Sekreterare. Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare. 1 UN Utökad investeringsbudget 2018 Christer Åhlfeldt

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2018-09-25, 08.15-17.00 i kommunhuset, rum Beten Notera att sammanträdet pågår hela dagen, med avbrott för lunch 12.00 13.00 Britta Bergström Ordförande Niklas Thelin Sekreterare Dagordning Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare 1 UN.2018.49 Utökad investeringsbudget 2018 Christer Åhlfeldt 2 UN.2018.21 3 UN.2018.50 Ekonomisk uppföljning, delårsrapport och bokslut 2018 samt redovisning koncernmål mm Avräkning barn- och elevpeng Ärendets avräkning/bilaga skickas till nämnden i ett kompletterande utskick 20 september. Camilla Örnebro Camilla Örnebro 4 UN.2018.30 Systematiskt kvalitetsarbete Anna Bjurenborg 5 UN.2018.47 Kartläggning av Stenviks förskola Anna Bjurenborg 6 UN.2018.41 Svar på Remisspromemoria; Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m Anna Bjurenborg 7 UN.2018.46 Beslut gällande skolchef i Oxelösunds kommun Anna Bjurenborg 8 UN.2018.44 Riktlinjer för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun Hanna Kantokoski Kl 10.00 9 UN.2018.9 Aktuell köstatus i förskolan Anna Bjurenborg 10 UN.2018.1 Redovisning av delegationsbeslut 2018 Niklas Thelin 11 UN.2018.3 Information från ordförande och skolchef 12 UN.2018.3 Information om nya skolan Per blom, Kalle Alvert Kl 11.30 13 Utbildningsnämndens balanslista 2018-09-25 Niklas Thelin 14 Nämndens styrning mål och mått inklusive workshop 15 Elevprognoser 16 Lokalbehov

Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2018-09-17 UN.2018.49 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Utökad investeringsbudget 2018 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Föreslå att utöka Utbildningsnämndens investeringsbudget för 2018 från Kommunstyrelsens investeringsreserv med sammanlagt 647 000 kronor. 1. Inventarier till två avdelningar på Peterslunds förskola med 450 000kr 2. Inventarier till Ramdalsskolans slöjdsal med 197 000kr 2. Sammanfattning Förskolan har under 2018 fått fler barn. Kommunstyrelsen kommer att fatta beslut om två nya förskoleavdelningar i anslutning till Peterslunds förskola. Till dessa nya förskoleavdelningar behöver utbildningsnämnden inventarier. Kostnaden för att utrusta två nya avdelningar är 450 000 kronor. Ramdalsskolan mögelsaneras och etapp ett är klar. I etapp ett finns träslöjden. Träslöjdssalen har totalrenoverats med nytt golv, nya väggar och ny belysning. I träslöjdssalen finns skåp för förvaring av verktyg, material och elevernas pågående arbeten. Skåpen är original från tiden då skolan byggdes 1970. Skåpen är i ett dåligt skick och går i en del fall inte att låsa på ett tillförställande sätt. Kostnad för inköp av nya skåp kostar 197 000 kronor. Utbildningsnämnden har inte utrymme i sin tilldelade investeringsram för dessa två investeringar och med anledning av detta äskar utbildningsnämnden 647 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv. Kommunstyrelsen har beslutat att bygga fyra nya klassrum på Breviksskolan. Till dessa nya klassrum kommer utbildningsnämnden vid ett senare sammanträde att begära medel från kommunstyrelsens investeringsreserv. Till detta sammanträde finns inte ett underlag för att söka investeringsmedel. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Un Utökad investeringsram 2018 Christer Åhlfeldt Tf förvaltningschef Anna Bjurenborg Utvecklingsledare Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2018-09-17 UN.2018.49 Beslut till: Kommunstyrelsen (för åtgärd) Ekonomichef (för kännedom)

Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2018-09-04 UN.2018.21 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Ekonomisk uppföljning, delårsrapport och bokslut 2018 samt redovisning koncernmål mm 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Godkänna delårsrapport 2018 2. Sammanfattning Delårsrapporten upprättas en gång per år per augusti. Den är lagstyrd och ska ge nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige information om kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat utöver vad som sker i årsredovisningen. Nämnderna går utifrån tidigare beslutad Mål och budget igenom sin ekonomi och sina verksamhetsresultat. Genomgången av utbildningsnämndens måluppfyllelse försvåras av att officiell statistik inte finns tillgänglig när kallelsen för delårsrapporten skickas ut. Egen statistik används, men ska tolkas med viss försiktighet, till dess att officiell statistik publicerats. Detta för att undvika oklarheter mellan delår och bokslut. Under de senaste åren har elevernas kunskapsnivå i alla ämnen ökat. Enligt egen statistik minskar dock måluppfyllelsen något för 2018. Många olika faktorer påverkar elevernas resultat i skolan. Det som påverkar resultatet på kort sikt är elevernas studiero, tillgång till utbildade lärare, tillgång till ändamålsenliga lokaler och läromedia med mera. Under det senaste året har det blivit allt fler elever i våra skolor vilket medför att det är trängre i klassrummen och att skolorna har fått tagit till provisoriska lösningar för att lösa klassrumsbristen. Sammantaget kan dock konstateras att eleverna i Oxelösund presterar högre än vad som förväntas utifrån avsatta resurser och elevernas bakgrund. Många olika faktorer kommer under det fortsatta året att påverka elevernas studieresultat negativt. Faktorer som påverkar detta är brist på lokaler, stora ombyggnationer av lokaler och höga sjukskrivningstal på personal. Kostnaderna för tillfälliga lokallösningar är dyra och medför även högre personalkostnader för utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden har ett positivt resultat per augusti med 1,8 mkr. Preliminär avräkning för helåret av Kommunfullmäktiges barn-och elevpeng (Kf barn och elevpeng) är framräknad och redovisas till 4,3 mkr. Utbildningsnämndens årsprognos är satt till 0,9 mkr inklusive fordran för barn- och elevpeng. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2018-09-04 UN.2018.21 Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens delårsrapport 2018 Christer Åhlfeldt Tf förvaltningschef Anna Bjurenborg Utvecklingsledare Beslut till: Utbildningschef (för kännedom) Kommunstyrelseförvaltningen (för kännedom) Kommunfullmäktige (för kännedom)

Utbildningsnämndens delårsrapport 2018 Antagen 2018-??-???

Innehåll Inledning... 3 Måluppfyllelse... 4 Mod och framtidstro... 5 Trygg och säker uppväxt... 9 God folkhälsa... 17 Trygg och värdig ålderdom... 21 Attraktiv bostadsort... 26 Hållbar utveckling... 30 Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt... 34 Ekonomi... 35 Mål och medel... 41

Inledning Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. När det är dags att välja utbildning på gymnasiet har Oxelösund ingått ett antal samverkansavtal kring gymnasieutbildning. Det innebär att elever söker på lika villkor till alla skolor inom Nyköping, Norrköping, Katrineholm, Vingåker och Finspångs kommun, landstingen i Södermanland och Östergötland, Region Östergötland, Linköpings kommun när det gäller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) inom ishockey samt Åtvidabergs kommun avseende NIU inom samtliga idrotter som kommunen erbjuder. Kommunmål 2018-2020 Kommunfullmäktige har för 2018 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Utbildningsnämndens mål 2018 Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret 2018. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2018 för att nämndens mål ska anses uppnått. Uppföljning I denna delårsrapport redovisas För varje kommunmål: o o Uppföljning av nämndens mål och mått Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt Ekonomi Mål och medel - sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning

Måluppfyllelse Läsanvisning Bedömning av nämndens måluppfyllelse Målvärden och uppnådda värden Av tabellen på följande sida framgår ingångsvärden och de målvärden som nämnden beslutat ska vara uppnådda vid slutet av 2018. Därefter visas det faktiskt uppmätta värdet 31 aug 2018 i det fall det kan redovisas. I kolumnen längst till höger visas en bedömning av möjligheten att målvärdet ska vara uppnått vid årets slut. JA anger att målvärdet sannolikt kommer att uppnås. NEJ att målvärdet troligen inte kommer att kunna uppnås. OSÄKERT innebär att det i nuläget inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen. Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Här avses den måluppfyllelse som bedöms vara trolig/möjlig vid årets slut. I de fall prognosen i delårsrapporten visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2018. Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för nämnden. Dessa mål är angivna med fet text i tabellen. Bedömning görs av möjligheten att målet kommer att vara uppnått vid budgetårets slut. Därefter följer, för de respektive målen nämndens kommentarer och analys av den troliga/möjliga måluppfyllelsen vid årets slut.

