Styrande måldokument Plan Sida 1 (33) Divisionsplan 2018-2020 ARBGRP646-546598267-31 UPPRÄTTAD AV Nina Winter
Sida 2 (33) Innehållsförteckning Vision... 3 Vår verksamhetsidé och vårt uppdrag... 3 Särskilda verksamhetsuppdrag... 5 Hållbar utveckling... 5 Jämställdhet och jämlikhet... 5 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling... 5 Prioriterings- och utvecklingsområden 2018... 6 Divisionens långsiktiga mål 2020... 6 Divisionens strategiska åtgärder... 7 Ekonomi... 7 Ekonomisk ersättning... 8 Investeringar... 9 Ekonomisk handlingsplan... 9 Internkontrollmoment... 11 Regionstyrelsens mål och styrmått 2018 för Division... 12 Perspektiv Medborgare... 12 Perspektiv Verksamhet... 14 Perspektiv Kunskap och förnyelse... 19 Perspektiv Medarbetare... 20 Perspektiv Ekonomi... 21 Bilaga 1: Divisionens strategiska åtgärder... 23 Medborgare... 23 Verksamhet... 23 Kunskap och förnyelse... 25 Medarbetare... 25 Ekonomi... 26 Bilaga 2: Division riskbedömning mål 2018-2020... 27 ARBGRP646-546598267-31 UPPRÄTTAD AV Nina Winter
Sida 3 (33) Vision Visionen Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan är vägledande för all verksamhet i Region Norrbotten. Vår verksamhetsidé och vårt uppdrag Regionfullmäktiges strategiska plan, regionstyrelsens plan, regionens strategier samt övriga styrande dokument som policys, regler och riktlinjer ligger till grund för divisionsplan. Divisionsplanen är huvuddokumentet som tillsammans med handlingsplanerna från de fem närsjukvårdsområdena och den ekonomiska handlingsplanen, utgör den kompletta planen för division. Vår verksamhetsidé Alla patienter ska få den vård och prevention de behöver på rätt ställe är vägledande för all verksamhet i divisionen. ens uppdrag är att bedriva och utveckla närsjukvård i hela länet. I uppdraget ingår ansvar för det akuta omhändertagandet, somatisk specialistvård inom internmedicin/rehabilitering och dess subspecialiteter, primärvård inkluderat hälsocentraler i egen regi samt vuxenpsykiatri. Divisionen ansvarar även för länssjukvård inom internmedicinska länsspecialiteter samt rättspsykiatri. Divisionen har ett antal unika kompetenscentra; kardiologi, infektionhud-lunga-reuma, rehabiliteringsmedicin, mödra- och barnhälsovård, rättspsykiatri samt missbruks- och beroendevård. Dessa centra utgör kompetensstöd för hela närsjukvården. Verksamheten bedrivs vid fem sjukhus och 26 hälsocentraler där arbetet sker i nära samverkan med övriga vårdaktörer i regionen och kommunerna. Division leder och samordnar regionens säkerhetsprocess i respektive närsjukvårdsområde. Det innebär bland annat att divisionen driver ett lokalt säkerhetsråd i varje närsjukvårdsområde för samordning och uppföljning, organiserar och utbildar lokal krisledning samt leder eller samordnar hälso- och sjukvårdens insatser vid särskilda händelser. ARBGRP646-546598267-31 UPPRÄTTAD AV Nina Winter
Sida 4 (33) Verksamhetsmodell För att klara Regionstyrelsens uppdrag ska våra arbetssätt utgå från patienten med fokus på effektiva flöden och processer i enlighet med regionens verksamhetsmodell* och principen skapa flöde. Ledning och styrning i divisionen utgår från fyra perspektiv; flödesledning, resursledning, prestationsledning och förbättringsledning. Analys och utveckling av flöden ska utföras tvärfunktionellt över verksamhetsgränserna. Målet är att: a) Förkorta genomloppstiden för patienten/ärendet b) Minska antalet patienter/ärenden i omlopp c) Minska antalet överlämningar Arbetet med att skapa flöde ska alltid ske med utgångspunkt att uppfylla patientens och medborgarens direkta och indirekta behov och resultatet mäts med hjälp av att: a) Förbättringsarbeten som utgår från flödeseffektivitetsanalyser b) Mäta utvecklingen gällande genomloppstid, antal patienter/ärenden i omlopp och antal överlämningar c) Mäta våra resultat med hjälp av värdekompassen Varje förbättring som görs på våra arbetssätt i syfte att underlätta patientens, ärendets eller medborgarens väg kommer att minska icke värdeskapande arbete och frigöra resurser. ARBGRP646-546598267-31 UPPRÄTTAD AV Nina Winter
