Dnr A136/09:1 Verksamhetsplan 2010 Alingsås lasarett Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2009-12-08
INNEHÅLLSFÖRTECKNING VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 VERKSAMHETSIDÉ OCH UPPDRAG... 3 FOKUSOMRÅDEN 2010... 3 STYRKORT/STRATEGISKA MÅL OCH FRAMGÅNGSFAKTORER 2010... 4 PERSPEKTIV OCH STRATEGISKA MÅL... 5 STRATEGISK STYRNING OCH LEDNING AV ALINGSÅS LASARETT... 9 VERKSAMHETSSTYRNING... 9 LASARETTETS STYR-, PLANERINGS- OCH UPPFÖLJNINGSPROCESS... 9 LEDNING OCH ANSVAR... 10 STYRELSEN FÖR ALINGSÅS LASARETT... 10 VERKSAMHETSINDELNING... 10 SAMRÅDS- OCH BESLUTSBEREDNING VID ALINGSÅS LASARETT... 11 NYHETER ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE 2010 FÖR ALINGSÅS LASARETT... 11 RESULTATRÄKNING 2010... 12 MÅLRELATERAD ERSÄTTNING 2010... 12 PRESTATIONER OCH KRAV PER VERKSAMHETSOMRÅDE 2010:... 14 PRESTATIONSKRAV PER VERKSAMHETSOMRÅDE 2010... 17 LEDNINGS-, KOMMUNIKATIONS- OCH SAMVERKANSSTRUKTUR VID ALINGSÅS LASARETT.19 2
Vision Alingsås lasarett Ditt sjukhus Nyskapande vård i samverkan Värdegrund På Alingsås lasarett har alla människor lika värde. Mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens. Medarbetarna är professionella och skapar närhet till patient och anhöriga utan att vara privata. All personal respekterar varandra, är delaktiga i och tar ansvar för helheten Alingsås lasarett. Verksamhetsidé och uppdrag Alingsås lasarett ska: i nära samarbete med andra vårdgivare skapa trygghet dygnet runt för de boende i närområdet bidra till hög tillgänglighet för regionens invånare genom mer planerad vård utveckla och pröva nya arbetssätt utifrån ett hälsofrämjande synsätt Uppdraget till Alingsås lasarett innefattar närsjukvård till befolkningen i MittenÄlvsborg och ett regionalt uppdrag inom ortoped. Lasarettet har sedan 2005 ett gemensamt uppdrag tillsammans med primärvården inom jourverksamhet och rehabilitering. Vid Alingsås lasarett ska de vanligast förekommande patientgrupperna behandlas inom de specialiteter som finns vid lasarettet. Vision, värdegrund och verksamhetsidé avspeglar vad lasarettet vill uppnå och strävar emot. Fokusområden 2010 Tillgänglighet En tillgänglig vård har under flera år utgjort ett högt prioriterat område för regionens politiker och verksamheter. Detta finns också angivet i ägaruppdraget ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, RSK 591-2006. Det finns ett klart samband att långa väntetider till vård negativt påverkar patienternas upplevelse av god hälsa. Patientsäkerhet Grunden för patientsäkerhetsarbetet är ett fortlöpande och systematiskt utvecklingsarbete. Arbetet inriktas på att förebygga att negativa händelser uppstår och därmed att patienter skadas eller åsamkas onödigt lidande. Vården ska arbeta med att systematiskt förebygga vårdskador för att på så sätt höja patientsäkerheten. Nutrition En människas dagliga energi- och näringsbehov måste alltid tillgodoses. Ett gott näringstillstånd krävs för ett bra behandlingsresultat. Undernäring ökar risken för komplikationer och kan därmed eventuellt medföra förlängd vårdtid. Vid vissa sjukdomstillstånd och operativa ingrepp har patienten ett ökat energi- och näringsbehov. Det krävs god kunskap inom området nutrition för att se orsaker till, samband mellan och behov av nödvändiga åtgärder. 3
Styrkort/strategiska mål och framgångsfaktorer 2010 Patientperspektiv En trygg och säker vård som är jämlik och jämställd Hög tillgänglighet Främja hälsa Hög kvalitetoch patientsäkerhet enligt God Vård (HSL, SOSFS 2005:12) Samverkan med övriga vårdgivare Verksamhet/processperspektiv Patientnytta i fokus Processerna är väldefinierade, standardiserade och effektiva utan oönskad variation Kvaliteten på vården säkerställs genom öppen systematisk uppföljning Vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska minska Jämtegrering Medarbetarperspektiv Professionella medarbetare i en konkurrenskraftig verksamhet Medarbetarskapet präglas av delaktighet och ansvar Långsiktig kompetensförsörjning Tydligt medarbetar- och ledarskap utifrån verksamhetens mål Professionellt bemötande Ekonomiperspektiv Enhetlig remissbedömning Följsamhet till indikationer Ekonomi i balans, genomföra överenskommen produktion till lägre kostnad Patient- och verksamhetsanpassad bemanning Minskade kvalitetsbristkostnader 4
