-11-27 Lena Svensson, ekonomichef Totalbudget 2015 1 Inledning Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget så att styrelsen vid sitt februarisammanträde kan besluta om en totalbudget för Lunds universitet. Totalbudgeten omfattar samtliga intäkter och kostnader uppdelade på utbildning och forskning och bygger på institutionernas totalbudgetar. 2 Förutsättningar Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar. Vissa justeringar är gjorda på fakultetsnivå med anledning av den rimlighetsbedömning som görs av institutionernas totalbudgetar Löneuppräkningen i budgeten 2015 är uppskattad till 3,6 procent i relation till aktuella septemberlöner. Uppräkningen avser avtalsperioderna från 1 oktober till och med 31 december 2015 Lönekostnadspåslaget uppgår till 50,04 procent Pris och löneuppräkningen uppgår för året till 0,79 procent Handel mellan fakulteterna är inkluderad
3 Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget för år 2015 (tkr) Budget 2015 Prognos 3 Utbildning Intäkter 139 574 145 523-5 949-4,1% Kostnader 143 148 142 750 398 0,3% Resultat -3 574 2 773-6 347 Forskning Intäkter 873 307 865 968 7 339 0,8% Kostnader 889 556 883 092 6 464 0,7% Resultat -16 250-17 124 875 tkr % Totalt resultat -19 825-14 351-5 472 27,6% Myndighetskapital 247 635 267 460-19 825-7,4% 3.1 Totalbudget sammanfattande kommentarer till ovanstående tabell Fakultetens totalbudget för 2015 är negativ om 19,8 Mkr, med fördelningen 3,6 Mkr inom verksamhetsområde utbildning och 16,3 Mkr inom verksamhetsområde forskning. Fakultetens utbildningsram för 2015 är sänkt med 6,8 Mkr till följd av nollpoängare. För att i viss mån lindra effekten av mindre resurser har fakulteten beslutat att använda 2 Mkr av års kvalitetsmedel och 1,8 Mkr ur myndighetskapitalet vid resursfördelningen till institutionerna. I budgeten inom verksamhetsområde utbildning inkluderas inte kvalitetsmedel, som för 2013 och har uppgått till ca 4 Mkr per år. Om fakulteten erhåller kvalitetsmedel även för 2015 kan resultatet komma att bli något mindre negativt. En post som är problematisk att budgetera är den avgiftsfinansierade utbildningen. Skäl till detta är att informationen om antal studenter och därmed nivå på ersättningen kommer sent under året. Under har fakulteten erhållit drygt 4 Mkr. Den budgeterade intäkten om 5 Mkr, är delvis baserad på en nivå vad gäller nya studenter samt att Svenska Institutet har signalerat att de kommer att minska antalet stipendier från utvecklingsländer. På forskningssidan budgeterar i stort sett samtliga institutioner ett negativt resultat. Skälen härtill är bl a att några institutioner har följt uppmaningen att förbruka sitt myndighetskapital och påbörjat satsningar som tar några år att avsluta. Några institutioner har ekonomiska problem, vilket resulterar i negativt resultat. Fakulteten följer nogsamt upp institutionerna med ekonomiska problem och kommer att göra så tills ekonomisk balans har nåtts. En mera detaljerad redovisning finns i bilaga 1
