TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten efter oktober 2016. Bakgrund Varje månad redovisas en ekonomisk rapport eller budgetuppföljning med utfallprognos i socialnämnden. Rapport samt verksamhetsstatistik finns i bilagor. Information om verksamhetsplan och internbudget 2017 kommer att lämnas vid sammanträdet. Kristina Appert Avd.chef ekonomi Cecilia Frid Socialchef Bilagor Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Statistik socialnämnden efter oktober 2016 Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel 0480-45 00 00 vx Kristina.Appert@kalmar.se
Handläggare Datum Kristina Appert 2016-11-09 0480-450950 Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Helårsprognos för socialnämnden pekar mot ett nollresultat vid årets slut. Effektivisering Stabil ekonomi Område funktionsnedsättning Område barn och ungdomsvård Missbruk och beroendevård Område ekonomiskt bistånd Övriga områden -7,2 mnkr + 1,7 mnkr + 4,0 mnkr - 1,2 mnkr -1,0 mnkr +3,7 mnkr 0,0 mnkr Område funktionsnedsättning och socialpsykiatri Volymökningen följer i stort sett årets plan förutom en liten ökning av insatserna boendestöd, bostad med särskild service samt daglig verksamhet. Prognosen pekar mot att volymökningen täcks av budgetpotten på 10,9 mnkr. Bostad med särskild service för barn och vuxna samt korttidsvistelse visar plusresultat. Personlig assistans, korttidstillsyn och daglig verksamhet visar underskott. Största avvikelsen finns inom Personlig assistans. Anledningen är framför allt att et verkställda timmar i några ärenden överskrider de beviljade. Område barn och ungdomsvård för området beräknas ett plusresultat eftersom intäkterna från Migrationsverket väntas bli högre än bugeterat. Placeringskostnaderna för familjehem, externa HVB samt extern öppenvård ger underskott vilket beror på att et placeringar överstigit den planerade nivån samt att de genomsnittliga dygnskostnaderna för externa placeringar stigit jämfört med 2014. Antalet utredningsplaceringar har ökat kraftigt jämfört med förra året. Hittills i år har 17 ensamkommande flyktingungdomar mottagits i kommunen. har kommunen ansvar för ca 230 ensamkommande ungdomar. Drygt 60 % bor i interna HVB- boenden. Område missbruk och beroendevård Avdelning för ekonomi Socialförvaltningen Adress Box 128, 391 21 Kalmar Besök Nyggatan 36 Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-450968 kristina.appert@kalmar.se
2 (2) Antalet externplaceringar för vuxna missbrukare är fortfarande färre i år, (ca 12 % färre) jämfört med förra året. Prognosen för kostnaderna pekar dock på ett underskott mot budget. Beläggningen på Smedbacken är fortsatt hög. Område ekonomiskt bistånd Kostnaderna ligger på samma nivå jämfört med motsvarande period förra året. Antalet hushåll ökade i början av året men efter sommaren kan konstateras en minskande trend. Statistiken visar att färre hushåll har fått försörjningsstöd pga arbetslöshet de senaste månaderna. Tillgången på sysselsättningsåtgärder är en stor avgörande faktor för utfallet av det ekonomiska biståndet. Socialförvaltningen Kristina Appert Avdelningschef, ekonomi
Socialnämnden efter oktober 2016
Utfallsprognos helår 2016 Avvikelse mot budget mkr Effektivisering Stabil ekonomi -7,2 Område funktionsnedsättning och socialpsykiatri Bostad med särskild service barn o vux 0,8 Personlig assistans -2,3 Korttidsvistelse 0,9 Daglig verksamhet -0,2 Övrigt inom funk 2,5 Område missbruk och beroendevård Externplaceringar vuxna -1,2 Område barn och ungdomsvård Externa institutionsplaceringar barn -1,5 Familjehemsvård barn -1,5 Öppenvård barn -1,5 Ensamkommande flyktingbarn 8,5 Område ekonomiskt bistånd -1,0 Gemensam vht inkl arbetsmarkn åtgärder 3,7 Total avvikelse 0,0
