Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(86) Plats och tid Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika, kl. 13.00-16.40 Beslutande ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ej beslutande ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Tjänstemän Se närvarolistan sidan 2 Justeringens plats och tid Stadshuset den 13 november 2017 kl 15.30. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 220-222 Maria Östgren Ordförande Maria Strömkvist (S) Justerande HåGe Persson (M) Lars Handegard (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Paragrafer 220-222 Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset Underskrift

2(86) Närvarolista Beslutande ledamöter Ej beslutande ersättare Hanna Lindgren (S) Brittsiv Åsberg (S) tjänstgörande ersättare för Bülent Kerpeten (S) Åsa Bergkvist (S) Ingvar Henriksson (S) Yvonne Persson (S) Hag-Lasse Persson (S) Sören Grandelius (S) Kjell Stenberg (S) tjänstgörande ersättare för Mohammed Alkazhami (S) Maria Strömkvist (S) Leif Pettersson (S) Anna-Lena Andersson (S) Ivan Eriksson (S) Ingrid Berg (S) Peter Cyrillus (S) Hannah Söderholm (S) Carina Länk (S) Jim Gavelin (S) HåGe Persson (M) Torbjörn Tomtlund (M) tjänstgörande ersättare för Hans Gleimar (M) Håkan Frank (M) Kjell Israelsson (M) Gaby Back (M) Bert Broman (M) tjänstgörande ersättare för Rigmor Andersson (M) Lena Hjalmarsson (M) tjänstgörande ersättare för Linda Kardell-Broman (M) Magnus Erbing (M) tjänstgörande ersättare för Irene Andersson (M) Johnny Karlsson (L) Sten G Johansson (V) Lars Handegard (V) Hans Esselöv (V) Gun Andersson (C) Jan Karlsson (C) Lotta Wedman (MP) Åsa Wikberg (MP) Mikael Hjort (MP) Mari Karlsson Björk (SD) Roland Johansson (SD) Ann-Katrin Krainer (SD) Kenneth Bååth (S) Leif Lindgren (C)

3(86) Övriga närvarande Tjänstemän Jan Lindström, kommunchef Margareta Karlsson, förvaltningschef Göran Andersson, förvaltningschef Mikael Carstensen, förvaltningschef Hans Danielsson, revisor Britt-Marie Pettersson, revisor Thomas Bergström, revisor Rune Wikström, ekonomichef Kirsi Pietarinen Österberg, controller Jessica Hedlund, utredare Maria Östgren, kommunsekreterare

4(86) Ärendelista 220 Ändring i föredragningslistan... 5 221 Dnr KS 2017/237-04 Budget 2018 med plan för åren 2019-2020... 6 Ramområde Revisionen (driftbudget)... 7 Ramområde kommunstyrelsen (driftbudget)... 8 Ramområde VBU (driftbudget)... 9 Ramområde social- och utbildningsnämnden, skola/förskola (driftbudget)... 10 Ramområde social- och utbildningsnämnden, social välfärd (IFO) (driftbudget)... 11 Ramområde kulturskolan (driftbudget)... 12 Ramområde vård- och omsorgsnämnden (driftbudget)... 13 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden (driftbudget)... 14 Ramområde räddningsnämnden (driftbudget)... 15 Ramområde kultur- och fritidsnämnden (driftbudget)... 16 Ramområde Generell (driftbudget)... 17 Bilaga 1, sammanställning drift-, finans och resultatbudget... 19 Kultur- och fritidsnämnden (investeringsbudget)... 23 Kommunstyrelsen (investeringsbudget)... 29 Räddningsnämnden (investeringsbudget)... 34 Social- och utbildningsnämnden (investeringsbudget)... 37 Västerbergslagens kulturskolenämnd (investeringsbudget)... 40 Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU (investeringsbudget)... 42 Vård- och omsorgsnämnden (investeringsbudget)... 44 Samhällsbyggnadsnämnden (investeringsbudget)... 47 Reservationer... 73 Taxor och avgifter för 2018... 74 Bilaga 2, Sammanställning av taxor/avgifter 2018... 75 Fastställande av skattesats för år 2018... 78 Generella beslut... 80 Resultat- och finansbudget 2018-2020... 85 222 Övrigt... 86

5(86) 220 Ändring i föredragningslistan Beslut godkänner ändringen i föredragningslistan. Beskrivning av ärendet Följande ärende utgår: KS 2017/480 - "Överföring av skolidrottshallar från social- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden". Beslutet skickas till Akten

6(86) 221 Dnr KS 2017/237-04 Budget 2018 med plan för åren 2019-2020 Beskrivning av ärendet Nämnder och styrelser samt kommunrevisionen har lämnat in förslag till budget för 2018 med plan för åren 2019 och 2020. Representanter för partier som är representerade i kommunstyrelsen har adjungerats till budgetberedningen. Den 5 oktober gick budgetberedningen igenom de uppdrag som budgetberedningen gav förvaltningarna/bolagen vid sammanträde den 4-5 och 12 september 2017. MBL-förhandling enligt 11 har ägt rum den 1 november 2017. Tidigare beslut i ärendet 1. Arbetsutskottet behandlade budgetförslaget den 10 oktober 2017 och beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 2. Kommunstyrelsen den 24 oktober 2017 227. Allmän budgetdebatt s möte inleds med en allmän budgetdebatt. I denna deltar: Leif Pettersson (S), HåGe Persson (M), Roland Johansson (SD), Lars Handegard (V), Lotta Wedman (MP), Jan Karlsson (C), Johnny Karlsson (L), Hag Lasse Persson (S), Hanna Lindgren (S), Åsa Wikberg (MP) samt Sten G Johansson (V).

7(86) Ramområde Revisionen (driftbudget) Beslut antar kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag 1 200 tkr Beskrivning av ärendet Justerad, uppräknad budgetram Revisionens budgetäskande 1 229 tkr 1 229 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V, MP SD Ramområde Revisionen 1 200 1 229 1 200 1 229 HåGe Persson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och ändrar därmed det M, L och BoP lämnade till kommunstyrelsen. Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

8(86) Ramområde kommunstyrelsen (driftbudget) Beslut antar kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag 122 500 tkr Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Kommunstyrelsens budgetäskande 117 131 tkr 126 004 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V, MP SD Ramområde Kommunstyrelsen 107 000 119 631 122 500 122 431 M, L och BoP har korrigerat sitt förslag från 105 000 tkr till 107 000 tkr. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

9(86) Ramområde VBU (driftbudget) Beslut antar kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag 166 800 tkr Beskrivning av ärendet VBU:s äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram VBU:s budgetäskande 157 840 tkr 157 840 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V, MP SD Ramområde VBU 175 000 164 840 166 800 165 840 SD har korrigerat sitt förslag från 162 840 tkr till 165 840 tkr. HåGe Persson (M) noterar att M, L och BoP förslag inkluderar en överföring av Västerbergslagens kulturskoleverksamhet till VBU. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