Perspektiv och strategiska mål Verksamhetsstyrningen bygger på fyra perspektiv: patient, verksamhet/process, medarbetare och ekonomi. Inom varje perspektiv finns framtaget ett för lasarettet strategiska mål. Utifrån Regionfullmäktiges budget, fastställda styrdokument, visioner och policys samt överenskommelser formuleras konkreta och mätbara övergripande mål. Målen styr mot lasarettets värdegrund och fastställda vision. Till de strategiska målen kopplas framgångsfaktorer med mätetal som beskriver i vilken grad verksamheten uppnår målen. Styrning Uppföljning Mål, inriktningar, uppdrag, värderingar RF/RS Nämnder Styrelser Sjukhus Enheter/Avd Mål, inriktningar, uppdrag, värderingar Lasarettets verksamhetsområden formulerar aktiviteter, styr- och måltal. De strategier som utarbetas på verksamhetsnivå baseras på verksamhetsområdets specifika förutsättningar och ska stödja lasarettets övergripande mål. I våra styrtal ska mätningar, där så är möjligt, göras med ett genusperspektiv. Patientperspektiv - En trygg och säker vård som är jämlik och jämställd Framgångsfaktorer Styrtal (vad ska mätas) Mål (vad ska uppnås) Uppföljning (hur blev det) /ansvar Hög tillgänglighet Väntetid inom besöks- och behandlingsgarantin. Väntetid för besök och behandling ska vara kortare än tre månader Månadsvis till SKL och HSA, nyckeltal Väntetid på akutmottagningen TTT: 90 % < 10 min TTL: 90 % < 90 min TGT: 90 % < 5 tim Mättillfälle enligt ÖK Extern hemsida Patientens delaktighet och påverkan på tidpunkt för besök och behandling Förbättrad extern hemsida med patientfokus Efter inkommen remiss ringa upp patienten och avtala tid för besök Genomföra projekt tidbokning enligt befintlig handlingsplan Dnr A69/09:1 Främja hälsa Rökstopp inför operationer Ta fram informationsbroschyr Andel rökare som fått information Patientenkät/Intervjuer/ Besöksstatistik Varje delårsbokslut Journalgranskning Andel som slutat röka 5
Fysisk aktivitet på recept Ökning jmf m 2009: 1:a halvåret: 50 % 2:a halvåret: 100 % Enligt tidplan i ÖK Hög kvalitet- och patientsäkerhet enligt God Vård (SOSFS 2005:12) Vårdrelaterade infektioner 1.samma nivå som mätmånad 2009 2. 0,5% bättre än mätningsmånad 2009 3. 1 % bättre än mätningsmånad 2009 Enligt tidplan i ÖK Chefläkare Jämställd vård smärtlindring vid misstanke om hand-, armbågs- eller axelledsfraktur fördelat på kvinnor och män Erbjudande om smärtlindring till alla patienter före röntgen Varje delårsbokslut samt årsbokslut Verksamhetschef Akutkliniken Logopedi Tillgång till logoped på lika villkor oberoende av geografisk bostadsort Kartlägga tillgången Varje delårsbokslut samt årsbokslut Verksamhetschef Medicinkliniken Samverkan med andra vårdgivare Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar (läkemedelsavstämning enligt införandeplan ITVA och Medicinavdelningarna) Senast ett dygn efter utskrivning ska följande information delges berörd vårdgivare: - aktuell läkemedelslista Journalgranskning - information om läkemedelsförändringar som gjorts under vårdtiden, varför de gjorts och hur länge behandling ska pågå Avvikelser i processen för samordnad vårdplanering Alla vårdplaner ska vara justerade av berörda parter Inget betalningsansvar ska bestridas på grund av ej upprättad vårdplan Särskild uppföljning från ekonomifunktionen en gång per kvartal Patienter som skrivits in enligt rutin för direktinläggning Minst 20 patienter ska vara inskrivna enligt rutinen Varje delårsbokslut Verksamhet/processperspektiv - Patientnytta i fokus Framgångsfaktorer Styrtal (vad ska mätas) Mål (vad ska uppnås) Processerna är väldefinierade, standardiserade och effektiva utan oönskad variation Strukturerade vårdprocesser för planerad vård En tydlig diagnosbaserad vårdplan för de vanligaste planerade operationerna Uppföljning (hur blev det)/ansvar Varje delårsbokslut Patientnärmre vård Infört på alla avdelningar Varje delårsbokslut 6
