Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige VERKSAMHETSPLAN KFUK-KFUMS RIKSFÖRBUND 2008-2009

INNEHÅLL Verksamhetsplan 2008-2009 1 INLEDNING 4 1.1 Verksamhetsidé 4 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM 4 1.3 KFUK-KFUM Sveriges roll i rörelsen 4 1.4 Verksamhetsplanens inriktning 5 2 IDENTITET OCH PROFIL 5 2.1 Internationell tillhörighet 5 2.2 Kommunikation 5 2.3 Internationell information 6 2.4 Utbildning 6 2.5 Praktikantprogrammet 6 3 SAMVERKAN FÖR UTVECKLING 7 3.1 Nationellt utvecklingsarbete 7 3.2 Internationell samverkan med partners 7 3.3 Samverkan med förbund och regioner 8 3.4 Insamlingsverksamhet 8 4 BUDGET 9

VERKSAMHETSPLAN 2008-2009 1. INLEDNING 1.1 Verksamhetsidé En central utgångspunkt i verksamhetsplanen är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. För att leva upp till verksamhetsidén måste den lokala/regionala verksamheten kunna erbjuda en bredd av aktiviteter för att på bästa sätt möta olika ungdomars aktuella behov (idrott, scouting, musik, kultur, social verksamhet etc). 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM Inom Vägval Framtid har utvecklats en framtidsbild för KFUK-KFUM. Den handlar om att utveckla en KFUK-KFUM-rörelse som är relevant för att på bästa sätt arbeta för unga människors aktuella behov, utifrån sin idé och värdegrund. KFUK-KFUM ska ha en tydlig profi l och vara känd i samhället för sitt sociala engagemang. Den enskilde medlemmen erbjuds en bredd av verksamheter där hon eller han kan välja det som passar just henne eller honom. KFUK-KFUM ska vara en flexibel organisation som ständigt utvecklas och förnyas för att svara mot nya behov. KFUK-KFUM ska vara en aktör som påverkar samhället och syns i debatten. Ett antal kriterier för en bra framtida organisation har formulerats utifrån KFUK-KFUMs idé och värdegrund, framtidsbild samt slutsatserna av de undersökningar och diskussioner som fördes under Vägval Framtids första fas. Kriterierna är att den framtida organisationen ska underlätta arbetet med att: Erbjuda lokala mötesplatser som svarar mot ungdomars aktuella behov Ge utrymme för en bredd av aktiviteter som stärker en helhetssyn på människan Erbjuda ett stöd som uppfyller föreningarnas behov Erbjuda en verksamhet präglad av ett gott ledarskap med möten över generationsgränser Stärka identiteten och helhetssynen i rörelsen KFUK-KFUM blir känd i samhället för sitt engagemang för människors lika värde etc Underlätta förändring och utveckling Vara så enkel, tydlig och effektiv som möjligt För att organisationen ska svara mot framtidsbilden och uppfylla kriterierna behövs ett sammanhållet KFUK- KFUM i Sverige, där rörelsens olika delar arbetar gemensamt för utveckling och förnyelse. En slutsats från Vägval Framtid är att det råder en stor samstämmighet i vilken riktning KFUK-KFUM-rörelsen bör utvecklas; mot mer samverkan och mer rörelsegemensam verksamhet. Styrelsen föreslår att rörelsen utvecklar den gemensamma verksamheten inom ramen för nuvarande federativa struktur och att rollerna inom strukturen tydliggörs bättre. 1.3 KFUK-KFUM Sveriges roll i rörelsen I en utvecklad federationsmodell behöver riksförbundet det nya KFUK-KFUM Sverige - liksom de andra nivåerna, ha en tydlig roll. Styrelsens slutsats är att KFUK-KFUM Sveriges roll är att ansvara för de rörelsegemensamma frågorna och att driva utveckling och förnyelse i rörelsen, medan specialförbundens roll är att renodlat arbeta med verksamhetsspecifi ka frågor inom sitt respektive område. 4

