Sifferbudget år 2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-27 1
2
I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sammandrag av driftverksamhet 2014...4 Resultatbudget... 5 Driftbudget...7 Investeringsbudget...51 Bilagor...55 Arbetsgivaravgift...56 Personalbudget...57 Kapitalkostnader 2014 års budget...59 INKOMSTSLAG UTGIFTSSLAG MINTGRÖN ROSA Beloppen är i budgeten redovisade i 1 000-tal kronor 3
SAMMANDRAG AV DRIFTVERKSAMHETEN 2014 (Tkr) Gemsam. Närings- Mark o Kommu- Bildning, Social- Natur adm liv Lokaler nikation Fritid Kultur VA tjänst samh.sk SUMMA Verksamheten (00-89) 14 299 806 106 987 35 394 1 740 15 74 490 16 815 72 685 840 324 071-71 642-7 122-75 889-61 175-21 933-8 486-65 691-246 100-354 016-18 668-930 722 Kapitalkostnader -1 264-6 -21 459-5 283-142 -44-8 799-166 -275-2 026-39 464 NETTOKOSTNADER -58 607-6 322 9 639-31 064-20 335-8 515 0-229 451-281 606-19 854-646 115 Justeringsposter (90-91) Personalförsäkring och pensionering -15 229 Kalkylerade kapitalkostnader 39 464 Avskrivningar -33 000 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -654 880 Finansiering (92-98) Skatteintäkter 398 600 Generella statsbidrag 246 300 och utjämning Finansiella intäkter 16 895 Finansiella kostnader -895 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 6 020 Extraordinära kostnader 0 ÅRETS RESULTAT 6 020 4
RESULTATBUDGET (Tkr) 2014 2013 Verksamhetens intäkter 166 158 169 286 Verksamhetens kostnader - 788 038-776 971 Avskrivningar - 33 000-29 800 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER - 654 880-637 485 Skatteintäkter 398 600 394 000 Generella statsbidrag och utjämning 246 300 239 100 Finansiella intäkter 16 895 13 595 Finansiella kostnader - 895-2 781 RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER 6 020 6 429 Extraordinära kostnader - - ÅRETS RESULTAT 6 020 6 429 5
6
0 GEMENSAM ADMINISTRATION D R I F T B U D G E T 00 KOMMUNLEDNING OCH REVISION Detaljbelopp Nettoanslag 001 KOMMUNFULLMÄKTIGE 622 00101 Kommunfullmäktige 622 002 REVISION 758 00201 Revision 758 003 KOMMUNSTYRELSE 2 175 00301 Kommunstyrelse 1 965 00310 Opposition 210 005 KOMMUNALT PARTISTÖD 687 00501 Kommunalt partistöd 687 009 ANSLAG FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV 5 000 00901 Till KF:s förfogande 2 000 00902 Till KS:s förfogande 3 000 7
D R I F T B U D G E T 02 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING Detaljbelopp Nettoanslag 021 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 8 008 02101 Kommunledningsförvaltning 1 684 02102 Information 1 872 02103 Näringsliv och utveckling 3 817 02104 Ungdomssamordnare 315 02105 Medborgar/medarbetarenkäter 320 02110 Integrationssamordnare 807 02110 Integrationssamordnare -807 03 ALLMÄN KOMMUNADMINISTRATION 031 KANSLI 7 979 03101 Kansli 4 899 03102 Televäxel 2 257 03103 Vaktmästeri 931 03106 Samiskt förvaltningsområde 660 03193 Kapitalkostnader 145 03101 Kansli -140 03102 Televäxel -53 03103 Vaktmästeri -60 03106 Samiskt förvaltningsområde -660 8
04 EKONOMIADMINISTRATION D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 042 EKONOMI 4 899 04201 Ekonomiavdelning 3 909 04285 Databehandling 1 000 04289 Utsökningsavgifter 50 04201 Ekonomiavdelning -60 05 SAMHÄLLSBYGGNAD 050 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 376 05001 Samhällsbyggnadsnämnd 376 051 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING STAB -476 05101 Gemensam administration samhällsbyggn 2 733 05197 Internhyror och städ 1 299 05101 Gemensam administration samhällsbyggn -4 508 9
06 PERSONALADMINISTRATION D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 061 PERSONAL 7 347 06101 Personalavdelning 5 225 06185 Datakostnader 1 400 06193 Kapitalkostnader 722 063 SKYDDSKOMMITTEER 40 06301 Central samverkansgrupp 40 064 FACKLIGA FÖRETRÄDARE 939 06401 Fackliga företrädare 960 06401 Fackliga företrädare -21 065 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 1 210 06501 Företagshälsovård 1 200 06506 Bidrag kommunakuten 10 10
07 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 071 MILJÖ- OCH BYGGAVDELNING 2 794 07101 Avdelningschef miljö- och bygg 735 07102 Gemensamt 1 769 07110 Byggnadsinspektion 3 166 07120 Miljöinspektion 3 037 07193 Kapitalkostnader 67 07110 Byggnadsinspektion -3 280 07120 Miljöinspektion -2 700 073 Alkohollagsärenden 22 07301 Alkohollagsärenden 922 07301 Alkohollagsärenden -900 08 SÄRSKILD SERVICEFUNKTION 082 ADMINISTRATIONSLOKALER 1 690 08205 Kompl utrustning central förvaltning 100 08206 Larmjour, medborgarhuset 120 08293 Kapitalkostnader 15 08296 Städning 124 08297 Internhyror 1 331 11
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 083 INKÖPSORGANISATION 420 08301 Kontorsmateriel centralförvaltning 130 08302 Gemensamma blanketter 30 08309 Gemensam nämnd för upphandling 420 08301 Kontorsmateriel centralförvaltning -130 08302 Gemensamma blanketter -30 084 KAFETERIA MEDBORGARHUS 200 08401 Kafeteria medborgarhus 410 08401 Kafeteria medborgarhus -210 086 IT 4 632 08601 IT avdelning 4 757 08601 IT avdelning -125 088 DATORSTÖD 5 284 08801 Gemensamma datasystem 4 534 08806 Gemensam kostnad skrivare 600 08893 Kapitalkostnader 315 08801 Gemensamma datasystem -165 12
D R I F T B U D G E T 09 ÖVRIG GEMENSAM VERKSAMHET Detaljbelopp Nettoanslag 090 ALLMÄNNA VAL 230 09001 Valnämnd mm 530 09001 Valnämnd mm -300 091 MYNDIGHETSNÄMND 422 09101 Myndighetsnämnd 422 092 BIDRAG 170 09205 Borgerlig vigselförrättning 20 09206 Bidr provrörsbefruktning, adoption 150 095 ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 624 09501 Överförmyndarverksamhet 774 09501 Överförmyndarverksamhet -150 096 FÖRSÄKRINGAR 1 800 09601 Försäkringar 1 800 13
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 099 ANNAN GEMENSAM VERKSAMHET 755 09903 Årsavgift Svenska kommunförb 715 09904 Bidrag IEF 15 09905 Medlemsavgift SMÅKOM 25 14
D R I F T B U D G E T 1 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER 11 ARBETSOMRÅDEN OCH LOKALER Detaljbelopp Nettoanslag 111 INDUSTRILOKALER 492 11101 Industrilokaler 732 11193 Kapitalkostnader 6 11101 Industrilokaler -246 13 SYSSELSÄTTNINGSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 133 FERIEARBETE 1 000 13317 Feriearbeten 1 000 138 ARBETSMARKNADSMEDEL 8 13897 Internhyror 8 139 ANDRA SYSSELSÄTTNINGS- FRÄMJANDE ÅTGÄRDER 1 341 13901 Näringslivsstöd 1 002 13914 Pilotkommuner för serviceutveckling 255 13916 Mid Sweden Science Park 84 15
