Budget - Äldreomsorg Intern fördelning av KF-budget -21,9 851,2 829,3 824,7 Omslutningsförändring -257,7 257,7 0,0 0,0 BUDGET HELÅR 2010-279,6 1 108,9 829,3 824,7 Heldygnsomsorg -3,3 429,8 426,5 397,4 Dagvård -0,8 21,1 20,3 20,9 Hemtjänst/servicehus -17,8 341,8 324,0 301,9 LASS 0,0 12,4 12,4 9,7 Mariahissen (KÖV) 0,0 0,9 0,9 0,9 Tellus fritidscenter (KÖV) 0,0 4,5 4,5 4,5 Hornskrokens 24-timmar (KÖV) 0,0 3,5 3,5 3,5 Ledning, biståndsbedömning, IT, lokaler mm 0,0 32,2 32,2 32,7 Övergripande äldreomsorg 0,0 5,0 5,0 3,9 Summa exkl. omslutningsförändring -21,9 851,2 829,3 824,7 Extern försäljning 2010 Heldygnsomsorg hyra, mat -75,2 75,2 0,0 LASS -7,0 7,0 0,0 Försäljning av platser i egen regi -58,4 58,4 0,0 Försäljning av platser inom entreprenader -105,9 105,9 0,0 Projekt -11,2 11,2 0,0 Summa -257,7 257,7 0,0
Budget - Förskoleverksamhet Intern fördelning av KF-budget -31,9 389,7 357,8 336,0 Omslutningsförändring -2,5 2,5 0,0 0,0 BUDGET HELÅR 2010-34,4 392,2 357,8 336,0 Budgeten uppdelad efter delverksamheter Kommunala förskolor -31,2 287,8 256,6 239,1 Lokalkostnader, kommunala förskolor 0,0 56,4 56,4 55,4 Reimers förskola -0,1 6,5 6,4 4,9 Språkförskolan Bamse -0,6 7,5 6,9 6,9 Öppen förskola 0,0 1,6 1,6 1,6 Barn med behov av särskilt stöd, centrala medel 0,0 24,4 24,4 22,6 Verksamhetsledning/-administration mm 0,0 5,5 5,5 5,5 Summa exkl. omslutningsförändring -31,9 389,7 357,8 336,0 2010 Spira förskola -0,8 0,8 0,0 Språkförskolan Bamse -1,7 1,7 0,0 Summa -2,5 2,5 0,0
Budget - Social omsorg ekonomiskt bistånd & arbetsmarknadsåtgärder Intern fördelning av KF-budget -7,6 283,0 275,4 268,0 Omslutningsförändring -24,8 24,8 0,0 0,0 BUDGET HELÅR 2010-32,4 307,8 275,4 268,0 Barn och ungdom -1,3 71,0 69,7 72,0 Vuxna och missbrukare -2,1 41,4 39,3 40,8 Socialpsykiatri 0,0 46,5 46,5 42,2 Flyktingmottagande 0,0 1,3 1,3 1,3 Ekonomiskt bistånd -1,9 79,7 77,8 72,0 Handläggning av ekonomiskt bistånd 0,0 20,4 20,4 16,8 Arbetsmarknadsåtgärder -2,3 11,9 9,6 9,6 Verksamhetsgemensamma kostnader 0,0 10,8 10,8 13,3 Summa exkl. omslutningsförändring -7,6 283,0 275,4 268,0 2010 Ensamkommande flyktingbarn, barn och ungdomsenheten -7,5 7,5 0,0 Andrahandshyror, vuxenenheten -0,3 0,3 0,0 Andrahandshyror och projektmedel, socialpsykiatri -5,5 5,5 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder -11,5 11,5 0,0 Summa -24,8 24,8 0,0