Mer specifi kt är KFUK-KFUM Sveriges uppgifter att stödja föreningarna genom att: 1. Stärka KFUK-KFUMs identitet/varumärke och vara en ideologisk motor i rörelsen 2. Driva rörelsegemensamma projekt/verksamhet som syftar till utveckling och förnyelse 3. Bevaka omvärldsfrågor och påverka samhället på nationell nivå 1.4 Verksamhetens inriktning Huvudinriktningen i verksamhetsplanen är att ta viktiga steg för att utveckla ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige som motsvarar framtidsbilden (se ovan). Fokus i verksamheten kommer att ligga på två områden: identitet och profi l, samt samverkan för utveckling. Verksamhetsplanen har följande delmål, som samtliga knyter an till huvudinriktningen ovan: Mål för identitet och profi l: 1. Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt 2. Öka påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov Mål för samverkan för utveckling: 3. Öka lärande, utveckling och förnyelse 4. Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt Nedan beskrivs de insatser som planeras för att bidra till de formulerade målen. Under varje rubrik finns en motivering till varför insatsen är viktig för KFUK-KFUM-rörelsen och på vilket sätt respektive insats stöder föreningarnas arbete och utveckling. 2. IDENTITET OCH PROFIL Mål 1: Stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke internt och externt Mål 2: Öka påverkan i samhället kring ungdomars aktuella behov 2.1 Internationell tillhörighet Samverkan med världsförbunden World YWCA och World Alliance of YMCAs är viktig för att stärka den globala rörelsen, vilken är en plattform för vår svenska rörelse. Medverkan i internationella arrangemang stärker KFUK- och KFUM-identiteten i vår rörelse. KFUK-KFUMs föreningar kan genom att skicka sina medlemmar på internationella arrangemang stärka sin KFUK-KFUM-identitet, och få inspiration och erfarenheter att använda i utvecklingen av föreningens verksamhet. Medverka på KFUKs och KFUMs världsförbunds och europeiska förbundens möten för internationell samverkan (budgetpost 21) Delta i Pragfestivalen 2008 (budgetpost 36 1 ) Stärka den svenska representationen av unga kvinnor i den internationella KFUK-strukturen (21) 2.2 Kommunikation Kommunikationen syftar främst till att åskådliggöra KFUK-KFUMs verksamhet och stärka KFUK-KFUMs identitet och varumärke. 1 Fortsättningsvis kommer budgetposterna endast skrivas ut med nummer 5