Antalet inom funk och socialpsykiatri Antal per insats Okt Okt Dec Okt Förändr Plan 2014 2015 2015 2016 jan-okt 2016 2016 Boendestöd SoL 200 216 204 218 +14 +20 Personlig assistans SFB 119 116 117 121 +4 Personlig assistans LSS 40 37 38 35-3 Ledsagarservice LSS 57 52 49 55 +6 +-0 Kontaktperson LSS 176 178 181 174-7 +-0 Avlösarservice LSS 3 7 7 6-1 Korttidsvistelse LSS 61 52 59 64 +5 Korttidstillsyn LSS 26 26 27 23-4 Bostad barn o ungdom LSS 2 4 4 3-1 Bostad vuxna LSS 305 316 314 312-2 Särskilt boende SoL 34 39 40 42 +2 Daglig verksamhet LSS 319 333 328 342 +14 Dagverksamhet SoL 55 65 64 72 +8 +5 +2 +7 +16
6000 Tkr Utbetalt ekonomiskt bistånd per månad 5000 4000 4025 3835 4548 4144 4679 3904 4361 3715 2016 3895 3843 2015 2014 Budgetsnitt 3000 2000 1000 Flykting 2016 Flykting 2015 0 Flykting 2014 JAN FEBR MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC
Statistik hushåll med försörjningsstöd per ålder 2016 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt per mån 0-17 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18-24 89 81 101 94 87 83 81 69 59 63 81 25-30 86 76 81 87 84 78 68 63 56 62 74 31-40 150 146 162 149 141 129 132 118 121 109 136 41-50 120 118 132 127 131 126 132 123 122 121 125 51-64 140 138 152 140 146 145 150 143 140 138 143 65-15 23 15 11 15 11 11 12 12 15 14 Summa 600 582 644 609 605 572 574 528 510 508 0 0 573 2015 Ålder Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt per mån 0-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 18-24 84 82 99 88 94 93 92 77 77 78 75 84 85 25-30 81 81 87 95 81 84 88 67 78 96 88 89 85 31-40 120 122 143 144 138 141 130 110 118 120 126 142 130 41-50 108 103 120 134 118 138 136 109 137 129 127 139 125 51-64 126 125 140 135 134 142 139 118 119 132 134 152 133 65-18 19 19 15 14 12 13 11 13 10 12 16 14 Summa 537 532 608 611 579 610 598 492 542 565 563 624 572
Statistik hushåll med försörjningsstöd per familjetyp Hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 2016 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt per mån Endast barn 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Ensam kvinna med barn 78 72 80 74 78 73 81 81 80 76 77 Ensam kvinna utan barn 120 127 126 123 141 117 130 123 110 101 122 Ensam man med barn 12 13 16 12 14 14 14 10 10 9 12 Ensam man utan barn 245 234 272 260 232 246 223 195 192 200 230 Gift/sambo med barn 103 98 108 105 102 93 93 89 88 90 97 Gift/sambo utan barn 42 38 40 34 37 29 33 30 30 32 35 Summa 600 582 643 609 605 572 574 528 510 508 0 0 573 Hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 2015 Familjetyp Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt per mån Endast barn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 Ensam kvinna med barn 61 63 72 78 78 91 86 73 83 81 75 84 77 Ensam kvinna utan barn 121 122 132 129 120 128 118 106 109 117 118 123 120 Ensam man med barn 8 8 13 19 15 14 16 14 13 14 16 14 14 Ensam man utan barn 209 210 240 242 221 225 229 179 194 214 211 245 218 Gift/sambo med barn 103 93 112 107 112 120 115 93 115 111 110 119 109 Gift/sambo utan barn 35 36 39 36 33 32 34 27 28 28 32 36 33 Summa 537 532 608 611 579 610 598 492 542 565 563 624 572
Antalet sökanden och medsökanden per månad, unika per månad Orsaktext 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder 7 8 8 10 17 21 10 13 5 10 Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst 24 21 25 20 15 12 24 20 14 7 Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst 1 0 4 5 1 4 3 4 1 2 Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst 5 7 15 5 4 11 14 6 13 8 Arbetar heltid - Väntar på inkomst 4 9 2 11 9 16 9 5 4 5 Arbetshinder, sociala skäl 66 62 66 73 75 66 77 74 88 96 Arbetslös - Flykting i introduktion 4 6 3 5 10 15 18 20 20 24 Arbetslös - Flykting