Mod och framtidstro I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Ingångsvärde Målvärde 2018 Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att nås vid årets slut 2018? Placering, SKL:s öppna jämförelser (Kolada U15538) 31 1 Förbättrad placering Uppgift saknas Osäkert 1 Siffran baseras på 2017 års uppgift uppgift för 2018 är ännu inte publicerad.

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Osäkert Vid tidpunkt för delårsrapportering har inte uppgifter för 2018 publicerats. Vid denna rapportering går det inte att bedöma huruvida målvärdet för 2018 kommer att uppnås.

Mod och framtidstro Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund (index skala 0-100) Ingångsvärde 65 Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2018 Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år 0,7 %

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Ingångsvärde 2 Målvärde 2018 Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2018 Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. (Kolada, N15543/N15508) År 6: 73 % (77,7 % i riket) Ökad andel Inväntar officiell statistik Osäkert År 9: 84 % (74,1 % i riket) Ökad andel Inväntar officiell statistik Osäkert Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. (Kolada, N15474) Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (Kolada, 17461) Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. (Kolada, 17474) 56 % (71 % i riket) 71,9 % (70,9 % i riket) 75,7 % 3 (76,5 % i riket) Ökad andel Inväntar officiell statistik Osäkert Ökad andel Inväntar officiell statistik Osäkert Ökad andel Inväntar officiell statistik Osäkert Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka Finns ingen uppgift Inget mätvärde Måttet behöver tydliggöras! 2 Siffrorna baseras på 2017 års uppgifter som publicerats i Kolada och redovisar de elever som är folkbokförda i kommunen. 3 Siffran för grundläggande behörighet baseras på högskoleförberedande program.

Enkät VT18 4 Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka 93-97 % Ökad andel Förskoleklass 100% Åk 5 91% Osäkert Inväntar mätning Åk 9 73% Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar 13-20 år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka 92 / 95 % 4 Resultat från Skolinspektionens enkät som genomförts under vårterminen 2018. Förskoleklassens resultat baseras på vårdnadshavarens svar. Resultatet visar andel % som valt något av svaren Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på en fyra gradig skala.

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Osäkert Alla elever som kommer att nå minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9. Andel elever år 3 som klara de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen samt andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till högre studier. Behov av att invänta officiell statistik innan kommentar kring måluppfyllelse kan lämnas. Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås 2018. Trygghet barn och elever Vid tidpunkt för delårsrapporten har ingen samlad enkätundersökning genomförts. Det pågår ett arbete med att skapa en förvaltningsövergripande elev- och vårdnadshavarenkät. Denna enkät planeras till hösten 2018 och kommer att redovisas i årsbokslutet. Den statistik som redovisas i delårsrapporten baseras på en enkät som genomförts av Skolinspektionen under våren 2018. Den ger oss en fingervisning om hur väl våra barn och elever trivs och vilken trygghet de känner. Det bör dock tas i beaktan att den inte ger en heltäckande bild av trygghet och trivsel i våra verksamheter då det endast är tre utvalda årskurser som svarat. Vad gäller svaren för förskoleklass är det vårdnadshavarna som tillfrågats och där är svarsfrekvensen mycket ojämn mellan skolorna. Enkäten visa att våra barn och elever i förskoleklass och åk 5 känner trygghet men den indikerar också att det finns mer att göra ute på skolorna för att vi ska nå målvärdet. Enkätsvaren för åk 9 indikerar att skolan behöver fortsätt att jobba aktivt med detta område. Där har skolledning valt att genomföra en egen enkät under maj 2018 som visar att 79,6% av eleverna känner sig trygga. Utifrån denna statistik kommer skolledningen tillsammans med sin personal att aktivt jobba vidare med förebyggande och främjande insatser på skolan. Åtgärder Arbetet med normer, värden och delaktighet kommer från och med läsåret 18/19 att vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Inom ramen för detta arbete kommer området att följas upp genom bl.a. enkäter, dialog och riktade uppföljningar inom verksamheten. En förvaltningsgemensam enkät kommer att implementeras under hösten 2018. Den centrala elevhälsan har också involverats i att ta fram likvärdiga rutiner för våra verksamheter i förskolan och grundskolan.

Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka Det finns stora svårigheter att mäta deltagande i aktiviteter. Vad avses med en aktivitet? Innefattar en aktivitet fysisk ansträngning? Gemenskap? Om måttet ska kvarstå behöver det tydliggöras vad som ska mätas och hur det ska mätas. Ett tydligare syfte kopplat till trygg och säker uppväxt efterfrågas. Åtgärder Inga åtgärder planeras i nuläget då måttet behöver tydliggöras.

Trygg och säker uppväxt Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2018 Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner (Kolada 15491(åk9), åk 6 egen statistik). År 6: 72,6 %, (riket 77,7) 71,2 5 Nej År 9: 78,8 % (riket 74,1 %) 77,7 % 6 Nej Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka 56 % 61,7 % Ja Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner 71,9 % Inväntar officiell statistik Osäkert Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner 75,9 % Inväntar officiell statistik Osäkert Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner Måttet har upphört 2014 Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka Inget mätvärde Måttet måste tydliggöras 5 Förvaltningens egen statistik som avser elever i kommunala skolor. 6 Förvaltningens egen statistik som avser elever i kommunala skolor.

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka Inget ingångsvärde Mätning genomförs HT18 Inväntar mätning Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar 13-20 år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka 100 %/ 100 %

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. De aktuella måtten för ingångsvärde och uppnått värde för delåret avser elever i våra kommunala verksamheter. Det finns i nuläget en viss osäkerhet kring måluppfyllelsen i år 6 respektive år 9. Det är egen statistik som använts för att mäta andel elever som klarat minst godkända betyg i alla ämnen. Den officiella statistiken är vid tid för delårsrapporten inte publicerad och kan skilja sig något från vår egen statistik. Bedömningen är att målvärdet inte kommer att uppnås. När det gäller att jämföra elevernas måluppfyllelse i förhållande till riket kan ingen slutsats dras då vi är i behov av att invänta den officiella statistiken. När man väljer att jämföra årskullar med varandra finns alltid en viss variation att ta hänsyn till vilket statistiskt kan visa sig år från år. Åtgärder Det arbete som påbörjats med att skapa fler mätpunkter inom grundskolan är långsiktigt och kan inte förväntas ge ökad måluppfyllelse direkt. Det beslut som förvaltning tagit gällande gemensamma diagnoser implementeras under läsåret 18/19 och förväntas vara ett stöd i verksamheternas arbete med att följa varje individs utveckling och på sikt säkerställa att rätt stödinsatser sätts in där behov finns och därmed ge en ökad måluppfyllelse. Uppföljning av dessa resultat kommer från och med läsåret 18/19 att vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet som skolorna redovisar till förvaltningen. Utöver detta arbetar skolorna på olika sätt med att förbättra språkkunskaperna utifrån de behov man ser i sitt systematiska kvalitetsarbete. Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka Att beräkna andelen elever i årskurs 3 som klara de nationella proven i svenska och matematik är delvis problematiskt. Att sammantaget klara de nationella proven innebär att klara 17 delprov (9 i matematik och 8 i svenska). Klara du 16 av 17 kommer det ändå att medföra att du inte klarat alla delprov, även om du bara är en poäng ifrån på det sista. Att inte klara alla delprov behöver heller inte innebära att eleven inte når målen. I årets statistik ser vi en ökning av elever som klara alla delproven, vilket är positivt, även om det fortfarande är en bit kvar innan värdet ligger i nivå med riket. Det är fortfarande enstaka delområden som drar ner den totala andelen som klara alla delprov. Orsakerna är kända sedan tidigare kartläggning och ett fortsatt arbete har tagits vid för att ge eleverna stöttning i sin fortsatta skolgång. Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner Behov av att invänta officiell statistik innan kommentar kring måluppfyllelse kan lämnas. Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås 2018.

