VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 oktober 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 oktober 2013

EKONOMI Ekonomi m m På en månad sker det sällan några omvälvande steg i den ekonomiska utvecklingen. Utförarsidan redovisar ett förbättrat resultat jämfört med augusti, vilket delvis är förväntat. Dels ska personlig assistans minska sina kostnader då semesterperioden är över, dels har de andra verksamheterna fortfarande godo av lägre lönekostnader under sommaren. Inom biståndskontoret har kostnaderna för volymer fortsatt att öka, vilket tyder på ett något försämrat resultat jämfört med månaden innan. Bilden av ekonomin är något tudelad. Utifrån september månads utfall finns det inte anledning att revidera prognossiffran för helåret, det vill säga underskottet för 2013 hamnar kring 18 miljoner kronor. Men samtidigt börjar hemtjänstens arbete med skapa balans i ekonomin ge resultat. Oktober bör ger en tydligare fingervisning och bättre prognos. Den beviljade timvolymen efter september visar en minskning med 3,8 procent jämfört med fjolåret. September månads timnivå ligger under motsvarande månad i fjol, nu med 1,7 procent. Antalet kunder med hemtjänstinsatser har ökat något. Inom personlig assistans har vi 134 ärenden, en ökning med två ärenden sedan augusti. Assistansärenden med kommunal finansiering har åter ökat med två ärenden. Förutom att antalet ärenden ökar, så ökar också vårdtyngden per ärende, från 50 till 56 timmar per vecka och person hittills under året. Inom LSS-boende finns det sex ärenden som inte är verkställda. Kösituationen inom äldreomsorgen har varit prekär under året. Trots den höga omsättningen tidigare i år har kön inte minskat nämnvärt. Omsättningen under den senaste tremånadsperioden har varit mer normal, 16-19 platser per månad. Sett över året har behovet av demensplatser varit stabilt medan antalet personer som har behov av plats på soma-boende har ökat. Den ekonomiska redovisningen efter september visar att äldreomsorgen har ett underskott på 5,1 mnkr, en förbättring på 0,7 mnkr sedan augusti. Förbättringen finns inom vårdboenden medan hemtjänsten har i stort ett oförändrat resultat under september. Detta är ändå en klar förbättring jämfört med tidigare månader. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 0,3 mnkr, 0,9 mnkr bättre än i augusti. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 3,5 mnkr efter september. Resultatet är 0,8 mnkr bättre än i augusti. Samtidigt störs bilden av att personlig assistans skall redovisa ett sämre resultat under sommaren, då verksamheten belastas med semesterkostnader och ersättningen från kassan är lika stor varje månad. Detta semesterunderskott har att hämtats in till viss del. Det övriga underskottet beror på att budgeten är anpassad till den lägre resursfördelningen, men organisationen ännu inte har kunnat anpassa sina kostnadsnivåer till den lägre ersättningsnivån. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET Äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 798 personer i september vilket är 32 personer fler än under december 2012. 2

Under september månad har det fattats 849 beslut avseende 417 personer och fyra avslag avseende särskilt boende. Hemtjänst Timmar som enheterna får ersättning för Betalda timmar 2012 2013 jmf Antal personer med insats Jan 67 283 63 258-6,0% 1 788 Maj 66 710 62 536-6,3% 1 785 Juni 65 366 60 833-6,9% 1 772 Juli 63 740 64 435 1,1% 1 775 Augusti 66 485 65 465-1,5% 1 783 September 64 647 63 575-1,7% 1 798 Dec 64 729 T o m aug 585 403 562 932-3,8% Volymbudgeten för betalda timmar är 789 000 timmar för 2013. Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 65 000 timmar per månad. Septembersiffran är 1,7 procent lägre än motsvarande månad 2012. Här ingår även de personer som bor på servicehus. Beviljad tid i Treserva fördelar sig tom september enligt nedan Omvårdnad Service Delegerad hsl Ledsagning Summa 50,1 % 36,2 % 13,2 % 0,5 % 100% I hemtjänstvalets flöde redovisas de kunder som har möjlighet att välja utförare. Till och med maj månad redovisades även Molkom under kommunen eftersom några kunder låg kvar på Carema. Hemtjänstval December Januari Juni Juli Augusti September Tillskott till Attendo 4 11 9 13 9 13 Bortfall från Attendo 1 0 0 0 2 0 Tillskott till Carema 4 4 1 3 4 2 Bortfall från Carema 1 0 0 0 0 0 Tillskott till kommunen 28 45 26 28 18 29 Bortfall från kommunen 0 2 1 1 0 0 Tillskott till Agaten 3 2 3 5 7 7 Bortfall från Agaten 0 2 0 0 0 0 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 294 302 283 288 289 291 Carema 195 190 175 176 183 181 Karlstads kommun 935 961 824 821 808 814 Agaten 29 31 48 55 68 71 Summa 1 453 1 484 1 330 1 340 1 348 1 357 I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. I tabellen ingår ej kunder i glesbygd, anhörigvård och boende på servicehus. Från våren har det skett en liten andelsökning hos de privata utförarna. 3