10(86) Ramområde social- och utbildningsnämnden, skola/förskola (driftbudget) Beslut antar kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag 439 000 tkr Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens (skola/förskola) äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Social- och utbildningsnämndens budgetäskande 432 428 tkr 463 908 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V, MP SD Ramområde Social- och utbildningsnämnden, skola/förskola 520 000 451 428 439 000 441 978 SD har korrigerat sitt förslag från 444 678 tkr till 441 978 tkr. HåGe Persson (M) noterar att hans förslag inkluderar en överföring av kulturoch nämndens verksamhet till social- och utbildningsnämnden. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

11(86) Ramområde social- och utbildningsnämnden, social välfärd (IFO) (driftbudget) Beslut antar kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag 133 500 tkr Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens (social välfärd, IFO) äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Social- och utbildningsnämndens budgetäskande 126 406 tkr 138 776 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V, MP SD Ramområde Social- och utbildningsnämnden, social välfärd, IFO 130 000 133 406 133 500 127 306 SD har korrigerat sitt förslag från 126 806 tkr till 127 306 tkr. HåGe Persson (M) noterar att hans förslag inkluderar överföring av arbetsmarknadsenhetens verksamhet till social- och utbildningsnämnden. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

12(86) Ramområde kulturskolan (driftbudget) Beslut antar kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag 9 000 tkr Beskrivning av ärendet Kulturskolans äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Kulturskolenämndens budgetäskande 9 216 tkr 9 216 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V, MP SD Ramområde Kulturskolan 0 9 216 9 000 9 216 HåGe Persson (M) noterar att deras förslag avser överflyttning av kulturskolans verksamhet till VBU. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

13(86) Ramområde vård- och omsorgsnämnden (driftbudget) Beslut antar kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag 572 200 tkr Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Vård- och omsorgsnämndens budgetäskande 565 911 tkr 586 411 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V, MP SD Ramområde Vård- och omsorgsnämnden 580 000 579 911 572 200 575 211 Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

14(86) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden (driftbudget) Beslut antar kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag 86 000 tkr Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Samhällsbyggnadsnämndens budgetäskande 85 512 tkr 104 762 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V, MP SD Ramområde Samhällsbyggnadsnämnden 75 000 90 512 86 000 90 812 Samhällsbyggnadsnämnden (överskott taxekollektivet återfört) 0 1 000 1 000 1 000 Ordföranden ställer de sex förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

15(86) Ramområde räddningsnämnden (driftbudget) Beslut antar kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag 30 000 tkr Beskrivning av ärendet Räddningsnämndens äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Räddningsnämndens budgetäskande 29 233 tkr 30 121 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V, MP SD Ramområde Räddningsnämnden 29 000 30 121 30 000 30 121 Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

16(86) Ramområde kultur- och fritidsnämnden (driftbudget) Beslut antar kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag 65 000 tkr Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Kultur- och fritidsnämndens budgetäskande 64 604 tkr 74 104 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V, MP SD Ramområde Kultur- och fritidsnämnden 0 69 854 65 000 66 204 HåGe Persson (M) noterar att deras förslag avser överflyttning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet till social- och utbildningsnämnden. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

17(86) Ramområde Generell (driftbudget) Beslut antar kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag KS generella medel 3 000 tkr Överföring av årets resultat - 5 000 tkr Beskrivning av ärendet Övrigt äskande av driftbudget för 2018. Budgetreservation 27 860 tkr Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 24 oktober 2017 och gav kommunchefen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar samt VBU se över 2018 års fördelning av integrationsmedel från Migrationsverket. Behandling Partiernas övriga förslag till driftbudget 2018 Område M, L, BoP C S,V, MP SD Personalreducering -13 500 Inkomster skog -2 000 Omförhandlingar hyresavtal -3 000 Hålla sig till inköpsavtal -2 000 Generella entreprenader -8 000-10 000-5 000 Upphandling av fastighetsunderhåll -3 000 Frisknärvaro -1 000 Utdelning från VBkraft -3 000 Bättre utnyttjande av lokalytor -5 000

18(86) Område M, L, BoP C S,V, MP SD Effektivitetsåtgärder -3 000 Flera aktörer VoN -5 000 KS generellt 3 000 Årets resultat integration -5 000-5 000 Minskade hyreskostnader -4 000-5 000 Ej återbesatta tjänster -22 000 Politisk verksamhet -1 200 Avveckling ej utnyttjande lokaler -2 400 Ökat underhåll vägar 5 000 Kompetensutveckling 5 000 Trygg o säker 5 000 kommun Lärarlönelyft extra 2 500 Deltidsbrandkår, kompensation 1 900 Bättre vägunderhåll och snöröjning 2 000 Total summa -27 600-45 500-2 000-8 600 Yrkanden SD korrigerar sitt förslag med en generell besparing från -15 000 till -8 600 tkr. Ordföranden ställer de fem förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1. Sammanställning drift och resultat.

19(86) Bilaga 1, sammanställning drift-, finans och resultatbudget Driftbudget Alla belopp i tkr Netto budget KF KS M,L,BoP C S,V,MP SD Ramområde förslag budget förslag förslag förslag förslag förslag Revision 1 229 1 200 1 200 1 200 1 229 1 200 1 229 Kommunstyrelse 117 131 122 500 122 500 107 000 119 631 122 500 122 431 VBU 157 840 166 800 166 800 175 000 164 840 166 800 165 840 Social o utbildning 432 428 439 000 439 000 520 000 451 428 439 000 441 978 Social Välfärd (IFO) 126 406 133 500 133 500 130 000 133 406 133 500 127 306 Kulturskolan 9 216 9 000 9 000 0 9 216 9 000 9 216 Vård och omsorg 565 911 572 200 572 200 580 000 579 911 572 200 575 211 Samhällsbyggnämd 85 512 86 000 86 000 75 000 90 512 86 000 90 812 Samhällsbygg (taxe) 1 000 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 Räddningsnämden 30 121 30 000 30 000 29 000 30 121 30 000 30 121 Kultur o Fritid 64 604 65 000 65 000 0 69 854 65 000 66 204 Budgetreservation 27 860 Personal reducering -13 500 Inkomster skog -2 000 Omförhandlingar hyresavtal -3 000 Hålla sig till inköpsavtal -2 000 Generella entreprenader -8 000-10 000 Upphandling av fastighets underhåll -3 000 Frisknärvaro -1 000 Utdelning från VB-kraft -3 000 Bättre utnyttjande av lokalytor -5 000 Effektivitetsåtgärder -3 000 Flera aktörer VoN -5 000 Generella entreprenader -5 000 Minskade hyreskostnader -4 000-5 000

20(86) KS generellt 3 000 3 000 3 000 Årets resultat (Integration) -5 000-5 000-5 000-5 000 Ej återbesatta tjänster -22 000 Politisk verksamhet -1 200 Avveckling ej utnyttjande lokaler -2 400 Ökat underhåll vägar 5 000 Kompetensutveckl 5 000 Trygg o säker Kommun 5 000 Lärarlönelyft extra 2 500 Deltidsbrandkår, Kompensation 1 900 Bättre vägunderhåll och snöröjning 2 000 Totalt 1 619 258 1 624 200 1 624 200 1 589 600 1 605 648 1 624 200 1 622 748