Sida 5 (33) *Verksamhetsmodell Region Norrboten Särskilda verksamhetsuppdrag Divisionen har i uppdrag att samordna och organisera sjukvårdsupplysning (1177) dygnet runt i en gemensam organisation. Hållbar utveckling Hållbar utveckling inrymmer de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Socialt ansvarstagande ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som social dimension ska genomsyra verksamheten. Jämställdhet och jämlikhet Arbetet med jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra allt arbete i regionen. Det innebär att jämställdhetsperspektivet finns med i beslut, planering, genomförande och uppföljning. Alla människor är lika värda och regionenens verksamheter ska i sitt bemötande, såväl medarbetare emellan som i mötet med medborgare och patienter, utgår från en humanistisk människosyn. Utifrån analys av JÄMIX-rapporten kommer divisionen att arbeta vidare under 2018 med aktiviteter som förebygger och främjar att långtidssjukfrånvaron minskar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling Kompetensförsörjningsarbetet är ett långsiktigt arbete och det pågår omfattande insatser för att trygga en god kompetensförsörjning både på kort och på lång sikt i divisionen. Alla åtgärder som divisionen vidtar syftar till att vara självförsörjande på personalområdet och en successiv avveckling av hyrpersonal. Uppgifts-/kompetensväxling är ett pågående arbete i divisionen. ARBGRP646-546598267-31 UPPRÄTTAD AV Nina Winter
Sida 6 (33) Divisionens fokusområden inom kompetensförsörjning är: Bemanningsprojekt. Införa hälsosamma scheman och effektiv bemanningsplanering med ett gemensamt systemstöd. Breddinföra gemensamt koncept/mall för hälsofrämjande arbetsplatser. Breddinföra insatsen med hälsosamtal. Aktivt arbete utifrån planerade aktiviteter i projektet Oberoende av inhyrd personal Införa VNS i våra verksamheter Prioriterings- och utvecklingsområden 2018 Regionstyrelsen prioriterar 2018 särskilt områdena vård av äldre och multisjuka samt ett antal sjukdomsgrupper 1. Vård av äldre och multisjuka; Personer med behov av samordnad individuell plan, fast vårdkontakt och läkemedelsgenomgång ska erhålla detta. 2. Ett antal sjukdomsgrupper (diabetes, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtsvikt, psykisk hälsa samt cancer); Koordinering och samordning av vård för patienter med kroniska sjukdomar ska öka Öka användande av prevention i vården för att förbättra resultat av behandling och rehabilitering Utvecklingsområden som priorteras under 2018 1. Förflyttning av vårdformer Från specialiserad vård till primärvård Från slutenvård till mer öppna vårdformer 2. Digitalisering Öka medborgarnas kontakt och vård med hjälp av E-tjänster och distansöverbryggande teknik Divisionens långsiktiga mål 2020 Sjukdomar relaterade till levnadsvanor ska minska Alla medborgare ska uppleva att vården är tillgänglig Alla patienter med misstänkt cancer utreds inom SVF Äldre och mulitsjuka patienters behov av samordnad vård är tillgodosedd Patienternas vård är säker Vårdens kvalitet ska överstiga riksgenomsnittet Vi utvecklar och behåller våra medarbetare En ekonomi i balans med utrymme för utveckling ARBGRP646-546598267-31 UPPRÄTTAD AV Nina Winter
Sida 7 (33) Divisionens strategiska åtgärder Divisionens strategiska åtgärder (Bilaga1) utgör en grund för förändringar inom områden som behöver förbättras för att nå uppsatta mål och utveckla verksamheten (baseras på den riskbedömning som gjorts i divisionen enligt Bilaga 2). Ekonomi Den ekonomiska situationen för division är ansträngd och vi klarar inte det ekonomiska uppdraget för 2017. Kostnadsutvecklingen har minskat från 4,2 procent till 3,4 procent (oktober 2017) men är fortfarande på en för hög nivå vilket framför allt beror på höga kostnader för inhyrd personal. Det får bland annat till följd att våra verksamheter redovisar en överkostnad enligt KPP vid jämförelse med snittet i riket. Divisionens ambition är att så långt det är möjligt, minska nettokostnadsutvecklingen och arbeta med flödeseffektivitet och en ökad produktivitet. Våra