3.2 Anställda sammanfattande kommentar till utvecklingen av heltidsekvivalenter 2010 2011 2012 2013 Bu 2015 Heltidsekvivalenter 712 789,2 862,2 908,8 899 845 Förändring i % 10,8% 9,2% 5,4% -1,1% -6,0% Ovanstående tabell visar utvecklingen av antalet anställda mätt som heltidsekvivalenter. Utvecklingen har varit ökande, med ett toppår 2013 men för 2015 budgeteras färre anställda. Orsak till att 2013 sticker ut är att 2013 inkluderar omvandlingen av forskarstuderande med utbildningsbidrag till anställning. Vid fakulteten fanns det den 25 november 899 anställda, mätt som heltidsekvivalenter. I lämnad budget beräknas antalet anställda uppgå till 845 heltidsekvivalenter, dvs en minskning om 54 heltidsekvivalenter. Skälen härtill är bl a försiktighet med att anställa nya doktorander efterhand som doktorander disputerar. Inom fakulteten finns några institutioner med ekonomiska problem och ett sätt att lösa dessa är att inte återbesätta alla pensionsavgångar, erbjuda deltidsanställningar samt några uppsägningar pga arbetsbrist. 3.3 Indirekta kostnader (tkr) Budget 2015 Prognos 3 tkr % Universitetgemensamma 74 181 71 449 2 732 3,8% Områdesgemensamma 31 209 29 180 2 029 7,0% Institutionsgemensamma 124 908 117 427 7 481 6,4% Totalt 230 298 218 056 12 242 5,3% Fakultetens budgeterade gemensamma kostnader för 2015, uppgår totalt till 230,3 Mkr, dvs en ökning om 12,2 Mkr jämfört med prognos 3. Fakultetens ambition är att ökningen av gemensamma kostnader ska vara så låga som möjligt. Ökningen på universitetsnivå beror på ett antal poster. Fakulteten vill understryka vikten av att universitetet central även försöker vara restriktiv med ökning av de universitets gemensamma kostnader. Ökningen på fakultetsnivå beror också på ett antal olika poster men främst av ökade hyreskostnader i astronomihuset, pga att fakulteten övertar 50 % av hyran i tornet, ökade emedia kostnader och uppsägning av personal. På institutionsnivå hör ökningen till största delen samman med ökning av personal- och driftskostnader samt ökade lokalkostnader för infrastruktur och service.
Gemensamma kostnader fördelar sig med 22 % på utbildning/uppdragsutbildning och 78 % på forskning. 4 Utbildning Fakulteten grundutbildningsanslag för 2015 uppgår till 118,5 Mkr, inkl stimulansmedel och tillfälliga platser men exkl kvalitetsmedel (UKÄ) och studieavgiftsfinansierad utbildning. Fakulteten har under två år fått anstånd med sänkning av utbildningsramen hänförbar till nollpoängare, dvs studenter som var registrerade på kurser men som inte tog några poäng. I 2015 års ram är denna sänkning om 6,77 Mkr genomförd, vilken slår hårt mot utbildningens ekonomi. För att mildra effekten för institutionerna, så använder fakulteten en del av års kvalitetsmedel och en del av myndighetskapitalet. Totalt tillskjuter fakulteten 3,8 Mkr. På detta sätt får institutionerna tid att sätta in åtgärder för att omstrukturera sin grundutbildning till en nivå med lägre resurser framöver. Fakulteten införde en ny modell för fördelning av utbildningsanslaget. Modellen består av två delar, där en del är rörlig. Detta innebär att fakulteten kan minska eller öka en institutions uppdrag och på så sätt påverka fakultetens överproduktion. Då modellen enbart har varit i gång i ett år är det för tidigt att dra några slutsatser av modellens rörliga del och av denna anledning budgeterar fakulteten samma nivå som. Fakulteten fortsätter även under 2015 med SI-projektet, som startade 2013, vars syfte är att höja studenternas studieresultat. Projektet kan delvis motverka fakultetens ambition att minska överproduktionen, som fortfarande är hög, genom att antalet helårsprestationer ökar och därmed genereras högre intäkter om inte antalet helårsstudenter sjunker. Andra projekt som också fortsätter under 2015 är KomNu och Kommunikationsträning. Till dessa två projekt erhöll fakulteten EQ-11 medel från centrala utbildningsnämnden. Projekten finansieras ur myndighetskapitalet. Under 2015 intensifierar fakulteten sitt engagemang inom skolsamverkan genom projektet den nya