Sedan årsskiftet har tretton personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg september 2013 förändring mot juli månad Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 115 420 77 824 Personer i kö 14 7 24 0 48 Förändring i kö 0-10 7 0-8 Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende långtidssjuka, här klarar vi enbart en kö på 2-3 personer. Antalet personer som behöver plats på demensboende är lika många som i januari månad. För närvarande finns det fyra ansökningar från annan kommun. Omsättningen under september var enbart 16 platser. Samtidigt tillkom 28 nya beslut om särskilt boende. Omsättning under perioden januari december 2012 låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Årets snitt är 24 platser per månad. Det är en kraftig ökning av antal boendebeslut inom alla områden. Eftersom många väntande blockerar korttidsplatser blir det besvärligt att placera personer som kommer från CSK. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt under månaden har två platser omstrukturerats från demens till korttidsplats. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december 0 13 2,0 1,5 1,1 januari 2 25 1,3 1,0 2,6 augusti 1 18 1,3 2,0 3,1 september 4 16 2,7 2,2 2,1 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på drygt två månader till plats på demens- och somaboende. Väntetiden till plats på servicehus är knappt tre månader, årets längsta väntetid. Men man måste beakta att kösiffran påverkas av att sex personer har tackat nej till erbjudanden för att det inte motsvarar deras önskemål. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under augusti endast fem platser och för dementa åtta platser. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under september månad var tolv fler än omsättningen. Korttid Växelvård avlastning jan 35 31 juli 31 43 augusti 31 45 september 32 42 4

Av avlastningsplatserna används 62 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 59 procent i september 2012. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 59 procent att jämföra med 61procent i september 2012. Aktiveringstid Sammanställning över alla verksamheter 2013 Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Egen regi Hemtjänst 4 518 5 018 90,0% Servicehus 1 656 2 181 75,9% Gruppboende 1 025 4 909 20,9% Resurscentrum 625 1 272 49,1% Entreprenad Hemtjänst 1 884 2 565 73,5% Gruppboende 318 1 176 27,0% Förbrukning 10 026 17 121 58,6% Handikappomsorg Inom LSS-området har det under augusti månad fattats 43 beslut rörande 36 personer. Av besluten har 38 resulterat i bifall. Under månaden har tio beslut avslutats. Boende med särskild service Jan 2013 Sept 2013 Antalet boresurser 223 228 Antal beslut om boende 224 234 Antal verkställda beslut 213 228 Antal ej verkställda beslut 11 6 I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sex personer på väntelistan samt fyra förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det ingen ledig bostad inom LSS. Åtta köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det tio boendebeslut avseende barn och ungdom varav fyra är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I september 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 134, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och 402 200 timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 565 tim/person och månad. 5

I september finns det inget ärende avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är nu 28 personer med totalt 1 575 tim/vecka. Jämfört med december 2012 har antalet ärenden ökat med fem och antalet timmar med 443 per vecka (motsvarar 38 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger på två ärenden med 5 tim/period och det är årets lägsta nivå. Av 270 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under september har biståndskontoret resursfördelat för 228 personer till utförandeverksamheten. Boendestödsbesluten uppgår till 55 personer och det är en ökning med fyra sedan december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 50 timmar i veckan. Medeltalet timmar/vecka ligger nu på 7,7 timmar. Totalt ges det stöd 420 timmar/vecka, en ökning med åtta timmar från december månad. Beslut om avlösare är åter i nivå med juli och 44 personer. Ledsagare har minskat med en till 117 personer. Beslut om kontaktperson har ökat med två till 259 varav 51 procent avser kvinnor. De nya besluten omfattar en kontakt per vecka. Mikael Lind tel 054-540 54 52 mikael.lind@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik i nya personalsystemet Heroma Frånvaron ökar både från dag 1 14 och 14-90 under september i förvaltningen. Långtidsfrånvaron över dag 91 minskar. Jämfört med september 2012 är den sammanlagda sjukfrånvaron cirka 17 procent högre. (Bilaga Sjukdomsorsaker) Sjukfrånvaron i procent ligger nu på 7,6 procent i september för vård- och omsorgsförvaltningen. I kalenderdagar räknat 20,8 dagar per månadsanställd och år. Samma period 2012 var det 18,1 dagar. Antal Sjukdagar VOF 2013 Dag 1 Dag 1-14 Dag 14-90 Dag 90-180 Dag 180-999 Totalt antal dagar Januari 84 1360 517 396 1297 3 654 Februari 89 1305 597 253 1187 3 431 Mars 92 1247 551 354 1338 3 582 April 90 1074 633 393 1271 3 461 Maj 97 989 595 347 1277 3 305 Juni 56 695 658 422 1175 3 006 Juli 44 651 860 440 1039 3 034 Augusti 58 774 979 492 905 3 208 September 71 1038 1252 380 777 3 518 6

Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för september månad är 3072 timmar. Detta motsvarar i cirka 19 årsarbetare. Antal anställda Antalet timanställda i september var 252 årsarbetare. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom 120930 tom 120930 Kostnader 1 274 991 964 884 963 777 Intäkter 249 360 181 292 181 132 Summa 1 025 631 783 592 782 645 Budget Budget Redovisning 2013 tom 130831 tom 130831 Kostnader 1 297 720 980 750 996 386 Intäkter 250 576 182 078 187 151 Summa 1 047 144 798 672 809 235 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Summa långtidssjuka dementa personer i kö januari 2011 7 11 71 89 januari 2012 8 11 24 43 december 6 4 22 32 januari 2013 2 5 24 31 maj 8 6 20 34 juni 8 6 14 28 juli 15 15 26 56 augusti 14 17 17 48 september 14 7 24 45 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2011 131 75 56 3 12 januari 2012 131 75 56 1 18 december 130 72 58 0 23 januari 2013 131 73 58 0 25 maj 134 74 60 1 25 juni 135 75 60 1 25 juli 132 72 60 1 26 augusti 132 73 59 0 26 september 134 74 60 0 28 8

Redovisning Nettobudget Avvikelse Justerad Justerat Just period Återstår Förbrukat Verksamhet Jansept Årsbudget jan-sept budget Jan-sept sept utfall 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE 1 424 1 424 1 477 1 970 54 546 72,3% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 30 499 3 870 34 369 28 859 38 473-5 510 4 104 89,3% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 45 480 45 480 42 928 57 318-2 552 11 839 79,3% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 1 281 1 281 964 1 285-317 4 99,7% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET 17 544 15 725 33 269 35 775 48 584 2 505 15 315 68,5% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD 23 824 23 824 24 998 33 326 1 174 9 502 71,5% 509 - KORTTIDSBOENDE 21 519 277 21 796 23 264 30 174 1 469 8 378 72,2% 510 - HEMTJÄNST 173 933 6 580 180 513 176 793 228 943-3 720 48 430 78,8% 511 - HEMSJUKVÅRD (SSK) 40 564 40 564 40 384 53 253-180 12 689 76,2% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 219 571 5 547 225 118 230 816 299 916 5 698 74 798 75,1% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 14 947 1 236 16 183 11 467 15 261-4 717-922 106,0% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 35 670 67 35 737 33 687 44 851-2 050 9 114 79,7% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS 9 600 9 600 8 190 10 918-1 410 1 319 87,9% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 8 063 8 063 8 172 10 648 110 2 586 75,7% 519 - FAMILJEHEM LSS 180 180 0 0-180 -180 520 - DAGVERKSAMHET 4 082 4 082 3 575 4 766-507 684 85,6% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 9 506-128 9 378 9 280 12 126-98 2 748 77,3% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS 30 789-423 30 366 32 213 41 964 1 847 11 598 72,4% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 47 345 47 345 44 856 58 743-2 489 11 399 80,6% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 26 486 26 486 23 420 31 222-3 065 4 736 84,8% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 12 480 12 480 14 135 18 843 1 655 6 363 66,2% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 1 097 1 097 1 641 2 188 544 1 091 50,1% 530 - FÄRDTJÄNST 417 417 1 779 2 371 1 361 1 954 17,6% 638 - NYSTARTSJOBB 185 185 0 0-185 -185 Totalt 776 484 32 751 809 235 798 672 1 047 144-10 563 237 909 77,3% Riktpunkt 76,3%

Bilaga Redovisning av frånvaroorsaker i procent för september månad för vård- och omsorgsförvaltningen Kategori Frånvaroorsak i procent 1. 53 2. Besvär i rörelseapparaten 25 3. Psykosociala besvär 13 4. VAB 08 5. Orsak ej förmedlad 01 6. Sekretess Beskrivning av de olika frånvaroorsakerna VAB Psykosociala besvär Besvär i rörelseapparaten Besvär i rörelseapparaten Besvär i rörelseapparaten Besvär i rörelseapparaten Psykosociala besvär Sekretess Besvär i rörelseapparaten Orsak ej förmedlad Förkylningsbesvär VAB Allmänna sjukdomsbesvär Mag-/tarmbesvär Psykosociala besvär Huvudvärk/yrsel Besvär ländrygg/höft Besvär ben/fot Besvär nacke/bröstrygg/axlar Magsjukebesvär Besvär arm/hand Operation/konvalescens Graviditetsrelaterade besvär Stressrelaterade besvär Hjärt-/kärlbesvär Sjukvårdande behandling Syn-/ögonbesvär Sekretess Lung-/luftvägsbesvär Influensabesvär Besvär bröstkorg/revben Vill ej ange orsak *Uppgifter från Previas sjuk och frisk verktyg