verksamheter ska fokusera på åtgärder som sänker kostnaderna samtidigt som vi tar hänsyn till tillgänglighet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Målsättningen för åren 2018-2020 är följande: Att vidta åtgärder som sänker kostnaderna för att klara ett målresultat på minus 134 mkr för 2018. Att öka kostnadseffektiviteten mätt i KPP så att verksamheten senast under år 2020 är i nivå med genomsnittet för riket. Att fokusera på en ökad produktivitet inom såväl öppen som sluten vård med uppföljning av antal läkarbesök per läkardag samt arbetade timmar per vårddygn. Att öka antalet disponibla vårdplatser. ARBGRP646-546598267-31 UPPRÄTTAD AV Nina Winter
Sida 8 (33) Ekonomisk ersättning Budget 2018 per verksamhetsområde, mkr Mkr Verksamhet Övrigt Summa intäkter Summa Budget Uppdragsersättning Vårdvalsersättning Verksamhetskostnader Resultatmål 2018 Luleå-Boden 383,6 461,5 845,1-1 909,5-1 064,4-99,1 Kiruna 67,1 86,1 153,2-232,8-79,6-10,2 Gällivare 101,8 124,0 225,8-388,3-162,5-8,5 Piteå 209,3 273,8 483,1-748,5-265,4-12,0 Kalix 161,2 183,8 345,0-410,1-65,1-31,4 Divisionsgemensamt 2 776,2 0,3 12,2 2 788,7-228,4 2 560,3 27,2 Summa 2 776,2 923,3 1 141,4 4 840,9-3 917,6 923,3-134,0 Resultaträkning Mkr Utfall 2017 Budget 2018 2019 2020 2021 Verksamhetens intäkter 3 967,9 3 917,6 3 917,6 3 917,6 3 917,6 uppdragsersättning 2 687,2 2 776,2 2 776,2 2 776,2 2 776,2 vårdvalsersättning 906,4 923,3 923,3 923,3 923,3 övriga intäkter 374,3 218,1 218,1 218,1 218,1 Verksamhetens kostnader -4 235,1-3 917,6-3 917,6-3 917,6-3 917,6 personalkostnader -2 193,5-2 227,0-2 227,0-2 227,0-2 227,0 övriga kostnader -2 038,4-1 686,9-1 686,9-1 686,9-1 686,9 avskrivningar -3,2-3,7-3,7-3,7-3,7 Resultat efter avskrivning -267,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -267,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultatmål -70,0-134,0-134,0-134,0-134,0 ARBGRP646-546598267-31 UPPRÄTTAD AV Nina Winter
Sida 9 (33) Investeringar Mkr Ram Typ av investering 2018 Ambulans 11,0 MT-investeringar, nyinvesteringar 0,8 MT-investeringar, reinvesteringar 1,8 Övriga investeringar, nyinvesteringar 0,4 Övriga investeringar, reinvesteringar 2,0 Akuta investeringar 1,5 Summa: 17,5 Ekonomisk handlingsplan Särskilda åtgärder för att skapa en ekonomi i balans och nå beslutade resultatkrav. Åtgärderna specificeras per verksamhetsområde. Verksamhet Uppdrag Åtgärder Mkr Luleå-Boden närsjukvård 72,5 Särskild plan per närsjukvårdsområde Kiruna närsjukvård 6,1 " Gällivare närsjukvård 6,5 " Piteå närsjukvård 23,5 " Kalix närsjukvård 20,2 " Divisionsgemensamt 4,4 " Summa 133,2 Resultatprognosen för 2018 bygger på följande strategi: Vårdpeng: Behålla och arbeta för att öka antalet aktivt listade medborgare till hälsocentralerna. Minska arbetskraftskostnaderna; i begreppet ingår egen personal (tillsvidareanställda, visstidsanställda, timvikarier samt övertid) och hyrpersonal. Fortsatt målsättning är att minska behovet av hyrpersonal och istället anställa egen personal samt att genom bättre framförhållning och jämnare bemanningsplanering minska behovet av övertid och sommaravtal. Minska läkemedelskostnaderna. Idag har Norrbotten den högsta förskrivna läkemedelskostnaden per invånare i landet. Även kostnader för rekvisitionsläkemedel kan minskas genom ett bättre strukturerat arbetssätt i läkemedelsfrågor. Inom läkemedelsområdet pågår ett arbete inom flera delar. Allt från att få till stånd ett ordnat införande av nya läkemedelsbehandlingar till en bättre uppföljning av förskrivna och inköpta läkemedel. ARBGRP646-546598267-31 UPPRÄTTAD AV Nina Winter