studerande 1 1 0 1 0 0 5 1 0 2 Arbetslös - Ingen ersättning 243 224 234 208 199 170 187 169 150 145 Arbetslös - Otillräcklig ersättning 195 188 216 206 209 194 162 168 152 149 Arbetslös - Väntar på ersättning 12 22 23 21 24 11 5 11 14 22 Begravningshjälp 1 7 1 4 4 3 1 0 0 3 Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning 11 7 8 5 3 5 8 5 5 9 Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning 0 4 2 1 2 0 2 1 1 2 Internatboende 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Pensionär 19 19 16 19 16 12 11 19 17 19 Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning 83 78 89 79 91 93 97 89 86 77 Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning 11 9 12 17 16 13 10 12 9 10 Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning 2 4 3 7 4 3 4 2 2 6 Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers 50 58 56 58 54 53 49 51 50 59 Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers 5 6 7 7 8 5 6 4 9 6 Språkhinder 14 14 21 18 12 7 5 2 3 4
Antal unika (sökande + medsökande) redovisat på beslutsorsak januari tom okt Orsaktext Antal unik registerledare Antal unik medsökande Antal unikt hushåll Antal sökande + medsökande Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder 82 4 82 86 Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst 69 9 69 78 Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst 23 0 23 23 Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst 25 13 25 38 Arbetar heltid - Väntar på inkomst 56 6 56 62 Arbetshinder, sociala skäl 178 10 177 188 Arbetslös - Flykting i introduktion 54 21 52 75 Arbetslös - Flykting studerande 8 1 8 9 Arbetslös - Ingen ersättning 486 104 485 590 Arbetslös - Otillräcklig ersättning 433 116 431 549 Arbetslös - Väntar på ersättning 100 20 100 120 Begravningshjälp 23 1 23 24 Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning 25 5 25 30 Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning 9 1 9 10 Internatboende 2 0 2 2 Pensionär 25 15 25 40 Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning 171 27 171 198 Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning 42 0 42 42 Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning 26 0 26 26 Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers 93 27 93 120 Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers 28 2 28 30 Språkhinder 23 10 22 33 1 981 392 1 974 2 373
Mängdstatistik av et externt placerade barn/ungdomar exkl ensamkommande 2016 Antal unika Varav plac: IB Avslut Nya placub Utred Behandl Januari 22 0 1 23 4 19 Februari 23 2 5 26 8 18 Mars 26 4 3 25 11 14 April 25 3 0 22 8 14 Maj 22 1 1 22 7 16 Juni 22 3 0 19 2 17 Juli 19 0 1 20 2 18 Aug 20 0 4 24 4 18 Sept 24 0 5 29 7 20 Okt 29 5 2 26 4 22 Nov Dec
Månadsstatistik ensamkommande barn/ungdomar Eget famhem Konsulentstött famhem Externa HVB-plac Interna boenden Nätverkshem Nya anvisade Kalmar Juli 2015 1 1 7 4 26 Aug 2015 5 8 10 5 14 Sept 2015 9 25 13 17 28 Okt 2015 7 38 6 69 24 37 Nov 2015 7 39 10 93 30 47 Dec 2015 8 57 10 120 32 37 Jan 2016 8 56 7 136 31 2 Febr 2016 10 56 9 137 29 0 Mars 2016 10 56 9 137 29 1 April 2016 9 56 13 132 29 0 Maj 2016 9 55 12 132 29 4 Juni 2016 9 52 14 114 21 1 Juli 2016 9 52 17 113 21 2 Aug 2016 9 49 15 133 18 2 Sept 2016 6 45 17? 15 2 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016
Antal pågående beslut om placeringar av vuxna missbrukare Antal beslut Smedbacken Ext inst. - HVB unika Antal beslut Stödb/famh em placeringar SoL LVM Januari 10 6 8 24 23 23 1 24 Februari 11 5 9 25 24 24 1 25 Mars 13 2 8 23 23 23 0 23 April 9 3 9 21 21 21 0 21 Maj 11 4 10 25 25 25 0 25 Juni 10 5 10 25 25 23 2 25 Juli 12 5 11 28 28 26 2 28 Aug 12 5 10 27 27 25 2 27 Sept 14 6 9 31 29 29 2 31 Okt 13 7 11 31 31 29 2 31 Nov Dec