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner Behov av att invänta officiell statistik innan kommentar kring måluppfyllelse kan lämnas. Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås 2018. Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka Det finns stora svårigheter att mäta deltagande i aktiviteter. Vad avses med en aktivitet? Innefattar en aktivitet fysisk ansträngning? Gemenskap? Om måttet ska kvarstå behöver det tydliggöras vad som ska mätas och hur det ska mätas. Ett tydligare syfte kopplat till trygg och säker uppväxt efterfrågas. Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka Vid tidpunkt för delårsrapporten har ingen samlad enkätundersökning genomförts. Det pågår ett arbete med att skapa en förvaltningsövergripande elev- och vårdnadshavarenkät. Denna enkät planeras till hösten 2018 och kommer att redovisas i årsbokslutet. Den statistik som redovisas i delårsrapporten baseras på en enkät som genomförts av Skolinspektionen under våren 2018. Den ger oss en fingervisning om hur väl våra barn och elever trivs och vilken trygghet de känner. Det bör dock tas i beaktan att den inte ger en heltäckande bild av trygghet och trivsel i våra verksamheter då det endast är tre utvalda årskurser som svarat. Vad gäller svaren för förskoleklass är det vårdnadshavarna som tillfrågats och där är svarsfrekvensen mycket ojämn mellan skolorna. Enkäten visa att våra barn och elever i förskoleklass och åk 5 känner trygghet men den indikerar också att det finns mer att göra ute på skolorna för att vi ska nå målvärdet. Enkätsvaren för åk 9 indikerar att skolan behöver fortsätt att jobba aktivt med detta område. Där har skolledning valt att genomföra en egen enkät under maj 2018 som visar att 79,6% av eleverna känner sig trygga. Utifrån denna statistik kommer skolledningen tillsammans med sin personal att aktivt jobba vidare med förebyggande och främjande insatser på skolan. Åtgärder Arbetet med normer, värden och delaktighet kommer från och med läsåret 18/19 att vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Inom ramen för detta arbete kommer området att följas upp genom bl.a. enkäter, dialog och riktade uppföljningar inom verksamheten. En förvaltningsgemensam enkät kommer att implementeras under hösten 2018. Den centrala elevhälsan har också involverats i att ta fram likvärdiga rutiner för våra verksamheter i förskolan och grundskolan.

God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde Målvärde 2018 Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2018 Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Ge alla elever förutsättningar att genomföra sina gymnasiala studier på utsatt tid Antal ungdomar 16-19 år som inte studerar eller arbetar (Egen undersökning) Aktuellt sjuktal inom utbildningsförvaltningen 17 Minskat antal 8,2 Minskad andel Inväntar undersökning Personalstatistik delåret fr personalavd Osäkert Osäkert

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Osäkert Antal ungdomar 16-19 år som inte studerar eller arbetar Det är i dagsläget svårt att fastställa det exakta antalet ungdomar. Detta då höstterminen precis startat, vilket gör att uppgifter om elevers studiesituation är något osäkert. Elever byter program och de som tidigare hoppat av kan tänkas påbörja studier igen. Det pågår fortfarande ett arbete på Campus där studie- och yrkesvägledarna försöker etablera kontakt med nyligen avhoppade elever samt med de elever som slutat gymnasiet med endast ett studieintyg. Mer tillförlitlig statistik kan presenteras vid årsbokslutet. Aktuellt sjuktal inom utbildningsförvaltningen Behov av att invänta statistik från personalavdelningen innan kommentar kring måluppfyllelse kan lämnas. Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås 2018.

God folkhälsa Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka (index skala 0-100) Ingångsvärde 41 Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2018 Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka (andel av maxpoäng) 46 % Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka Värde saknas Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska Värde saknas Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska minst bibehållas Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska minst bibehållas 71 % 84 %

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde Målvärde 2018 Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2018 Ge alla elever förutsättningar att genomföra sina gymnasiala studier på utsatt tid Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum (Kolada, U11401) 35 % 7 Ökad andel 39 % 8 Görs i samband med KKIK-mätning i oktober Andel elever som klarar Sfi under anvisad tid (Egen sammanställning) Nytt mått Redogörs för i samband med årsredovisningen Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Snittiden för att klara en kurs på Sfi. (Studieväg 1,2 och 3). (Egen sammanställning) Nytt mått Redogörs för i samband med årsredovisningen Andelen nöjda elever med utbudet av kurser och utbildningar på Campus Oxelösund (Egen sammanställning) Nytt mått Redogörs för i samband med årsredovisningen 7 Siffran baseras på 2017 års uppgift. 8 Siffran baseras på förvaltningens egen statistik jan-juli 2018

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Osäkert Andelen barn som erbjuds plats i förskolan på önskat placeringsdatum Siffran som presenteras utgår från förvaltningens egen statistik för perioden januari-juli 2018. Den visar på en mindre ökning men för att med säkerhet kunna fastställa att målvärdet är uppnått måste statistiken från KKIK-mätningen i oktober vara tillgänglig. Den ökningen som skett är positiv. Förvaltningen har dock som mål att tillgodose vårdnadshavares önskemål i större utsträckning än vad som sker i nuläget. En kartläggning har genomförts med anledning av det låga värdet och där framkommer att vårdnadshavare i stor utsträckning önskar ett placeringsdatum när i tid från det att ansökan skickas in. Detta i kombination med att det råder brist på platser i förskolan resulterar i att uppnått värde är lågt. Osäkert Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Camus har fått i uppdrag att under hösten 2018 ta fram statistik gällande nämndens mått och i samband med årsredovisningen kan ett ingångsvärde redovisas och en analys av uppnått värde ges.

Trygg och värdig ålderdom Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2018 Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka 88 % Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka 81 % / 79 % Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka 93 % / 98 % Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka 73 % / 80 % Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska 11 personer

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål

Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Ge alla elever förutsättningar att genomföra sina gymnasiala studier på utsatt tid Mått till nämndens mål Andel barn som erbjuds plats i förskola på önskat datum (Kolada, U11401) Andel elever som klarar Sfi under anvisad tid (Egen sammanställning) Ingångsvärde 35% Nytt mått Målvärde 2018 Ökad andel Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2018 39 % 9 Görs i samband med KKIK-mätning i oktober Redogörs för i samband med årsredovisningen Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Snittiden för att klara en kurs på Sfi. (Studieväg 1,2 och 3). (Egen sammanställning) Nytt mått Redogörs för i samband med årsredovisningen Andelen nöjda elever med utbudet av kurser och utbildningar på Campus Oxelösund (Egen sammanställning) Nytt mått Redogörs för i samband med årsredovisningen 9 Siffran baseras på förvaltningens egen statistik jan-juli 2018.

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Osäkert Andel barn som erbjuds plats i förskolan på önskat datum Siffran som presenteras utgår från förvaltningens egen statistik för perioden januari-juli 2018. Den visar på en mindre ökning men för att med säkerhet kunna fastställa att målvärdet är uppnått måste statistiken från KKIK-mätningen i oktober vara tillgänglig. Den ökningen som skett är positiv. Förvaltningen har dock som mål att tillgodose vårdnadshavares önskemål i större utsträckning än vad som sker i nuläget. En kartläggning har genomförts med anledning av det låga värdet och där framkommer att vårdnadshavare i stor utsträckning önskar ett placeringsdatum när i tid från det att ansökan skickas in. Detta i kombination med att det råder brist på platser i förskolan resulterar i att uppnått värde är lågt. Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Camus har fått i uppdrag att under hösten 2018 ta fram statistik gällande nämndens mått och i samband med årsredovisningen kan ett ingångsvärde redovisas och en analys av uppnått värde ges.

Attraktiv bostadsort Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka (index skala 0-100) Ingångsvärde 62 Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2018 Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka 35 % 39 % 10 Osäkert Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6) Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska öka (index skala 0-100) 3,3 (av 6,0)* index 62 Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka 96 % Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka 70 % Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska bibehållas *2016 91 % 10 Siffran baseras på förvaltningens egen statistik jan-juli 2018.

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka Siffran som presenteras utgår från förvaltningens egen statistik för perioden januari-juli 2018. Den visar på en mindre ökning men för att med säkerhet kunna fastställa att målvärdet är uppnått måste statistiken från KKIK-mätningen i oktober vara tillgänglig. Den ökningen som skett är positiv. Förvaltningen har dock som mål att tillgodose vårdnadshavares önskemål i större utsträckning än vad som sker i nuläget. En kartläggning har genomförts med anledning av det låga värdet och där framkommer att vårdnadshavare i stor utsträckning önskar ett placeringsdatum när i tid från det att ansökan skickas in. Detta i kombination med att det råder brist på platser i förskolan resulterar i att uppnått värde är lågt.

Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde Målvärde 2018 Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att uppnås vid årets slut? 2018 Ge alla elever förutsättningar att genomföra sina gymnasiala studier på utsatt tid Andel behöriga förskollärare (Kolada, N11810) Andel behöriga lärare (Kolada, N15031) 46 % Ökad andel 88 % Ökad andel Inväntar officiell statistik Inväntar officiell statistik Osäkert Osäkert Ge alla vuxna förutsättningar att öka sin kunskap och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Andel elever i yrkesutbildningar som fått arbete inom 6 månader från avslutad utbildning Nytt mått Redogörs för i samband med årsredovisningen

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut Osäkert Andel behöriga förskollärare och lärare baseras på uppgifter från Skolverkets jämförelsetal, vilka samlas in i samband med SCB-statistiken i oktober. Rapportering av andel behöriga förskollärare samt lärare lämnas i samband med årsredovisningen. Andel elever i yrkesutbildningar som fått arbete inom 6 månader från avslutad utbildning kommer att redogöras för i samband med årsredovisningen.