För KFUK-KFUMs föreningar är det viktigt att KFUK-KFUM har en tydlig profi l och att rörelsen har en röst i samhället. Detta understöder den lokala verksamheten, inte minst rekrytering av barn och ledare. Förmedla KFUK-KFUMs idé och värdegrund, formulerat genom Vägval Framtid, på ett lättillgängligt sätt både internt och externt (91) Ansvara för och marknadsföra hemsidan samt verka för att fler föreningar ansluter sig till denna (91) Arbeta enligt kommunikationsstrategin i samarbete med de andra förbunden (91) Aktivt arbeta för att KFUK-KFUMs verksamheter uppmärksammas mer i media och att KFUK-KFUM blir en tydligare aktör i samhällsdebatten kring våra profi lområden (10, 51) 2.3 Internationell information Information kopplad till det internationella utvecklingssamarbetet syftar till att öka engagemanget och kunskapen om utvecklingssamarbetet och om KFUK-KFUM som en internationell rörelse. KFUK-KFUMs föreningar erbjuds möjligheter att engagera sig i det internationella utvecklingssamarbetet, vilket ger föreningarna både nya erfarenheter och färdigheter samt en stärkt KFUK-KFUM-identitet. Erbjudandet om möjligheter till internationellt engagemang kan även underlätta rekrytering av ledare. Fortsatt utveckling av ett strategiskt inriktat informationsarbete kopplat till det internationella utvecklingssamarbetet (92) Utveckling och uppdatering av det framtagna engagemangspaketet En värld av möjligheter, med konkreta verktyg för engagemang, och fortsatt lansering till föreningarna (92) Ta tillvara tidigare praktikanter som en resurs i informationsarbetet (92) Genomföra en kampanj för att uppmärksamma hiv/aids-problematiken i samarbete med Clowner utan Gränser (92) 2.4 Utbildning Utbildning syftar till att stärka KFUK-KFUM-identiteten i rörelsen samtidigt som det ger unga människor möjlighet att utvecklas. Fokus i utbildningspaketet Helheten ligger på personlig utveckling, ledarskap och KFUK-KFUM-kunskap. Enligt Vägval Framtids enkät (feb -06) är ledarutveckling det mest prioriterade området för stöd till KFUK- KFUMs föreningar. Genom Helheten får föreningen stöd i att arrangera egna ledarutbildningar, samt möjlighet att skicka sina ledare på utbildningar i regionens eller förbundets regi. Detta gynnar föreningarnas utveckling och överlevnad, samt stärker föreningens KFUK-KFUM-identitet. Verka för att kårer och föreningar genomför segmenten George och Williams samt rapporterar in detta till en central samordning för övergripande statistik och uppföljning (40, NM 2 ) Hjälpa och stötta regionerna så att det arrangeras minst en Emma per år i minst fem regioner (40, NM) Arrangera två Mary-utbildningar per år (40) Kontinuerligt uppdatera materialet till Helheten och lägga ut ny information på hemsidan (40, NM) Skapa förutsättningar för utbildning för utbildare (40, NM) 2.5 Praktikantprogrammet Genom praktikantprogrammet får unga medlemmar möjlighet att lära sig mer om KFUK-KFUM i världen och samtidigt utvecklas som individer. Programmet stärker kunskapen och engagemanget för utvecklingsfrågor och KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete. Därmed stärks också rörelsen i Sverige. 2 Nationell medlemsavgift enligt proposition nr. 3 6

KFUK-KFUM-föreningen har genom praktikantprogrammet något attraktivt att erbjuda sina unga aktiva medlemmar. Efter praktikantens återkomst kan föreningen dra nytta av de erfarenheter som praktikanten har gjort under sin utlandsvistelse och bl a stärka sin KFUK-KFUM-identitet. Att regelbundet förbereda och skicka ut praktikanter under 6 månader hos KFUK och KFUM-partners i Afrika, Asien och Latinamerika (23) 3. SAMVERKAN FÖR UTVECKLING Mål 3. Öka lärande, utveckling och förnyelse Mål 4. Utöka samverkan mellan olika delar i KFUK-KFUM-rörelsen, både nationellt och internationellt 3.1 Nationellt utvecklingsarbete För att främja lärande och utveckling av KFUK-KFUM-rörelsen i enlighet med verksamhetsidéns intentioner, behöver KFUK-KFUM Sverige arbeta aktivt med omvärldsbevakning, uppmuntra nätverk och träffar som syftar till inspiration och utbyten mellan rörelsens olika verksamhetsdelar, och nystart av verksamhet utifrån ungdomars aktuella behov. Kampanjarbete innebär att hela rörelsen arbetar tillsammans för de formulerade kampanjmålen, vilket innebär ökad samhörighet mellan olika verksamhetsdelar och en stärkt identitet. Enlig Vägval Framtids enkät (feb -06) är utbyte av idéer ett av de viktigaste behoven hos KFUK-KFUMs föreningarna. Genom olika projekt, nätverk och konferenser kan KFUK-KFUMs föreningar, såväl storföreningar som specialföreningar, få utbyte och inspiration för att utveckla sina verksamheter. Genomföra omvärldsbevakning på områden som är relevanta för KFUK-KFUM, t ex ungdomars aktuella situation och behov (31, NM) Ta initiativ till verksamhetsöverskridande projekt och kampanjer kopplade till unga människors aktuella behov (31, NM) Ta initiativ till bildandet av nätverk inom rörelsen som syftar till inspiration, erfarenhetsutbyte och utveckling. Bilda ett breddnätverk, vars uppgift är att uppmuntra erfarenhetsutbyte och stödja föreningar att bredda sin verksamhet. (31, NM) Genomföra en stor festival under perioden i samarbete med förbund och regioner, med arrangemang och aktiviteter från våra olika verksamheter (31, NM) Genomföra en speciell satsning på KFUK-frågor/jämställdhet inom rörelsen (31, NM) Aktivt söka projektmedel för att finansiera ovanstående insatser för nationellt utvecklingsarbete (51) 3.2 Internationell samverkan med partners Utvecklingssamarbete med KFUK-KFUM-partners i världen syftar till en starkare KFUK- och KFUM-rörelse både i andra länder och i Sverige. Fokus ligger på utveckling och kapacitetsuppbyggnad i våra partnerorganisationer och i den svenska rörelsen. KFUK-KFUM-föreningar i Sverige kan genom sitt deltagande i utvecklingssamarbetet vidga sina vyer och stärka sin kapacitet. Utbyte av erfarenheter med KFUK- och KFUM-organisationer i andra länder kring frågor som ömsesidigt prioriteras ger inspiration och erfarenheter i det dagliga arbetet för ungdomar i Sverige. Samtidigt stärker det KFUK-KFUM-identiteten i föreningen, och kan underlätta rekrytering av ledare som ser möjligheter till internationellt engagemang. Fortsatt arbete för att implementera den internationella policyn som antogs 2005 (24) Tydligt länka ihop det internationella arbetet med det nationella genom t ex gemensamma seminarier (23, 24) 7