Kvaliteten på vården säkerställs genom öppen systematisk uppföljning Ökad kunskap om nutritionens påverkan på hälsotillståndet Måluppfyllelse för de fastställda regionala kvalitetsindikatorerna Patientenkät Alla medarbetare ska under året ha fått lasarettsgemensam kompetensutveckling inom nutrition Varje delårsbokslut 100% Enligt plan i ÖK 100 % av verksamheterna ska ha genomfört enkäten Årsbokslutet Vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska minska Följsamhet till utarbetade åtgärdsprogram för att minimera vårdskador och vårdrelaterade infektioner Följsamheten skall kontinuerligt förbättras jämfört med år 2009 Journalgranskning en gång per månad Följsamhet till basala hygienrutiner (klädregler) 95 % Enligt plan i ÖK Jämtegrering Ökad kunskap inom området Fortsatt arbete med jämtegrering Varje delårsbokslut Utvecklingschef Medarbetarperspektiv Professionella medarbetare i en konkurrenskraftig verksamhet Framgångsfaktorer Styrtal (vad ska mätas) Mål (vad ska uppnås) Uppföljning (hur blev det) /ansvar Medarbetarskapet präglas av delaktighet och ansvar Utvecklingsinsatser avseende mötesstruktur och möteskultur Genomföra utvecklingsinsatser för att skapa effektiva möten så tid frigörs för patienterna I delårs- och årsbokslut Personalchef/verksamhetschef Långsiktig kompetensförsörjning Kompetensförsörjning på kort och lång sikt Upprätta kompetensförsörjningsplan på varje verksamhetsområde I delårs- och årsbokslut Verksamhetschef Tydligt medarbetaroch ledarskap utifrån verksamhetens mål Seminarium runt hälsofrämjande sjukvård, arbetsmiljö, ledarskap och samverkan Alla medarbetare på arbetsplatsnivå 100% Utifrån seminarierna prioritera två uppdrag att genomföra under 2010 I årsbokslut Verksamhetschef Antal sjukskrivningsdagar per anställd, angivet i procent Färre sjukskrivningsdagar, angivet i procent, jämfört med år 2009 I nyckeltalsmätning Verksamhetschef 7
Löneskillnader mellan män och kvinnor Skillnader i lön mellan män och kvinnor skall fortsätta att minska I årsbokslut Personalchef Användandet av mer- och övertid samt jourtid Minskning av utfallet i förhållande till år 2009 I delår- och årsbokslut Professionellt bemötande Patientmöten Hålla systemiska möten med patient eller anhörig 1/klinisk verksamhet Cafésamtal Genomföra cafésamtal 1 /halvår I årsbokslut Verksamhetschef I årsbokslut Verksamhetschef Ekonomiperspektiv - Ekonomi i balans, genomföra överenskommen produktion till lägre kostnad Framgångsfaktorer Patient- och verksamhetsanpassad bemanning Minskade kvalitetsbristkostnader Styrtal (vad ska mätas) Fastställda måltal avseende patient och verksamhetsanpassad bemanning Införande av läkemedelsavstämningar på hela sjukhuset. Identifiera patienter med fler ån 10 läkemedel Mål (vad ska uppnås) Ej överstiga de av sjukhuset fastställda bemanningsmålen för vårdavdelningarna, samt ta fram bemanningsmål för samtliga mottagningar, röntgen, operation och IVA Minska andelen riskfyllda läkemedelskombinationer < 10 läkemedel och skadlig konsumtion av läkemedel bland äldre Uppföljning (hur blev det) /ansvar Varje månad I delårs- och årsbokslut Minskning av vårdrelaterade skador Antalet fallolyckor skall minska 2010 jämfört med 2009 på sjukhuset I delårs- och årsbokslut Avtalstrohet mot inköpspolicy Avtalstrohet 100% I delårs- och årsbokslut Enhetlig remissbedömning Mätning av ofullständiga remisser inom ortopedin. Antal remisser avseende språkstörda barn Identifiera ofullständiga remisser inom ortopedin för att kunna kvalitetssäkra remitteringen. Bättre och säkrare remittering av språkstörda barn I delårs- och årsbokslut I delårs- och årsbokslut Följsamhet till indikationer Följa vårdöverenskommelsen avseende överenskommen produktion Genomföra 20 procentig minskning avseende återbesök Följa de fastställda vårdprogrammen Kostnader för vårdproduktion i öppenvård skall minska I delårs- och årsbokslut I delårs- och årsbokslut *ÖK - överenskommelse 8