Sida 10 (33) Divisionen erhåller ett ramtillskott för utomlänsvård med 16 mkr under 2018. Kostnader för utomlänsvård varierar mellan åren men innebär en resultatförbättring med 16 mkr om vi köper vård motsvarande 2017. Med krafttag kring dessa åtgärder innebär att divisionen måste fortsätta att bryta den negativa kostnadsutvecklingen (1,3 procent 2017) för att klara det ekonomiska uppdraget. Kostnadsutvecklingen kommer att följas upp varje månad på alla chefsnivåer. Kostnadsutveckling 2017/2016 Grupp Aktuellt år 2017 (Mkr) Aktuellt år 2016 (Mkr) Procentuell förändring Intäkter Intäkter 373,7 362,3 3,1 % Vårdpeng Vårdpeng 906,4 901,9 0,5 % Intäkter Summa: 1 280,1 1 264,2 1,3 % Kostnader Inhyrd personal -242,4-212,0 14,4 % Lab & blod -154,5-152,4 1,4 % Läkemedel -760,5-765,2-0,6 % Personalkostnader -2 193,5-2 179,3 0,7 % Riks & regionsjukvård -278,3-266,3 4,5 % Sjukvårdsmaterial -112,1-115,4-2,9 % Övriga kostnader -489,6-487,3 0,5 % Kostnader Summa: -4 230,9-4 177,9 1,3 % -2 950,8-2 913,7 1,3 % Kostnadsutveckling 2017/2016, per VO VO VO-text Aktuellt år 2017 (Mkr) Aktuellt år 2016 (Mkr) Procentuell förändring 64 VO Luleå-Boden -1 581,4-1 541,5 2,6 % 65 VO Kiruna -161,9-161,7 0,1 % 66 VO Gällivare -274,6-265,8 3,3 % 67 VO Piteå -504,9-513,6-1,7 % 68 VO Kalix -269,8-264,2 2,1 % 69 VO gemensamt -158,2-166,9-5,2 % Summa: -2 950,8-2 913,7 1,3 % ARBGRP646-546598267-31 UPPRÄTTAD AV Nina Winter
Sida 11 (33) Internkontrollmoment Med risk avses utfallet från riskbedömning i Bilaga 2. Kontrollmoment Tillgänglighet Att lokal rutin för fast vårdkontakt och vårdplaneringsmöte finns i februari 2018 Antalet målsatta flödesarbeten som har nått målen Ansvarig /Kontrollutför are Chef Verksamhetsutveckling Chef Verksamhetsutveckling Chef Verksamhetsutveckling Kontrollmetod Kontroll av vårdbehov av patienter som har varit på väntelistan >365 dgr. Stickprov Rapportering T1 Risk R4 Kontroll av skapad rutin T1 R7 Månadsvis rapportering till ledningsgrupp R8 Genomförda hälsosamtal Chef HR Mäta antalet genomförda hälsosamtal T2 R9 Fakturering av utländska patienter Chef ekonomi och planering Kontroll att all kassapersonal fått ny utbildning Regionge mensamt ARBGRP646-546598267-31 UPPRÄTTAD AV Nina Winter
Sida 12 (33) Regionstyrelsens mål och styrmått 2018 för Division Perspektiv Medborgare Strategiskt mål: Nöjda medborgare RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för Hållbara livsmiljöer 1 Andel sjukresor med taxi 2016: 57,0 % Regionen Minska 10 % DÅ 04, 08, Länssjukvård Service Strategiskt mål: En god och jämlik hälsa RS Framgångsfaktor En hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 2 Sjukdomar relaterade till levnadsvanor ska minska Andelen riskbedömningar på alla hälsocentraler/enheter 2017: Ischemisk hjärtsjukdom: 50 % M: 52 % K: 47 % Akut stroke: 51 % M: 55 % K: 47 % Öka 3 Andel genomförda hälsosamtal i befolkningen 30, 40, 50 och 60- åringar, % 2017: 30 år: 5 % 40 år: 7 % 50 år: 15 % 60 år: 18 % 25 % 50 % Division
Sida 13 (33) RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 4 Andel av patienter i riskgrupper (gr1: hypertoni, diabetes, fetma & gr2: psykisk ohälsa) som fått levnadsvanefråga 2017: M (gr1): 62 % K (gr1): 52 % M (gr2): 38 % K (gr2): 37 % Öka och jämt mellan könen 70 % och jämt mellan könen DÅ 04, 08, Reg gem 5 Antal patienter som fått fråga om våld i nära relation 2017: M: T1 636, T2 559, T3 1124 (helår 2 193) K: T1 1560, T2 1464, T3 2253 (helår 4 932) Öka Öka DÅ 04, 08, Länssjukvård Nyinsjuknande i hjärtinfarkt (Kontrollmått) Nytt mått Insatser som kompenserar för ojämna förutsättningar Riktade preventiva/vårdinsatser till utsatta geografiska områden/grupper. (Kontrollmått) Nytt mått Division
Sida 14 (33) Perspektiv Verksamhet Strategiskt mål: En effektiv verksamhet med god kvalitet RS Framgångsfaktor En jämlik, jämställd och kvalitativt likvärdig verksamhet Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 6 Uppnå av expertgrupperna satta kvalitetsmål KOL Hjärtsvikt Diabetes Ångest/depression Enligt värdekompasser 2016 I nivå med genomsnitt för riket Hjärtsjukvård andel med diagnos hjärt- och kärlsjukdom och stroke som får sekundärprevention (Blodfettsänkande behandling efter hjärtinfarkt), % (Kontrollmått) Antal patienter med KOL-diagnos per 1000 invånare. (Kontrollmått) 2017: 11,9 % 7 Palliativ vård andel av patienter med diagnos palliativ vård som har en dokumenterad behandlingsstrategi, % 2017: M 30 % K 30 % 40 % 50 % DÅ 04,08, Länssjukvård 8 Andel av individer med vårdkontakt avseende tyngre psykisk ohälsa som fått fråga om levnadsvana, % 2017: M 62 % K 64 % 60 % 75 % DÅ 04,08, Division
