Detaljbudget Kultur i Väst 2018 Kultur i Väst Detaljbudget 2018
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen... 4 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland... 4 2.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land... 4 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska... 4 2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv... 4 2.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka... 4 2.1.3.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet... 4 2.1.3.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet... 4 2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens... 5 2.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras... 5 2.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling... 5 2.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 5 2.2.2.1 Satsa på ledarskap... 5 2.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet... 5 3 Ekonomiska förutsättningar... 6 3.1 Ekonomiskt resultat... 6 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05)... 6 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver... 6 3.3 Investeringar... 6 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 7 Kultur i Väst, Detaljbudget 2(7)
1 Sammanfattning Regionbidraget från Kulturnämnden till Kultur i Väst är en uppräkning med 1,5 %. Dessutom tillkommer en uppräkning från den statliga samverkansmodellen. Kultur i Väst, Detaljbudget 3(7)
2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland 2.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Kultur i Väst har samspelet Stad/land i uppdraget "Vidgat deltagande". Kultur i Väst arbetar över hela regionen med kommuner och civilsamhället/det fria kulturlivet som samverkanspart och målgrupp. 2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Kultur i Väst har frågor kring utanförskap och segregation inom ramen för vårt uppdrag. En lång rad aktiviteter 2018 innefattas i detta arbete. 2.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka Vidgat deltagande är det övergripande målet i Kultur i Västs uppdrag. All verksamhet grundas på att öka deltagandet i kulturlivet. 2.1.3.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Kultur i Väst har detta mål i uppdraget. Det fria kulturlivet är tillsammans med kommunerna vår främsta målgrupp. 2.1.3.2 Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Kultur i Väst har detta mål i uppdraget. Den verksamheten som riktar sig till och rör barn och unga är förvaltningens mest omfattande och involverar i princip alla verksamhetsområden och medarbetare. Centralt i detta arbete är Arrangörsstödet för barn och unga som möjliggör att ca 190 000 barn i regionen tar del av ett kulturutbud. Kultur i Väst, Detaljbudget 4(7)
2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 2.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras 2.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Kultur i Väst har en individuell utvecklingsplan för varje medarbetare. 2.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Kultur i Västs arbetar förebyggande med arbetsmiljöfrågor inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 2.2.2.1 Satsa på ledarskap Varje chef har en egen utvecklingsplan. Kultur i Väst arbetar målmedvetet med att stärka ledarskapet genom kompetensutveckling och genom tydliggörande av strukturer och mandat. Kultur i Väst stimulerar också medarbetare till ett framtida ledarskap genom att erbjuda utbildningar 2.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Kultur i Väst har ett gediget systematiskt arbetsmiljöarbete. Kultur i Väst, Detaljbudget 5(7)
3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat 3.1.1 Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Driftbidrag från nämnd inom 83,9 84,1 85,4 regionen Statsbidrag 0,2 0,2 0,2 Övriga erhållna bidrag 0,0 2,0 0,0 Biljettintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,0 Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning av material och 0,0 0,0 0,0 varor Övriga intäkter 2,1 4,2 0,5 Verksamheten intäkter 86,2 90,5 86,1 Personalkostnader, inkl. inhyrd 46,6 48,0 46,6 personal Direkta trafikkostnader 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster 15,3 15,7 14,4 Material och varor, inkl 1,4 3,0 0,2 förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader 5,2 5,2 5,5 Lämnade bidrag 10,6 11,1 10,8 Övriga tjänster, inkl 0,0 0,0 0,0 konsultkostnader Avskrivningar 0,5 0,5 0,5 Övriga kostnader 6,7 6,8 8,1 Verksamhetens kostnader 86,3 90,3 86,1 Finansiella intäkter/kostnader 0,1 0,1 0,0 m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,3 0,0 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver Det egna kapitalet uppgår till 1,0 mkr. Prognos för helår uppgår till 0,3 mkr. Prognosticerat eget kapital vid årets slut uppgår till 1,3 mkr. 3.3 Investeringar Förvaltningen har inga planerade investeringar för 2018. Kultur i Väst, Detaljbudget 6(7)
4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Budget 2018 för Kultur i Väst baseras på det treåriga uppdrag som Kulturnämnden (KUN) gett förvaltningen och de förutsättningar nämnden tagit beslut om i sin budget. I Kulturnämndens budget är regionbidraget till Kultur i Väst uppräknat med 1,5 %. Kultur i Väst har fått ett nytt uppdrag för perioden 2018-2020. Uppdraget har fyra övergripande mål och ett antal delmål. Uppdraget är den självklara utgångspunkten för Kultur i Väst budget 2018. Verksamhetsplaner har upprättats för respektive verksamhetsområde. Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplanerna i samband med beslut om budget 2018. Planerna ligger till grund för fördelningen av budgetmedel mellan de olika enheterna men är också grund för målstyrning, uppföljning och analys. Rörliga medel för verksamheten är marginellt lägre jämfört med 2017. Kostnaderna för fjärrlån minskar något och Arrangörsstödet för barn och unga är oförändrat. Fasta kostnader inom administration bygger på avtal och VGR-interna rutiner och möjligheterna att påverka dessa kostnader är små. I förvaltningens uppdrag för 2018-2020 ingår att göra en långsiktig ekonomisk planering. Utifrån de senaste årens ekonomiska utveckling för Kultur i Väst bör denna plan innefatta en bedömning av andel verksamhetsmedel i relation till personalkostnader. Nära sammankopplat med den långsiktiga ekonomiska planeringen finns behovet av en långsiktig kompetensförsörjningsplan. Förvaltningen behöver ta fram en plan för att dels säkra befintlig kompetens, men även säkra att ny kompetens tillförs. Förvaltningen behöver vara väl förberedd inför pensionsavgångar eller när personal slutar och koppla nyrekryteringar eller omfördelningar av resurser till planen. Förvaltningens förestående flytt till Nya Regionens Hus våren 2019 innebär 2018 ett omfattande arbete med förberedelser inför övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt - ABW. Detta projekt berör alla medarbetare i förvaltningen och innebär i stora drag insatser som rör planering, information, utbildning och praktiskt arbete. Arbetet innefattar i alla delar intern- och förändringskommunikation. Det varumärkesarbete som påbörjades under 2017 kommer slutföras under 2018. Under 2017 har en tydlig varumärkesposition tagits fram och ett förankringsarbete pågår i förvaltningens verksamhet. Kultur i Väst ska ha kvalitetssäkrade lednings- och styrprocesser fastslår förvaltningens uppdrag. En samlad beskrivning av styrning och ledning för förvaltningen efterfrågas av förvaltningsledningen efter en längre tid av utvecklingsinsatser på området. Syftet med att ta fram en samlad dokumentation för ledning och styrning är att ge chefer, medarbetare och styrelse en överblick och samlad bild av förvaltningens förutsättningar för och arbete med att leda och styra verksamheten. Kultur i Väst, Detaljbudget 7(7)