21(86) Resultatbudget 2018 Alla belopp i tkr Nämnds KF KS M,L,BoP C S,V, MP Sd Benämning förslag budget förslag förslag förslag förslag förslag -1 523-1 505-1 522 Nettokostnader -1 518 758 700-1 523 700-1 489 100 148-1 523 700 248 Avskrivningar före 2018-69 993-69 993-69 993-69 993-69 993-69 993-69 993 Avskrivningar 2018-7 307-9 038-9 038-8 442-11 675-9 038-9 591 Summa Avskrivningar -77 300-79 031-79 031-78 435-81 668-79 031-79 584 Förändr pensioner -42 700-42 700-42 700-42 700-42 700-42 700-42 700 I. Resultat 1-1 638 758-1 645 431-1 645 431-1 610 235-1 629 516-1 645 431-1 644 532 Skatteintäkter 1 660 300 1 652 262 1 652 262 1 652 262 1 652 262 1 652 262 1 652 262 Finansiell intäkt 24 000 35 000 35 000 35 000 24 000 35 000 35 000 Finansiell kostnad -10 500-10 500-10 500-10 500-10 500-10 500-10 500 II Resultat 2 exklusive taxa 36 042 32 331 32 331 66 527 37 246 32 331 33 230 II Resultat 2 inklusive taxa 35 042 31 331 31 331 66 527 36 246 31 331 32 230 E.o intäkter 0 0 0 0 0 0 0 E.o kostnader 0 0 0 0 0 0 0 III. Förändring av eget kapital/årets budgeterade resultat 35 042 31 331 31 331 66 527 36 246 31 331 32 230 (exkl. taxefinans vht) 36 042 32 331 32 331 66 527 37 246 32 331 33 230 Resultat 2 exkl taxa / skatter och statsbidrag 2,2% 2,0% 2,0% 4,0% 2,3% 2,0% 2,0% Res 3/skatter 2,1% 1,9% 1,9% 4,0% 2,2% 1,9% 2,0%

22(86) Alla belopp i tkr Finansbudget 2018 Nämnds KF KS M,L,BoP C S,V, MP Sd Benämning förslag budget förslag förslag förslag förslag förslag Tillförda medel Internt tillförda medel 112 342 110 362 110 362 144 962 117 914 110 362 111 814 Förändring kapitalbindning 0 0 0 0 0 0 Försäljn av anläggningar 2 000 2 000 2 000 6 000 10 000 2 000 2 000 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nyupplåning 30 000 30 000 Belåning skattefinanserade investeringar 49 000 85 000 85 000 85 000 39 000 85 000 49 000 Belåning taxefinansierade investeringar 152 118 163 024 163 024 152 118 142 118 152 118 152 118 Tillförda medel 315 460 390 386 390 386 388 080 309 032 349 480 314 932 Använda medel Nettoinvesteringar 292 274 376 710 376 710 382 215 210 000 294 543 237 000 Markförvärv 0 0 0 0 0 0 0 Amortering av lån 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Lån till Trafikverket Pensionsinlösen Använda medel 342 274 426 710 426 710 432 215 260 000 344 543 287 000 Förändring av Likvida medel -26 814-36 324-36 324-44 135 49 032 4 937 27 932

23(86) Kultur- och fritidsnämnden (investeringsbudget) Beslut beviljar anslag enligt följande: 2018 H0001 FRITIDSGÅRD STALLBACKEN - TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 300 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0231 Bottensug 25 H0241 Handikappsramp, Ljungsåsen 50 H0245 Möbler (konferens samt bad, möbler och utsmyckning i Ludvika sporthall och Grängesbadet) 250 H0246 Solskyddsfilm (Ludvika och Grängesberg) 100 H0248 Teknik/AV-utrustning (konferens) 40 H0257 Lekutrustning, Fredriksberg 250 H0261 Inventerier, Fritidsgård Marnäs 350 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 500 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0356 Utrustning badplatser 450 Total 2018 2 615 2019 3350 BYTE SARG ISHALLEN 1 200 7600 AKUSTIK BOWLING 800 H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 200 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 H0082 FOLKETS HUS, OMBYGGNAD VÅN 2 OCH 3 8 000 H0225 Digital informationstavla för att lyfta fram evenemang 200 H0226 Två ismaskiner 2 500 H0227 Traktorburna redskap för grönyteskötsel 500 H0228 Maskinlyftanordning för verkstad, arbetsmiljö 50 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0230 Två matchur 120 H0233 Möbler (för konferens samt samlingslokaler i Folkets hus) 300 H0234 Teknik/AV-utrustning (uppgradering) 50 H0237 Elektroniska måltavlor, skyttepaviljongen behöver renoveras 730 H0238 Informationsskärmar, (för visning av aktuell information i samtliga besöksanläggningar) 100

24(86) 2019 H0239 Utrustning för spårvård (timmervagn) 75 H0240 Utrustning (räddningspulka, spårvagn, vallaställ) 150 H0242 Ljudanläggning (18 000kr per hall, 15 hallar) 270 H0243 Mobil scen (100års jubileum med mera) 400 H0244 Musikanläggning familjebadet 25 H0247 Sittplatser läktaren i Ludvika sporthall, A-hallen 400 H0249 Målvagn vid ABB Arena (ersätter måltorn) 600 H0258 Inventarier, ny skateboardhall 700 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0356 Utrustning badplatser 450 Total 2019 19 320 2020 H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 2 500 H0006 SPORTHALLEN, UTÖKAD FÖRSÄLJNINGSYTA VID BADKASSA 350 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 H0224 Friidrottsmaterial - kastburar 250 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0232 Byte till LED på elljusspår ca 300 lampor 700 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 H0264 Ny armatur Sädesmagasinet 120 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 Total 2020 5 420 Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 Inventarier Folkets Hus/Sporthallen 400 000 400 000 400 000 Friidrottsmaterial - kastburar 250 000 Digital informationstavla för att lyfta fram evenemang 200 000 Två ismaskiner 2 500 000 Traktorburna redskap för grönyteskötsel 500 000 Maskinlyftanordning för verkstad, arbetsmiljö 50 000 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 150 000