lärarutbildningen, vars övergripande syfte är att skapa en efterfrågad fortbildning för grundskole- och gymnasielärare i Skåne. Finansiering sker ur fakultetens myndighetskapital. Under de år som avgiftsfinansierad utbildning har varit i gång, har antalet studenter hela tiden ökat. Fakulteten antar att ökningen kommer att fortsätta och budgeterar med ett belopp om 5 Mkr för 2015. För har fakulteten erhållit drygt 4 Mkr. Förhoppningsvis kommer information och rutiner om avgiftsfinansierad utbildning att bli bättre genom hela ledet, dvs från central nivå till institutionsnivå. Totalbudget utbildning (tkr) Fakultetens totalbudget för verksamhetsområde utbildning är negativ om 3,6 Mkr. Skälen till ett negativt resultat är att fakulteten tillskjuter resurser ur
myndighetskapitalet till fördelningsformeln samt att utvecklingsprojekt finansieras av tidigare erhållna EQ-11 medel, dvs finansiering finns i myndighetskapitalet. Till detta ska läggas att några institutioner har svårigheter att få ekonomin inom grundutbildningen i balans och en institution förbrukar medvetet sitt myndighetskapital. Då fakultetens grundutbildningsvolym inte är stor så får varje ekonomisk förändring en stor påverkan. Budget 2015 Prognos 3 tkr % Anslag 125 197 133 170-7 973-6,0% Ytterligare tilldelning 5 810 3 220 2 590 80,4% Avgifter 8 053 8 473-420 -5,0% Bidrag 514 660-146 -22,1% Finansiella intäkter 0 Intäkt 139 574 145 523-5 949-4,1% Personal 79 612 79 451 161 0,2% Lokaler 22 657 22 362 295 1,3% Övrig drift 20 964 21 749-785 -3,6% Indirekta kostnader 17 468 16 430 1 038 6,3% Finansiella kostnader 0 Avskrivningar 2 448 2 758-310 -11,2% Kostnad 143 148 142 750 399 0,3% Resultat -3 574 2 773-6 348 177,6% Budgeterat anslag för utbildningen minskar med ca 8 Mkr, jämfört med prognos 3 och kan förklaras av dels lägre tilldelning 2015, dels att fakulteten hade erhållit kvalitetsmedel om 4 Mkr vid års budgetering, vilka inte finns med i 2015 års ram. Ökningen avseende posten ytterligare tilldelning, består främst av beräknad intäktsökning för studieavgifter. I prognos 3 beräknades denna intäkt till 3,2 Mkr men utfallet för kommer att bli 4,3 Mkr. Av denna anledning har fakulteten budgeterat 5,0 Mkr. Totalt sett blir intäkterna ca 4 % lägre 2015, jämfört med prognos 3. På kostnadssidan budgeteras kostnaderna i nivå med, ökning om 0,3 %, jämfört med prognos 3. Budgeterat resultat om -3,6 Mkr är i stort sett hänförbart till fakultetens förbrukning av myndighetskapitalet. Utveckling av indirekta kostnader, se avsnitt 3.3. 5 Forskning Fakultetens statsanslag till verksamhetsområde forskning uppgår till 434,1 Mkr. Under 2015 kommer fakulteten att bl a fortsätta med följande satsningar:
- Inom MAX IV/ESS avsätter fakulteten, precis som tidigare år, 6,5 Mkr. Projektet leds av en styrgrupp och syftet med projektet är att initiera forskning som drar nytta av anläggningarna. Medlen fördelas av styrgruppen till olika projekt efter ansökan från forskarna. - Infrastruktur, dvs medel till medeldyr utrustning. För 2015 avsätter fakulteten ytterligare 4 Mkr och satsningen är därmed uppe i beslutad nivå, 20 Mkr. Underlag för fördelning inhämtas från externt sakkunniga och från institutionerna. Beslut fattas av fakultetsstyrelsen. - Under startade fakulteten tillsammans med medicinska fakulteten och LTH en fakultetsgemensam forskarskola, Imaging. Forskarskolan samfinansieras av de tre fakulteterna och av rektor. För 2015 avsätter fakulteten 0,5 Mkr. Nytt för 2015 är fakultetens stöd till nätverket MoReLife, som koordineras