16 KOMMERSIELL SERVICE D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 164 VARUFÖRSÖRJNING 525 16401 Hemsändningsbidrag 525 166 KONSUMENTRÅDGIVNING 70 16601 Konsumentrådgivning 70 18 TURISM 181 BIDRAG TURISTVERKSAMHET 3 216 18101 Bidrag turistinfo verksamh 2 191 18104 Medfinansiering J/H turism 289 18107 Skoterreglering Vemdalen 206 18112 Fjällvägen 30 18115 Nordic Ski Arena 500 182 TURISTLEDER 230 18201 Turistleder 230 16
19 ÖVRIG VERKSAMHET 196 NORKOM D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag -560 19602 Kostnadsersättning -60 19605 Återbetalning aktieägartillskott -500 17
D R I F T B U D G E T 2 MARK LOKALER OCH BOSTÄDER 20 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING Detaljbelopp Nettoanslag 201 PLAN- OCH KARTFRAMSTÄLLNING 1 991 20101 Kartframställning 1 880 20102 Planer 1 845 20193 Kapitalkostnader 226 20101 Kartframställning -360 20102 Planer -1 600 21 MARKFÖRSÖRJNING 215 SKOGAR -181 21501 Skogsfastigheter 100 21593 Kapitalkostnader 19 21501 Skogsfastigheter -300 23 PRODUKTION AV BOSTADSOMRÅDE 231 EXPLOATERINGSVERKSAMHET 565 23101 Drift u-håll exploateringsfastighet 450 23193 Kapitalkostnader 215 23101 Drift u-håll exploateringsfastighet -100 18
24 FASTIGHETSFÖRVALTNING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 241 Långtidsplanerat underhåll 3 500 24101 Långtidsplanerat underhåll 3 500 25 FASTIGHETSFÖRVALTNING 250 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER 506 25001 Gemensamma åtgärder 425 25093 kapitalkostnader 81 251 FÖRVALTNINGSLOKALER -1 025 25101 Förvaltningslokaler 5 007 25193 Kapitalkostnader 2 494 25101 Förvaltningslokaler -8 526 252 ÖVRIGA LOKALER -1 467 25201 Övriga lokaler 3 623 25293 Kapitalkostnader 1 450 25201 Övriga lokaler -6 540 19
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 253 SÄRSKILDA OMSORGSLOKALER -221 25301 Särsk omsorgslokaler 870 25393 Kapitalkostnader 199 25301 Särsk omsorgslokaler -1 290 254 SÄRSKILDA BOENDEFORMER 57 25401 Särskilda boendeformer 593 25401 Särskilda boendeformer -536 255 FRITIDSLOKALER -1 446 25501 Fritidslokaler 4 822 25593 Kapitalkostnader 6 951 25501 Fritidslokaler -13 219 256 SKOLLOKALER -9 380 25601 Skollokaler 12 780 25693 Kapitalkostnader 6 485 25601 Skollokaler -28 645 20
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 257 BARNOMSORGSLOKALER -1 963 25701 Barnomsorgslokaler 2 254 25793 Kapitalkostnader 743 25701 Barnomsorgslokaler -4 960 258 REGL O SANERINGSFASTIGHET 31 25801 Regl o saneringsfastigheter 20 25893 Kapitalkostnader 11 259 ÄLDREOMSORGSLOKALER -5 005 25901 Äldreomsorgslokaler 15 122 25993 Kapitalkostnader 2 585 25901 Äldreomsorgslokaler -22 712 26 FASTIGHETSAVDELNING 260 GEMENSAMMA KOSTNADER 160 26001 Principutredningar mm 160 21
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 261 FASTIGHETSAVDELNING 3 488 26101 Stabspersonal 3 488 262 HANTVERKARE 88 26201 Hantverkare 8 568 26297 Internhyror och städ 196 26201 Hantverkare -8 676 263 STÄDORGANISATION -379 26301 Städpersonal 6 594 26302 Städentreprenad 2 550 26301 Städpersonal -6 499 26302 Städentreprenad -3 024 28 BOSTADSPOLITISKA ÅTGÄRDER 283 ANDRA BOSTADSSUBVENTIONER 1 042 28303 Bostadsanpassning 1 042 22
3 KOMMUNIKATIONER 31 VÄGHÅLLNING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 310 GATOR OCH VÄGAR 16 548 31001 Vinterväghållning 8 100 31002 Barmarksunderhåll 3 700 31003 Dagvatten 525 31004 Park- o lekplatsunderhåll 1 409 31006 Bidrag upprustning broar 750 31007 Gatu- och parkbelysning 3 985 31003 Dagvatten -75 31004 Park- o lekplatsunderhåll -61 31007 Gatu- och parkbelysning -585 31010 Statsbidrag -1 200 319 KAPITALKOSTNAD GATOR O VÄGAR 3 212 31993 Kapitalkostnader 3 212 34 GATU-/VA-AVDELNING 343 PERSONAL 1 818 34301 Anläggningspersonal 15 744 34302 Stabspersonal 8 426 34393 Kapitalkostnader 367 34301 Anläggningspersonal -16 287 34302 Stabspersonal -6 432 23
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 344 MASKINER 369 34401 Maskiner 1 980 34493 Kapitalkostnader 864 34401 Maskiner -2 475 348 LOKALKOSTNAD ANLÄGGNING 366 34897 Internhyror och städ 366 35 FLYGTRAFIK 351 FLYGPLATSER 1 957 35101 Flygplatser 7 444 35105 CNS/AFIS 150 35107 Security 100 35193 Kapitalkostnader 781 35197 Internhyror och städ 1 716 35101 Flygplatser -6 790 35102 Incheckning -360 35105 CNS/AFIS -454 35107 Security -630 359 FLYGTRAFIK 400 35921 Anslag till förfogande 400 24
D R I F T B U D G E T 36 BUSS- BIL- OCH SPÅRBUNDEN TRAFIK Detaljbelopp Nettoanslag 361 LOKAL LANDSBYGDSTRAFIK 5 980 36101 Bidr lok landsb trafik 5 510 36194 Städning 78 36197 Internhyror 392 362 INDUSTRISPÅR 159 36201 Drift av industrispår 100 36293 Kapitalkostnader 59 38 ÖVRIGA TRAFIKSÄKERHETSÅTG 255 381 RASTPLATSER 38101 Rastplatser 300 38101 Rastplatser -45 25
4 FRITID OCH KULTUR 42 FRITIDSVERKSAMHET D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 422 IDROTTS- O FRITIDSANLÄGGN 3 493 42201 Anläggningar utomhusidrott 1 400 42203 Isbanor 160 42293 Kapitalkostnader 120 42297 Internhyror 1 813 423 BJÖRNLIFTEN 130 42301 Drift och underhåll lift 130 426 BADANLÄGGNINGAR 10 601 42602 Simhall Sveg 2 809 42603 Övr badanläggn utomhus 60 42604 Badanläggningar inomhus 868 42693 Kapitalkostnader 22 42697 Internhyror 8 582 42602 Simhall Sveg -1 680 42604 Badanläggningar inomhus -60 44 FRITIDSVERKSAMHET 442 FRITIDSLOKALVERKSAMHET 50 44201 Fritidslokaler 50 26
45 STÖD FRITIDSVERKSAMHET D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 452 STÖD FRITIDSVERKSAMHET 2 420 45202 Lokalbidrag 70 45203 Kursbidrag 60 45204 Lokalt aktivitetsstöd 205 45205 Driftbidrag 1 750 45206 Övriga bidrag 285 45212 Bidrag övriga organisationer 50 453 ÖVRIG FRITIDSVERKSAMHET 40 45301 Fritidsarrangemang 30 45302 Idrottsstipendium 10 459 STÖD TILL SAMLINGSLOKALER 3 601 45901 Bidr samlingslokaler 579 45902 Bidr upprustning samlingslokaler 289 45911 Föreningsbidrag (ks) 500 45912 Lokalkostnad, Sveg FH 2 233 27
46 BIBLIOTEKSVERKSAMHET D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 462 BIBLIOTEKSVERKSAMHET 5 758 46201 Anskaffning och bindning 900 46202 Skötsel och utlåning 4 448 46285 Datakostnader 175 46293 Kapitalkostnader 44 46294 Städning 27 46297 Internhyror 179 46201 Anskaffning och bindning -5 46202 Skötsel och utlåning -10 47 KULTURVERKSAMHET 471 TEATERVERKSAMHET 40 47101 Teaterverksamhet 40 48 STÖD KULTURVERKSAMHET 481 STÖD BILDNINGS OCH STUDIEORG 550 48101 Bidr erkända studieförbund 550 28
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 489 ÖVRIG KULTURVERKSAMHET 315 48901 Egna arrangemang, vuxna 50 48902 Egna arrangemang, barn 50 48903 Musik i Härjedalen 45 48904 Kulturstipendium 20 48905 Bidr till organistationer m fl 65 48906 Ers till stim 5 48912 Dokumentation Härjedalen 30 48913 Kulturcentrum Mankell/Lillön 50 49 ÖVRIG VERKSAMHET 491 ÖVRIG VERKSAMHET 1 852 49104 Drift av Fjällmuseum 1 300 49105 Lokalkostnad, Fjällmuseum 333 49106 Lokalkostnad Mankellrum 219 29