25(86) 2018 2019 2020 Två matchur 120 000 Bottensug 25 000 Byte till LED på elljusspår ca 300 lampor 700 000 Möbler (för konferens samt samlingslokaler i Folkets hus) 300 000 Teknik/AV-utrustning (uppgradering) 50 000 Bryggor vid bad (standard förhöjande) 500 000 Lekutrustning vid badplatser 700 000 Elektroniska måltavlor, skyttepaviljongen behöver renoveras 730 000 Informationsskärmar, (för visning av aktuell information i samtliga besöksanläggningar) 100 000 Utrustning för spårvård (timmervagn) 75 000 Utrustning (räddningspulka, spårvagn, vallaställ) 150 000 Handikappsramp, Ljungsåsen 50 000 Ljudanläggning (18 000kr per hall, 15 hallar) 270 000 Mobil scen (100års jubileum med mera) 400 000 Musikanläggning familjebadet 25 000 Möbler (konferens samt bad, möbler och utsmyckning i Ludvika sporthall och Grängesbadet) 250 000 Solskyddsfilm (Ludvika och Grängesberg) 100 000 Sittplatser läktaren i Ludvika sporthall, A- hallen 400 000 Teknik/AV-utrustning (konferens) 40 000 Målvagn vid ABB Arena (ersätter måltorn) 600 000 Skid/cykellift Högberget 3 000 000 Lekutrustning, Fredriksberg 250 000 Inventarier, ny skateboardhall 700 000 Inventarier, Ungdomens hus (nya lokaler) 250 000 Inventerier, Fritidsgård Marnäs 350 000 Inventarier, nytt bibliotek i Grbg samt nya möbler efter slitage Bibl La+Grbg 500 000 100 000 100 000 Inventarier för E-sport 160 000 Ny armatur Sädesmagasinet 120 000 Summa Investerat 6 625 000 4 890 000 4 450 000

26(86) Behandling Partiernas yrkanden. Yrkanden 2018 S/V/MP M/BoP/L C SD 3350 BYTE SARG ISHALL 1 200 7600 ACKUSTIK BOWLING 800 H0001 FRITIDSGÅRD STALLBACKEN - TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 300 300 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 150 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSESYSTEM IDROTTSHALLAR 600 H0082 FOLKETS HUS OMBYGGNAD VÅN 2 & 3 500 H0225 DIGITAL INFORMATIONSTAVLA för att lyfta fram evenemang 200 H0227 TRAKTORBURNA REDSKAP för grönyteskötsel 500 H0228 MASKINLYFTANORDNING för verkstad, arbetsmiljö 50 H0231 Bottensug 25 25 H0241 Handikappsramp, Ljungsåsen 50 50 H0243 Mobil scen för 100 års-jubileum m m. 400 H0245 Möbler (konferens samt bad, möbler och utsmyckning i Ludvika sporthall och Grängesbadet) 250 250 H0246 Solskyddsfilm (Ludvika och Grängesberg) 100 100 H0248 Teknik/AV-utrustning (konferens) 40 40 H0249 Målvagn vid ABB-arena, ersättar måltorn 600 H0233 MÖBLER för konferens samt samlingslokaler i FH 300 H0257 Lekutrustning, Fredriksberg 250 250 H0260 Inventarier Ungdomens hus 250 H0261 Inventarier, Fritidsgård Marnäs 350 350 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 500 500 H0264 Ny armatur sädesmagasinet 120 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 200 H0235 BRYGGOR VID BAD, standardhöjande 500 H0236 Lekutrustning vid badplatser 700 H0237 ElektroniSka måltavlor, skyttepaviljongen behöver renoveras 730 H0356 Utrustning badplatser 450 H0346 Fjällberget/Kyrkviken 1 000 H0347 Näridrottsplatser 1 500 H0348 Generellt KOF 3 000 H0361 Kultur och fritid generellt 6 509 Total 2018 2 615 5 500 6 509 9 865

27(86) Yrkanden 2019 S/V/MP M/BoP/L C SD 3350 BYTE SARG ISHALLEN 1 200 7600 AKUSTIK BOWLING 800 H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 200 H0012 KLENSHYTTAN 200 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 600 H0082 FOLKETS HUS, OMBYGGNAD VÅN 2 OCH 3 8 000 7 500 H0225 Digital informationstavla för att lyfta fram evenemang 200 H0226 Två ismaskiner 2 500 2 500 H0227 Traktorburna redskap för grönyteskötsel 500 H0228 Maskinlyftanordning för verkstad, arbetsmiljö 50 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0230 Två matchur 120 120 H0233 Möbler (för konferens samt samlingslokaler i Folkets hus) 300 H0234 Teknik/AV-utrustning (uppgradering) 50 50 H0237 Elektroniska måltavlor, skyttepaviljongen behöver renoveras 730 H0238 Informationsskärmar, (för visning av aktuell information i samtliga besöksanläggningar) 100 100 H0239 Utrustning för spårvård (timmervagn) 75 75 H0240 Utrustning (räddningspulka, spårvagn, vallaställ) 150 150 H0242 Ljudanläggning (18 000kr per hall, 15 hallar) 270 270 H0243 Mobil scen (100års jubileum med mera) 400 H0244 Musikanläggning familjebadet 25 25 H0247 Sittplatser läktaren i Ludvika sporthall, A- hallen 400 400 H0249 Målvagn vid ABB Arena (ersätter måltorn) 600 H0251 Snökanonsystem Fjällberget 9 400 H0252 Pistmaskin Fjällberget 4 300 H0255 Ny klubbstuga för omklädning, mötesplats för utbildning samt café 5 000 H0256 LED uppgradering Källbotten, Grotfallet, Åvallen, Björkås, Sunnansjö, Saxdalen, cirka 700 lampor 2 100 H0258 Inventarier, ny skateboardhall 700 700 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 100 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 200 H0356 Utrustning badplatser 450 H0346 Fjällberget/Kyrkviken 1 000 H0347 Näridrottsplatser 1 500

28(86) Yrkanden 2019 S/V/MP M/BoP/L C SD H0348 Generellt KOF 3 000 H0358 Fjällberget Pistmaskin,.Snökanon, Lift 12 000 Total 2019 19 320 17 500 0 33 790 Yrkanden 2020 S/V/MP M/BoP/L C SD H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 2 500 200 H0006 SPORTHALLEN, UTÖKAD FÖRSÄLJNINGSYTA VID BADKASSA 350 350 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 600 H0224 Friidrottsmaterial - kastburar 250 250 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0232 Byte till LED på elljusspår ca 300 lampor 700 700 H0253 Liftsystem Fjällberget 7 000 H0254 Servicehus, café, uthyrning garage Fjällberget 7 500 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 100 H0264 Ny armatur Sädesmagasinet 120 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 200 H0346 Fjällberget/Kyrkviken 1 000 H0347 Näridrottsplatser 1 500 H0348 Generellt KOF 3 000 H0358 Fjällberget Pistmaskin,.Snökanon, Lift 7 000 Total 2020 5 420 12 500 0 16 900 SD kompletterar med förslag på investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