av medicinska fakulteten. Nätverket arrangerar symposier och seminarier inom livsvetenskaper. Fakultetens avsättning för 2015 är 0,3 Mkr. Övervägande delen av fakultetens institutioner budgeterar ett negativt resultat. Skäl härtill är bl a: - institutionerna budgeterar enligt försiktighetsprincipen, vilket medför att de budgeterar lägre personal- och driftskostnader och/eller ett negativt resultat - förbrukning av myndighetskapital - ombyggnationer - några institutioner har ekonomiska problem. Berörda institutioner har tagit fram 5-års planer, inkluderande åtgärder för att komma i balans. Fakulteten kommer att fortsätta följa upp deras ekonomi. Totalbudget forskning (tkr) Fakultetens budgeterade resultat för verksamhetsområde forskning är negativt om 16,3 Mkr. I lagd budget är personalkostnaderna lägre än prognos 3. Orsaker härtill är att några institutioner planerar att inte tillsätta alla pensionsavgångar utan väljer att se över sin verksamhet och avvaktar därmed med nyanställningar. Då fakultetens statsanslag inte ökar i nämnvärd grad och att flera institutioner har fått svårigheter att få bidrag från externa finansiärer, leder detta till att flera institutioner avvaktar med att anställa nya doktorander i samma takt som doktorander disputerar. Även ekonomiska problem medför att personalkostnaderna sjunker till följd av uppsägningar och deltidspensioneringar. Nedan redovisas totalbudget för 2015.
Budget 2015 Prognos 3 tkr % Anslag 439 687 440 010-323 -0,1% Ytterligare tilldelning 5 100 10 611-5 511-51,9% Avgifter 46 911 43 045 3 866 9,0% Bidrag 370 832 362 943 7 889 2,2% Finansiella intäkter/transferering 10 777 9 359 1 418 15,2% Intäkt 873 307 865 968 7 339 0,8% Personal 510 691 514 822-4 131-0,8% Lokaler 137 906 136 001 1 905 1,4% Övrig drift 119 978 116 126 3 852 3,3% Indirekta kostnader 56 713 55 019 1 694 3,1% Finansiella kostnader/transfereri 10 799 9 370 1 429 15,3% Avskrivningar 53 469 51 753 1 716 3,3% Kostnad 889 556 883 092 6 465 0,7% Resultat -16 250-17 124 874-5,4% Budgeterade anslagsintäkterna minskar marginellt, jämfört med prognos 3. Minskningen beror på att förväntade anslag från andra områden beräknas vara något lägre än prognos 3. Posten ytterligare tilldelning minskar med drygt 50 %, jämfört med prognos 3 och beror främst på att projektbidrag från andra fakulteter som erhållits under inte har en fortsättning 2015. Avgifts- och bidragsintäkterna beräknas öka totalt med 11,8 Mkr, jämfört med och beror på förväntad ökad omfattning avseende den externfinansierade verksamheten. Personalkostnaderna minskar totalt sett 2015, jämfört med, med 4 Mkr (-0,8 %). Inom den anslagsfinansierade verksamheten minskar de budgeterade personalkostnaderna med 15 Mkr, medan personalkostnaderna ökar inom den externfinansierade och den gemensamma verksamheten på institutionsnivå med totalt 11 Mkr. Detta beror på att alla pensionsavgångar inte återbesätts, uppsägningar, deltidspensioneringar samt att anställning av nya doktorander skjuts på framtiden. Annan anledning är att institutionerna i den mån det är möjligt flyttar över personalkostnader till externfinansierad verksamhet och på sätt frigör statsanslag. Lokalkostnaderna ökar med ca 2 Mkr, jämfört med och kan härledas till justering av kostnadsfördelning mellan fakulteten och LTH. Övriga lokalkostnader ligger i nivå med. Budgeterad drift ökar med knappt 4 Mkr och ökningen är hänförlig till ökningen av gemensamma kostnader på institutionsnivå. Driften inom kärnverksamheten är budgeterad oförändrad, jämfört med.