5 VATTEN OCH AVFALL D R I F T B U D G E T 54 VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER Detaljbelopp Nettoanslag 541 DRIFTKOSTNADER VA -10 910 54102 Driftkostnader 24 402 54193 Kapitalkostnader 7 673 54197 Internhyror och städ 1 015 54101 Vattenavgifter -44 000 542 LÅNGTIDSPLANERAT UNDERHÅLL 3 680 54206 LPU 4 000 54210 VA-tekniska utredningar 1 170 54215 Periodisering anläggningsavgifter -1 490 545 GEMENSAM KOSTNAD VA 7 230 54501 Interna kostnader 7 230 30
56 AVFALLSHANTERING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 563 BEHANDLING HUSHÅLLSAVFALL -1 750 56301 Behandling hushållsavfall 26 124 56393 Kapitalkostnader 1 126 56301 Behandling hushållsavfall -29 000 567 GEMENSAM KOSTNAD AVFALL 1 750 56701 Interna kostnader 1 750 31
6 BILDNING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 60 CENTRAL LEDNING 600 POLITISK VERKSAMHET 1 169 60001 Nämnden Bildning, Fritid o Kultur 869 60004 Nämndens oförutsedda 300 601 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET 18 693 60101 Administration 16 113 60102 Fackliga företrädare 380 60104 Försäkringar 198 60130 Vaktmästeri, inventarier 345 60135 Komplettering utrustning 550 60194 Städning 127 60197 Internhyror 980 602 RIKTADE STATSBIDRAG -2 100 60202 Maxtaxa -2 100 61 LOKALER 610 LOKALER 41 083 61001 Städning 6 721 61097 Internhyror 34 362 32
62 SKOLÖVERGRIP AKTIVITETER D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 621 SKOLMÅLTIDSVERKSAMHET 14 865 62101 Skolmåltider 15 143 62102 Kafeteriaverksamhet 766 62101 Skolmåltider -644 62102 Kafeteriaverksamhet -400 622 ELEVHÄLSA 5 697 62201 Hälsovård 5 697 623 INACKORDERING 5 62302 Inackord gymnasieskolan 5 624 SKOLSKJUTSAR 10 500 62401 Resor grundskoleelever 8 600 62402 Resor särskola annan kommun 1 100 62404 Resor gymnasieelever 800 33
63 GEMENS STÖDANORDNINGAR D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 631 ABONNEMANG AV-HJÄLPMEDEL 200 63101 Abonnemang Av-hjälpmedel 200 632 SKOLBIBLIOTEK OCH TEATER 180 63201 Skolbibliotek 60 63202 Teaterverksamhet 120 633 ANVÄNDARSTÖD 450 63305 Användarstöd 450 636 SYV-VERKSAMHET 977 63602 SYV-verksamhet 977 637 PERSONALFORTBILDNING 1 185 63701 Kompetensutveckling 740 63703 Central fortbildning 445 639 ÖVRIGA STÖDANORDNINGAR 791 63903 Skolvärdar 791 34
64 GRUNDSKOLA D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 641 UNDERVISNING GRUNDSKOLA 49 338 64101 Undervisning grundskola 42 909 64104 Elevstöd 6 429 642 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE -400 64201 Interkommunal ersättning 200 64203 Grundsärskola 400 64201 Interkommunal ersättning -1 000 65 UNGDOMSUTBILDN GYMNASIUM 651 UNDERVISNING GYMNASIESKOLA 15 231 65101 Undervisning gymnasiet 14 877 65143 Integrerade särskoleelever 288 65193 Kapitalkostnader 166 65101 Undervisning gymnasiet -100 652 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE 19 750 65201 Interkommunal ersättning 17 100 65203 Gymnasiesärskola 3 000 65206 Inackorderingstillägg 3 500 35
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp 65201 Interkommunal ersättning -3 700 65203 Gymnasiesärskola -150 Nettoanslag 66 VUXENUTBILDNING 661 UNDERVISNING 2 643 66101 Undervisn komvux/grundvux 1 406 66103 Invandrarundervisning 925 66104 Särvux 312 662 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE 25 66201 Interkommunal ersättning 25 67 FLYKTINGMOTTAGNING 671 FLYKTINGVERKSAMHET 0 67101 Flyktingverksamhet 2 037 67102 Flyktingverksamhet Hede 679 67103 Flyktingverksamhet Hogdal 905 67101 Flyktingverksamhet -2 037 67102 Flyktingverksamhet Hede -679 67103 Flyktingverksamhet Hogdal -905 36
D R I F T B U D G E T 68 FÖRSKOLA SKOLBARNSOMSORG Detaljbelopp Nettoanslag 681 EXTERNT VERKSAMHETSUTBYTE 4 700 68101 Bidrag föräldrakooperativ 5 000 68101 Bidrag föräldrakooperativ -300 682 FÖRSKOLEVERKSAMHET 27 752 68201 Förskolor 29 886 68204 Särskild resurs 211 68210 Barnomsorg kväll/helg Funäsdalen 700 68201 Förskolor -2 845 68202 Interkommunal ersättning -200 683 SKOLBARNSOMSORG 9 625 68301 Skolbarnsomsorg 11 280 68301 Skolbarnsomsorg -1 655 684 FAMILJEDAGHEM 881 68401 Familjedaghem 981 68401 Familjedaghem -100 37
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 685 FRITIDSGÅRDAR 2 791 68501 Fritidsgårdar 2 591 68502 Ungdomsråd 200 69 ANNAN UTBILDNING 691 FRIVILLIG MUSIKUNDERVISN 3 420 69101 Musikskola 3 420 38
7 SOCIALTJÄNST D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 70 GEMENSAM ADMINISTRATION 700 SOCIALNÄMND 868 70001 Socialnämnd 868 701 SOCIALFÖRVALTNING 8 241 70101 Administration och stab 5 601 70104 Utbildning 600 70105 Omplaceringar sociala 228 70110 FOU-projekt Z-län 160 70185 Datakostnader 790 70194 Städning 101 70197 Internhyror 962 70101 Administration och stab -201 702 ÖVR GEMENS ADMINISTRATION 55 70205 Medling vid brott 55 75 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 751 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 8 750 75101 IFO administration 9 046 75197 Internhyror 4 39
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp 75101 IFO administration -300 Nettoanslag 752 VÅRD O BEHANDLING 6 675 75201 Insatser vuxna 2 266 75202 Familjehem och kontaktpersoner 2 659 75203 Insatser unga 1 750 756 FAMILJERÅDGIVNING 951 75601 Familjerådgivning 250 75697 Internhyror 701 757 ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR 138 75701 Ensamkommande barn och ungdomar 9 385 75710 Integrationsenheten 2 210 75797 Internhyror 138 75701 Ensamkommande barn och ungdomar -9 385 75710 Integrationsenheten -2 210 40
D R I F T B U D G E T 76 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Detaljbelopp Nettoanslag 761 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 6 280 76101 Försörjningsstöd 6 440 76101 Försörjningsstöd -160 77 VÅRD OCH OMSORG 770 MEDICINSKT ANSVAR M M 41 700 77001 Områdesansvar 9 897 77002 Kommunsjuksköterskeverksamhet 19 483 77003 Medicinskt ansvar 699 77004 Biståndsenhet 3 189 77005 Köp av vårdplats 150 77006 Inkontinensartiklar 810 77007 Rehab 6 212 77009 Komplettering utrustning 470 77010 Bemanningsenheten 18 830 77002 Kommunsjuksköterskeverksamhet -2 680 77006 Inkontinensartiklar -310 77007 Rehab -50 77010 Bemanningsenheten -15 000 41