29(86) Kommunstyrelsen (investeringsbudget) Beslut beviljar anslag enligt följande: 2018 H0071 STADSHUSET HÖJNING BEFINTLIG RECEPTIONSDISK 50 H0280 Fiber, central utrustning 500 H0281 SOU(IKT-Plan) Utökning av trådlösa nätverk i skolan 250 H0282 Servrar datahall, Kylan 200 H0283 SOU(TKT-Plan) Interaktiva projektorer i skolor/förskolor 500 H0284 E-hälsa, Portallösningar 500 H0285 E arkivering kommunövergripande 200 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0287 Bredband 10 000 H0290 Dokument o ärendehanteringssystem 400 H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen 1 000 H0297 E Fakturering kommunövergripande 300 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 600 H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 800 H0304 Säkerhet (GDPR) 500 H0307 Ändring HR System 500 H0308 Uppgradering av Ekonomisystem 300 H0316 Närvaro o voteringssystem 100 Total 2018 17 400 2019 H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 600 H0048 SPORTHALLEN, NYTT GLASPARTI TILL CAFETERIAN 90 H0280 Fiber, central utrustning 500 H0285 E arkivering kommunövergripande 1 000 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0287 Bredband 10 000 H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen 1 000 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 1 500 H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1 000 H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 1 200

30(86) 2019 H0304 Säkerhet (GDPR) 500 H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift 2 000 H0307 Ändring HR System 1 000 H0308 Uppgradering av Ekonomisystem 700 H0309 2 faktors identitetskontroll o åtkomst modul och framtidssäkrat (Freja) 750 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1 000 H0311 Nästa generation Datacenter (converged infrastructure 2 000 H0312 Nästa generation Katastrof-hantering och säkerhetskopiering 1 500 H0313 IT-stöd för arkivering av data 1 500 H0314 Nästa generation användarstöd 1 500 H0317 Systemutveckling e-satsning (gemensam e-tjänstsatsning Dalarna) 3 000 Total 2019 33 040 2020 H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 400 H0285 E arkivering kommunövergripande 5 000 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 300 H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1 000 H0301 Nytt nät reinvestering Backbone Dist Access 1 500 H0302 Nytt gemensamt digitalt låssytem 2 000 H0303 Digitala tjänster Scanning av kommunala dokument 1 500 H0304 Säkerhet (GDPR) 1 000 H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift 2 000 H0306 Basfiber mellan kommunala fastigheter 1 000 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1 000 Total 2020 16 900 Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 Fiber, central utrustning 1000 SOU(IKT-Plan) Utökning av trådlösa nätverk i skolan 250 Servrar datahall, Kylan 200 SOU(TKT-Plan) Interaktiva projektorer i skolor/förskolor 500

31(86) 2018 2019 2020 E-hälsa, Portallösningar 500 E arkivering kommunövergripande 200 1000 5000 Datalgaring: mer nyttjande av lagring,infromationslagring 200 200 200 Bredband 10000 10000 0 Dokument o ärendehanteringssystem 400 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 500 1:1 satsning i skolan kräver utveckling av IT plattformen 1000 1000 E Fakturering kommunövergripande 300 Beslutsstöd Kommunövergripande 600 1500 300 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1000 1000 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 1000 1000 Nytt nät reinvestering Backbone Dist Access 1500 Nytt gemensamt digitalt låssystem 2000 Digitala tjänster Scanning av kommunala dokument 1500 Säkerhet (GDPR) 500 500 1000 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift 2000 2000 Basfiber mellan kommunala fastigheter 1000 Ändring HR System 500 1000 Uppgradering av Ekonomisystem 700 300 2 faktors identitetskontroll o åtkomst modul och framtidssäkrat (Freja) 750 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1000 1000 Nästa generation Datacenter (converged infrastructure 2000 Nästa generation Katstrof-hantering och säkerhetskopiering 1500 IT-stöd för arkivering av data 1500 Nästa generation användarstöd 1500 Utveckling av hemsida och Kuriren 500 200 Närvaro o voteringssystem 100 Systemutveckling e-satsning (gemensam e- tjänssatsning Dalarna) 3000 Total 22 950 28 450 15 500 Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S/V/MP M/BoP/L C SD H0047 Stadshuset nyckelfritt låssystem 600 H0048 Sporthallen, nytt glasparti till cafeterian 90 H0071 STADSHUSET HÖJNING BEFINTLIG RECEPTIONSDISK 50 50 H0280 Fiber, central utrustning 500 1 000 1 000 H0281 SOU (IKT-Plan) Utökning av trådlösa nätverk i skolan 250 250 250

32(86) 2018 S/V/MP M/BoP/L C SD H0282 Servrar datahall, Kylan 200 200 200 H0283 SOU(TKT-Plan) Interaktiva projektorer i skolor/förskolor 500 500 500 H0284 E-hälsa, Portallösningar 500 500 500 H0285 E arkivering kommunövergripande 200 200 200 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 200 200 H0287 Bredband 10 000 10 000 10 000 10 000 H0290 Dokument o ärendehanteringssystem 400 400 400 H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 500 500 H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen 1 000 1 000 1 000 H0297 E Fakturering kommunövergripande 300 300 300 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 600 600 600 H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 800 1 000 1 000 H0304 Säkerhet (GDPR) 500 500 500 H0307 Ändring HR System 500 500 500 H0308 Uppgradering av Ekonomisystem 300 700 700 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1 000 H0312 Nästa generation Katstrof-hantering och säkerhetskopiering 1 500 H0313 IT-stöd för arkivering av data 1 500 H0315 Utveckling av hemsida och Kuriren 500 H0316 Närvaro o voteringssystem 100 100 100 H0349 Generellt IT 7 000 Total 2018 17 400 17 000 22 950 19 190 2019 S/V/MP M/BoP/L C SD H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 600 400 H0048 SPORTHALLEN, NYTT GLASPARTI TILL CAFETERIAN 90 H0280 Fiber, central utrustning 500 H0285 E arkivering kommunövergripande 1 000 1 000 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 200 H0287 Bredband 10 000 10 000 10 000 H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 500 H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen 1 000 1 000 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 1 500 1 500 H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1 000 1 000 H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 1 200 1 000

33(86) 2019 S/V/MP M/BoP/L C SD H0304 Säkerhet (GDPR) 500 500 H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift 2 000 2 000 H0307 Ändring HR System 1 000 1 000 H0308 Uppgradering av Ekonomisystem 700 300 H0309 2 faktors identitetskontroll o åtkomst modul och framitdsäkrat (Freja) 750 750 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1 000 1 000 H0311 Nästa generation Datacenter (converged infrastructure 2 000 2 000 H0312 Nästa generation Katstrof-hantering och säkerhetskopiering 1 500 1 500 H0313 IT-stöd för arkivering av data 1 500 1 500 H0314 Nästa generation användarstöd 1 500 1 500 H0317 Systemutveckling e-satsning (gemensam e- tjänssatsning Dalarna) 3 000 3 000 H0349 Generellt IT 7 000 Total 2019 33 040 17 000 0 31 650 2020 S/V/MP M/BoP/L C SD H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 400 H0285 E arkivering kommunövergripande 5 000 5 000 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 200 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 300 300 H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1 000 1 000 H0301 Nytt nät reinvestering Backbone Dist Access 1 500 1 500 H0302 Nytt gemensamt digitalt låssystem 2 000 2 000 H0303 Digitala tjänster Scanning av kommunala dokument 1 500 1 500 H0304 Säkerhet (GDPR) 1 000 1 000 H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift 2 000 2 000 H0306 Basfiber mellan kommunala fastigheter 1 000 1 000 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1 000 1 000 H0349 Generellt IT 7 000 Total 2020 16 900 7 000 0 16 500 SD kompletterar med förslag på investeringsbudget för kommunstyrelsen. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