Hållbar utveckling Uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % 1,4 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %. 6,4 % Uppnått värde delår 2018 Kommer målet att uppnås vid årets slut 2018 Nettokostnadsandelen ska minska 94,5 % Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % 2017 41,3 % Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka (index skala 0-100) 78 Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska 9,5 % Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka 38* % Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) 230 447 Andelen ekologiska livsmedel ska öka 37,7 % Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %. 65 %* Osäkert

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mätbara mål Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst 50 %. Behov av att invänta statistik från Arbetsförmedlingen innan kommentar kring måluppfyllelse kan lämnas. Till dess är det osäkert om målet kommer att uppnås 2018. Åtgärder (obligatoriskt att ange i de fall bedömningen är att målvärdet inte kommer att uppnås.)

Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt Mål Mått Ingångsvärde Alla elever ska lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen Nationella prov åk 3 Nationella prov åk 6 Nationella prov åk 9 Svenska Matematik Engelska Andel som uppnått godkända betyg i alla ämnen (Åk. 6-9) 11 2017 Åk 3 56 % Åk 6 84,3 % Åk 9 84,4 % 77,0 % 75,0 % Åk 6 72,6 % Åk 7 Åk 8 Åk 9 78,8 % Målvärde År 2018 Ökad andel Redovisning sker i samband med årsredovisningen Ökad andel Redovisning sker i samband med årsredovisningen Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolor och skolor Andel barn och elever som känner sig trygga. Från 2016 Åk 4 95 % Åk 7-98,5 % Ökad andel Redovisning sker i samband med årsredovisningen Kommentarer på nämndens egen styrning Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt sker i samband med årsredovisningen då officiell statistik finns tillgänglig. Under varje nämndsammanträde ges därutöver information om utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet. 11 Siffran redovisar de elever som går i kommunens skolor.

Ekonomi Ekonomiskt utfall, tkr (exl och ink avräkning Kf barn- och elevpeng 2018) Övriga Budget- Prognos Prognos Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall exl avräk ink avräk Nämndverksamhet 456 0-499 -43 0 0 Musikskola 1 435 303-1 915-177 -225-225 Gemensam administration 3 072 235-2 927 380 187 187 Fritidshem 10 963 2 363-14 527-1 200-1 996-2 679 Förskola 48 448 9 687-57 101 1 035-3 873-998 Grundskola och förskoleklass 73 122 10 372-82 863 632-1 352-2 201 Gymnasieskola 30 555 1 471-29 747 2 279 2 068 5 040 Komvux och SFI 9 173 8 795-18 827-859 33 33 Uppdragsutbildning 0 1 817-2 040-223 -79-79 Summa för ansvarsområdet 177 225 35 043-210 445 1 823-5 237-922 Summa 2017 166 664 31 858-201 089-2 567-7 434 Utfall mot budget Utbildningsnämnden har ett positivt resultat per augusti med 1,8 mkr. Preliminär avräkning för helåret av Kommunfullmäktiges barn-och elevpeng (Kf barn och elevpeng) är framräknad och redovisas till 4,3 mkr och redovisas i kolumnen prognos inklusive avräkning. I denna kolumn ingår även prognosen för kommande månaderna, avseende hur mycket barn-och elevpeng man väntas hämta hem. Utbildningsnämndens årsprognos är satt till 0,9 mkr inklusive fordran för barn- och elevpeng. Det är viktigt att betona att det finns en del osäkerheter kring resultatet i augusti. Den så kallade sommarregleringen av barn- och elevpeng gäller i resultatet per augusti. För förskoleklass, grundskola och gymnasium är juli och augusti månad en kopia på juni månads statistik för elever. Detta har dock justerats i prognosen i den största mån som varit möjligt, men det kan trots detta finns förändringar som inte kommit med, vilket kan påverka det ekonomiska resultatet. En annan osäkerhets faktor som kan påverka resultatet är att det först i september blir känt vilka skolor samt program eleverna valt i årskurs 1 och det kan påverka kostnaderna för köpt verksamhet. I redovisad prognos ingår en minus prognos på tilläggsbeloppet som utbildningsnämnden inte får göra avräkning på. Helårsprognosen på tilläggsbeloppet är satt till 1,9 mkr. Denna post är fördelad på verksamheterna fritidshem -0,5 mkr, förskola -0,8 mkr, förskoleklass -0,4 mkr och grundskola -0,2 mkr. Statsbidraget Likvärdig skola ingår i prognosen, Oxelösunds kommun är berättigad att söka 1,3 mkr. Nämnd och Musikskola Resultatet för Nämnden visar ett negativt resultat med -0,04 mkr. Avvikelsen avser fasta och rörliga sammanträdesarvoden samt några små differenser på övriga konton. Musikskolan visar en negativ avvikelse mot budget med -0,17 mkr, vilket beror på ökade personalkostnader. Årsprognosen är satt till -0,15 mkr för musikskolan och avvikelsen beror på ökade personalkostnaderna samt minskat anslag i jämförelse med föregående år.

Kvarvarande minus på -0,075 mkr belastar utbildning gemensamt, som avser ett sparkrav som var fördelat på flera verksamheter. Gemensam administration Gemensam administration har ett positivt resultat med 0,38 mkr för perioden. Denna positiva avvikelse är delvis 0,225 mkr som avser innovationsmedel som inkom i augusti. Dessa medel är dock borttagna i prognosen då de ska delas ut till andra verksamheter inom utbildningsnämnden. Helårsprognosen är satt till 0,187 mkr och utgörs dels av minskade personalkostnader på grund av föräldraledigheter samt förändring av semesterlöneskuld. Fritidshem Resultatet för perioden är -1,2 mkr. Avvikelsen består av ökade personalkostnader, som delvis beror på fritidshemmens ökning av sjukfrånvaron. Detta innebär att verksamheterna behöver bemannas upp genom timanställda, samt att de får stå ute med kostnaden för sjuklön. Utökningen av personal bidrar även till minuset för perioden. Avvikelsen för personalkostnader är -0,6 mkr per augusti. Ökad utdelning av tilläggsbeloppet till fritids utgör en negativ avvikelse med -0,2 mkr för perioden. Det finns även en avvikelse gällande barnoch elevpeng för perioden -0,4 mkr, en förklaring till detta är att föräldrar säger upp sina platser under sommaren vilket medför minskade intäkter under sommarmånaderna. Ökningen på personalkostnaderna samt minskningen på barn- och elever utgör helårsprognosen som är satt till -1,9 mkr exklusive återbetalning. Helårsprognosen är satt till -2,6 mkr inklusive återbetalning. Största avvikelsen avser minskade intäkter gällande avgifter för barnomsorg, -1,3 mkr. Köpt verksamhet för de externa fritidshemmen visar en ökad kostnad med nästan 0,7 mkr vilket även visar sig i den ökade barn- och elevpengen hos de externa fritidshemmen med en helårsprognos på 0,3 mkr. De interna fritidshemmen har tillsammans en prognos på -0,35 mkr. Förskola Förskola visar ett positivt resultat för perioden med 1,0 mkr. Trots att det har delats ut mer tilläggsbelopp -0,61 mkr, samt en negativ avvikelse för perioden av intäkterna gällande avgifter för barnomsorg med -1,0 mkr. Den positiva avvikelsen avser både ökad barn- och elevpeng, samt minskade personalkostnader. Främsta anledningen till det positiva resultatet beror på att verksamheterna inte har bemannat upp i samma utsträckning trots den höga frånvaron. En annan påverkande faktor som medverkar till det positiva resultatet är svårigheten att hitta behörig personal. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelsen för perioden med 2,2 mkr. Även hyra/leasing inventarier visar en positiv avvikelse per augusti, 0,4 mkr. Det beror på IT satsningen som är inkluderad i barn och elevpengen, har inte i så stor grad börjat generera kostnader. Helårsprognosen är satt till -0,9 mkr inklusive fordran. Även här avser den största avvikelsen minskade intäkter gällande avgifter för barnomsorg, - 2,0 mkr. Köpt verksamhet för de externa förskolorna visar en ökad kostnad med 0,2 mkr, vilket även visar sig i ökade barnoch elevpengen, vilket gör att utbildningsnämnden inte ska betala tillbaka lika mycket för dessa verksamheter. Minuset har minskat från en helårsprognos på -0,83 mkr till -0,26 mkr. I övrigt ska Peterslunds förskola göra om till en extra småbarnsavdelning till hösten, vilket kommer påverka kostnaderna för personal då de måste anställa innan de kan ta in fler barn. Detta har vi tagit höjd för i prognosen. Förskoleklass, grundskola och särskola