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 771 SERVICEHUS KOSTHÅLL 6 645 77111 Kök sjukhem, Sveg 6 407 77121 Kosthåll, Hedegården 2 865 77131 Kosthåll, Svedjegården 2 035 77141 Kosthåll, Fjällsol 2 234 77151 Kosthåll, Mobacka 1 706 77111 Kök sjukhem, Sveg -3 737 77121 Kosthåll, Hedegården -1 375 77131 Kosthåll, Svedjegården -1 100 77141 Kosthåll, Fjällsol -1 700 77151 Kosthåll, Mobacka -690 772 INSATSER ENLIGT LSS 40 495 77201 Admin handikappomsorg 482 77210 Rådgivn o annat pers stöd 90 77211 Pers assistent enl LSS 1 842 77212 Pers assistent enl SFB 16 065 77213 Ledsagarservice 488 77214 Biträde kontaktperson 582 77216 Korttidsvist utanför hemmet 1 163 77217 Korttidstillsyn ungdom 434 77218 Boende i familjehem 4 450 77219 Bost särskild service vuxna 20 949 77297 Internhyror 859 77212 Pers assistent enl SFB -6 834 77219 Bost särskild service vuxna -75 42
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 773 KOMMUNAL PSYKIATRI 3 009 77350 Ringengruppen 3 009 774 ARBETE OCH AKTIVITET 7 640 77410 IDAMIC, Sveg 4 827 77412 Miljöenheten 523 77414 Micken 489 77416 IDAfix 389 77420 IDAMIC, Hede 1 510 77440 IDAMIC, Funäsdalen 1 384 77497 Internhyror 1 378 77410 IDAMIC, Sveg -1 460 77412 Miljöenheten -450 77414 Micken -350 77420 IDAMIC, Hede -300 77440 IDAMIC, Funäsdalen -300 775 SVEGSMON 23 767 77501 Svegsmon 15 958 77519 Städning svegsmon 661 77597 Internhyror 7 448 77501 Svegsmon -300 43
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 776 HEMVÅRD 115 855 77602 Anhöriganställningar 2 114 77611 Senioren 13 308 77612 Hemvård Sveg, Älvros, Linsell 15 928 77613 Gruppboende Blåvingen 8 101 77614 Gruppboende Nymon 5 020 77621 Hedegården 12 400 77622 Hemvård Hede 5 361 77623 Gemensamhetsbo Vemdalen 5 323 77631 Svedjegården 12 502 77641 Fjällsol 13 390 77642 Hemvård Funäsdalen 5 901 77651 Mobacka 9 946 77660 Anhörigbidrag 450 77697 Internhyror 9 809 77611 Senioren -520 77612 Hemvård Sveg, Älvros, Linsell -848 77613 Gruppboende Blåvingen -165 77614 Gruppboende Nymon -350 77621 Hedegården -90 77622 Hemvård Hede -400 77623 Gemensamhetsbo Vemdalen -30 77631 Svedjegården -290 77641 Fjällsol -290 77642 Hemvård Funäsdalen -450 77651 Mobacka -265 777 FÄRDTJÄNST 2 730 77701 Färdtjänst 2 500 77702 Riksfärdtjänst 300 77701 Färdtjänst -70 44
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 778 ÖVRIG ÖPPEN SERVICE 1 839 77801 Fotvård 450 77807 Trygghetslarm 740 77808 Byvaktmästare 1 044 77893 Kapitalkostnader 275 77807 Trygghetslarm -400 77808 Byvaktmästare -270 779 SÄRSKILDA BOENDEFORMER -777 77901 Serviceboende m m 9 970 77902 Gruppboende VO 1 790 77903 Gruppboende m m enl LSS 813 77901 Serviceboende m m -8 480 77902 Gruppboende VO -1 800 77903 Gruppboende m m enl LSS -500 77910 Momskompensation -2 570 79 ÖVRIG VERKSAMHET 400 794 PROJEKT 79403 Posom 150 79405 Drogsamordnare 50 79411 Anhörigvårdsstöd 200 45
D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 795 OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE 2 500 79501 Offentligt skyddat arbete 997 79502 OSA / SPG 4 137 79597 Internhyra 96 79501 Offentligt skyddat arbete -150 79502 OSA / SPG -2 580 796 ARBETSMARKNADSENHETEN 3 590 79601 Arbetsmarknadsenheten 1 827 79602 Trygghetsanställningar 4 305 79603 Instegsjobb 500 79697 Internhyror 158 79602 Trygghetsanställningar -3 200 799 STÖD TILL FÖRENINGAR 255 79901 Bidrag till organisationer m fl 255 46
D R I F T B U D G E T 8 NATURVÅRD OCH SAMHÄLLSSKYDD Detaljbelopp Nettoanslag 88 RÄDDNINGSTJÄNST 19 639 881 RÄDDNINGSTJÄNST 88110 Administration brand 2 635 88111 Beredskap och utryckning 10 925 88112 Alarmering 733 88113 Fordon och utrustning 711 88114 Utbildning 130 88193 Kapitalkostnader 2 026 88197 Internhyror och städ 2 725 88110 Administration brand -196 88111 Beredskap och utryckning -50 882 FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET -95 88202 Övrig försäljningsverksamhet -60 88203 Sjukvårdslarm -35 89 TOTALFÖRSVAR OCH SAMHÄLLSSKYDD 892 CIVILT FÖRSVAR 310 89202 Underhåll av material 65 89203 Övningar 30 89204 Säkerhetssamordnare 564 89205 Beredskapssamordning 150 89204 Säkerhetssamordnare -499 47
9 FINANSIERING D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 90 PERSONALFÖRSÄKRING OCH PENSION 900 PERSONALFÖRSÄKRING -24 771 90001 Arbetsgivaravgifter 119 478 90001 Arbetsgivaravgifter -144 249 901 PENSIONSKOSTNADER 40 000 90101 Avsättning för pensioner 2 500 90102 Pensionsutbetalning 18 700 90103 Förvaltningsavgift 300 90104 Extern pensionsavgift 18 500 91 KAPITALKOSTNADER 911 KALKYLERAD KAPITALKOSTNAD -39 464 91101 Kalkylerade kapitalkostnader -39 464 912 AVSKRIVNINGAR 33 000 91201 Avskrivningar 33 000 48
92 SKATTEINTÄKTER D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 922 KOMMUNALSKATT -398 600 92201 Kommunalskatt -398 600 93 GENERELLA BIDRAG 932 SKATTEUTJÄMNING MM -246 300 93201 Inkomstutjämning -115 200 93202 Kostnadsutjämning -51 900 93204 Regleringspost -2 200 93205 Strukturbidrag -23 200 93206 Fastighetsavgift -34 000 93207 Införandebidrag -8 000 93211 LSS-utjämning -11 800 94 FINANSIELLA INTÄKTER 944 RÄNTOR UTLÄMNADE LÅN -70 94401 Ränta på utlämnade lån -70 945 RÄNTOR, MEDELSPLACERING -16 825 94501 Ränta på likvida medel -700 94502 Utdelning aktier o andelar -13 700 94504 Ränta Kapitalförvaltning -1 912 94505 Borgensavgift -513 49
95 FINANSIELLA KOSTNADER D R I F T B U D G E T Detaljbelopp Nettoanslag 955 RÄNTA PENSIONSKOSTNADER 800 95501 Ränta på pensionsskuld 800 957 AVGIFTER 95 95701 Giroavgifter 95 50
I N V E S T E R I N G S B U D G E T Projekt Detaljbelopp Summa anslag 0 GEMENSAM ADMINISTRATION 05 SAMHÄLLSBYGGNAD 051 SAMHÄLLSBYGGNADS FÖRVALT- NING STAB 100 Utgifter 051 Kartor 3401 100 08 SÄRSKILD SERVICEFUNKTION 088 DATORSTÖD 600 Utgifter 088 Ny IT plattform 3002 400 088 Reservkraft serverrum 3008 200 2 MARK LOKALER OCH BOSTÄDER 23 PRODUKTION AV BOSTADS- OMRÅDE 231 EXPLOATERINGSVERKSAMHET -2 000 Inkomster 231 Tomtförsäljningar 3402-2 000 51
25 FASTIGHETSFÖRVALTNING Projekt Detaljbelopp Summa anslag 250 GEMENSAMMA ÅTGÄRDER 6 500 Utgifter 250 Långtidsplanerat underhåll 3103 500 250 Värme och ventilation 3104 5 500 250 Kompletteringsinvesteringar i lokaler 3106 500 251 FÖRVALTNINGSLOKALER 500 Utgifter 251 Tillgänglighet offentliga lokaler 3107 500 256 SKOLLOKALER 1 400 Utgifter 256 Belysningsarmatur i skolor 3105 400 256 Park och skolmiljöer 3110 1 000 3 KOMMUNIKATIONER 31 VÄGHÅLLNING 310 GATOR OCH VÄGAR 3 750 Utgifter 310 Lågenergilampor gatubelysning 3205 750 310 Asfaltbeläggning 3210 2 500 310 Rastplatser 3211 500 52