34(86) Räddningsnämnden (investeringsbudget) Beslut beviljar anslag enligt följande: 2018 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 800 H0270 Räddningsbil - RTJ 2 800 H0271 Jourbil RCB - RTJ 520 Total 2018 4 120 2019 H0046 LUDVIKA BRANDSTATION, OMBYGGNAD KÖKSAVDELNING 250 H0265 Övningsområde -RTJ 40 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 900 H0273 Släckbil - RTJ 4 000 H0274 IVPA bil - RTJ 300 H0275 Terränghjuling - RTJ 130 H0276 Besiktningsfordon - RTJ 300 Total 2019 5 920 2020 3441 L-A BRANDST NYTT SKÄRMTAK 450 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 900 H0272 Lastväxlare med tank - RTJ 3 600 H0277 Ledningsbil - RTJ 800 Total 2020 5 750 Beskrivning av ärendet Räddningsnämndens äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 Övningsområdet 2 40 Skyddsutrustn, mtrl 2 800 900 900 Räddningsbil 2 2 800 Jourbil RCB 2 600 Lastväxlare med tank 2 3 600

35(86) Släckbil 2 4 000 2018 2019 2020 IVPA bil 2 300 Terränghjuling 1, 2, 3 130 Besiktningsfordon 2 300 Ledningsbil 2 Total 11 800 1 670 1 700 800 Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S/V/MP M/BoP/L C SD H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 800 900 800 H0270 Räddningsbil - RTJ 2 800 2 000 2 800 H0271 Jourbil RCB - RTJ 520 600 H0363 Räddningsnämnden generellt 6 737 Total 2018 4 120 2 900 6 737 4 200 2019 S/V/MP M/BoP/L C SD 3441 L-a brandstation nytt skärmtak 450 H0046 LUDVIKA BRANDSTATION, OMBYGGNAD KÖKSAVDELNING 250 250 H0265 Övningsområde -RTJ 40 40 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 900 900 900 H0270 Räddningsbil - RTJ 3 000 H0272 Lastväxlare med tank - RTJ 3 600 H0273 Släckbil - RTJ 4 000 4 000 H0274 IVPA bil - RTJ 300 300 H0275 Terränghjuling - RTJ 130 130 H0276 Besiktningsfordon - RTJ 300 300 Total 2019 5 920 3 900 0 9 970 2020 S/V/MP M/BoP/L C SD 3441 L-A BRANDST NYTT SKÄRMTAK 450 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 900 900 900 H0270 Räddningsbil - RTJ 3 000 H0272 Lastväxlare med tank - RTJ 3 600 H0277 Ledningsbil - RTJ 800 800 Total 2020 5 750 3 900 0 1 700

36(86) SD kompletterar med förslag på investeringsbudget för räddningsnämnden. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

37(86) Social- och utbildningsnämnden (investeringsbudget) Beslut beviljar anslag enligt följande: 2018 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0022 OMBYGGNAD BEFINTLIGA LOKALER FÖR ATT SKAPA NYA KLASSRUM, LORENSBERGA SKOLA 3 000 H0041 NY GRUSPLAN I EPADALEN 1 500 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 200 H0045 SKOLGÅRD BLÖTBERGETS SKOLA 350 H0220 Utbyte elevmöbler SoU 350 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning 5 000 H0365 Utemiljö Särskola 200 Total 2018 13 200 2019 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0034 AULA KYRKSKOLAN 200 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 H0220 Utbyte elevmöbler SoU 350 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 H0263 Inventarier för E-sport 160 H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning 4 525 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 Total 2019 8 335 2020 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0034 AULA KYRKSKOLAN 3 000 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 H0366 Generellt Sou Total 2020 5 500

38(86) Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT Inventarier - allmänt utbyte skola 700 INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 Utbyte stoppade möbler enligt plan Kemikaliefri Förskola 200 200 200 Lokalanpassningar förskola markiser/akustikplattor 100 100 100 Inventarier nya förskoleavdelningar 1200 Inventarier nya Marnässkolan 9525 Summa Investerat 11 725 300 300 Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S/V/MP M/BoP/L C SD 0352 Möbler 6 400 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 500 H0022 OMBYGGNAD BEFINTLIGA LOKALER FÖR ATT SKAPA NYA KLASSRUM, LORENSBERGA SKOLA 3 000 3 000 H0023 Ny förskola vid Ludvika Gård 200 H0025 Ny förskola i Gonäs 200 H0041 NY GRUSPLAN I EPADALEN 1 500 1 500 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 200 H0045 SKOLGÅRD BLÖTBERGETS SKOLA 350 350 H0219 Övriga inventarier SoU 2 500 H0220 Utbyte elevmöbler SoU 350 700 500 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 600 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning 5 000 H0365 Utemiljö Särskola 200 H0366 Generellt Sou 14 000 0300 Instrument övr invent 100 H0360 Social och utbildning generellt 11 167 Total 2018 13 200 14 000 11 867 16 050 2019 S/V/MP M/BoP/L C SD 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 500 H0034 AULA KYRKSKOLAN 200 2 200

39(86) 2019 S/V/MP M/BoP/L C SD H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 500 H0220 Utbyte elevmöbler SoU 350 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 H0263 Inventarier för E-sport 160 0300 Instrument övr invent 100 H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning 4 525 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 H0366 Generellt Sou 8 000 Total 2019 8 335 8 000 0 3 500 2020 S/V/MP M/BoP/L C SD 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 500 H0034 AULA KYRKSKOLAN 3 000 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 500 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 200 H0222 Markiser och ackustikplattor 1000 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 H0366 Generellt Sou 5 000 0300 Instrument övr invent 200 Total 2020 5 500 5 000 0 1 500 SD kompletterar med förslag på investeringsbudget för social- och utbildningsnämnden. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

40(86) Västerbergslagens kulturskolenämnd (investeringsbudget) Beslut beviljar anslag enligt följande: 2018 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total 2018 100 2019 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total 2019 100 2020 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 200 Total 2019 200 Beskrivning av ärendet Kulturskolenämndens äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 100 200 Total 2018 100 100 200 Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S/V/MP M/BoP/L C SD 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total 2018 100 0 0 0 2019 S/V/MP M/BoP/L C SD 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total 2019 100 0 0 0 2020 S/V/MP M/BoP/L C SD 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 200 Total 2020 200 0 0 0

41(86) SD kompletterar med förslag på investeringsbudget för Västerbergslagens kulturskolenämnd. HåGe Persson (M) noterar att deras förslag avser överflyttning av kulsturskolans verksamhet till VBU. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunfullmäktiges förslag. Hag-Lasse Persson (S) deltar inte i beslutet.

