3 Försörjningsbalans åren 2003 2008 Procentuell förändring från föregående år 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BNP 1,6 3,4 2,9 2,5 2,1 1,9 Import 5,0 7,3 7,9 6,1 5,5 4,3 Tillgång 2,5 4,5 4,3 3,6 3,1 2,6 Hushållens konsumtionsutg. 1,9 2,3 2,5 2,1 2,2 1,9 Offentliga konsumtionsutg. 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 0,3 Statliga 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kommunala 0,6 0,6 1,3 0,6 0,3 0,3 Fasta bruttoinvesteringar 2,0 4,5 6,5 5,5 4,5 4,0 Lagerinvesteringar 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Export 5,5 9,7 7,5 6,0 5,0 4,0 Användning 2,5 4,5 4,3 3,6 3,1 2,6
4 Vissa nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen 2003 2008 Procentuell förändring från föregående år om inte annat anges 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Real disponibel inkomst 0,1 1,7 2,0 1,9 1,9 1,8 Sparkvot 8,0 7,3 6,8 6,7 6,6 6,6 Sysselsättning, timmar 1,3 0,6 0,8 1,0 0,4 0,2 Timlön 3,4 3,3 3,5 3,6 3,7 3,7 Lönesumma 2,2 2,8 4,3 4,6 4,1 3,9 Öppen arbetslöshet 4,9 5,6 5,3 4,8 4,5 4,3 Total arbetslöshet 6,9 8,0 7,6 6,9 6,6 6,4 Konsumentprisförändring 2,0 0,8 1,7 2,0 2,0 2,0 Nettoprisförändring 1,4 0,4 1,9 2,4 2,0 2,0 UND1X 2,3 1,3 1,5 1,2 2,0 2,0
6 Resultatprognos samt justerat resultat för kommuner och landsting år 2004 Miljarder kronor Kommuner Landsting Totalt Resultatprognos 3,5 1,6 5,1 2003 års skatteintäkter 1,2 0,9 2,1 Ändrade pensions- o skatteregler 0,9 0,4 1,3 Slutreglering av momssystemet 0,5 0,7 1,1 Justerat resultat 0,9 0,4 0,5
7 Samlat resultat för kommuner och landsting år 2008 med olika antaganden om kostnadsutveckling (i fasta priser) och skatteförändringar åren 2005 2008 Procent, procentenheter och miljarder kronor Kostnads- Skatteförändring Resultat utveckling per år, 2005 2008 2008, % procentenheter mdkr I takt med behov o reformer 0,9 0 5,2 Nollresultat 0,6 0 0 God ekonomisk hushållning genom kostnadsminskningar 0,1 0 11,3 God ekonomisk hushållning genom skattehöjningar 0,9 1,06 11,3
13 Antal kommuner där följande verksamheter inte klarar budgeten för år 2004 Antal och andel i procent Verksamhet Antal Andel Främsta anledning Individ- o familjeomsorg 204 74% Större behov Handikappomsorg 169 61% Större behov Äldreomsorg 151 55% Sparmål nås ej Gymnasieskola 134 48% Större behov Grundskola 99 36% Sparmål nås ej Förskola 79 29% Större behov Skolbarnsomsorg 52 19% Större behov
15 Kommunernas resultat år 2008 med olika antaganden om kostnadsutveckling (i fasta priser) och skatteförändringar åren 2005 2008 Procent, procentenheter och miljarder kronor Kostnads- Skatteförändring Resultat utveckling per år, 2005 2008 2008, % procentenheter mdkr I takt med behov o reformer 0,9 0 5,9 Nollresultat 0,5 0 0 God ekonomisk hushållning genom kostnadsminskningar 0,1 0 7,7 God ekonomisk hushållning genom skattehöjningar 0,9 0,88 7,7
16 Kommunala skattehöjningar åren 2003 2008 Öre 2003 2004 2005 2006 2007 2008 17 10 2,5 2,5 5 5
17 Kommunala kostnadsökningar i fasta priser, 2004 2008 Procentuell förändring Demografi 2004 2005 2006 2007 2008 snitt 2005 2008 o reformer 1,1 1,4 1,0 0,7 0,4 0,9 Besparing 1,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 Total volymeffekt 0,0 1,1 0,7 0,2 0,0 0,5
18 Kommunernas resultaträkning åren 2003 2008 Miljarder kronor i löpande priser respektive procent Utfall Prognos 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Verksamhetens intäkter 90,2 92,9 95,5 97,3 99,2 99,7 Verksamhetens kostnader 387,5 400,2 417,9 435,9 452,3 467,2 Avskrivningar 13,3 13,7 13,9 14,3 14,7 15,2 Verksamhetens nettokostnader 310,6 321,0 336,3 353,0 367,8 382,6 Skatteintäkter 269,8 276,6 287,5 300,4 314,0 326,7 Generella statsbidrag o utjämning 39,3 38,9 48,6 53,2 54,3 56,3 Finansnetto 3,2 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5 därav värdeförändr. finans. tillg. 1,1 Resultat före extraordinära poster 1,7 3,5 1,7 2,5 2,2 1,8 Andel av skatteintäkter, generella statsbidrag o utjämning 0,5 1,1 0,5 0,7 0,6 0,5