35 FLYGTRAFIK Projekt Detaljbelopp Summa anslag 351 FLYGPLATSER 260 Utgifter 351 Kameraövervakning flyget 3417 260 4 FRITID OCH KULTUR 48 STÖD KULTURVERKSAMHET 489 ÖVRIG KULTURVERKSAMHET 30 Utgifter 489 konstinköp 3650 30 5 VATTEN OCH AVFALL 54 VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER 541 DRIFTKOSTNADER VA 30 000 Utgifter 541 Infrastruktur VA 3500 20 000 541 Förbindelsepunkter serviser 3301 10 000 6 BILDNING 64 GRUNDSKOLA 641 UNDERVISNING GRUNDSKOLA 300 Utgifter 641 Inventarier södra skolan 3701 300 53
54
Bilagor 55
A R B E T S G I V A R A V G I F T E R ÅR 2 0 1 4 Fastställda avgifter Interna PO-påslag A) Anställda enligt kommunala avtal Arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 Avtalsförsäkringar 0,21 Kollektivavtalad pension 6,83 38,46 % 39,00% B) Uppdragstagare (förtroendemän, förmyndare, fosterföräldrar), lagstadgad avgift 31,42 % 31,42 % C) Reseersättning utöver 18,50 kr /mil 31,42 % 31,42% 56
2013-09-05 SAMMANDRAG PERSONALBUDGET NÄMNDSVIS ÅR 2014 (tkr) Avtalsområde Kommunstyrelse Myndighetsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Nämnd Bildning, Fritid o Kultur Socialnämnd AB 27 694 6 966 38 920 109 102 173 776 Övriga avtal 7 744 546 Förtroendemän och uppdragstagare 2 472 291 233 528 2 482 Traktamenten, reseersättning och omkostnadsersättning 354 141 387 735 262 SUMMA LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 30 520 7 398 47 284 110 365 177 066 Personalomkostnader exkl KP 9 716 2 348 15 126 35 352 56 936 Utjämning 0 0 SUMMA 40 236 9 746 62 410 145 717 234 002 Utjämning Kompletteringspension (KP) 1 883 474 3 176 7 420 11 818 ÅRSARBETARE 75,57 18,75 109,65 317,64 447,54 57
58
Summa Industri- och hantverkshus 0,0 5,6 5,6 20Kapitalkostnader budget 2014 2013-05-21 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 31 Kommunkansli 81 0 3110001 Kopieringsutrustning 10 29,7 1,8 31,5 81 0 31120001 Kopieringsutrustning 12 99,5 13,9 113,4 Summa Kommunkansli 129,2 15,7 144,9 61 Personaladministration 83 0 6110001 PA-system 684,1 38,0 722,1 Summa Personaladministration 684,1 38,0 722,1 71 Miljö-och Byggkontor 61 0 7110001 Ärendehanteringssystem Miljö/B 60,1 6,4 66,5 Summa Miljö-och Byggkontor 60,1 6,4 66,5 82 Gemensam administration 81 0 8208001 Videokonferensutrustning 13,8 1,4 15,2 Summa Gemensam administration 13,8 1,4 15,2 88 Datorstöd 86 0 8808001 Teknisk IT-infrastruktur 269,4 33,2 302,6 86 0 8812001 IT plattform 0,0 12,5 12,5 Summa Datorstöd 269,4 45,7 315,1 111 Industri- och hantverkshus 62 62113 11110001 Örnen 8 0,0 2,8 2,8 62 62113 11110002 Örnen 1 0,0 2,8 2,8 1Plan- och karframställning 602 0 20110001 Kartor 10 32,2 1,9 34,1 602 0 20111001 Kartor 11 72,3 7,2 79,5 602 0 20111001 GPS-utrustning 94,2 9,4 103,6 602 0 20112001 Kartor 12 8,1 1,1 9,2 Summa Tekniskt kontor 206,8 19,6 226,4 59
Kapitalkostnader budget 2014 2013-05-21 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 215 Skogar 6 0 21510002 Ulvkälla 2:20 0,0 0,2 0,2 6 0 21510004 Övermon 1:38 0,0 4,4 4,4 6 0 21510005 Byn 9:4 0,0 0,4 0,4 6 0 21510006 Överberg 18:15 0,0 0,2 0,2 6 0 21510008 Nilsvallen 1:4 0,0 7,2 7,2 6 0 21511001 Linsell 9:6 0,0 0,1 0,1 6 0 21512001 Kyrkbyn 4:9, Älvros 0,0 1,0 1,0 6 0 21512002 Kyrkbyn 33:1, Älvros 0,0 0,1 0,1 6 0 21512003 Kyrkbyn 43:5 Älvros 0,0 0,2 0,2 6 0 21520001 Kyrkbyn 6:36 Hede 0,0 0,1 0,1 6 0 21530001 Skogsfastigheter Hogdal 0,0 4,3 4,3 6 0 21540001 Skogsfastigheter, Tännäs 0,0 0,7 0,7 Summa Skogar 0,0 18,9 18,9 231 Exploateringsverksamhet 602 0 23110001 Exploateringsfastigheter Sveg 0,0 48,2 48,2 602 0 23120001 Exploateringsfastigheter Hede 0,0 72,0 72,0 602 0 23130001 Exploateringsfastigh Hogdal 0,0 42,5 42,5 602 0 23140001 Exploateringsfastigh Tännäs 0,0 37,4 37,4 602 0 23150001 Exploateringsfastigh L-härdal 0,0 15,3 15,3 Summa Exploateringsverksamhet 0,0 215,4 215,4 250 Gemensamma åtgärder 62 0 25011001 Överordn styrsystem fastighete 9,0 3,2 12,2 62 0 25011002 Digitalt låssystem skalskydd 50,6 17,7 68,3 Summa Gemensamma åtgärder 59,6 20,9 80,5 251 Förvaltningslokaler 62 0 25100001 Utred tillgängl. off. lokaler 26,2 3,7 29,9 62 0 25110005 Timer motorvärmare 83,0 20,2 103,2 62 62101 25110003 Stg 221 D Medborgarhus 330,0 221,4 551,4 62 62101 25110004 Ombyggnad Medborgarhus 228,2 137,8 366,0 62 62101 25110006 Omb varumottagning MB hus 0,0 35,7 35,7 62 62202 25120005 Kb 70:1 Polis o arb.f. Hede 96,0 47,7 143,7 62 62260 25120002 Lokalkontor Hede (hyrd lokal) 15,2 0,6 15,8 62 62301 25130001 Lokalkontor Y-dal LPU 15,0 10,5 25,5 62 62401 25140001 Kommunkontor F-dalen 56:1 37,0 7,5 44,5 62 62401 25140005 Lokalkontor Funäsdalen LPU 42,0 29,6 71,6 62 62401 25140007 Takbyte lokalkontor Funäsdalen 13,6 14,9 28,5 62 62404 25140003 Funäsd 32:24 Hälsohuset 48,2 35,1 83,3 62 62405 25140004 Ombyggnad Polishus Funäs 487,8 451,7 939,5 62 62405 25140006 Funäsdalen 16:6 Polisen LPU 32,7 22,9 55,6 Summa Förvaltningslokaler 1 454,9 1 039,3 2 494,2 60
Kapitalkostnader budget 2014 2013-05-21 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 252 Övriga lokaler 62 62102 25210001 Ombyggnad vent. förråd Sveg 0,0 24,4 24,4 62 62103 25210011 Ny brandstation Sveg 246,8 108,4 355,2 62 62119 25210003 Svegs Flygplats utbyggnad 121,5 49,9 171,4 62 62135 25210015 Brandstation Lofsdalen 339,0 180,4 519,4 62 62207 25221003 Brandstn Vemdalen Kb 62:1 148,9 48,7 197,6 62 62208 25220001 Kommunförråd Hede 20,4 12,2 32,6 62 62403 25240005 Brandstation Funäsdalen 79,8 13,2 93,0 62 62407 25240001 Väntsal Funäsdalen 7,5 4,1 11,6 62 62409 25240006 Garage Funäsdalens IP 28,9 16,3 45,2 Summa Övriga lokaler 992,8 457,6 1 450,4 253 Särskilda omsorgslokaler 62 62104 25310001 Dagcenter Ögränd 59,0 24,5 83,5 62 62106 25310008 Templaren 1 71,0 14,8 85,8 62 62107 25510002 Härjeåsjön 1:1 22,2 8,0 30,2 Summa Särskilda omsorgslokaler 152,2 47,3 199,5 255 Fritidslokaler 62 0 25520001 Vattenrutschbana Hede 74,1 44,6 118,7 62 62105 25510001 Camparen 1 Svegs FH 491,4 143,9 635,3 62 62105 25510004 Mankellrum Svegs FH 104,7 54,7 159,4 62 62120 25510006 Ishall Sveg 691,4 638,6 1 330,0 62 62128 25510003 Simhall, Sveg 2 265,5 2 179,9 4 445,4 62 62128 25510005 Säkerhetsåtgärder sporthall 28,7 6,5 35,2 62 62214 25520002 Åtg utomhusbad Hede 21,3 6,4 27,7 62 62214 25820002 Bad Hede Camping 51,3 5,0 56,3 62 62417 25540002 Funäsdalen 8:179 Risnäset 108,7 34,4 143,1 Summa Fritidslokaler 3 837,1 3 114,0 6 951,1 256 Skollokaler 62 0 25607001 Lekplatser 89,6 14,2 103,8 62 0 25640006 Omb Funäsdalens skola 0,0 407,6 407,6 62 62129 25610001 Södra skolan Sveg 693,0 37,3 730,3 62 62129 25610007 Ombyggnad Södra skolan 345,8 144,7 490,5 62 62129 25610008 Belysn.armatur Södra skolan 14,6 2,1 16,7 62 62129 25610010 Södra skolan LPU 114,3 57,9 172,2 62 62130 25610002 Norra skolan Sveg 838,0 327,0 1 165,0 62 62130 25610005 Storremsen 4 Sveg 45,0 5,4 50,4 62 62130 25610009 Belysn.armatur Norra skolan 6,1 0,9 7,0 62 62130 25610011 Norra skolan LPU 49,7 25,7 75,4 62 62132 25611002 FLM skola Lofsdalen 79,7 22,2 101,9 62 62132 25611003 Energi invest.lofsdalens skola 23,9 16,7 40,6 62 62216 25620008 Omb paviljong Sonfjällsskolan 62,1 36,0 98,1 62 62216 25620009 Belysn.armatur Sonfjällsskolan 44,6 11,5 56,1 62 62216 25620010 Sonfjällsskolan LPU 114,4 52,3 166,7 62 62216 25620014 Energi invest Sonfjällsskolan 12,0 8,4 20,4 61