Budgeterad ökning av avskrivningar hänförs främst till den anslagsfinansierade verksamheten och där av fakultetens riktade infrastruktursatsningar. Utveckling indirekta kostnader, se avsnitt 3.3. Bidragsinkomsternas förmodade utveckling Institutionerna budgeterar generellt sett endast beviljade och säkra bidragsinkomster. I samband med de prognoser som sedan görs under budgetåret justeras dessa allt eftersom nya bidrag beviljas. Enligt institutionernas budgetkommentarer för 2015 påtalar vissa institutioner att bidragsinkomsterna kommer att sjunka framöver medan andra ser positivt på utvecklingen. För 2015 har fakulteten valt att på central nivå öka bidragsinkomsterna med ca 30 Mkr för att kunna matcha de bidrag som ännu ej beviljats men som troligtvis kommer att inkomma till fakulteten under 2015. 6 Resurser i totalbudgeten för åtgärder med anledning av jämställdhetsarbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner Verksamhet Belopp tkr Typ av kostnad som avses Jämställdhet och mångfald Föreläsningar/seminarier 365 Personal-/driftskostnader Förlängning doktorandanställning 200 Personalkostnader Översättning till engelska av planer, 25 Personal-/driftskostnader document, inkl arbetsmiljödokument Reservering av fakultetsanslag, bl a 1500 Personal-/driftskostnader för att stötta seniora kvinnliga forskare Enkät 80 Personal-/driftskostnader Arbetsmiljö Möbler 355 Driftskostnader Renovering/ombyggnad av lokaler 1000 Driftskostnader Hälsokotnroller, massage 190 Personal-/driftskostnader Institutionsgemensamma aktiviteter 215 Personal-/driftskostnader Möten för doktorander, CEC Fellows verksamhet 200 Personal-/driftskostnader Kompetensutveckling
Kurser 690 Personal-/driftskostnader Resebidrag, stipendier 150 Personal-/driftskostnader Mentorskap 360 Personal-/driftskostnader 7 Totalbudget per institution Totalbudget, tidigare års utfall och myndighetskapital per institution/motsvarande redovisas i bilaga 4, uppdelat på utbildning och forskning. Myndighetskapitalet inom verksamhetsområde utbildning budgeteras att vid 2015 års utgång uppgå till 32,3 Mkr. De två institutionerna som budgeterar negativt myndighetskapital har påbörjat framtagning av åtgärder för att återställa balansen. Inom verksamhetsområde forskning budgeteras myndighetskapitalet att uppgå till 215,3 Mkr vid utgången av 2015. En institution har negativt myndighetskapitalet och ekonomiska planer för balansering är framtagna. Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Totalbudget Budget verksamhetsområde utbildning Budget verksamhetsområde forskning Totalbudget, tidigare års utfall och myndighetskapital per institution uppdelat på utbildning och forskning