Strategisk styrning och ledning av Alingsås lasarett Det interna styrnings och ledningsarbetet ska ge svar på frågorna: - Vilka övergripande mål har lasarettet för sin verksamhet? - Hur styrs verksamheten mot uppsatta mål? - Hur ser ansvarsfördelningen ut? - Vilka strategiska utvecklingsområden prioriteras? Verksamhetsstyrning Den övergripande verksamhetsplanen används i styrningen som ett strategiskt ledningsverktyg. Verksamhetsplanering och uppföljning följer årshjulet. Utgångspunkten för verksamhetsplanen är visionen, värdegrunden, verksamhetsidén och de övergripande målen. Utifrån de övergripande målen definieras strategier för att målen ska uppnås. Uppföljning av resultat sker kontinuerligt för att mäta graden av måluppfyllelse. Vision och övergripande mål utarbetas av ledningsgruppen och är gemensamma för alla enheter inom lasarettet. Verksamhetsområdena omsätter visionen och de övergripande målen i aktivitetsplaner utifrån varje områdes specifika förutsättningar. Detta skapar förutsättningar för en gemensam helhetssyn med utgångspunkt från de olika perspektiven. Verksamhetsstyrningen vid Alingsås lasarett syftar till att: - skapa förutsättningar för att arbeta med målstyrning och uppföljning - öka inflytande och delaktighet - tydliggöra styrningen för att säkerställa ändamålsenlig verksamhet. För att säkerställa att verksamheten utvecklas i enlighet med vision och övergripande mål krävs en process för återkoppling och förankring. Vid verksamhetsuppföljningen ska genomgång ske av de strategier som ligger till grund för att uppnå lasarettets övergripande mål. Lasarettets styr-, planerings- och uppföljningsprocess Lasarettets verksamhetsplan fastställs årligen av lasarettets styrelse. Utgångspunkter för verksamhetsplaneringen är regionfullmäktiges budget och överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionfullmäktiges budget är ett överordnat styrdokument och ska ligga till grund för hur verksamheterna inom regionen skall utvecklas. Här framgår också regionfullmäktiges inriktning och övergripande mål. I överenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnden tydliggörs lasarettets uppdrag och övriga förutsättningar för kommande verksamhetsår. Överenskommelsen ligger till grund för de verksamhetsuppdrag, ekonomiska och andra förutsättningar som ges till respektive verksamhetsområde inom lasarettet. Verksamhetsområdena utformar aktivitets- och handlingsplaner i enlighet med lasarettets övergripande verksamhetsplan. Uppföljning av verksamhetsplan sker genom uppföljningsmöten. Syftet med uppföljningsmötena är att löpande gå igenom verksamhetens utveckling ur ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från lasarettets övergripande verksamhetsplan. 9
Ledning och ansvar Inom Västra Götalandsregionen finns en policy för intern styrning. I policyn fastställs att styrelser/nämnder har ansvaret att utforma en god intern styrning med utgångspunkt från beslut fattade av regionfullmäktige och regionstyrelse. Ansvaret innefattar att besluta om lokala regler och anvisningar för den interna styrningen. Enligt policyn har sjukhusdirektören det verkställande ansvaret att arbeta fram lokala riktlinjer och anvisningar för hur den interna styrningen fungerar. na är skyldiga att följa antagna regler samt att informera medarbetarna om innebörden. Cheferna har enligt policyn även skyldighet att använda arbetsmetoder som bidrar till en god intern styrning. Varje medarbetare har skyldighet att rapportera brister i den interna styrningen till närmaste chef. I den interna styrningen ingår att: - göra riskanalyser - vidta styråtgärder - informera och kommunicera - göra uppföljningar och utvärderingar. Styrelsen för Alingsås lasarett Lasarettets styrelses ansvar och huvudsakliga uppgifter framgår av reglemente fastställt av regionfullmäktige. Styrelsen ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Verksamhetsindelning Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden som framgår av nedanstående skiss. Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens stab Akutklinik Anestesiklinik Kirurg- och Ortopedklinik Medicinklinik Administration och Service Sjukhusdirektören är ytterst ansvarig för att den politiska ledningens intentioner och beslut förankras och verkställs. Sjukhusdirektören leder lasarettets ledningsgrupp och vid ledningsgruppens möten behandlas lasarettsövergripande strategiska frågor. Arbetet med inriktning, strategiska frågor, lasarettsövergripande förutsättningar och övergripande uppdrag handläggs av sjukhusdirektörens stab. na är ansvariga för verksamheten inom respektive verksamhetsområde. 10