Kapitalkostnader budget 2014 2013-05-21 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 62 62217 25621003 Vemdalens skola, om- och tillb 500,3 131,0 631,3 62 62217 25621004 Vemdalens skola slöjd/personal 56,3 21,2 77,5 62 62217 25621005 Kovert värmeanläggn Vemd skola 24,5 9,7 34,2 62 62218 25620003 Wemerskolan Kb 11:14 Hede 77,0 8,0 85,0 62 62315 25630003 Ytterhogdals skola LPU 32,6 15,5 48,1 62 62411 25640001 Funäsdalens Csk 570,0 79,0 649,0 62 62411 25640002 Om o tillb bibliotek Funäs csk 115,0 67,3 182,3 62 62411 25640003 Belysn.armatur Funäsd skola 106,7 23,0 129,7 62 62411 25640004 Funäsdalens skola LPU 135,5 68,8 204,3 62 62411 25640005 Funäsd. skola åtg fjärrvärme 22,8 16,0 38,8 62 62413 25642001 Bruksvallarnas skola 170,0 13,3 183,3 62 62414 25740004 Skolbacken 2,1 1,0 3,1 62 62415 25740003 Fjällviolen Funäs 36,2 17,6 53,8 62 62507 25650001 Furulundsskolan Lillhärdal 150,8 72,0 222,8 62 62507 25650002 Furulundssk L-härdal energiinv 73,7 19,7 93,4 62 62507 25650003 Furulundsskolan avfuktningsagg 84,2 41,0 125,2 62 62507 25650004 Furulundsskolan LPU 14,2 6,6 20,8 Summa Skollokaler 4 704,7 1 780,6 6 485,3 257 Barnomsorgslokaler 62 0 25740001 Förskola Funäsdalen 0,0 38,7 38,7 62 62133 25710002 Daghem Hästhagen Sveg 118,3 21,4 139,7 62 62134 25710003 Daghemmet Norrskenet Sveg 186,4 71,1 257,5 62 62219 25720001 Dagh Björnungen Hede 85,9 21,0 106,9 62 62220 25721001 Dagh Mosippan Vemdalen 133,7 5,5 139,2 62 62508 25750002 Omb VVS Furan Lillhärdal 38,3 22,3 60,6 Summa Barnomsorgslokaler 562,6 180,0 742,6 258 Regl. o saneringsfastigheter 62 62115 25810001 Flugsnapparen 1 Sveg mark 0,0 10,3 10,3 62 62244 25820001 Postgränd 1 & 2 Hede mark 0,0 0,7 0,7 Summa Regl. o saneringsfastigheter 0,0 11,0 11,0 259 Äldreomsorgslokaler 62 0 25910007 Omb demensvård Svegsmon 577,9 450,0 1 027,9 62 62118 25910002 Svegsmon 667,4 297,9 965,3 62 62118 25910003 Om o tillb ambulans Svegs HC 191,6 117,4 309,0 62 62118 25910004 Ombyggn kök Svegs sjukhem 73,7 36,1 109,8 62 62118 25910005 Lås o passersystem Svegs HC 9,3 0,9 10,2 62 62118 25910006 Styr o reglersystem Svegsmon 127,4 35,7 163,1 Summa Äldreomsorgslokaler 1 647,3 938,0 2 585,3 62
Kapitalkostnader budget 2014 2013-05-21 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 319 Gator och vägar 6 0 31040009 Infrastrukturprojekt 525,3 586,3 1 111,6 63 0 31000001 Tillgänglighet Gator o torg 22,5 12,6 35,1 63 0 31000002 Asfaltbeläggning 09 113,4 70,3 183,7 63 0 31000003 Asfaltbeläggning 10 142,0 93,7 235,7 63 0 31000004 Asfaltsbeläggning Svegsmon 24,0 26,5 50,5 63 0 31000005 Asfaltbeläggning 12 144,5 107,0 251,5 63 0 31010004 Gator o vägar Sveg 00 3,7 2,4 6,1 63 0 31010005 Gator o vägar Sveg 01 78,4 54,8 133,2 63 0 31010006 Gator o vägar Sveg 02 18,7 13,9 32,6 63 0 31010007 Gator o vägar Sveg 03 48,2 37,5 85,7 63 0 31010008 Gator o vägar Sveg 04 29,0 23,8 52,8 63 0 31010009 Gator o vägar i Sveg 05 14,4 12,4 26,8 63 0 31010014 Gator o vägar Sveg 06 26,1 23,5 49,6 63 0 31010015 Gator o vägar i Sveg 07 14,9 14,0 28,9 63 0 31010016 Gator o vägar Sveg 08 3,7 3,6 7,3 63 0 31010017 Förlängn Spruthusv Lofsdalen 9,5 11,1 20,6 63 0 31010018 Trafiksäkerhetsåtg. Fjällvägen 21,1 23,2 44,3 63 0 31020005 Gator o vägar Hede 02 4,9 2,5 7,4 63 0 31020007 Gator o vägar Hede 05 28,8 24,7 53,5 63 0 31020008 Gator o vägar Hede 06 4,5 2,7 7,2 63 0 31020009 Gator o vägar Hede 08 3,5 3,7 7,2 63 0 31030001 Gator o vägar Ytterhogdal 25,5 12,6 38,1 63 0 31030002 Gator o vägar Ytterhogdal 06 2,5 2,3 4,8 63 0 31030003 Gator o vägar Ytterhogdal 07 3,6 3,4 7,0 63 0 31040011 Återst. Sjöängsvägen Funäs 2,7 2,3 5,0 63 0 31200001 Byte till lågenergilampor 396,8 58,1 454,9 63 0 31200002 Utbyggnad gatubelysning 3,6 2,3 5,9 63 0 31210011 Gatubelysning Sveg 00 8,6 2,3 10,9 63 0 31210012 Gatubelysning Sveg 05 32,9 15,1 48,0 63 0 31210013 Gatubelysning Sveg 06 4,2 2,1 6,3 63 0 31210014 Gatubelysning Sveg 07 12,2 6,6 18,8 63 0 31210015 Gatubelysning Sveg 08 17,9 10,3 28,2 63 0 31210016 Gatubelysning Sveg 09 11,2 6,9 18,1 63 0 31210017 Gatubelysning Sveg 10 1,3 0,8 2,1 63 0 31220006 Gatubelysning Hede 02 4,6 1,6 6,2 63 0 31240011 Gatubelysning Tännäs 01 1,6 0,5 2,1 63 0 31900001 Parker 5,0 1,2 6,2 63 0 31910013 Park i Sveg 5,9 2,9 8,8 63 0 31910019 Allmänna lekplatser 78,7 8,9 87,6 63 0 31920004 Park i Hede 16,1 5,7 21,8 Summa Gator och vägar 1 916,0 1 296,1 3 212,1 343 VA-personal 63 0 34307001 Fordon VA-personal 158,5 9,0 167,5 63 0 34311001 Fordon VA-personal 94,3 9,4 103,7 63 0 34312001 Fordon VA personal 84,3 11,8 96,1 Summa VA-personal 337,1 30,2 367,3 63
Kapitalkostnader budget 2014 2013-05-21 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 344 Entreprenadmaskiner 63 0 34409001 Entreprenadmaskiner 27,2 1,1 28,3 63 0 34410001 Entreprenadmaskiner 123,2 7,4 130,6 63 0 34411001 Entreprenadmaskiner 130,0 13,0 143,0 63 0 34412001 Entreprenadmaskiner 493,0 69,0 562,0 Summa Entreprenadmaskiner 773,4 90,5 863,9 351 Flygplatser 64 0 35105001 Räddningsfordon flygplatsen 100,3 6,0 106,3 64 0 35109001 Hjullastare flygplats 45,4 10,0 55,4 64 0 35110003 Utbyggnad Svegs Flygplats 98,1 9,3 107,4 64 0 35110004 Sandförråd flygplatsen 17,0 1,0 18,0 64 0 35110005 Vindmast flygplatsen 5,2 0,3 5,5 64 0 35110006 Grind, stängsel flygplatsen 19,0 3,1 22,1 64 0 35110007 Inflygningsljus flygplatsen 50,9 25,5 76,4 64 0 35110008 Dagvattenssystem Flygplatsen 22,6 14,5 37,1 64 0 35110009 Snöflak till lastbil 8,1 0,5 8,6 64 0 35110010 Röntgenbåge 14,0 0,8 14,8 64 0 35110011 Trappor, stegar 15,1 0,9 16,0 64 0 35111001 Beg fältbil flygplatsen 26,9 2,7 29,6 64 0 35111002 Maskiner flygplatsen 95,0 9,5 104,5 64 0 35112001 Meteorologiutrustning 108,0 15,1 123,1 64 0 35112002 Tank till avisningsbil 10,5 1,5 12,0 64 0 35112003 Snöblad 38,6 5,4 44,0 Summa Flygplatser 674,7 106,1 780,8 362 Industrispår 631 0 36210001 Industrispår Sveg 48,0 11,4 59,4 Summa Industrispår 48,0 11,4 59,4 422 Idrotts- o fritidsanläggningar 49 0 42210002 Rullskidbana Sveg 42,3 17,8 60,1 49 0 42211001 Skidlift Björnberget 0,0 60,0 60,0 Summa Idrotts- o fritidsanläggningar 42,3 77,8 120,1 426 Badanläggningar 49 0 42609001 Städmaskin Svegs badhus 17,5 0,7 18,2 49 0 42610003 Sandtjärns badplats 2,8 1,3 4,1 Summa Badanläggningar 20,3 2,0 22,3 462 Biblioteksverksamhet 48 0 46209001 Biblioteksdatasystem 16,5 0,7 17,2 48 0 46276001 Konst förvaltningsbyggnader 0,0 26,5 26,5 Summa Biblioteksverksamhet 16,5 27,2 43,7 64