Naturvetenskapliga fakulteten Totalbudget 2015 Samtliga Verksamheter Utfall 2013 Utfall Budget Avvikelse Jan- Okt Jan- Okt budget-utfall Budget Prognos Avvikelse budget-prog Budget 2015 Anslag 567 175 477 023 469 212 7 811 563 600 573 180 9 580 564 884 Ytterligare tilldelning 12 958 11 015 2 935 8 079 3 524 13 778 10 254 11 030 Avgifter 60 650 49 097 35 595 13 502 42 732 51 571 8 840 54 844 Bidrag 355 014 573 754 294 284 279 470 353 282 363 603 10 321 371 346 Finansiella intäkter 268 147 31 116 37 64 27 49 Transfereringar-I 18 956 11 614 4 307 7 306 5 171 9 295 4 124 10 728 Intäkt 1 015 021 1 122 649 806 366 316 284 968 346 1 011 491 43 145 1 012 881 Personal -590 155-499 471-483 340-16 130-575 811-594 273-18 462-590 302 Lokaler -156 055-131 141-129 015-2 126-154 880-158 363-3 483-160 563 Övrig drift -137 224-110 597-102 280-8 316-122 786-137 875-15 090-140 942 Indirekta kostnader -66 667-59 541-59 541 0-71 449-71 449 0-74 181 Finansiella kostnader -346-353 -84-269 -101-75 26-71 Avskrivningar -50 380-46 035-43 834-2 201-52 784-54 511-1 727-55 917 Transfereringar-K -18 956-6 663-4 307-2 356-5 171-9 295-4 124-10 728 Kostnad -1 019 783-853 800-822 402-31 398-982 982-1 025 842-42 860-1 032 704 Resultat -4 762 268 849-16 037 284 885-14 636-14 351 285-19 823 Bilaga 1 Totalbudget 2015
Naturvetenskapliga fakulteten Budget 2015 Utbildning Utbildning Utallf 2013 Utfall Budget Avvikelse Jan- Okt Jan- Okt budget-utfall Budget Prognos Avvikelse budgetpronos Budget 2015 Anslag 137 571 111 627 107 135 4 492 128 613 133 170 4 557 125 197 Ytterligare tilldelning 2 720 2 063-42 2 105-50 3 220 3 270 5 810 Avgifter 7 819 7 181 3 031 4 150 3 639 8 473 4 835 8 053 Bidrag 1 944 691 213 478 256 660 404 514 Finansiella intäkter -4 2 0 2 0 0 0 Intäkt 150 049 121 564 110 337 11 226 132 458 145 523 13 065 139 574 Personal -79 325-65 223-63 015-2 208-76 267-79 451-3 184-79 612 Lokaler -23 733-18 543-19 701 1 157-23 650-22 362 1 288-22 657 Övrig drift -18 837-15 915-13 108-2 806-15 736-21 749-6 013-20 964 Indirekta kostnader -16 196-13 691-13 691 0-16 430-16 430 0-17 468 Finansiella kostnader -8-6 -6 Avskrivningar -2 598-2 511-2 142-370 -2 492-2 758-266 -2 448 Kostnad -140 697-115 890-111 657-4 233-134 575-142 750-8 175-143 148 Resultat 9 353 5 674-1 319 6 993-2 117 2 773 4 890-3 574 Bilaga 2 Budget 2015 verksamhetsområde Utbildning
Naturvetenskapliga fakulteten 2015 Forskning Forskning Utfall 2013 Utallf Budget Avvikelse Jan- Okt Jan- Okt budget-utfall Budget Prognos Avvikelse budgetprognos Budget 2015 Anslag 429 604 365 397 362 078 3 319 434 987 440 010 5 023 439 687 Ytterligare tilldelning 10 238 8 951 4 235 4 716 5 084 10 611 5 527 5 100 Avgifter 52 831 41 916 31 306 10 610 37 583 43 045 5 462 46 911 Bidrag 353 070 573 063 294 071 278 992 353 026 362 943 9 917 370 832 Finansiella intäkter 273 145 31 114 37 64 27 49 Transfereringar-I 18 956 11 614 4 307 7 306 5 171 9 295 4 124 10 728 Intäkt 864 972 1 001 085 696 028 305 057 835 888 865 968 30 080 873 307 Personal -510 830-434 247-420 325-13 922-499 544-514 822-15 278-510 691 Lokaler -132 323-112 598-109 315-3 283-131 230-136 001-4 771-137 906 Övrig drift -118 387-94 682-89 172-5 510-107 049-116 126-9 077-119 978 Indirekta kostnader -50 470-45 849-45 849 0-55 019-55 019 0-56 713 Finansiella kostnader -338-347 -84-262 -101-75 26-71 Avskrivningar -47 783-43 523-41 692-1 831-50 292-51 753-1 461-53 469 Transfereringar-K -18 956-6 663-4 307-2 356-5 171-9 295-4 124-10 728 Kostnad -879 086-737 910-710 745-27 165-848 407-883 092-34 685-889 556 Resultat -14 115 263 175-14 717 277 892-12 519-17 124-4 605-16 250 Bilaga 3 Budget 2015 verksamhetsområde Forskning