Sida 15 (33) RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 9 Andel anmälningar till patientnämnden inom området kommunikation 2017: 101 ärenden M 39 K 62 Minska Minska DÅ 04,08, Länssjukvård 10 Nödvändig digitalisering för optimal tillgänglighet är genomförd Andel mottagningar med basutbudets 5 prioriterade e-tjänster, 1177.se 201712: 7 % Öka Andel mottagningar som erbjuder digitala besök Skapas 2018 Öka Andel hälsocentraler som erbjuder digitala vårdplaneringsmöten Skapas 2018 Öka Andel hälsocentraler i glesbygd som har jourverksamhet med digitalt stöd från sjukhusens akutmottagningar 2017: 57 % Öka Division
Sida 16 (33) RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 11 Vi uppfyller Vårdgarantin Telefontillgänglighet Primärvård 0:an 2017: 85 % 100 % samma dag DÅ 04,08, Läkarkontakt Primärvård 7:an 2017: 90 % 100 % inom 7 dagar Andel genomförda läkarbesök i specialiserad vård (faktisk väntetid), % 2017: 71 % 100 % inom 90 dagar 80 % inom 60 dagar Andel genomförda åtgärder i specialiserad vård (faktisk väntetid), % 2017: 86 % 100 % inom 90 dagar 80 % inom 60 dagar 12 Andel av befolkningen som loggat in på 1177 vårdguidens e-tjänster 13 70 % av patienter med misstänkt cancer ska utredas inom SVF Andel patienter med misstänkt cancer som utreds inom SVF 31 % Regionen 2017: T1 65,2 % T2 62,5 % 50 % 60 % DÅ 04,08, Länssjukvård Reg gem 70 % 100 % Division
Sida 17 (33) RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 14 80 % av patienter med misstänkt cancer som utreds inom SVF sker inom satta tidsmål 15 Undvikbara vårdskador ska elimineras Andel uppfyllda tillgänglighetsmål för standardiserade vårdförlopp väntetid från välgrundad misstanke till start av behandling, % Andel riskbedömningar av patienter 70 år 16 Markörbaserad journalgranskning 17 Andel läkemedelsberättelser till patienter, 75 år med minst fem uthämtade läkemedel, utskrivna från slutenvård, % 2017: 47 % 80 % av berörda diagnoser Skapas 2018 Trycksår Undernäring Fallrisk Munhälsa ( Blåsöverfyllnad, ny under året) Öka DÅ 04,08, 90 % av berörda diagnoser Länssjukvård En kunskapsstyrd och säker verksamhet 2017: 7,3 % < 7 % < 5 % 2 ggr/år Länssjukvård 2017: 66 % 75 % 100 % DÅ 04,08, Länssjukvård Division
Sida 18 (33) Strategiskt mål: Helhetsperspektiv med personen i centrum RS Framgångsfaktor Samverkan internt och externt Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 18 Nödvändiga insatser för optimal samordning av vård är genomförda Andel patienter med SIP Andel patienter med FVK Skapas 2018 Skapas 2018 2017: 21 % Öka Öka Öka Andel listade patienter, 75 år med minst fem uthämtade läkemedel, med genomförd läkemedelsgenomgång 19 Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för personer 65 år eller äldre, % 2017: 15,6 % M 14,4 % K 15,9 % M 20 % K 18 % M 17 % K 17 % DÅ 04,08, Länssjukvård 20 Andel av vårdtillfällen där patienter varit utskrivningsklara >1 dygn (vtf i pv, psykiatri, somatik), % 2017: 8,5 % Regionen 6 % DÅ 04,08, Länssjukvård 21 Antal SIP 1 2017: 410 st Öka med 25 % (512) Öka med 75 % (717) DÅ 04,08, Länssjukvård 1 Utförda i Meddix öppenvård/lifecare Division
Sida 19 (33) RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för Personcentrerad hälso- och sjukvård och individorienterad service 22 Andel SIP i Lifecare öppenvård där den enskilde deltagit i mötet, % 2017: 52 % 75 % 90 % DÅ 04,08, Länssjukvård Perspektiv Kunskap och förnyelse Strategiskt mål: Förnyelse för framtiden RS Framgångsfaktor Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 23 Arbetet med effektiva flöden är initierat i samtliga verksamheter Antal uppstartade förbättringsarbeten /närsjukvårdsområde, ackumulerat Antal förbättringsarbeten som uppnått uppsatt mål Skapas 2018 Skapas 2018 Öka Öka 24 Antal utbildade chefer och andra med utvecklingsansvar i process-/ förbättringsledning, ackumulerat 2017: 230 Öka Samtliga linjechefer Alla 25 Antal idéer från medarbetare, privatpersoner och företag Medarbetare 7 Privatpersoner 17 Företag 1 Regionen Öka Öka Alla Division