Samråds- och beslutsberedning vid Alingsås lasarett Stabsmöten Beredning med sjukhusdirektör, ekonomichef, personalchef och utvecklingschef och informatör äger rum varje vecka. Vid dessa möten görs avstämningar av pågående interna och regionala uppdrag och aktiviteter för fortsatt beredning till ledningsgrupp och CSG inför beslut av styrelse alternativt sjukhusdirektör. Ledningsgrupp Beredning med sjukhusdirektör, verksamhetschefer, stabschefer, informatör och chefläkare äger rum ojämna veckor. Vid dessa möten görs avstämningar av uppdrag/motsvarande inför beslut av sjukhusdirektör eller styrelse. I ledningsgruppen initieras gemensamma uppdrag av strategisk karaktär. Informationsutbyte sker mellan lasarettets olika verksamheter. Vid ledningsgruppsmöten förs minnesanteckningar. Central samverkansgrupp, CSG Beredning med sjukhusdirektör och fackliga organisationer inför beslut av sjukhusdirektör och sjukhusstyrelse. I CSG ingår fackliga företrädare för Kommunal, Vårdförbundet, SACO och SKTF. Arbetsgivarsidan representeras av sjukhusdirektören som är ordförande, personalchef, utsedd verksamhetschef och sekreterare. Vid CSG sammanträden förs protokoll. Presidiemöten Presidieberedning sker inför styrelsesammanträden. Information och avstämning sker mellan ordförande och vice ordförande. Från tjänstemannasidan deltar sjukhusdirektör och sekreterare. I vissa frågor deltar även ekonomichef, personalchef och utvecklingschef. Vid presidiemötena förs minnesanteckningar. Styrelsemöten Styrelsens viktigaste uppgift är att i enlighet med sitt reglemente utföra den verksamhet som beställs av hälso- och sjukvårdsnämnderna samt utveckla förutsättningarna för Alingsås lasarett. Styrelsen ska gemensamt över partigränserna arbeta för regionens mål med verksamheten. Vid fem av de ordinarie sammanträdena skall särskilda ärenden behandlas enligt följande: Årsbokslut, delårsbokslut per mars och augusti, strategi och budget. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Samverkansmöten Samverkansorganisationen inom Alingsås lasarett följer linjeorganisationen. Samverkan sker vid arbetsplatsträff APT, lokal samverkansgrupp LSG och central samverkansgrupp CSG. CSG är samverkansgrupp för de lasarettsövergripande frågorna Nyheter enligt överenskommelse 2010 för Alingsås lasarett - Ersättning från HSN avseende läkemedel för cancervård 1,5 mkr - Minskat uppdrag inom urologi njurbäckenplastiker 1,5 mkr - Minskning avseende målrelaterad ersättning från HSN motsvarande - 2 mkr - Minskad ersättning från HSN motsvarande - 5 mkr - Ettårig ersättning motsvarande 10 mkr 11
Resultaträkning 2010 Såld vård VGR 418 487 Såld vård övrigt 4 500 Försäljning av varor och tjänster 13 700 Patientavgifter 9 000 Övriga intäkter 17 313 Verksamhetens intäkter (tkr) 463 000 Personalkostnader - 286 650 Bemanningsföretag - 4 683 Bemanningskostnader (tkr) - 291 333 Medicinsk service - 34 058 Sjukvårdsmaterial - 20 020 Övrigt material - 18 075 Hyra - 33 606 Läkemedel - 36 500 Allmän service - 8 700 Övriga kostnader - 9 981 Avskrivningar - 9 700 Verksamhetens kostnader (tkr) - 170 640 Verksamhetens nettokostnad (tkr) 1 027 Finansiella poster - 1 027 RESULTAT (tkr) 0 Målrelaterad ersättning 2010 Indikator Måltal Ersättning Verksamhetsområde Vårdrelaterade infektioner Mätning av följsamhet till klädregler 95 % 375 000 kr 95% 375 000 kr Sjukhusövergripande uppdrag Mätning av VRI (vårdrelaterad infektion) 1.samma nivå som mätmånad 2009 Medicinkliniken 2. 0,5 % bättre än 375 000 kr Kirurg- och ortopedikliniken mätningsmånad 2009 Akutkliniken 3. 1 % bättre än mätningsmånad 2009 Jämlik och jämställd vård Förskrivning av läkemedel (hjärtsjukvården) ur ett Kunna redovisa om 750 000 kr Medicinkliniken jämställdhetsperspektiv skillnad föreligger Kvalitetsbristkostnader Kvalitetsbristberäkning av inträffad fallolycka Förslag till 750 000 kr Sjukhusövergripande förbättringsåtgärder uppdrag Mätning av ofullständiga remisser inom ortopedin (behov Redovisning 100 000 kr Kirurg- och ortopedikliniken av komplettering) Tillgänglighet Andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantin på 100% 14 500 kronor per mottagning Medicinkliniken första mottagningsbesök vid resp mättillfälle jan, mars, Kirurg- och ortopedikliniken maj, sept, nov Anestesikliniken Andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantin på 100% 14 500 kronor per behandling Medicinkliniken behandling vid resp mättillfälle jan, mars, Kirurg- och ortopedikliniken maj, sept, nov Anestesikliniken Väntetid på akutmottagningen TTT: 90 % < 10 min, 1 200 000 kr totalt Akutmottagningen TTL: 90 % < 90 min Måttillfälle: maj, okt Medicinkliniken och Kirurgkliniken TGT: 90 % < 5 tim Akutkliniken 12