Budget Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Intern fördelning av KF-budget -1,8 342,9 341,1 335,1 Omslutningsförändring -49,2 49,2 0,0 0,0 BUDGET HELÅR 2010-51,0 392,1 341,1 335,1 Personlig assistans LASS 0,0 37,8 37,8 36,9 Pers ass enl LSS 0,0 13,2 13,2 12,4 Vuxenboende 0,0 121,3 121,3 128,8 Barnboende 0,0 33,4 33,4 28,3 Daglig verksamhet 0,0 57,3 57,3 59,0 Korttidstillsyn för barn över 12 år 0,0 6,2 6,2 6,2 Hemhjälp/boendestöd 0,0 28,9 28,9 27,2 Övriga insatser enl SoL och LSS 0,0 20,0 20,0 17,7 Utgångspunkten (KÖV) 0,0 1,4 1,4 1,4 Klubb Reimersholme (KÖV) -1,8 1,8 0,0 0,0 Träffpunkt för synskadade (KÖV) 0,0 1,4 1,4 1,4 Lokaler, administration och It-kostnader 0,0 8,0 8,0 4,2 Biståndsbedömning 0,0 12,2 12,2 11,6 Summa exkl. omslutningsförändring -1,8 342,9 341,1 335,1 Extern försäljning centralt 2010 (Omslutningsförändring) Intäkter Kostnader Netto Personlig assistans enl LASS/LSS -22,5 22,5 0,0 Boende -2,2 2,2 0,0 Hemhjälp -1,0 1,0 0,0 Övriga intäkter -1,4 1,4 0,0 Summa -27,1 27,1 0,0 Enheternas externa försäljning 2010 (Omslutningsförändring) Intäkter Kostnader Netto Försäljningsintäkter -12,0 12,0 0,0 Hyresintäkter -10,1 10,1 0,0 Summa -22,1 22,1 0,0
Budget - Stadsmiljöverksamhet Intern fördelning av KF-budget 0,0 27,0 27,0 29,1 Omslutningsförändring -0,3 0,3 0,0 0,0 BUDGET HELÅR 2010-0,3 27,3 27,0 29,1 Parkskötsel 0,0 19,2 19,2 19,6 Kapitalkostnader 0,0 6,2 6,2 7,9 Personalkostnader mm för enheten 0,0 1,6 1,6 1,6 Summa exkl. omslutningsförändring 0,0 27,0 27,0 29,1 Extern försäljning 2010 Hyresintäkter för koloniträdgårdar -0,3 0,3 0,0
Budget - Fritid Intern fördelning av KF-budget 0,0 15,9 15,9 15,2 Omslutningsförändring 0,0 0,0 0,0 0,0 BUDGET HELÅR 2010 0,0 15,9 15,9 15,2 Parklekar mm 0,0 7,3 7,3 7,2 Sommar- och lovverksamhet 0,0 2,1 2,1 2,1 Fritidsgårdar/Ungdomsverksamhet 0,0 6,5 6,5 5,9 Summa exkl. omslutningsförändring 0,0 15,9 15,9 15,2
Budget - Ledning & verksamhetsstöd Intern fördelning av KF-budget 0,0 65,3 65,3 64,3 Omslutningsförändring -2,0 2,0 0,0 0,0 BUDGET HELÅR 2010-2,0 67,3 65,3 64,3 Nämnd 0,0 2,0 2,0 2,0 Ledning och stab 0,0 6,8 6,8 7,2 Ekonomiavdelning 0,0 15,1 15,1 14,7 Lokaler inkl el o städ 0,0 5,7 5,7 8,1 Personal- och kansliavdelning 0,0 19,3 19,3 19,0 IT-enhet 0,0 10,5 10,5 9,9 Facklig tid och lokaler 0,0 3,2 3,2 3,4 Kapitaltjänstkostnader 0,0 0,2 0,2 0,0 Projekt 0,0 2,5 2,5 0,0 Summa exkl. omslutningsförändringar 0,0 65,3 62,6 64,3 Extern försäljning 2010 Ledning -0,2 0,2 0,0 Ekonomiavdelning -0,3 0,3 0,0 Personal- o kansli -1,3 1,3 0,0 IT-enheten -0,2 0,2 0,0 Summa -2,0 2,0 0,0