Sida 20 (33) Perspektiv Medarbetare Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för Lika rättigheter och möjligheter JÄMIX (Kontrollmått) 2017: 97 Hållbart arbetsliv 26 Andel medarbetare med heltidsanställning som grund 2017: M 94,7 % K 87,7 % Regionen Öka DÅ 04, 08, Alla 27 Extra tid (övertid, mertid, fyllnadstid) 2017: 80 årsarbetare Minska DÅ 04, 08, Alla Organisatorisk och socialarbetsmiljö index (Kontrollmått) Strategiskt mål: Aktivt medarbetarskap RS Framgångsfaktor Delaktiga och engagerade medarbetare Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 28 Vi behåller och utvecklar våra medarbetare Personalomsättningen på samtliga enheter Skapas 2018 Minska Arbetstillfredsställelse 2016: 74 Öka 76 Alla Hållbart medarbetarindex HME (Kontrollmått) 2016: 76 Division
Sida 21 (33) RS Framgångsfaktor Hälsofrämjande miljö Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 29 Andel certifierade Hälsofrämjande arbetsplatser Nytt mått 10 % 30 % DÅ 04,08, 30 Sjukfrånvaro 2017: 5,4 % 5,5 % 4 % DÅ 04,08, Alla Alla Perspektiv Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet RS Framgångsfaktor Verksamheten håller sina ekonomiska ramar Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 31 En ekonomi i balans med utrymme för utveckling Kostnadsutveckling inom samtliga enheter 32 Divisionen når resultatmålet 33 Divisionens ekonomiska handlingsplan, effekt % 2017: 1,3 % Minska Mål -134 mkr (Årsresultat 2017-267 mkr) 100 % DÅ 04, 08, 2017: 31,6 % 100 % 100 % DÅ 04, 08, Alla Alla Division
Sida 22 (33) Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer RS Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2018 Mål 2020 Period Styrmått för 34 Kostnad per producerad DRG-poäng exkl. ytterfall enligt nationella KPP-databasen 2016: Somatik SV SY 1,14 Länsdel.sjkh 1,06 Somatik ÖV SY 1,14 Länsdel.sjkh 1,13 Minskad skillnad jmf 2016 Länssjukvård 35 Produktivitet utifrån KPP 2016: Kostnad/DRGpoäng SV: 51 192kr/drg ÖV: 55 055kr/drg Real minskning DÅ 04, 08, Real minskning Länssjukvård 36 Läkemedelskostnad per invånare och år 2016: 387 kr högre än riket per invånare Regionen 350 kr högre än riket per invånare 250 kr högre än riket per invånare DÅ 04, 08, Länssjukvård Division
Sida 23 (33) Bilaga 1: Divisionens strategiska åtgärder Medborgare Nr Mål Åtgärd 1 En god och jämlik hälsa En hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet Rubrik: Sjukdomar relaterade till levnadsvanor ska minska Beskrivning: Arbetet med levnadsvanor ska integreras med övrig vård och dokumentationsrutinen ska förenklas. Ansvarig: Chef Verksamhetsutveckling Förväntad effekt: Andelen riskbedömda patienter ökar och sjukdomar relaterade till levnadsvanor minskar. Verksamhet Nr Mål Åtgärd 2 En effektiv verksamhet med god kvalité En jämlik, jämställd och kvalitativt likvärdig verksamhet Rubrik: Uppnå av expertgrupperna satta kvalitetsmål Beskrivning: Expertgrupperna leder arbetet och sprider kunskap inom de prioriterade grupperna KOL/Hjärtsvikt/Diabetes/Ångest och depression. Uppföljning och analys sker med hjälp av värdekompassen. Ansvarig: Divisionschef/Expertgrupperna Förväntad effekt: Beslut på alla nivåer fattas med bästa tillgängliga kunskap som grund. Jämlik, jämställd, kostnadseffektiv och kvalitativ vård i nivå med riket. 3 Rubrik: Digitalisering för optimal tillgänglighet genomförs Beskrivning: Ökat nyttjande av nuvarande digital teknik samt utveckling av nya arbetssätt med kommande IT-system och tekniska lösningar. Vi avsätter resurser och har en kontinuerlig uppföljning av den gemensamma aktivitetsplanen. Ansvarig: Chef Verksamhetsutveckling Förväntad effekt: Ökad tillgänglighet och minskade sjukresor. Division