Hälsofrämjande & förebyggande Antal utskrivna recept på fysisk aktivitet, FaR Ökning jmf m 2009: Medicinkliniken Steg 1: 50 % Steg 1: 125 000 kr Kirurg- och ortopedikliniken Steg 2: 100 % Steg 2: 125 000 kr Rökstopp inför operation -Ta fram informationsbroschyr Redovisning 500 000 kr Kirurg- och ortopedikliniken - Andel rökare som fått information Anestesikliniken - Andel som slutat röka Äldre Utarbeta handlingsplan för att förhindra fallolyckor Upprättad 375 000 kr Sjukhusövergripande uppdrag handlingsplan via Medicinkliniken Läkemedelsavstämning :Införandeplan för medicinkliniken Genomfört införande 375 000 kr Medicinkliniken Lokala kvalitetsindikatorer Andel patienter med höftfraktur som får trycksår som 5% 150 000 kr Kirurg- och ortopedklinken uppkommit under vårdtiden Regionala kvalitetsindikatorer Andel patienter < 80 år med akut hjärtinfarkt som 91% Regionala kvalitetsindikatorer Medicinkliniken behandlats med lipidsänkare ( R ) Maximalt 4 500 000 kr Andel patienter < 80 år med ST-höjningsinfarkt eller Vid uppnådda måltal för Medicinkliniken vänstergrenblock som behandlats med reperfusion (R) 77% 100 % av indikatorerna Andel patienter < 80 år med icke ST-höjningsinfarkt som utbetalas 4,5 mkr Medicinkliniken kranskärlsröntgats ( R ) 76% 91-99 % av indikatorerna Andel patienter < 80 år med icke ST-höjningsinfarkt som utbetalas 4,3 mkr Medicinkliniken behandlats med clopidogrel (R) 85% 75-90 % av indikatorerna Andel patienter < 80 år med icke ST-höjningsinfarkt som utbetalas 3,8 mkr Medicinkliniken behandlats med ACE-hämmare/A2-antagonister vid 85% 50-74 % av indikatorerna utskrivning (R) utbetalas 2,8 mkr Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet (R) 85% Medicinkliniken Andel vårdtillfällen för stroke som registretats i Riks- Medicinkliniken Stroke (R) 90% Andel patienter med hjärninfarkt och förmaksflimmer som Medicinkliniken efter insjuknandet behandlats med antikoagulantia i tablettform (R) 33% Relativ risk för omoperation inom fem år efter Kirurg- och ortopedkliniken ljumskbråcksoperation (enheter med fler än 75 operationer < 1,3 per år) (R) Andel vårdtillfällen inom intensivvård registrerats i Anestesikliniken Svenskt intensivvårdsregister (R) 75% Andel patienter med reumatoid artrit som registretats i Medicinkliniken svenskt RA-register (R) 75% Andel diabetespatienter med debut < 30 år med HbA1c < Medicinkliniken 6,0 (R) 21% Andel diabetespatienter med debut < 30 år med blodtryck Medicinkliniken <= 130/80) (R) 65% Andel diabetespatienter med debut < 30 år med kolesterol Medicinkliniken <= 4,5 (R) 41% Andel höftfrakturpatienter som opererats inom 24 timmar ( R ) 60% Kirurg- och ortopedkliniken Andel vårdtillfällen för höftfraktur som registretats i Riks- 85% Kirurg- och ortopedkliniken Höft (R) Andel omeprazol av alla protonpumpshämmare (R) 78% Medicinkliniken Kirurg- och ortopedkliniken Ekonomiska ramar och prestationskrav per verksamhetsområde 2010 Överenskommelse för 2010 och lasarettets verksamhetsplan/detaljbudget ligger till grund för fördelning av ekonomiska ramar och prestationskrav per verksamhetsområde. Under 2010 fokuseras främst kraven på tillgänglighet, patientsäkerhet och nutrition. Kravet på 1% effektivisering från regionfullmäktige är inlagt under rubriken prestationer och krav per verksamhetsområde. Lasarettet styr internt med rambudget i form av anslag i kombination med krav på prestationer. Rambudget innebär att varje verksamhetsområde får en ekonomisk ram inom vilken kostnader för att utföra ålagda prestationer ska rymmas. Inför arbetet med ekonomiska ramar och prestationskrav ligger följande ställningstaganden till grund: - Verksamheterna har det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvaret för vårdgarantin - Målrelaterad ersättning fördelas (100%) till ansvarigt verksamhetsområde. - Medel för 2010 års lönerevision reserveras lasarettsgemensamt för fördelning efter strategi och utfall 13