Det sammanlagda resultatet för förskoleklass, grundskola och särskola är 0,6 mkr. Verksamhet förskoleklass visar en negativ avvikelse mot budget för perioden med -0,5 mkr, som beror främst på att internhyrornas budgetfördelning inte överensstämmer med kostnaderna. Även minska intäkter av barn- och elevpeng samt ökade personalkostnader för perioden påverkar resultatet. Verksamhet grundskola och särskola visar en positiv avvikelse mot budget med 1,1 mkr. Verksamhet grundskola och särskola visar på ökade intäkter som består av barn och elevpeng, 0,2 mkr och statsbidrag 1,2 mkr. Ett avgörande statsbidrag som påverkar utfallet är jämlik skola som genererade 0,4 mkr extra per juli till Brevik och det kommer in ytterligare 0,4 mkr i september, detta är medtaget i helårsprognosen. Hyra/leasing inventarier visar en positiv avvikelse per augusti, 1,0 mkr. Helårsprognosen är satt till -2,2 mkr inklusive återbetalning. Denna negativa avvikelse består främst på ökade personalkostnader. Även om barn- och elevpengen för de interna verksamheterna ökar, så ökar kostnaderna i större utsträckning samt minskningen av barn och elev hos de externa motsvarar en återbetalning med -0,56 mkr. Statsbidraget Likvärdig skola är medtaget i prognosen och är fördelat mellan enheterna. Gymnasium Gymnasiets resultat för perioden är 2,27 mkr jämfört mot budget. Helårsprognosen är satt till 5,0 mkr inklusive fordran. Denna positiva avvikelse består av förändrat sökmönster till gymnasieprogram. Delvis kan detta positiva resultat förklaras genom tillämpningen av Kolmårdenavtalet som i sin tur genererar minskade kostnader. En annan förklaring till den positiva avvikelsen är ökade elever på gymnasiet jämförelse mot budget, vilket genererar mer barn och elevpeng motsvarande en helårsprognos på 2,97 mkr. En felbudgetering på 2,0 mkr medför till differensen mot budget, vilket gör att det ser ut som utbildningsnämnden går mer plus på gymnasiet än vad som förväntas gör. Komvux och SFI och Uppdragsutbildning På Campus Oxelösund bedrivs verksamheterna Komvux, Sfi och uppdragsutbildning. Den ekonomiska redovisningen görs gemensamt för samtliga verksamheter. Det sammanlagda resultatet för Campus är -1,08 mkr för perioden. Denna avvikelse består mestadels av minskade intäkter som delvis ska hämtas hem till hösten från medel från Skolverket på 0,12 mkr. Medlen ska användas till att stärka upp följande områden, vägledning, informationsinsatser, uppsökande verksamhet och motiverande insatser. De övriga intäkter som förväntas hämtas hem till hösten avser esf-projekt APIL som ägs av VOF. Campus har i uppdrag att: tillhandahålla huvudprojektledare på 40% omfattning, samt vårdlärare för undervisning i yrkeskurser inom vård och omsorg. Ersättningen för projektledaren är lön inklusive PO. Ersättningen för vårdlärare är en fast summa på 0,3 mkr för 2018 (plus 0,1 mkr för insatser genomförda under 2017 som ännu inte är utbetalda). För 2019 fortsätter uppdraget fram till 2019-06-30. Den fasta summan för vårdutbildning är för 2019 fastställd till 0,2 mkr. Den negativa avvikelsen avser även ökade personalkostnader såsom månadslön och timlön. Helårsprognosen är satt till 0 för verksamheten Campus, som jobbar aktivt för att få in alla intäkter de förväntas få in. Avvikelsen -0,046 mkr på helåret avser ansvar gymn/kvux övergripande och avser kopieringsavtal. Utfall jämfört med föregående år

Utbildningsnämndens resultat i delåret 2018 är 1,8 mkr och jämfört med 2017 års resultat, - 2,6 mkr, är resultatet 4,38 mkr förbättrat. Anslagen har ökat med 6,3 %, 10,5 mkr jämfört med föregående år. Anslagen har ökat på totalen men fördelningen har förändrats mellan åren. Musikskolan, gemensam administration, fritidshem och Campus har fått minskade anslag 2018 jämfört med föregående år samma period. De övriga verksamheterna har fått ökade anslag. Övriga intäkter har också ökat från 31,8 mkr till 35,0 mkr, vilket utgör en ökning med nästan 10 %. Här har alla verksamheterna förutom förskola ökat med intäkter jämfört med föregående år. Förskola har minskade intäkter av både statsbidrag och från migrationsverket. Bidragen har totalt ökat med 3,18 mkr och bidragen från Skolverket utgör 1,8 mkr av denna ökning. Här har vi bland annat statsbidraget jämlik skola som en bidragande faktorer till ökningen. Det har även tillkommit fler statsbidrag såsom fritidshemssatsningen och bidrag riktade till centrala elevhälsan som inte fanns 2017. Även ökning av intäkter från arbetsförmedlingen, 0,89 mkr, är en orsak till skillnaden mellan åren. Barn- och elevpeng visar också på en ökning mellan åren, 6,2 mkr. Däremot är det en minskning av intäkter från migrationsverket jämfört med föregående år, -0,7 mkr. Även tilläggsbeloppet visar på en minskning med cirka 0,2 mkr jämfört med samma period föregående år. Årsprognosen på tilläggsbeloppet är satt till -1,9 mkr för 2018, vilket är en prognos på totalt utfall 8,7 mkr. Det är i samma nivå som 2017 års utfall som var 8,6 mkr. Barnomsorgsavgifterna visar på ett likvärdigt utfall med föregående år, dock har det blivit en felbudgetering som gör att 2018 års prognos blir negativ. Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år med 9,35 mkr, 4,6 %. Alla verksamheterna förutom gemensam administration har ökat deras kostnader jämfört med föregående år. Kostnaderna för köpt verksamhet har ökat med 5,7 mkr, avvikelsen är störst för förskoleverksamhet vid köp från övriga företag, där ökningen är 2,4 mkr. Personalkostnaderna har ökat med 4,17 mkr vilket motsvarar en ökning med 3,5 %. Totalt har månadslön ökat med 2,0 mkr och timlön 0,77 mkr. Verksamhet fritidshem har ökat deras personalkostnader med 0,3 mkr, förskola 0,7 mkr, förskoleklass 0,2 mkr, grundskola 2,0 mkr och Campus 2,4 mkr. Ökningen av personalkostnader kan till viss del förklarars i och med ökningen av antal barn- och elever, men även att verksamheterna har anställt i större utsträckning som är finansierade med riktade statsbidrag. Lokalkostnaderna uppgick till 18,2 mkr 2017 och är 0,8 mkr högre 2018. Campus har ökat på sina kostnader med 0,3 mkr och frösängs förskola 0,2 mkr. Den främsta förklaringen är att frösängs förskola har utökat deras verksamhet med ytterligare två avdelningar. Campus ökade lokalkostnader kan kopplas till Drivhuset. Kostnaderna för kontoklass 6 har minskat med 1,5 mkr jämfört med föregående år. Konto hyra/leasing inventarier har minskat i kostnader med 2,7 mkr, vilket kan förklaras i och med IT-satsningen inte har börjat generera kostnader fullt ut. Övriga kostnader har ökat med 0,7 mkr, kostnaderna för skolskjuts är en påverkande del av denna ökning, 0,19 mkr. Konsulttjänster visar på en ökning mellan åren med 0,67 mkr. Ökningen kan förklarars delvis av att Centrala elevhälsan inte fanns förra året och för 2018 har man satsat centralt på denna funktion vilket medfört ökade kostnader. En annan förklaring är fler barn/elever som har behov av specialister såsom, psykolog och specialpedagog.