Sida 24 (33) Nr Mål Åtgärd 4 En effektiv verksamhet med god kvalité En jämlik, jämställd och kvalitativt likvärdig verksamhet Rubrik: Vi uppfyller Vårdgarantin Beskrivning: Fortsatt implementering av flödesorienterat arbetssätt i verksamheterna. Arbetssätten utgår från patienten med fokus på effektiva flöden. Fortsatt implementering av Produktions-och kapacitetsplanering. Ansvarig: Chef Verksamhetsutveckling Förväntad effekt: Effektivare användning av resurser med ökad tillgänglighet. 5 Rubrik: Vi arbetar med standardiserade vårdförlopp för cancer (SVF) Beskrivning: Fortsatt arbete med flödeseffektivitet. Skapa rutiner och därigenom korta ledtider (även över organisationsgränser). Ansvarig: Projektledare SVF Förväntad effekt: Patienter med misstänkt cancer utreds inom SVF och inom satta tidsmål. 6 En effektiv verksamhet med god kvalité En kunskapsstyrd och säker verksamhet 7 Helhetsperspektiv med personen i centrum Samverkan internt och externt Personcentrerad hälso- och sjukvård och individorienterad service Rubrik: Undvikbara vårdskador elimineras Beskrivning: Riskbedömningar genomförs vid in- och utskrivning i vården. Vid upptäckta risker ska vårdpreventiva åtgärder vidtas. Patienter och anhöriga engageras att ta ansvar för den egna vården. Daglig styrning med fokus på patientsäkerhet. Ansvarig: Chef Verksamhetsutveckling Förväntad effekt: Alla patienter 70 år och äldre blir riskbedömda. Rubrik: Insatser för optimal samordning av vård genomförs Beskrivning: Skapa en tydlig struktur för samverkan och beslut (på alla nivåer). Intensifiera arbetet med att utfärda SIP, utse en Fast vårdkontakt och att genomföra Läkemedelsgenomgångar. Ansvarig: Chef Verksamhetsutveckling Förväntad effekt: Patienterna är delaktiga och får den vård de behöver på rätt vårdnivå. Division
Sida 25 (33) Kunskap och förnyelse Nr Mål Åtgärd 8 Förnyelse för framtiden Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Styrning av förnyelseinitiativ Rubrik: Fortsatt arbete med effektiva flöden i samtliga verksamheter Beskrivning: Fortsatt implementering av regionens verksamhetsmodell. Arbetssätten utgår från patienten med fokus på effektiva flöden och processer med principen skapa flöde. Ansvarig: schefer Förväntad effekt: Kortare ledtider med bättre vårdkvalité. Medarbetare Nr Mål Åtgärd 9 Aktivt medarbetarskap Delaktiga och engagerade medarbetare Hälsofrämjande miljö Rubrik: Att skapa förutsättningar för en bra organisatorisk och social arbetsmiljö Beskrivning: Kompetensutvecklingsinsatser både internt och externt, införa hälsosamma scheman och effektiv bemanningsplanering, ett gemensamt koncept/mall för hälsofrämjande arbetsplatser och hälsosamtal. Nytt koncept för karriärvägar för sjuksköterskor. Förbättra chefers förutsättningar att vara chef och ledare genom utbildningsinsatser och förtydligande av roll. Utifrån kompetensförsörjningsplan genomföra kompetensväxling. Arbeta aktivt utifrån planerade aktiviteter i projektet Oberoende av inhyrd personal. Ansvarig: HR chef Förväntad effekt: Minskad personalomsättning, bättre arbetsmiljö, minskad sjukfrånvaro och minskat behov av inhyrda. Division
Sida 26 (33) Ekonomi Mål 10 Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamheten håller sina ekonomiska ramar Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Åtgärd Rubrik: Ge chefer förutsättningar för att klara sitt ekonomiska ansvar Beskrivning: Genom att följa upp och analysera månadsresultat. Agera på avvikelser. Följa nettokostnadsutvecklingen för verksamheten. Stöd- och utbildningsinsatser. Identifiera ineffektiva processer genom KPP-analys. Ansvarig: Chef för ekonomi och planering Förväntad effekt: En ekonomi i balans med utrymme för utveckling. Division
Sida 27 (33) Bilaga 2: Division riskbedömning mål 2018-2020 Perspektiv: Medborgare Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: R1 En god och jämlik hälsa En hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet Sjukdomar relaterade till levnadsvanor ska minska Att vi inte genomför våra riskbedömningar Sjukdomar relaterade till levnadsvanor minskar ej 3 2 6 Bemanningsproblem Riskbedömningar prioriteras ej Arbetet med levnadsvanor ska integreras med övrig vård Identifiera aktiviteter för att öka riskbedömningar, följa upp 1 Rekrytera Division