Kapitalkostnader budget 2014 2013-05-21 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 541 Vatten och avlopp 63 0 54100000 Vattenskyddsområde 0,0 9,2 9,2 63 0 54100001 Förbindelsepunkter serviser09 161,8 165,0 326,8 63 0 54100002 Förbindelsepunkter serviser10 230,0 243,7 473,7 63 0 54100003 Förbindelsepunkter serviser 11 502,0 552,2 1 054,2 63 0 54100004 Förbindelsepunkter servicer 12 729,1 831,2 1 560,3 63 0 54108001 Mobila reservelverk 0,0 0,1 0,1 63 0 54110003 VA-anläggningar Sveg 08 115,4 113,0 228,4 63 0 54110004 Vattenverk Lofsdalen maskin 65,0 42,0 107,0 63 0 54110005 Vattenverk Lofsdalen byggnad 12,4 12,7 25,1 63 0 54110006 Ny vattentäkt Sveg 34,8 63,7 98,5 63 0 54110007 Utbyte VA-ledn Sveg 84,9 58,9 143,8 63 0 54110008 Avloppsanläggn Lofsdalen 15,6 16,2 31,8 63 0 54110009 Omb VA Höglandet Lofsdalen 1,7 2,5 4,2 63 0 54120001 VA-anläggningar Hede 650,0 97,8 747,8 63 0 54120002 VA-anläggn Hede 99 92,7 57,5 150,2 63 0 54120003 VA-anläggningar Hede 00 5,3 3,5 8,8 63 0 54120004 VA-anläggningar Hede 01 18,6 13,1 31,7 63 0 54120005 VA-anläggningar Hede 02 2,6 1,9 4,5 63 0 54120006 VA-anläggningar Hede 03 8,4 6,6 15,0 63 0 54120007 VA-anläggningar Hede 04 39,5 32,3 71,8 63 0 54120008 VA-anläggningar Hede 05 51,5 44,3 95,8 63 0 54120009 VA-anläggningar Hede 08 95,7 93,8 189,5 63 0 54120010 Vattenverk Hede maskin 95,3 60,1 155,4 63 0 54120011 Vattenverk Hede byggnad 25,4 25,9 51,3 63 0 54120012 Omb VA Västiåsg. Vemdalen 19,6 31,7 51,3 63 0 54120013 Omb VA-försörjning Vemdalen 0,0 5,3 5,3 63 0 54120014 Ledningsnät Björnrike 0,4 0,4 0,8 63 0 54120015 Utb.avloppsanl. Björnrike 0,0 0,4 0,4 63 0 54120016 Ny reservoar Skalspasset 0,0 19,8 19,8 63 0 54120017 VA Skorvdalen 0,0 24,8 24,8 63 0 54130001 VA-anläggningar Hogdal 321,0 15,6 336,6 63 0 54130002 VA-anläggningar Hogdal 07 7,0 6,6 13,6 63 0 54130003 VA-anläggningar Hogdal 08 4,3 4,2 8,5 63 0 54140001 VA-anläggningar Tännäs 610,8 24,4 635,2 63 0 54140003 VA-anläggningar Tännäs 00 15,7 10,4 26,1 63 0 54140004 VA-anläggningar Tännäs 02 7,3 5,4 12,7 63 0 54140005 VA-anläggningar Tännäs 03 12,7 9,9 22,6 63 0 54140006 VA-anläggningar Tännäs 04 4,7 3,9 8,6 63 0 54140007 VA-anläggningar Tännäs 06 107,0 96,3 203,3 63 0 54140008 VA-anläggningar Tännäs 07 155,7 146,4 302,1 63 0 54140009 VA-anläggningar Tännäs 08 115,4 113,0 228,4 63 0 54140010 Vattentäkt Funäsdalen 60,1 114,2 174,3 63 0 54140011 VA Åsargatan Funäsd 12,6 12,8 25,4 63 0 54140012 Avloppsanläggning Tänndalen 9,4 17,1 26,5 63 0 54140013 Avloppsanläggning Ramundberget 2,2 4,1 6,3 63 0 54140014 Ledningsnät Funäsdalen 110,0 93,0 203,0 63 0 54140015 Ledningsnät Tänndalen 211,5 400,6 612,1 63 0 54140016 VA-ledn Söromsjön Funäs 29,9 25,7 55,6 65
Kapitalkostnader budget 2014 2013-05-21 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 4% kostnad 63 0 54140017 Avloppsverk Bruksvallarna 41,6 46,5 88,1 63 0 54140018 VA-ledning Kåvan-Ljusnedal 186,6 348,4 535,0 63 0 54140019 Ledningsnät bostomr Tänndalen 0,0 0,2 0,2 63 0 54140020 Ledningsnät bostomr Olen Funäs 0,0 9,5 9,5 63 0 54140021 Avloppsanläggning Funäsdalen 0,0 40,0 40,0 63 0 54140023 Mark för vattenverk i Tännäs 0,0 5,6 5,6 6342 0 54140022 Expl nya bostadsomr. Söromsjön 0,0 11,1 11,1 Summa Vatten och avlopp 5 083,2 4 194,5 9 277,7 542 Anslutningsavgifter 63 0 54206001 Förutbetalda anläggn.avgifter - 76,7-76,7 63 0 54207001 Förutbetalda anläggn.avgifter - 60,8-60,8 63 0 54208001 Förutbetalda anläggn.avgifter -196,0-196 63 0 54209001 Förutbetalda anläggn.avgifter -173,2-173,2 63 0 54210001 Förutbetalda anläggn.avgifter -246,0-246 63 0 54211001 Förutbetalda anläggn. avgifter - 364,7-364,7 63 0 54212001 Förutbetalda anläggn. avgifter -487,9-487,9 Summa Anslutningsavgifter -1 605,3-1 605,3 563 Behandl av hushållsavfall 6362 0 56300001 Utredn framtida avfallshant 50,0 2,0 52,0 6362 0 56300002 Sopkärl 132,8 29,2 162,0 6362 0 56300003 Underjordsbehållare 2011 112,6 81,1 193,7 6362 0 56300004 FA-containrar 28,2 9,0 37,2 6362 0 56300005 Underjordsbehållare 2012 46,1 34,1 80,2 6362 0 56310002 ÅVC Sveg 5,9 2,0 7,9 6362 0 56310003 Slamkompost Risön 69,7 15,3 85,0 6362 0 56320003 ÅVC Hedeviken 238,3 269,2 507,5 Summa Behandl av hushållsavfall 683,6 441,9 1 125,5 651 Undervisning gymnasieskola 4 0 65108001 Utrustning yrkesprogram 73,1 5,6 78,7 4 0 65112001 Utrustning yrkesprogram 2012 76,4 10,7 87,1 Summa Undervisning gymnasieskola 149,5 16,3 165,8 778 Övrig öppen service 5 0 77812001 Inventarier boenden 177,8 24,9 202,7 52 0 77811001 Inventarier boenden 65,7 6,6 72,3 Summa Övrig öppen service 243,5 31,5 275,0 66
Räddningstjänst 2 026,2 2 026,2 DeSumma lsummavskrivningar013och2014sinvesteringar620,0å ravrundning1,1totalt3300,0kapitalkostnader budget 2014 2013-05-21 81 Ansvar Objekt Reg.nr Objektnamn Avskrivning Ränta Kapital- 0 % kostnad Räddningstjänst 65 0 88105001 Fordon räddningstjänsten 164,8 164,8 65 0 88106001 Fordon Räddningstjänsten 110,6 110,6 65 0 88108001 Pickup Sveg 38,8 38,8 65 0 88108002 Pickup Ytterhogdal 38,8 38,8 65 0 88108005 Tankbil Lofsdalen 117,0 117 65 0 88109001 Fordon Räddningstjänsten 199,1 199,1 65 0 88109002 Pickup Funäsdalen 40,0 40 65 0 88109004 Tankbil Lofsdalen 195,3 195,3 65 0 88110001 Personlig skyddsutrustning 76,3 76,3 65 0 88111001 Fordon Räddningstjänsten 505,4 505,4 65 0 88111002 Hävare 255,0 255 65 0 88112001 Rakel radiosystem 122,9 122,9 65 0 88112002 Utalarmeringsutrustning 126,0 126 65 0 88112003 Rökdykarradio 36,2 36,2 a26 788,9 12 675,6 39 464,5 p2å 67
68
BILAGA A 3 INTÄKTER/INKOMSTER 30 FÖRSÄLJNINGSMEDEL 30100 Försäljningsmedel Skogsprodukter Kostersättning (intern och extern) Kiosk- och servering Trycksaker och duplicering Terapimaterial Övriga material 30101 Lunchkuponger 30102 Försäljn egna produkter 30103 Legoarbeten Gäller 30104 Skogsröjning endast 30105 Resor för arbetstagare IDAMIC 30590 KONTORSMATERIEL 31 TAXOR OCH AVGIFTER 31100 FÖRRÄTTNINGS- O GRANSK- NINGSAVGIFTER Förrättningsavgifter Granskningsavgifter 31105 SANKTIONSAVGIFT 31120 BRANDSYN 31150 AVGIFTER ENLIGT MILJÖBALKEN 31151 ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER 31152 TÄKTER, TILLSYN 31153 NATURVÅRD, PRÖVNING OCH TILLSYN 31154 MILJÖFARLIG VERKSAMHET, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN 69