Investeringar, tkr Obj Årsbud Ack bud Ack utf Ack diff Progn 92652 UN Tekn lösn o nätv i klassrum -700-700 -296 404 0 92653 UN Ljuddämp nya klassr fsk/sk -1 000-1 000-230 770 0 92654 UN Lärverktyg fsk/gr.sk -433-433 -386 47 0 92655 UN Licenser vhet.syst gr.sk -250-250 0 250 0 92657 UN Licenser fsk/grsk/vux -50-50 0 50 0 92662 UN Invent lärverktyg fsk -400-400 -351 49 0-2 833-2 833-1 263 1 570 0 För perioden januari-augusti har utbildningsnämnden förbrukat 1,2 mkr av de 2,8 mkr som beviljats i investeringsmedel. Störst andel av investeringsmedlen kommer gå till ITsatsningen samt inventarier då möbler och ljuddämpande avskiljare är det störst behov av, i och med volymökningar. Den totala prognosen för helåret är att alla investeringsmedel kommer att användas och det kommer finnas behov att äska om mer medel för andra halvan av 2018. Särskild satsning 2 miljoner för yrkesutbildningar: Vi har under 2018 bekostat vård och omsorgsutbildningar och svetsutbildningar i egen regi med hjälp av detta tillskott. Genom att vi har kunnat bekosta egna studieplatser har vi även kunnat rekvirera statsbidrag för yrkesvux från Skolverket. För varje studieplats vi bekostar med egna medel skjuter Skolverket till medel för ytterligare en studieplats. Uppskattningsvis 3 miljoner kronor kommer vi att hämta hem under 2018 från Skolverket. Anledningen till att vi kan hämta hem mer än vi satsar själva är att vi rekvirerar medel enligt en nationell schablon samtidigt som våra utbildningar är något mer kostnadseffektiva än rikssnittet. Effekten av satsningen är mycket stor. Av 40 svetselever som gick ut på praktik innan sommaren fick 39 sommarjobb (varav alla, utom 4 har fått förlängt även under hösten). Alla vårdelever som finansieras av denna satsning har en visstidsanställning eller har sommarjobbat. Vi säljer utbildningsplatser till Nyköping, i vilket fall Nyköping står för hela kostnaden för eleven. Det möjliggör i sin tur att vi har kunnat köpa platser på Barnskötarutbildningen, Hotell- och Restaurangutbildningen och Vårdbiträdesutbildningen som Nyköping är huvudman för (där vi betalar hela kostnaden för eleven). Vi har även en bygglärlingsutbildning som vi köper via avtal med ett utbildningsföretag och vi har avtal med ett annat utbildningsföretag om teoretiska yrkesutbildningar som erbjuds på distans. Här har vi inte hunnit se någon effekt ännu då utbildningen inte är klar, förutom för barnskötarutbildningen på distans där nästan alla redan har en visstidstjänst på en förskola i Oxelösund eller Nyköping under pågående studier. Del av fullmäktiges tillskott finaniserar även den extra studie- och yrkesvägledare vi har anställt på Campus, som är den resurs från Campus som arbetar med elevärenden inom Drivhussamarbetet, då framför allt i arbetet med trepartssamtal med individer som står långt från arbetsmarknaden. Effekten för Drivhuset är även den väldigt stor; många arbetslösa Oxelösundsbor har fått en ändamålsenlig plan som leder till egenförsörjning. Arbetslösheten i Oxelösund har sjunkit mest i länet under det snart ett år som Drivhuset har funnits. Campus

del i detta är så klart en av flera avgörande faktorer då de flesta yrken idag kräver formell utbildning på åtminstone gymnasial nivå. Individer som studerar med CSN är inte heller öppet arbetslösa och försvinner ur den statistiken. 4 miljoner för att möte volymökningen inom SFI och Komvux: Denna satsning från kommunfullmäktige har använts till att anställa fler sfi- och svalärare, studiehandledare som behärskar även elevernas modersmål samt delfinansierat den extra studie- och yrkesvägledaren. Tillskottet har även använts till ökade lokal, städ, IT och materialkostnader. Det har särskilt möjliggjort att vi kunnat erbjuda integrerade yrkesutbildningar (både sfi/sva och yrkeskurser parallellt) vilket vi inte har kunnat göra tidigare. Ca 75% av eleverna som nu jobbar inom industrin hade inte varit anställningsbara än utan detta nya utbildningsupplägg. Medlen har även finansierat en biträdande rektor med ansvar för SFI-undervisningen som har möjliggjort att det systematiska kvalitetsarbetet på SFI har utvecklats snabbt. Nya metoder för snabbare genomströmning har implementerats löpande sedan hösten 2017. Satsningen har också gjort att vi kan erbjuda visst extrastöd till elever på SFI som har behov av extrastöd för att utveckla svenskan. Vi har inte riktigt kunnat erbjuda undervisning på heltid enligt regeringens nya krav (utbildningsplikten som infördes 1 januari 2018 som betyder att de individer arbetsförmedlingen belägger med utbildningsplikt skall studera på Komvux på heltid, SFI ingår i skolformen Komvux) på kommunerna för eleverna med allra kortast utbildning, men vi kan erbjuda aktiviter på ca 75% istället för tidigare 50%.

Mål och medel Beskriv sambandet mellan det ekonomiska utfallet vid delåret och möjligheten till måluppfyllelse vid årets slut. Under de senaste tre åren har elevernas kunskapsnivå i alla ämnen ökat. För 2018 finns ingen officiell statisk att tillgå vid delåret. Enligt egen statistik så minskar elevernas målluppfyllelse något för 2018. Under de senaste tre åren har kommunens grundskolor blivit mer och mer effektiva. 2017 var Oxelösunds kommuns grundskolor Sveriges 25:e effektivaste grundskolor. Många olika faktorer påverkar elevernas resultat i skolan. Det som påverkar resultatet på kort sikt är elevernas studiero, tillgång till utbildade lärare, tillgång till ändamålsenliga lokaler och läromedia med mera. Under det senaste året har det blivit allt fler elever i våra skolor vilket medför att det är trängre i klassrummen och att skolorna har fått tagit till provisoriska lösningar för att lösa klassrumsbristen. Nyanlända Oxelösund har tagit emot många nyanlända barn och elever under de senaste fyra åren. De första tre åren i Sverige finns en statlig finansiering. Den har nu tagit slut för de flesta barn och elever som kom under denna tidsperiod. För att dessa barn och elever ska integreras på ett bra sätt i det svenska skolsystemet krävs det extra resurser. Dessa resurser finns inte i utbildningsnämndens resursfördelning. En stor del av nämndens prognostiserade underskott beror på detta. Det är framför allt Breviksskolan och D-skolan som har dessa extra kostnader. Lokaler Frösängs förskola har fått två nya avdelningar. Att starta upp två nya avdelningar tar tid och kraft från personalen. Det blir många inskolningar samtidigt som påverkar barnens trygghet och lugn. En omfattande mögelsanering av Ramdalsskolan medför att det blir en negativ påverkan på studieron i klassrummet på grund av buller och andra störande moment vilket medför sämre förutsättningar för eleverna att nå högre måluppfyllelse. Lärarnas tid till planering och uppföljning av undervisningen har gått till att packa och flytta material vilket påverkar elevernas möjligheter till goda resultat. På Peterslundsskolan är det ett starkt söktryck vilket medför att det är fler elever på skolan än vad den är byggd för. Trånga klassrum påverkar elevernas möjligheter till måluppfyllelse negativt. Personal Att rekrytera behöriga lärare har blivit allt svårare och mer kännbart för ekonomin när löneglidningen för lärarlönerna ökar kraftigt för varje år. Tillgången på behöriga lärare är god i kommunens skolor. D-skolan har en ökning av elever. En del av dessa är anhöriginvandring vilket ställer krav på tillgång av behörig personal i svenska som andra språk och studiehandledare. Förskolor och skolor har en andel av sin personal sjukskriven. Störst är den inom förskolan. På förskolan har det varit en stor personalomsättning och tidvis har det varit svårt att rekrytera förskollärare till verksamheten. Detta påverkar barns- och elevers resultat på lång sikt. 2015 2016 2017 Effektivitetstal kommunal grundskola, ranking (låga värden visar goda resultat) U15440 107 84 25 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen kommunala skolor (modellberäknat värde), andel (%) U15456 65,2 68,9 64,3 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) N15419 67,8 71,4 78,8 Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) N15001-5,9-1,5-5,9 Tabellen, med uppgifter hämtade från Kolada, visar på hur effektiv verksamhet utbildningsnämnden bedrivit de senaste tre åren. Detta med hänsyn tagen till kunskapsresultaten i grundskolan och de

förutsättningar som föreligger i Oxelösund när det gäller föräldrarnas studiebakgrund, andel nyanlända och de ekonomiska resurser som fullmäktige avsätter för ändamålet. Summering Eleverna i Oxelösund presterar högre än vad som förväntas utifrån avsatta resurser och elevernas bakgrund. Många olika faktorer kommer under det fortsatta året att påverka elevernas studieresultat negativt. Faktorer som påverkar detta är brist på lokaler, stora ombyggnationer av lokaler och höga sjukskrivningstal på personal. Kostnaderna för tillfälliga lokallösningar är dyra och medför även högre personalkostnader för utbildningsnämnden.

Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2018-09-13 UN.2018.50 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Avräkning 2018, Barn- och elevpeng 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avräkning barn- och elevpeng för perioden januari-september 2018. 2. Sammanfattning Utbildningsnämnden (Un) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola och fritidshem. Enligt budgetreglerna görs två avräkningar varje år, i augusti och i december. Från 2016 görs avräkningen för augusti i september på grund av sommarreglering av juni, juli och augusti. Avräkningen per september visar att det totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som fastställts av Kommunfullmäktige. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För januari-september, uppgår summan till, se bilaga. I summan ingår även ersättning för ett ökat antal gymnasieelever. Avräkning för gymnasieelever är preliminär på grund av att den definitiva antagningen inte är klar i september för elever som börjar sitt första gymnasieår. Resultatet av avräkningen för januari-september (det faktiska antalet barn och elever som finns registrerade i Un:s verksamhetssystem den 15:e i varje månad och som stämts av mot det prognostiserade antalet barn och elever) visar att det i genomsnitt är fler barn, se bilaga med detaljerad specifikation om fördelning mellan verksamheterna. Avräkningen, som medför anslagsjustering ska beslutas av Kommunstyrelsen. I december kommer en avstämning att göras på samma sätt som ovan, för perioden oktober-december. Definitiv avräkning för hela året kommer att ske i december. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Un Avräkning barn- och elevpeng januari september 2018 Bilaga Avräkning januari september 2018 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2018-09-13 UN.2018.50 Christer Åhlfeldt Tf förvaltningschef Camilla Örnebro Verksamhetsekonom Beslut till: KS (för åtgärd) Ekonomichef (för kännedom)

Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr 2018-08-16 UN.2018.30 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Systematiskt kvalitetsarbete september 2018 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Godkänner informationen. 2. Sammanfattning Verksamheterna har under juli lämnat in sina kvalitetsredovisningar för läsåret 17/18. I dessa redovisningar redogörs för uppföljning och analys av de prioriterade mål som verksamheten fokuserat på. Utifrån analysen har sedan nya prioriterade utvecklingsområden fastställts. Enheterna har kommit olika långt i sitt arbete med kvalitetsarbetet och där behov finns kommer utvecklingsledaren att erbjuda stöd och handledning för att säkerställa att vi lever upp till de krav som ställs i våra styrdokument. En ny modell för det systematiska kvalitetsarbetet har utarbetats och kommer att implementeras under läsåret 18/19. Modellen har sin grund i Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. Ett antal dokumentationsmallar har skapats där rektorer och förskolechefer får redogöra för det kvalitetsarbete som genomförs på enheterna. Utöver detta kommer kvalitetsdialoger att genomföras vid minst ett tillfälle per termin. Utgångspunkten är att samla in likvärdigt underlag från alla verksamheter som ger förvaltningen och huvudmannen möjlighet att kontinuerligt och systematiskt följa kvalitetsarbetet samt måluppfyllelsen i verksamheterna. Ett arbete har påbörjats med att ta fram en riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet. Christer Åhlfeldt Tf förvaltningschef Anna Bjurenborg Utvecklingsledare Beslut till: Förvaltningschef (för kännedom) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2018-09-03 UN.2018.47 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Kartläggning av Stenviks förskola 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut 1) Bedriva Stenviks förskola i form av pedagogisk omsorg från 2019-07-01. 2) Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för implementering av den nya verksamhetsformen. 3) Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över samt revidera riktlinjerna för verksamheten. 2. Sammanfattning Tf utbildningschef har tillsatt en extern utredare som fått i uppdrag att utreda i vilken form Stenviks förskola ska bedrivas i framtiden. Verksamheten erbjuder förskola och omsorg på dagtid, kvällar, nätter samt helger under årets alla dagar. En kartläggning har genomförts av nuvarande verksamhet utifrån att det framkommit att det på Stenviks förskola finns en rad brister som bidrar till att verksamheten i nuläget inte lever upp till skollagens krav samt målen i läroplanen för förskola och fritidshem. Kartläggningen visar att det är en hög omsättning av personal och chefer samt ett högt sjuktal i personalgruppen. Stenviks förskola har svårt att leva upp till de krav som finns i läroplanen för förskola och fritidshem. Det finns en rad organisatoriska förklaringar till detta. Några av dessa är att barnen befinner sig i olika utsträckning på förskolan och fritidshemmet, att verksamheten erbjuder förskola samt fritidshem för barn mellan 1-13 år, där målen för verksamheten och barnens ålder är skiftande. Den nuvarande organisationen har en otydlig gräns mellan förskola-fritidshem-pedagogisk omsorg. Detta leder till en låg måluppfyllelse vilket inte är hållbart på lång sikt. Förslaget är att ändra verksamhetsform från förskola/fritidshem till pedagogisk omsorg. Denna förändring ger verksamheten större utrymme att tillgodose alla barns behov då läroplanen blir vägledande och inte bindande. Utöver detta skapas fler möjligheter att organisera verksamhet och personalen mer effektivt. Exempelvis är kravet på behörig personal inte lagstadgat. Det måste inte vara förskollärare eller fritidspedagoger som ansvarar för den dagliga verksamheten. Det bör dock strävas efter att verksamheten har personal med hög kompetens samt en god måluppfyllelse. Huvudmannens ansvar för verksamheten inom pedagogisk omsorg är till övervägande delen likställt med det ansvar som huvudmannen har för förskola samt fritidshem. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2018-09-03 UN.2018.47 3. Ärendet Då läroplanen blir vägledande och inte bindande i pedagogisk omsorg ges nedan en kort sammanfattning av läroplanen för förskolan samt fritidshemmet. Därutöver beskrivs kort delar från Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg. Läroplanen för förskolan (Lpfö98) anger målen och inriktning på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen. I läroplanen anges också förskollärarens ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen samt det ansvar som vilar på var och en i arbetslaget i förskolan. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I läroplanen för fritidshem finns syfte och det centrala innehållet tydligt beskrivet (Lgr11, del 4). Verksamheten ska bedriva undervisning som utgår från den värdegrund och det uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer som framgår i del 1 och 2 i läroplanen för grundskolan (Lgr11). Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande ska utgöra en helhet. Syftet är att fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg utgår från skollagen och ger verksamheten vägledning i arbetet med barnen. Av 25 kap 2 i skollagen framgår att pedagogisk omsorg genom pedagogisk verksamhet ska stimulera barns utveckling och lärande. Det framgår också att verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. I 25 kap 6 följer att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kartläggning av Stenviks förskola Christer Åhlfeldt Tf förvaltningschef Anna Bjurenborg Utvecklingsledare Beslut till: Utbildningschef (för åtgärd).

Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr 2018-08-17 UN.2018.41 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Remisspromemoria Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden har inte några synpunkter att lämna på förslaget om ändringar i förordningen (2001:100). 2. Sammanfattning Oxelösunds kommun har fått en inbjudan att lämna synpunkter gällande de planerade ändringarna i förordningen (2001:100). I promemorian lämnas förslag till ändringar i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Syftet är att ge Statens skolverk och Statistiska centralbyrån (SCB) möjlighet att behandla vissa känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan för framställning av statistik över berörda utbildningsformer. Det föreslås att Skolverket ska få behandla känsliga personuppgifter som avser hälsa för elever inom skolformerna grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Det föreslås vidare att SCB ska få behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över folkhögskolan. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019. Christer Åhlfeldt Tf förvaltningschef Anna Bjurenborg Utvecklingsledare Beslut till: Förvaltningschef (för kännedom) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr 2018-09-10 UN.2018.46 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Beslut gällande skolchef i Oxelösunds kommun 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Utse Mikael Wallström till skolchef i Oxelösunds kommun. 2. Sammanfattning I skollagen 2010:800 2 kap 8a står följande: Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag (2018:608). Denna ändring gäller från och med 2018-07-01. Tidigare har chefen över utbildningsförvaltningen haft titeln utbildningschef. För att följa skollagen bör huvudmannen tillsätta en skolchef. Då den nya förvaltningschefen i skrivande stund ännu inte tillträtt anser utbildningsförvaltningen att en omorganisering med flera skolchefer inte är aktuell i dagsläget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Un beslut gällande skolchef i Oxelösunds kommun Christer Åhlfeldt Tf förvaltningschef Anna Bjurenborg Utvecklingsledare Beslut till: Utbildningschef (för kännedom) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr 2018-09-04 UN.2018.44 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Utbildningsförvaltningen Anna Bjurenborg Utbildningsnämnden Riktlinjer för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun 1. Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens beslut Antar riktlinjer för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun. 2. Sammanfattning Förslaget är att inte längre tillämpa upptagningsområden utan att följa de nya riktlinjerna för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun. Dessa riktlinjer bygger på principen om relativ närhet. Idag finns det en konkurrens om platserna i skolan. Då antalet barn i varje upptagningsområde varierar från år till år justerar vi våra upptagningsområden inför varje skolval. Vi vill skapa en prioritetsordning som är tydlig, enhetlig och rättssäker över tid. Prioritetsordningen ska möta både kravet på en plats i skola nära bostaden och familjernas behov av att syskon placeras vid samma enhet. Syskonförturen föreslås gälla för elever med syskon i förskoleklass och årskurs 1, 2 och 3 och flyttas upp i prioritetsordningen för att möta familjernas behov av att syskon placeras vid samma enhet. Relativ närhet beräknas mellan elevens folkbokföringsadress och den valda skolan. Alla elever får ett värde och det är eleven med högst värde som får platsen. Det är alltså inte alltid den elev som bor närmast skolan som får platsen utan den av eleverna som förlorar mest på att gå till en annan skola. På detta vis blir det totalt kortast färdväg till skolan för alla elever i kommunen. 3. Ärendet Huvudregelen enligt skollag är att eleven ska placeras vid den skola som vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Alla barn är garanterade en plats i en av kommunens skolor men ingen elev är garanterad en plats i den närmaste skolan. Om en skola inte har plats för alla som sökt den görs idag en prövning enligt följande prioritetsordning 1) Särskilda skäl 2) Upptagningsområde 3) Närhetsprincipen 4) Syskonförtur Idag finns det en konkurrens om platserna i skolan och då antalet barn i varje upptagningsområde varierar från år till år justerar vi våra upptagningsområden inför varje skolval. Vi vill skapa en prioritetsordning som är tydlig, enhetlig och rättssäker över tid. Prioritetsordningen ska möta både kravet på en plats i skola nära bostaden och Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Tjänsteskrivelse 2(3) Datum 2018-09-04 UN.2018.44 familjernas behov av att syskon placeras vid samma enhet. Förslaget är att införa den relativa närhetsprincipen efter syskonförtur enligt följande prioritetsordning: 1) Syskonförtur 2) Relativ närhet 3) Elev från annan kommun Det innebär att om en skola inte har plats för alla som valt den gör vi efter syskonförturer ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla elever att få plats på en skola nära hemmet. Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med närmsta alternativa skolan. Så här räknar vi ut relativ närhet: Vi mäter avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och den valda skolan. Det är inte fågelvägen utan den faktiska gång- eller cykelvägen från elevens folkbokföringsadress till skolan som är registrerad 1 februari 2019 som är utgångspunkten för mätningen. Vi jämför avståndet till den valda skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd. Även här mäts den faktiska gång- eller cykelvägen. Skillnaden är den relativa närheten. Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola. Om två elever har valt samma skola men bara en av dem kan få plats så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Exempel Elev 1 och Elev 2 vill båda ha platsen i Skola A. Elev 1 har 800 meter till skola A och 1300 meter till Skola B. Den relativa närheten blir 500.Elev 2 har 600 meter till Skola A och 1400 meter till Skola B. Den relativa närheten blir 400. Även om Elev 2 bor närmare Skola A går platsen till Elev 1 eftersom hen skulle förlora mer på att behöva gå till sitt närmaste alternativ, Skola B.

Tjänsteskrivelse 3(3) Datum 2018-09-04 UN.2018.44 Syskonförturen föreslås gälla om eleven har ett syskon som går i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3. Med syskon menas elever som är folkbokförda på samma adress. Det innebär att yngre syskon som söker skolplats har större chans att få plats på samma skola som sitt syskon. Förturen gäller vid första skolplaceringen för syskon och upphör alltså att gälla exempelvis vid skolbyte. Beslutsunderlag Riktlinje för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun. Christer Åhlfeldt Tf förvaltningschef Hanna Kantokoski Projektledare Beslut till: Utbildningschef (för åtgärd)

Riktlinje för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2018-09-25 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Utbildningschef UN2018:44 Dokumentinformation

Riktlinje 2 (6) Datum 2018-09-25 Innehåll Allmänt 3 Skolplacering 3 Antagningsordning förskoleklass... 4 Syskonförtur... 4 Så tillämpas den relativa närhetsprincipen... 4 Inflyttning... 6 Skolbyte... 6 Ansökan till fristående skola... 6

Riktlinje 3 (6) Datum 2018-09-25 Allmänt Riktlinjerna för skolplacering gäller från förskoleklass till och med årskurs 9. Huvudregeln och vårt mål att alla elever ska få plats i den skola som vårdnadshavarna har önskat. Om platserna inte räcker till följer vi principen om relativ närhet. Av skollagen framgår att kommunen vid placering av en elev i första hand ska utgå från vårdnadshavares önskemål. Det innebär att vårdnadshavare har rätt att lämna önskemål om skolplacering för sitt barn oavsett årskurs. Ett önskemål om placering vid en viss skolenhet får emellertid inte gå ut över någon annan elevs rätt att gå på en skola nära hemmet. 1 Kommunen får annars frångå vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 2 Bestämmelsen kan tillämpas om skolan inte har plats för alla elever som önskar gå där. Det finns då inget krav om att kommunen måste bereda plats i syfte att tillmötesgå önskemålen. Vill en elev byta skola under läsåret tillämpas kösystem med relativ närhet som princip. Skolbyten sker vid terminsstart. Skolplacering Alla vårdnadshavare till elever som kommande hösttermin ska börja förskoleklass får lämna önskemål om skola via e-tjänst. Placering sker enligt vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Om vårdnadshavare inte lämnar in önskemål om skolplacering och om syskonförtur till en viss skola saknas, förutsätts vårdnadshavaren önska placering i skolan närmast hemmet. I dessa fall konkurrerar de om platserna i den aktuella skolan på samma villkor som de elever som önskat plats på skolan. I praktiken innebär detta att skollagens krav på en skolplacering nära hemmet kommer att tillgodoses för samtliga elever, även de som inte inkommer med ett önskemål om skola. Ansökan till förskoleklass sker under perioden 1 december-11 januari. Folkbokföringsadressen som är registrerad 1 februari är utgångspunkten för placeringen och eventuella mätningar av avstånd. Om en elev vill byta skola under läsåret finns möglighet att ställa sig i kö till den skolan. Om en plats blir ledig under terminen kan en elev få den platsen först när nästa termin börjar. Även i kösystemet tillämpas den relativa närheten som princip. 1 Skollagen 9 kap. 15 och 10 kap. 30 2 Skollagen 9 kap. 15 och 10 kap. 30

Riktlinje 4 (6) Datum 2018-09-25 Antagningsordning förskoleklass Antagningsordningen till förskoleklass ser ut enligt följande: 1) Syskonförtur 2) Relativ närhet 3) Elev från annan kommun Syskonförtur Med syskon menas elever som är folkbokförda på samma adress. Det innebär att yngre syskon som söker skolplats har större chans att få plats på samma skola som sitt syskon. Syskonförturen gäller om du har ett syskon som går i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3. Förturen gäller vid första skolplaceringen för syskon och upphör alltså att gälla exempelvis vid skolbyte. Så tillämpas den relativa närhetsprincipen Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla elever att få plats på en skola nära hemmet. Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med närmsta alternativa skola. Såhär räknar vi ut relativ närhet: Vi mäter avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och den valda skolan. Det är inte fågelvägen utan den faktiska gång eller cykelvägen från elevens folkbokföringsadress till skolan som är registrerad 1 februari 2019 som är utgångspunkten för mätningen. Vi jämför avståndet till den valda skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd. Även här mäts den faktiska gång eller cykelvägen. Skillnaden är den relativa närheten. Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola. Om två elever har valt samma skola men bara en av dem kan få plats så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma avstånd så sker urvalet genom lottning.

Riktlinje 5 (6) Datum 2018-09-25 Exempel 1 Elev 1 och Elev 2 vill båda ha platsen i Skola A. Elev 1 har 800 meter till skola A och 1300 meter till Skola B. Den relativa närheten blir 500. Elev 2 har 600 meter till Skola A och 1400 meter till Skola B. Den relativa närheten blir 400. Även om Elev 2 bor närmare Skola A går platsen till Elev 1 eftersom hen skulle förlora mer på att behöva gå till sitt närmaste alternativ, Skola B. Exempel 2 Här har vi tagit in ytterligare en skola i exemplet, Skola C. Elev 1 och Elev 2 vill båda fortfarande ha platsen i Skola A. Elev 1 har 800 meter till skola A, 1300 meter till Skola B och 1000 meter till skola C. Den relativa närheten blir 200 då mätpunkten blir mellan Skola A och C. Elev 2 har 600 meter till Skola A, 1000 meter till Skola B och 1300 meter till Skola C. Den relativa närheten blir 400 då mätpunkten fortfarande är mellan Skola A och B. Genom att Elev 1 nu får tillgång till en skola som ligger närmare henne än Skola B, blir hennes poäng sämre: 200 istället för 500. Elev 2 däremot har ingen nytta av Skola C, utan ligger kvar på 400 poäng. Därmed får Elev 2 den eftertraktade platsen i Skola A. Elev 1 förlorar relativt sett mindre på att gå till sitt närmaste alternativ, Skola C.