Naturvetenskapliga fakulteten Budget och myndighetskapital, Utbildning Verksamhetsgren: Utbildning Förändring Budget 2015 Prognos 3 Beräknat myndighets kapital 2015 Prognos 3 Utfall 2013 Budget 2015 i156025, Max-lab forskning & gu -82 26-25 50-752 i156057, Medicinsk strålningsfysik 85 12 354-342 611 i156131, Fysiska institutionen 1 546-1 151-2 887 1 736 5 206 i156150, Matematikcentrum nf -134-22 784-806 560 i156160, Inst för astronomi och teoretisk fysik 1 035 135 244-109 2 599 i156230, Biologicentrum 0 i156300, Geocentrum 170 295 i156311, Naturgeografi o ekosystemvetenskap 3 448-391 -3 050 2 659 7 034 i156320, Centr f geobiosfärsvetensk, adm enh 0 86-31 117 213 i156350, Geologiska institutionen -644-203 684-887 -447 i156400, Biologi gemensamt 2 453 1 475-1 357 2 832 3 518 i156701, Kc-husstyrelse -1 508-459 -452-7 1 972 i156705, Kemiska inst gem 597 397-56 452-3 666 i156915, Centrum för miljö och klimatforskning 65 182 57 125-318 i156921, Botaniska o zoologiska museerna -5-7 i156951, Naturvetenskaplig fakultet 1 255 1 371-3 880 5 252 7 082 i156955, Naturvetenskap-rekonstruktion 0 i156960, Naturvetenskaplig verksamhet 1 070-702 -619-84 -251 i156965, Naturvetenskap budgetutjämning 2 018 6 659-4 641 8 677 o150000, Naturvetenskap 9 353 2 773-3 574 6 347 32 326 Bilaga 4 Myndighetskapital per institution, Utbildning
Naturvetenskapliga fakulteten Budget och myndighetskapital, Forskning Verksamhetsgren: Forskning Förändring Budget 2015 Prognos 3 Beräknat myndighets kapital 2015 Utfall 2013 Prognos 3 Budget 2015 i156025, Max-lab forskning & gu 1 142-1 596-644 -952 5 119 i156057, Medicinsk strålningsfysik 460-275 -666 391 8 175 i156131, Fysiska institutionen 1 439 335-2 206 2 541 27 247 i156150, Matematikcentrum nf -2 770-4 882-4 081-801 1 084 i156160, Inst för astronomi och teoretisk fysik 838-4 420-1 875-2 545 6 175 i156230, Biologicentrum -590 685 92 592 3 049 i156300, Geocentrum -431-58 -58 9 i156311, Naturgeografi o ekosystemvetenskap 1 366-2 186 840-3 026 20 144 i156320, Centr f geobiosfärsvetensk, adm enh 8-86 31-117 -295 i156350, Geologiska institutionen -3 703-4 901-2 738-2 163-2 893 i156400, Biologi gemensamt 3 886-1 863-7 560 5 697 27 745 i156701, Kc-husstyrelse -104-3 185-5 041 1 856 3 660 i156705, Kemiska inst gem 6 081-6 435-12 486 6 051 37 873 i156915, Centrum för miljö och klimatforskning -5 139 167-1 034 1 201 23 082 i156921, Botaniska o zoologiska museerna -913-2 429-10 -2 418 1 731 i156951, Naturvetenskaplig fakultet -24 043 7 257 4 740 2 517 21 907 i156955, Naturvetenskap-rekonstruktion 0 i156960, Naturvetenskaplig verksamhet 8 358 115-154 269 8 319 i156965, Naturvetenskap budgetutjämning 6 634 16 543-9 909 23 177 o150000, Naturvetenskap -14 115-17 124-16 250-874 215 311 Bilaga 4 Myndighetskapital per institution Forskning