Fortsatt samarbete med våra KFUK-KFUM-partners i Vitryssland, Ryssland och Ukraina i ett program för kapacitetsutveckling. Programmets teman är organisationsutveckling, ledarskap och jämställdhet (23) Under 2008 fortsatt samarbete med KFUK- och KFUM-partners i Honduras, Nicaragua, Kenya, Palestina och Gaza i projektform på teman reproduktiv hälsa, demokrati och ungdomsarbete (23) Under 2008 utarbeta en ny omfattande ansökan för utvecklingssamarbete med befintliga och nya partners för perioden 2009-2011. En speciell satsning på Afrika planeras (23) 3.3 Samverkan med förbund och regioner KFUK-KFUM Sveriges samordning och samverkan med förbund och regioner syftar till att utveckla rörelsens verksamhet i enlighet med framtidsbilden ovan, på ett relevant och effektivt sätt. Enligt Vägvals Framtids enkät (feb. -06) vill en majoritet av föreningarna se ett mer samordnat och effektivt arbete på central och regional nivå. För att uppfylla de kriterier för en bra framtida organisation som diskuterats fram under Vägval Framtid (se ovan) krävs kraftigt utökad samordning och samverkan mellan förbunden och med regionerna. Detta ger bättre förutsättningar för ett relevant och effektivt verksamhetsstöd till föreningarna. Ta initiativ till fortsatta diskussioner kring KFUK-KFUM Sveriges samt specialförbundens roller i en utvecklad federation samt implementering av dessa (10) Ta initiativ till regelbundna träffar mellan förbunden, både styrelser och anställda i olika formationer (10) Initiera en process för samplanering av förbundens verksamhet i form av gemensamma verksamhetsplaner, bl a genomföra en gemensam verksamhetskonferens under 2008 (NM) Fortsatt och fördjupad kanslisamverkan mellan förbunden med integrerade funktioner på kansliet (10, 51) Uppmuntra ett utvecklingsarbete hos regionerna, där samarbete och utbyte av erfarenheter står i centrum samt prövning av nya former för organisering av regionerna (10) Inbjuda samtliga regioner till regionernas råd (10) Ta initiativ till samordningsträffar mellan regionanställda (10, 51) 3.4 Insamlingsverksamhet Insamlingsverksamheten ger viktiga resurser till vårt nationella och internationella utvecklingsarbete samt stärker samarbetet inom rörelsen. En framgångsrik insamlingskampanj innebär också att KFUK-KFUM blir mer känd hos allmänheten. Lokalt kan kampanjdeltagande ge föreningen uppmärksamhet och ökad good-will. Att KFUK-KFUM-rörelsen blir mer känd hos allmänheten i Sverige gynnar också den lokala föreningen på flera sätt. Bygga upp kompetens och utveckla en strategi för insamlingsfrågor samt bedriva insamlingsarbete (80, NM) Delta aktivt i Världens Barn-kampanjerna 2008 och 2009 (26, NM) 8

