel: G o I Koppelius stif 28 Externa medel: Transformations 40 Externa medel:performance 20 Periodiserat anslag fr Nationella forskarskolan 100 75 75 Delsumma övriga kostnader 521 372 335 Summa kostnader 8 362 7 732 7 648 RESULTAT FAKULTETSMEDEL -162-58 -365
Budget 2019 Körcentrum Syd BUDGET KÖRCENTRUM SYD 2019 INTÄKTER INTÄKTER 2019 INTÄKTER 2018 Anslagsmedel (uppräknad med 1,22% från 2018) 1706 1684 Royalty A cappella 0 0 Summa intäkter 1706 1684 KOSTNADER KOSTNADER 2019 UTGIFTER 2018 LÖNER Lön Producent, 50% + Föreståndare 50% inkl. LPK 723 706 GEMENSAMMA KOSTNADER - 458501 Institutionsgemensamma kostnader (1,6% av institutionsgemensamma kostnader) 287 269 Lokalkostnader 85 75 Fak.gem. Kostnader 195 200 Univ.gem. kostnader inkl Campus Helsingborg 120 124 Campus Helsingborg 1 CFL 2 5 Debiterad lokal avgift 11 12 Delsumma 700 686 DRIFT, RESOR, KOMP.UTV & ÖVRIGT - 114516 Drift, resor, kompetensutveckling, övrigt 40 40 Avskrivningar 3 3 Övrigt 0 0 Delsumma 43 43 SOMMARKURSER - 114518 Dirigent- och körledarkurser- Sommarkurser 80 80 SEMINARIER, KURSVERKSAMHET - 114520 Seminarieserie 20 15 KÖRFORSKNING - 114521 30 30 MUSIKHÖGSKOLANS FLICKKÖR - 114522 Musikhögskolans Flickkör 10 40 Trycksaker/Reklam 0 5 Delsumma 10 45 KOMPOSITIONSPROJEKT - 114523 Kostnader kring konsert 0 0 Arvoden 0 0 Övrigt 0 10 Kompositionsprojekt 60 75 Delsumma 60 85 UTVECKLINGSPROJEKT - 114524 9-9-9 - Konsert med ny körmusik 40 0 Utvecklingsprojekt 0 10 Delsumma 40 10
Budget 2019 Körcentrum Syd Totala utgifter 1 706 1 700 Beräknat budgetutfall 0-16
Budget 2019 Körcentrum Syd INTÄKTER 2017 1643 2 1645 UTGIFTER 2017 725 115 371 190 1 8 18 703 40 3 6 49 100 15 30 34 6 40 10 40 7 75 132 120 16 136
Budget 2019 Körcentrum Syd 1 930-285