BILAGA A 31155 KEM. PRODUKTER, BIOTEKN ORG, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN 31156 AVFALL O PRODUCENTANSVAR, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN 31157 ÖVRIGT, ANSÖKAN, ANMÄLAN OCH TILLSYN 31160 NYBYGGNADSKARTOR 31220 ANSLUTNINGSAVGIFTER 31400 KONSUMTIONSAVGIFTER VA 3140X KONSUMTIONSAVGIFTER RENHÅLLNING X= Underindelning av 5:e position 3141X ÅTERVINNINGSCENTRALER X= Underindelning av 5:e position 3142X HÄMTNINGSAVGIFT A OMRÅDEN X= Underindelning av 5:e position 3143X HÄMTNINGSAVGIFT B OMRÅDEN X= Underindelning av 5:e position 3144X VERKSAMHET X= Underindelning av 5:e position 3145X SLAM M M X= Underindelning av 5:e position 31500 OMSORGSAVGIFTER Föräldraavgifter, barnomsorg Avgifter hemtjänst Avgifter fotvård Övriga sociala avgifter 70
BILAGA A 31510 SJUKVÅRDSAVGIFT 31520 NEDSÄTTNING TAXA/AVGIFT 31900 ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER Badavgifter Tvättavgifter Telefonavgifter Lotteriavgifter Tomtköavgift Filmavgifter Gårdkortsavgifter Medieavgifter Övriga avgifter 31910 INKASSO- OCH RÄTTEGÅNGS- ERSÄTTNINGAR 31920 SKADESTÅNDSERSÄTTNINGAR 31930 FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Olycksfallsersättning Ers från Försäkringskassan, ej ers för personlig assistent, se 3565 34 HYROR OCH ARRENDEN 34100 BOSTADS- OCH LOKALHYROR Bostadshyror Lokalhyror 34200 MARKHYROR, ARRENDEN Markhyror Arrenden Planhyror 71
BILAGA A 34300 FORDONS- OCH MASKINHYROR 34400 UTHYRNING INVENTARIER, MATERIEL 34900 ÖVRIGA HYROR OCH ARRENDEN 35 BIDRAG M M 35110 STATSBIDRAG FRÅN SKOLVERKET 35140 STATSBIDRAG FRÅN SOCIALSTYRELSEN 35170 STATSBIDRAG FRÅN MIGRATIONSVERKET 35190 ÖVRIGA STATSBIDRAG 35200 DRIFTBIDRAG FRÅN AMS 35450 ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN Ersättning, personlig assistent 35600 MOMSBIDRAG VID KÖP AV VERKSAMHET 35700 STATLIGA INVESTERINGSBIDRAG Staten, AMS Övriga investeringsbidrag 35800 EU-Bidrag 35900 ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR 35910 ÅTERBETALNING AKTIEÄGARTILLSKOTT 35920 ÅTERBETALDA SOCIALBIDRAG MM Återbetalt socialbidrag Återbetalda övriga sociala bidrag 72
BILAGA A 35950 ÖVRIGA BIDRAG Bygdemedel Övriga driftbidrag 36 FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH ENTREPRENADER 36110 FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH ENTR TILL ANDRA KOMMUNER 36120 FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH ENTR TILL LANDSTING 36300 FÖRSÄLJNING AV VERKSAMHET OCH ENTR TILL ÖVRIGA 36400 FÖRSÄLJNING AV INTERNA TJÄNSTER Fastighets- och VA-personal Bemanningstjänster Övriga tjänster 36401 Elingenjör 36500 ÅTERVUNNA TIDIGARE AVSKRIVNA KUNDFORDRINGAR 37 INTERNDEB PERSONALOMKOSTNAD MM 37100 INTERNDEBITERAD PERSONALOMKOSTNAD 37110 INTERNDEBITERAD KOMPLETTERINGS- PENSION 37200 INTERNDEBITERADE KAPITALKOSTNADER 73
BILAGA A 38 FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGS- TILLGÅNGAR 38110 FÖRSÄLJNINGSPRIS, INVENTARIER MASKINER OCH TRANSPORTMEDEL 38210 FÖRSÄLJNINGSPRIS, FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR 38220 BOKFÖRT VÄRDE 38230 REAVINST, FASTIGHETER O ANL 38330 REAVINST FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 RESULTATRÄKNINGENS ÖVRIGA INTÄKTER 80 SKATTEINTÄKTER 80100 ALLMÄN KOMMUNALSKATT 80500 SKATTEAVRÄKNING 80900 ÖVRIGA SKATTER 82 GENERELLA STATSBIDRAG 82100 INKOMSTUTJÄMNINGSBIDRAG 82200 STRUKTURBIDRAG 82400 REGLERINGSBIDRAG 82500 KOSTNADSUTJÄMNINGSBIDRAG 82600 UTJÄMNINGSBIDRAG LSS 82800 KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT 82900 GENERELLA BIDRAG FRÅN STATEN 74
BILAGA A 84 FINANSIELLA INTÄKTER 84110 UTDELNING AKTIER OCH ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 84120 UTDELNING AKTIER OCH ANDELAR I ANDRA FÖRETAG 84220 RÄNTOR PÅ ÖVRIG UTLÅNING 84310 FÖRSÄLJNINGSPRIS, VÄRDEPAPPER ANDELAR, BOSTADSRÄTTER 84320 BOKFÖRT VÄRDE FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 84330 REAVINST 84400 RÄNTEINTÄKTER 84410 RÄNTA PÅ UTLÅNING I KONCERNFÖRETAG 84500 DRÖJSMÅLSRÄNTOR 84910 ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER Räntebidrag Intern ränteintäkt byggnadskreditiv Borgensavgift 87 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER 87010 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER 75
76
BILAGA B 4 KOSTNADER/UTGIFTER 40 INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Under kontogrupp 40 redovisas utgifter som har samband med investeringar 40100 INKÖP AV AKTIER, ANDELAR BOSTADSRÄTTER M M 40210 INKÖP AV MASKINER OCH INVENTARIER Maskiner Bilar Traktorer Aggregat m m 40220 ENTREPRENADMASKINER 40240 ÖVRIGA INVENTARIER Inköp av inventarier (under förutsättning dels att den ekonomiska livslängden överstiger tre år och dels att anskaffningskostnaden är högre än ett basbelopp exkl moms.) (Basbeloppet 2014 är 44 400 kr) Övriga inventarier (antingen kortare brukbarhetstid eller lägre belopp än ett basbelopp) konteras under 6410, förbrukningsinventarier. 40260 PROGRAMVAROR/LICENSER Inköp av s k skräddarsydda datorprogram som dels har en ekonomisk livslängd överstigande tre år och dels en anskaffningskostnad överstigande ett basbelopp exkl moms. (Basbeloppet 2014 är 44 400 kr) 40280 KONSTHANTVERK, SAMLINGAR OCH TAVLOR 40300 INKÖP AV FASTIGHETER 77
BILAGA B 41 INKÖP AV ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSMATERIAL Material för byggande och underhåll av anläggningar. Material för förbrukning redovisas i kontogrupp 64. 41020 JÄRN- STÅL- OCH METALLVAROR 41030 JORD OCH SAND 41040 ELMATERIEL 41050 VA-MATERIAL 41060 TRÄVAROR M M 41070 FÄRGER, KEMISK-TEKNISKA PRODUKTER 41080 ÖVR ANLÄGGNINGS- OCH UNDER- HÅLLSMATERIAL 45 BIDRAG OCH TRANSFERERINGAR 45100 BIDRAG TILL ENSKILDA Habiliteringsersättning Ersättningar vid PRAO 45110 EKONOMISKT BISTÅND 45120 EKONOMISKT BISTÅND FLYKTINGAR 45130 ANHÖRIGBIDRAG 45150 PREMIER OCH STIPENDIER 45160 ÖVRIGA BIDRAG 45170 INTRODUKTIONSERSÄTTNING 45200 BOSTADSSOCIALA BIDRAG Bostadsanpassningsbidrag 78
BILAGA B 45310 BIDRAG TILL FÖRENINGAR Föreningar Studieförbund Partistöd Stiftelser som inte ingår i kommunkoncernen 45320 BIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT TILL KOMMUNÄGDA FÖRETAG Härjedalens Turistanläggning AB YPRO AB Härjegårdar Fastighets AB Tännäs Fritidsanläggningar Fastighetsaktiebolaget Norkom Härjedalens Fjällmuseum AB 45330 BIDRAG TILL ÖVRIGA FÖRETAG Kollektivtrafik Länstrafiken 45340 LOKALUPPLÅTELSER Fjällmuseum Svegs Folkets Hus 45370 BIDRAG TILL STATEN OCH STATLIGA MYNDIGHETER Bidrag till Staten Bidrag för arbetsmarknadsåtgärder (API) 45380 FINANSIERINGSBIDRAG TILL FÖRSÄK- RINGSKASSAN Personlig assistent 45390 BIDRAG TILL KOMMUNER 79