42(86) Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU (investeringsbudget) Beslut beviljar anslag enligt följande: 2018 H0015 SJÄLVRENGÖRANDE UGN 150 H0343 Utemiljö Högbergsskolan 300 Total 2018 450 2019 H0014 BLASTER CHILLER 150 H0016 GEMENSAMT ARBETSRUM EE-PROGRAMMET 1 200 H0017 HÖGBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD AV RECEPTION I A- HUSET 300 Total 2019 1 650 2020 Total 2019 0 Beskrivning av ärendet VBU:s äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 H0013 VENTILATION HÖGBERGSSKOLAN HUS D 800 H0014 BLASTER CHILLER 150 H0015 SJÄLVRENGÖRANDE UGN 150 H0016 GEMENSAMT ARBETSRUM EE- PROGRAMMET 1 200 H0017 HÖGBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD AV RECEPTION I A-HUSET 300 H0018 PROJEKTERING UTEMILJÖ HUS C OCH D 200 H0019 PROJEKTERING UTEMILJÖ HUS A HÖGBERGSSKOLAN 200 Total 2018 3 000 0 0

43(86) Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S/V/MP M/BoP/L C SD H0014 Blaster chiller 150 H0015 SJÄLVRENGÖRANDE UGN 150 150 H0017 Högbergsskolan, ombyggnad av reception i A-huset 300 H0364 VBU generellt 1 650 H0367 Generellt VBU 800 H0343 Utemiljö Högbergsskolan 300 Total 2018 450 800 1 650 600 2019 S/V/MP M/BoP/L C SD H0014 BLASTER CHILLER 150 H0016 GEMENSAMT ARBETSRUM EE- PROGRAMMET 1 200 1 200 H0017 HÖGBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD AV RECEPTION I A-HUSET 300 H0367 Generellt VBU 500 Total 2019 1 650 500 0 1 200 2020 S/V/MP M/BoP/L C SD H0367 Generellt VBU 500 Total 2020 0 500 0 0 SD kompletterar med förslag på investeringsbudget för VBU. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.

44(86) Vård- och omsorgsnämnden (investeringsbudget) Beslut beviljar anslag enligt följande: 2018 0701 KÖK 500 0705 ÄLDREOMSORG 700 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 500 3406 UTBYTE ÄLDREBOENDE 30 LGH 100 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 1 000 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 Total 2018 3 100 2019 0701 KÖK 450 0705 ÄLDREOMSORG 700 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 950 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 2 000 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 Total 2019 4 900 2020 0701 KÖK 300 0705 ÄLDREOMSORG 900 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 800 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 500 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 Total 2020 3 300

45(86) Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 Inventarier proj 0701, Kök (Kostenheten) 500 450 300 Inventarier proj 0705, Äldreomsorg/övrigt 700 700 900 Inventarier proj 0707, Tekniska hjälpmedel 750 950 800 Summa Investerat 1 950 2 100 2 000 Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S/V/MP M/BoP/L C SD 0701 KÖK 500 300 0705 ÄLDREOMSORG 700 700 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 500 700 3406 UTBYTE ÄLDREBOENDE 30 LGH 100 100 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 1 000 1 000 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 400 H0024 Kyrskolans matsal, fler matplatser 200 H0350 Generellt VON 2 500 H0359 Vård- och omsorg generellt 3 162 Total 2018 3 100 2 500 3 162 3 400 2019 S/V/MP M/BoP/L C SD 0701 KÖK 450 300 0705 ÄLDREOMSORG 700 700 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 950 900 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 2 000 2 000 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 500 H0350 Generellt VON 2 500 Total 2019 4 900 2 500 0 4 400 2020 S/V/MP M/BoP/L C SD 0701 KÖK 300 300 0705 ÄLDREOMSORG 900 900 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 800 800 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 500 1 400

46(86) 2020 S/V/MP M/BoP/L C SD 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 500 H0350 Generellt VON 2 500 Total 2020 3 300 2 500 0 3 900 SD kompletterar med förslag på investeringsbudget för vård- och omsorgsnämnden. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

47(86) Samhällsbyggnadsnämnden (investeringsbudget) Beslut beviljar anslag enligt följande: Bostäder År 2018 År 2019 År 2020 4219 VÄSMANSTRAND 3 000 4 000 4 000 H0165 BYSJÖSTRAND 1 000 H0166 HILLÄNGET 500 5 000 H0167 KRABO BOSTÄDER 500 H0169 HAMMARBACKEN BOSTÄDER 500 Total Summa 3 000 5 500 10 000 Fastigheter År 2018 År 2019 År 2020 3356 OMB/REN SIMBASSÄNG SPORTH 1 000 3378 OSPEC INV MYNDIGHETSKRAV 600 600 3379 OSPEC INVESTERINGAR 500 500 500 3409 SOLKRAFT 6 000 6 000 3425 LADDNINGSSTATONER ELBILAR 300 3430 STADSHUSET UTEMILJÖ 1 000 3432 BLÖTBERGETS SKOLA TAKÅTG 600 3433 ENGELBREKTSG 17 O 19 VENT 0 3 000 2 500 3437 SAXDAL GYMN VÄRMEANLÄGGN 50 3561 VÄRMESYSTEM SÄFSGÅRDEN 3 000 H0055 LJUNGHÄLLSGÅRDEN NY DRÄNERING 500 H0056 FETTAVSKILJARE, KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER 250 1 000 500 H0057 KOMPLETTERING LEKUTRUSTNING SKOLOR/FÖRSKOLOR 500 650 650 H0059 NY RECEPTION ENTRÉPLAN I FOLKETS HUS 0 2 500 H0060 FLER PARKERINGSPLATSER VID SOLGÄRDET 0 300 H0061 FLER PARKERINGSPLATSER VID MARNÄSLIDEN 0 350 H0062 OMBYGGNAD AV SAMLINGSSALEN VID MARNÄSLIDEN 0 2 000 H0064 FREDRIKSBERGS SKOLA, NY PELLETSPANNA 0 2 000 H0065 GRÄNGESBERGS BADHUS, TEKNIKÅTGÄRDER 1 000 1 000 H0066 FOLKETS HUS, NYTT ARKIV I KÄLLAREN 0 100 H0067 FOLKETS HUS, FÖNSTERBYTE 400 200