Sida 28 (33) Perspektiv: Verksamhet Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: R2 En effektiv verksamhet med god kvalitet En jämlik, jämställd och kvalitativt likvärdig verksamhet Uppnå av expertgrupperna satta kvalitetsmål Att målen inte är förankrade i verksamheten och att aktiviteter för att nå målen ej genomförs Att våra patienter inte får samma vårdkvalité som riket 3 2 6 Målen kommuniceras och förankras ej i verksamheten Identifiera aktiviteter för att nå målen, följa upp 2 R3 Nödvändig digitalisering för optimal tillgänglighet är genomförd Att vi inte samordnar arbetet med ITavdelningen och verksamhet Sämre digital tillgänglighet 3 3 9 Ingen samordning Resursbrist Gemensam aktivitetsplan Avsätta resurser 3 Division
Sida 29 (33) Perspektiv: Verksamhet Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: R4 Vi uppfyller Vårdgarantin Att våra flöden är ineffektiva Att patienterna inte får den vård de behöver i rätt tid 3 4 12 Bristande resursoch kapacitetsplanering Utveckla resurs-och kapacitetsplaneringen. 4,8 Fortsatt arbete med flödeseffektivitet R5 70% av patienter med misstänkt cancer ska utredas inom SVF. 80% av dessa inom satta tidsmål Att målen inte är kända Arbetssätten ej etablerade Att patienterna inte får den utredning och vård de behöver i rätt tid 4 2 8 Ingen samordning Resursbrist Fortsatt arbete med flödeseffektivitet SVF-målen är kända och kommuniceras 5 R6 En kunskapsstyrd och säker verksamhet Undvikbara vårdskador ska elimineras Att vi inte genomför våra riskbedömningar och vidtar preventiva åtgärder Vårdskador 3 3 9 Riskbedömningar prioriteras ej Aktivt förbättringsarbete utifrån avvikelser Daglig styrning med fokus på patientsäkerhet (Gröna korset, SE-upp ronder) 6 Division
Sida 30 (33) Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: R7 Helhetsperspektiv med personen i centrum Samverkan intern och externt Personcentrerad hälso- och sjukvård samt individ-orienterad service Nödvändiga Insatser för optimal samordning av vård är genomförda Att samverkan internt och med externa vårdgivare brister Att patienterna inte får den vård de behöver på rätt vårdnivå 3 4 12 Ingen samordning Att huvudmännen inte kommer överens Resursbrist Samverkan på alla nivåer Tydlig struktur för samverkan och beslut 7 Perspektiv: Kunskap och förnyelse Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: R8 Förnyelse för framtiden Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Arbetet med effektiva flöden är initierat i samtliga verksamheter Att vi inte avsätter tid för att förändra vårt arbetssätt utifrån patienternas behov Att alla inte förstår vikten av förändrade arbetssätt Långa ledtider Sämre vårdkvalité Resursslöseri Försämrad tillgänglighet Arbetsmiljökonsekvenser 3 4 12 Bristande ledarskap Motstånd mot förändring Individuella behov Vi vidareutbildar i förbättringsledning och förser chefer med verktyg för bland annat för visualisering och daglig styrning 8 Division
Sida 31 (33) Perspektiv: Medarbetare Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: R9 Aktivt medarbetarskap Delaktiga och engagerade medarbetare Vi behåller och utvecklar våra medarbetare Att det utbildas för få Att vi inte avsätter tid till kompetensutveckling Bostadsbrist på vissa orter För få praktikplatser Dålig vård och sämre arbetsmiljö Höga personalkostnader 3 3 9 Arbetsmiljöproblem Bristande ledarskap Kompetensväxling Konkurrens från andra arbetsgivare Kompetensutvecklingsinsatser Kompetensförsörjningsplan Se över bostadssituationen 9 Se över chefers förutsättningar Stärka chefer i OSA Koncept för karriärvägar Division
Sida 32 (33) Perspektiv: Ekonomi Nr Område för riskbedömning Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via åtgärd nr: R10 Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamheten håller sina ekonomiska ramar En ekonomi i balans med utrymme för utveckling Att vi arbetar ineffektivt och slösar med resurser Oförutsedda kostnadsökningar Neddragning i verksamhet Verksamheten kan inte utvecklas Risk för sämre vård 3 4 12 Att vårt flödeseffektivitetsarbete inte genomförs Nya dyra behandlingar Vi vidareutbildar i förbättringsledning och avsätter tid till förbättringsarbete Vi använder KPP för jämförelse och kostnadsanpassning 10 Division
Sida 33 (33) Matris för riskbedömning Division