- Bonus påföljande år utgår till verksamhetsområden som uppfyllt fastställda krav på verksamhet och ekonomi. Prestationer och krav per verksamhetsområde 2010 Administration och service - Arbeta i enlighet med God vård SOSFS 2005:12 - Genomföra utbildning i hälsofrämjande sjukvård, arbetsmiljö, ledarskap och samverkan - Frigöra tid för vården genom att utveckla de administrativa processerna - Minska mer- och övertid - Minska sjukfrånvaron - Upprätta kompetensförsörjningsplan för verksamhetsområdet - Genomföra utvecklingsinsatser för att skapa effektiva möten - Utveckla KPP (kostnad per patient) - Utveckla användandet av Cognos Akutkliniken - Arbeta i enlighet med God vård SHSFS 2005:12 - Genomföra SKL:s åtgärdspaket för att minimera vårdskador och vårdrelaterade infektioner - Fortsätta arbetet med Gör det jämt - Arbeta i enlighet med handlingsplanen för God vård i rimlig tid på regionens akutmottagningar - Utveckla arbetet med tidig läkarbedömning i akutprocessen - Följa gällande klädregler enligt lasarettets hygienpolicy - Öka kapacitetsutnyttjandet av MR-kameran - Ökade öppettider på röntgen - Frigöra tid för vården genom att utveckla de administrativa processerna - Minska mer- och övertid samt jourtid - Minska sjukfrånvaron - Upprätta kompetensförsörjningsplan för verksamhetsområdet - Genomföra utvecklingsinsatser för att skapa effektiva möten - Genomföra utbildning i hälsofrämjande sjukvård, arbetsmiljö, ledarskap och samverkan - Redovisa förekommande kvalitetsindikatorer beslutade i överenskommelsen 2010 - Ej överstiga de fastställda måltalen avseende patient och verksamhetsanpassad bemanning - Ta fram bemanningsmål för mottagningar och röntgen - Införa läkemedelsavstämningar - Minska antalet vårdrelaterade skador - Följa vårdöverenskommelsen avseende överenskommen produktion Kirurg/ortopedklinik - Arbeta i enlighet med God vård SHSFS 2005:12 14
- Genomföra SKL:s åtgärdspaket för att minimera vårdskador och vårdrelaterade infektioner - Utveckla arbetet med tidig läkarbedömning i akutprocessen - Utveckla rutinen med direktinläggning för PV-läkarna - Införa patientnärmre vård - Genomföra arbetet med rökstopp inför operation - Delta i arbetet med mätning av vårdrelaterade infektioner - Införa FAR - Följa gällande klädregler enligt lasarettets hygienpolicy - Genomföra projektet Tidbokning när det gäller behandling - Genomföra arbetssättet att efter inkommen remiss ringa upp patienten och avtala tid för besök - Frigöra tid för vården genom att utveckla de administrativa processerna - Minska mer- och övertid samt jourtid - Minska sjukfrånvaron - Upprätta kompetensförsörjningsplan för verksamhetsområdet - Genomföra utvecklingsinsatser för att skapa effektiva möten - Genomföra utbildning i hälsofrämjande sjukvård, arbetsmiljö, ledarskap och samverkan - Redovisa förekommande kvalitetsindikatorer beslutade i överenskommelsen 2010 - Ej överstiga de fastställda måltalen avseende patient och verksamhetsanpassad bemanning - Ta fram bemanningsmål för mottagningar - Införa läkemedelsavstämningar - Minska antalet vårdrelaterade skador - Följa vårdöverenskommelsen avseende överenskommen produktion - Genomföra 20 procentig minskning avseende återbesök Medicinklinik - Arbeta i enlighet med God vård SHSFS 2005:12 - Genomföra SKL:s åtgärdspaket för att minimera vårdskador och vårdrelaterade infektioner - Krav på läkarbemanning av ITVA 80+ - Utveckla arbetet med tidig läkarbedömning i akutprocessen - Genomföra läkemedelsavstämning på medicinkliniken - Införa patientnärmre vård - Utveckla rutinen med direktinläggning för PV-läkarna - Frigöra tid för vården genom att utveckla de administrativa processerna - Delta i arbetet med mätning av vårdrelaterade infektioner - Införa FAR - Följa gällande klädregler enligt lasarettets hygienpolicy - Genomföra projekt Tidbokning när det gäller behandling - Genomföra arbetssättet att efter inkommen remiss ringa upp patienten och avtala tid för besök - Minska mer- och övertid samt jourtid - Minska sjukfrånvaron - Upprätta kompetensförsörjningsplan för verksamhetsområdet 15