19 Resultatförändring jämfört med föregående år exklusive skattehöjningar och besparingar, åren 2005 2008 Miljarder kronor 2005 2006 2007 2008 4,0 0,5 2,8 3,0
20 Skatteunderlagets utveckling exklusive regelförändringar 2003 2008 Procentuell förändring 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2,5 3,3 3,9 4,4 4,3 3,8
21 Utveckling av statens generella stöd till kommunerna jämfört med föregående år, 2005 2008 Miljarder kronor 2005 2006 2007 2008 Nya resurstillskott 4,8 1,7 0,0 0,0 Tidigare riktade bidrag 3,0 2,8 1,0 2,0
22 Kostnads- och intäktsökning 2007 jmf med föregående år Oförändrade skattesatser, kostnaderna ökar i takt med behov och reformer Miljarder kronor 2007 Skatteintäkter 12,8 Generella statsbidrag, exkl. överföringar från riktade bidrag 0,0 Övriga intäkter; avgifter, hyror, driftbidrag etc 3,4 Summa intäkter 16,2 Pris- och löneökningar 14,6 Avtalspensioner, utöver»normal«ökning 1,0 Befolkningsutveckling 0,9 Handikappomsorg, utöver»normal«ökning 1,5 Övrigt 1,0 Summa kostnader 19,0 Resultateffekt 2,8
A Genomsnittlig kostnad för äldreomsorg per person i befolkningen i respektive åldersgrupp år 2003 Kronor Ålder Kvinnor Män 65 74 10 700 10 200 75 79 36 700 27 900 80 84 81 400 56 000 85 89 165 400 115 700 90+ 304 200 228 000
B Kostnad per vårdtagare grupperad efter storleken på standardkostnad Kronor per vårdtagare Kommuner grupperade efter standardkostnad Låg Medel Hög Ordinärt boende (Stöd för att bo hemma) Låg kostnad 140 200 143 400 136 500 Mediankostnad 196 900 204 100 200 000 Hög kostnad 270 900 287 900 284 700 Skillnad låg kostnad hög kostnad, % 93 101 109 Särskilt boende Låg kostnad 334 900 335 600 331 100 Mediankostnad 438 400 407 400 421 300 Hög kostnad 518 900 492 100 509 100 Skillnad låg kostnad hög kostnad, % 55 47 54
C Nyckeltal för äldreomsorgen år 2003 Procent om inte annat anges Kommuner med låga faktiska kostnader Kommuner grupperade efter standardkostnad Låg Medel Hög Kostnad i kr/inv. 65+ 44 200 47 400 52 700 Andel inv. 65+ i ordinärt boende 7,2 7,6 8,3 Andel inv. 65+ i särskilt boende 6,2 7,0 7,5 Andel inv. 65+ med äo totalt 13,5 14,6 15,8 Kostn i kr/vårdtagare i ordinärt boende 193 300 197 900 201 300 Kostn i kr/vårdtagare i särskilt boende 413 800 389 700 414 000 Kostnad i kr/vårdtagare totalt 292 700 289 000 299 000 Lokalkostnader i kr/invånare 65+ 4 700 5 100 5 300 Antal årsarbetare/vårdtagare i ÄO totalt 0,61 0,65 0,65 Skattesats 20,64 21,10 21,47
C forts. Nyckeltal för äldreomsorgen år 2003 Procent om inte annat anges Kommuner med höga faktiska kostnader Kommuner grupperade efter standardkostnad Låg Medel Hög Kostnad i kr/inv. 65+ 51 300 55 900 61 200 Andel inv. 65+ i ordinärt boende 7,1 8,2 8,4 Andel inv. 65+ i särskilt boende 6,8 7,2 8,6 Andel inv. 65+ med äo totalt 13,8 15,3 17,0 Kostnad i kr/vårdtagare i ordinärt boende 216 900 233 900 212 500 Kostnad i kr/vårdtagare i särskilt boende 449 800 432 300 433 100 Kostnad i kr/vårdtagare totalt 329 100 323 800 321 600 Lokalkostnader i kr/inv. 65+ 5 300 5 800 6 300 Antal årsarbetare/vårdtagare i äo totalt 0,66 0,70 0,69 Skattesats 21,17 21,83 21,88
D Olika taxors utfall, om maxtaxan tas bort, på de totala avgiftsintäkterna inom äldreomsorgen år 2004 Miljarder kronor Timavgift 100 kr/tim 350 kr/tim Enligt nuvarande förbehåll 4,0 5,6 Förbehåll 20% av inkomsten 3,6 5,0 Förbehåll 30% av inkomsten 3,4 4,6