48(86) Fastigheter År 2018 År 2019 År 2020 H0068 SPORTHALLEN, BYTE AV SAMTLIGA INNERDÖRRAR 200 200 H0070 MARNÄSLIDEN CYKELPARKERING MED TAK 0 350 H0074 OMBYGGNAD ENTRÉPLAN MARNÄSLIDEN 0 4 500 H0075 MARNÄSSKOLAN, NY VÄRMEKÄLLA BEFINTLIG IDROTTSHALL 0 600 H0076 VALLA LASTKAJ, OMDRAGNING AV ANSLUTNINGSVÄG 0 400 H0078 OSPECIFISERADE INVESTERIGAR KULTURBYGGNADER 300 300 300 H0342 ABB Arena 750 750 750 H0344 Ventilationsåtgärder 10 000 10 000 7 500 Total Summa 21 550 38 500 16 900 Fordon och maskiner År 2018 År 2019 År 2020 H0119 UTBYTE AV LASTBIL 2 500 0 H0120 UTBYTE AV REDSKAPSBÄRARE 0 800 200 H0121 INKÖP VARMHÅLLNINGSFICKA 0 200 H0122 UTBYTE AV REDSKAPSBÄRARE 800 200 H0123 UTBYTE LASTMASKIN 2 000 H0124 FORDONSLYFT 5 TON 0 50 H0125 FORDONSLYFT 16 TON 0 100 H0126 TMA FORDON/UTRUSTNING 160 H0127 PLOGUTRUSTNING TILL HJULLASTARE/REDSKAPSBÄRARE 300 H0128 LASTMASKIN/REDSKAPSBÄRARE 1 000 H0131 DIESELTANK 200 Total Summa 2 660 4 150 1 700 Gata och väg År 2018 År 2019 År 2020 4200 GC-VÄG BISKOPSNÄS-TIMMERM 3 000 4205 BELYSNING GENERELLT 1 500 2 000 2 000 4214 CYKELPARKERING 200 200 250 4227 BELYS GC LAGGARU-BRUNNSV 700 700 900 4260 ÅRETS STADSKÄRNA 2 000 1 000 500 4272 TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER 800 1 000 1 000 4291 REINVESTERINGAR GATOR 3 000 4 000 4 000 4293 SKYLTNING 100 4297 TILLGÄNGL- TRYGGHETSÅTG 300 300 300 H0115 FÖRSTÄRKNING BELYSNING GC- VÄG KNUTSBOVÄGEN 480 H0116 GC VÄG KONSTDAMMEN SKOLVÄG 780

49(86) Gata och väg År 2018 År 2019 År 2020 H0118 REINVESTERING GÅNG- O CYKELVÄGAR 2 000 2 000 H0135 BERGSMANSVÄGEN 2 500 4 700 H0136 FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER GC VÄG KRABO-RÄFSNÄS 2 250 H0137 OMBYGGNAD LYVIKSVÄGEN 1 100 H0138 OMBYGGNAD TJÄRNVÄGEN 700 H0139 OMBYGGNAD GC-VÄG TJÄRNVÄGEN 250 H0140 OMBYGGNAD BJÖRKALLEN 2 200 H0141 OMBYGGNAD RÖSVÄGEN 700 H0142 OMBYGGNAD BADVÄGEN 400 H0143 OMBYGGNAD GC-VÄG SÖRGATAN 300 H0144 BELÄGGNING SÖRGATAN 150 H0145 OMBYGGNAD GC-VÄG, BILVÄGEN-GATUBACKEN 500 H0146 OMBYGGNAD NÄSVÄGEN 450 H0147 OMBYGGNAD SÖDRA HÖRKSVÄGEN 3 100 H0148 OMBYGGNAD SKRÅSSBÄCKSVÄGEN 800 H0149 OMBYGGNAD DALVÄGEN 800 H0170 GC GRÅGÅSVÄGEN 3 000 H0179 REINVESTERING RONDELLEN RV66/50 UTSMYCKNING 1 000 H0192 GRÄNGESBERGSVÄGEN - INLÖSEN MARK MM. 0 400 H0193 GC MALBACKSVÄGEN 700 H0194 GC ASPVÄGEN 0 500 H0197 CYKELVÄG RÄVSNÄS 0 500 H0198 GC-VÄGAR INOM MARNÄSOMRÅDET 0 1 000 H0216 Parkeringsautomater 0 1 000 4262 GC-VÄG SUNNANSJÖ-SAXDALEN 0 0 5000 H0188 GC JÄGARNÄS 180 2600 0 TOTAL SUMMA 17 880 28 780 25 130 Infrastruktur År 2018 År 2019 År 2020 4207 RENOV OCH SAN BRANDPOSTER 300 300 400 4215 GENOMFART L-A PROJ ANST 500 500 500 4218 ABB KORSN VÄG 50 O SPÅR 1 000 4222 RESECENTRUM 500 2 000 4 000 4240 LAGGARUDDEN ETAPP 4 1 000 1 500 4244 KV ORREN 25 000 26 000 4245 LYVIKSBERGET ÖSTRA IND.OM 2 500 3 500

50(86) Infrastruktur År 2018 År 2019 År 2020 4256 RÄFSNÄS CAMPING 500 4267 KORS V 50 GRBG/SNÖÅ/VALLH 5 000 27 000 4295 STAKET MOT JÄRNVÄG 250 250 250 H0163 LADDSTOLPAR 300 300 300 H0164 DAMM KLENSHYTTAN 200 1 800 H0168 VISION GRÄNGESBERG ÅTGÄRDSPLAN 0 3 000 H0184 STÄLLPLATSER 500 1 500 H0186 BRO ÅKERKULLEN-MARNÄS 300 H0190 PARKERINGSSTRATEGI - INFORMATION OCH SERVICE 100 H0195 TUNNEL VID VÄG 604/RIKSVÄG 50 GRÄNGESBERG 1 000 H0201 EXTRA KOSTNAD ENLIGT AVTAL (GENOMFART LUDVIKA) 5 000 H0203 KORSNING VÄG 50/TINGSHUSGATAN/KAJVÄGEN 2 000 7 000 H0204 VALHALLAVÄGEN 22 000 5 000 H0205 KORSNING VÄG 50/VASAGATAN 3 500 11 500 H0206 OMBYGGNAD STORGATAN 1 000 H0207 GAMLA BANGATAN 2 000 Total Summa 67 650 67 150 36 250 Mark År 2018 År 2019 År 2020 0061 INKÖP AV FASTIGHETER 2 000 4 000 4 000 4210 ÖVERGRIP FÖRPROJEKTEIRNG 500 500 4217 SKOGSBILVÄGAR 450 1 000 1 000 Total Summa 2 450 5 500 5 500 Park och lekplatser År 2018 År 2019 År 2020 4232 OSPECIFICERAT PARKER 300 300 300 4236 LONA PROJEKT 300 4249 STAKET LEKP STADSPARKEN 0 200 4278 LEKPLATSER ENL ÅTGÄRDSPL 2 000 2 000 2 000 H0172 BANGOLF 800 H0174 NATURSTIG MARNÄSTJÄRN 200 H0175 LEKPLATS STADSPARKEN 4 000 H0176 NY PARK KV ORREN 3 000 H0178 UTEGYM BISKOPSNÄSET 800 H0199 OFFENTLIG TOALETT I LUDVIKA CENTRUM 0 1 500 H0200 STADSUTVECKLING MARNÄS TORG 0 300 700 Total Summa 2 300 13 200 3 200