- Genomföra utvecklingsinsatser för att skapa effektiva möten - Genomföra utbildning i hälsofrämjande sjukvård, arbetsmiljö, ledarskap och samverkan - Redovisa förekommande kvalitetsindikatorer beslutade i överenskommelsen 2010 - Ej överstiga de fastställda måltalen avseende patient och verksamhetsanpassad bemanning - Ta fram bemanningsmål för mottagningar - Införa läkemedelsavstämningar - Minska antalet vårdrelaterade skador - Följa vårdöverenskommelsen avseende överenskommen produktion - Genomföra en 20 procentig minskning avseende återbesök Anestesiklinik - Arbeta i enlighet med God vård SHSFS 2005:12 - Genomföra SKL:s åtgärdspaket för att minimera vårdskador och vårdrelaterade infektioner - Genomföra arbetet med rökstopp inför operationer - Följa gällande klädregler enligt lasarettets hygienpolicy - Genomför projekt Tidbokning - Genomföra arbetssättet att efter inkommen remiss ringa upp patienten och avtala tid för besök - Frigöra tid för vården genom att utveckla de administrativa processerna - Minska mer- och övertid samt jourtid - Minska sjukfrånvaron - Upprätta kompetensförsörjningsplan för verksamhetsområdet - Genomföra utvecklingsinsatser för att skapa effektiva möten - Genomför utbildning i hälsofrämjande sjukvård, arbetsmiljö, ledarskap och samverkan - Redovisa förekommande kvalitetsindikatorer beslutade i överenskommelsen 2010 - Ta fram bemanningsmål för mottagningar, operation och IVA - Införa läkemedelsavstämningar - Minska antalet vårdrelaterade skador - Följa vårdöverenskommelsen avseende överenskommen produktion - Genomföra en 20 procentig minskning avseende återbesök Förvaltningsgemensamt - Representant i läkemedelsfrågor 3 tim/vecka - Arbeta med kvalitetsbristkostnader, uppdrag avseende fallolyckor - Utarbeta gemensam handlingsplan för att förhindra fallolyckor (via medicinkliniken) 16
Prestationskrav per verksamhetsområde 2010 Medicinkliniken Kirurg- och ortopedikliniken Anestesikliniken Akutkliniken Totalt DRG-poäng 3 022 3 785 470 7 277 Kvinnor 1 475 1 980 230 3 685 Män 1 547 1 805 240 3 592 Antal vårdtillfällen 3 678 2 550 650 6 878 Kvinnor 1 803 1 400 319 3 522 Män 1 875 1 150 332 3 357 Antal läkarbesök 2 200 7 650 8 050 24 000 * 41 900 Kvinnor 1 100 3 600 5 500 12 500 22 700 Män 1 100 4 050 2 550 11 500 19 200 Antal dagkirurgiska besök 1 650 3 150 1 120 100 6 020 Kvinnor 1 000 1 250 870 40 3 160 Män 650 1 900 250 60 2 860 Antal DRG-p, dagkirurgi 149 662 168 22 1 001 Kvinnor 90 262 150 10 512 Män 59 400 18 12 489 Antal sjukvårdande behandlingar 12 150 1 620 2 980 900 17 650 Kvinnor 5 150 700 1 880 200 7 930 Män 7 000 920 1 100 700 9 720 Sammanvägda prestationer 11 456 Kvinnor 5 835 Män 5 621 * Inklusive Jourmottagning avtal PV - 8000 läkarbesök Ekonomiska ramar 2010 tkr Medicinkliniken 120 300 Kirurg/Ortopedkliniken 96 520 Anestesikliniken 90 677 Akutkliniken 71 072 Administration och service 29 992 Lasarettet gemensamt 54 438 Totalt 463 000 Alingsås 2009-12-08 Hans Holmberg Sjukhusdirektör 17
Årshjul 18 December November Klinikernas aktivitetsplan klar Oktober Lasarettets verksamhetsplan och budget klar Klinikernas budget klar Januari Förhandlingsarbete med HSK* startar Februari Verksamhetsberättelse /bokslut Mars Identifiera de viktigaste frågorna inför nästkommande år Verksamhetsplanarbetet startar September Delårsbokslut augusti Beslut överenskommelse Förslag till överenskommelsen klar Augusti Förhandlingsarbetet med HSK* intensifieras Klinikernas aktivitetsplanarbete startar Juli April Delårsbokslut mars Gemensamma målbilder med HSK* Maj Förhandlingsförutsättningar från HSN* Juni Regionfullmäktiges budgetbeslut Externa förutsättningar klara *HSK hälso- och sjukvårdskansliet *HSN hälso- och sjukvårdsnämnden
19 Lednings-, kommunikations- och samverkansstruktur vid Alingsås lasarett STYRELSE SJUKHUS SJUKHUSDIREKTÖR STAB KLINIK/VERKSAMHET ARBETSPLATS VERKSAMHETSCHEF AVDELNINGSCHEF MEDARBETARE SJUKHUSLEDNING Kvalitetsråd Funktionsråd Säkerhetsråd Läkemedelsråd KLINIKLEDNING LSG CSG Utbildningsgrupp Arbetsmiljögrupp Jämställdhets/mångfaldsgrupp APT UTVECKLINGSSAMTAL APT