BUDGET 2008-2009 (Alla belopp i tkr) Rad och benämning Budget 2006 Utfall 2006 Budget 2008 Budget 2009 Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto 10 Förbundsledningen 5,0 610,0-605,0-664,4 0,0 620,0-620,0 0,0 650,0-650,0 20 Internationell verksamhet 21 Årsmöten, int avgifter mm 720,0 720,0 0,0 0,0 670,0 670,0 0,0 670,0 670,0 0,0 22 Kurser o dyl 10,0 257,0-247,0-228,6 0,0 242,0-242,0 0,0 242,0-242,0 23 Sökta projektmedel 2222,0 2204,0 18,0 113,0 2335,0 2370,0-35,0 2785,0 2790,0-5,0 24 Allmänna omkostnader 427,0 960,0-533,0-518,8 480,0 1005,0-525,0 480,0 1040,0-560,0 25 Insamlingar & bidrag 360,0 195,0 165,0 97,7 360,0 220,0 140,0 365,0 220,0 145,0 26 Världens Barn 5000,0 5000,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 500,0 3 500,0 0,0 27 Projektverksamhet 6500,0 6500,0 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 0,0 5 500,0 5 500,0 0,0 30 Nationell verksamhet 31 Utvecklingsinsatser 700,0 700,0 0,0 700,0 700,0 0,0 32 Arbetsgrupper 10,0-10,0 0,0 0,0 0,0 33 Alkoholkampanj 10,0-10,0 0,0 0,0 0,0 34 Organisationsutredning- internationellt -18,3 0,0 0,0 35 Strukturöversyn 515,0 585,0-70,0-170,0 0,0 0,0 36 Prag 2008 30,0-30,0 0,0 40 Utbildning 375,0 698,0-323,0-323,0 370,0 688,0-318,0 318,0-318,0 50 Kansli 51 Personalkostnader 282,0 1535,0-1253,0-1 370,3 273,0 1 360,0-1 087,0 273,0 1 385,0-1 112,0 52 Övriga kostnader 1802,0 1854,0-52,0-415,6 1 792,0 1 937,0-145,0 1 792,0 1 967,0-175,0 60 Fastigheten Luna 61 Fastighetsintäkter 3527,0 3 527,0 3 509,4 3 555,0 3 555,0 3 600,0 3 600,0 62 Aktieägartillskott 160,0-160,0 0,0 0,0 0,0 70 Kapitalförvaltning 175,0 80,0 95,0 383,0 190,0 45,0 145,0 200,0 45,0 155,0 80 Insamling/marknadsföring 10,0-10,0 530,0 630,0-100,0 530,0 610,0-80,0 90 Information/Kommunikation 91 Information 20,0 783,0-763,0-673,5 20,0 758,0-738,0 20,0 778,0-758,0 92 Information Sökta projektmedel 837,0 837,0 0,0 0,0 640,0 640,0 0,0 620,0 620,0 0,0 RESULTAT 22 777,0 23 008,0-231,0-279,5 19 415,0 19 415,0 0,0 21 035,0 21 035,0 0,0 9

10

11

KFUK-KFUMs riksförbund Box 2054, 103 12 Stockholm 08-677 30 00 info@kfuk-kfum.se www.kfuk-kfum.se