,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Transkript

1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, Ludvika, kl Beslutande ledamöter Ej beslutande ersättare Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Hanna Lindgren (S) Jim Gavelin (S) tjänstgörande ersättare för Sören Grandelius (S) Roland Johansson (SD) Rigmor Andersson (M) tjänstgörande ersättare för Gaby Back (M) Yvonne Persson (S) Ingvar Henriksson (S) Jan Karlsson (C) Ivan Eriksson (S) Torbjörn Tomtlund (M) tjänstgörande ersättare för Kjell Israelsson (M) Benny Rosengren (SD) Lars Handegard (V) Åsa Wikberg (MP) tjänstgörande ersättare för Lotta Wedman (MP) Johnny Karlsson (L) Åsa Bergkvist (S) Björn Flinth (S) Övriga närvarande Tjänstemän Jan Lindström, kommunchef Kirsi Pietarinen Österholm, controller Rune Wikström, ekonomichef Maria Östgren, kommunsekreterare Övriga Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Östgren Ordförande Leif Pettersson (S) Justerande HåGe Persson (M) Lars Handegard (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset Underskrift

2 2(78) Ärendelista 226 Ändring i föredragningslistan Dnr KS 2017/ Budget 2018 med plan för åren Ramområde Revisionen (driftbudget)... 5 Ramområde kommunstyrelsen (driftbudget)... 6 Ramområde VBU (driftbudget)... 7 Ramområde social- och utbildningsnämnden, skola/förskola (driftbudget)... 8 Ramområde social- och utbildningsnämnden, social välfärd (IFO) (driftbudget)... 9 Ramområde kulturskolan (driftbudget) Ramområde vård- och omsorgsnämnden (driftbudget) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden (driftbudget) Ramområde räddningsnämnden (driftbudget) Ramområde kultur- och fritidsnämnden (driftbudget) Ramområde Generell (driftbudget) Bilaga, sammanställning drift-, finans- och resultatbudget Kultur- och fritidsnämnden (investeringsbudget) (investeringsbudget) Räddningsnämnden (investeringsbudget) Social- och utbildningsnämnden (investeringsbudget) Västerbergslagens kulturskolenämnd (investeringsbudget) Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU (investeringsbudget) Vård- och omsorgsnämnden (investeringsbudget) Samhällsbyggnadsnämnden (investeringsbudget) Taxor och avgifter för Bilaga, Sammanställning av taxor/avgifter Skattesats för år Generella beslut Resultat- och finansbudget Dnr KS 2017/ Överföring av skolidrottshallar från social- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden... 78

3 3(78) 226 Ändring i föredragningslistan Beslut godkänner ändringen i föredragningslistan. Beskrivning av ärendet Följande ärende läggs till Överföring av skolidrottshallar från social- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

4 4(78) 227 Dnr KS 2017/ Budget 2018 med plan för åren Beskrivning av ärendet Nämnder och styrelser samt kommunrevisionen har lämnat in förslag till budget för 2018 med plan för åren 2019 och Representanter för partier som är representerade i kommunstyrelsen har adjungerats till budgetberedningen. Den 5 oktober gick budgetberedningen igenom de uppdrag som budgetberedningen gav vid sammanträde den 4-5 och 12 september Arbetsutskottet behandlade budgetförslaget den 10 oktober 2017 och beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. För socialdemokraterna (S) yrkar Leif Pettersson, för vänsterpartiet (V) Lars Handegard, för moderaterna (M) HåGe Persson, för bopartiet (BOP) via fullmakt HåGe Persson, för liberalerna (L) Johnny Karlsson, för centerpartiet (C) Jan Karlsson och för sverigedemokraterna (SD) Roland Johansson. Åsa Wikberg för miljöpartiet (MP) meddelar att hon inte deltar i något beslut som gäller förslag till drift- och investeringsbudget samt resultatbudget respektive finansbudget. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

5 5(78) Ramområde Revisionen (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag tkr Beskrivning av ärendet Justerad, uppräknad budgetram Revisionens budgetäskande tkr tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Revisionen Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

6 6(78) Ramområde kommunstyrelsen (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag tkr Beskrivning av ärendet s äskande av budget för Justerad, uppräknad budgetram s budgetäskande tkr tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

7 7(78) Ramområde VBU (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag tkr Beskrivning av ärendet VBU:s äskande av budget för Justerad, uppräknad budgetram VBU:s budgetäskande tkr tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde VBU HåGe Persson (M) noterar att hans förslag inkluderar överföring av västerbergslagens kulturskoleverksamhet till VBU. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

8 8(78) Ramområde social- och utbildningsnämnden, skola/förskola (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag tkr Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens (skola/förskola) äskande av budget för Justerad, uppräknad budgetram Social- och utbildningsnämndens budgetäskande tkr tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Social- och utbildningsnämnden, skola/förskola HåGe Persson (M) noterar att hans förslag inkluderar överföring av kultur- och nämndens verksamhet till social- och utbildningsnämndens verksamhet. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

9 9(78) Ramområde social- och utbildningsnämnden, social välfärd (IFO) (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag tkr Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens (social välfärd, IFO) äskande av budget för Justerad, uppräknad budgetram Social- och utbildningsnämndens budgetäskande tkr tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Social- och utbildningsnämnden, social välfärd, IFO HåGe Persson (M) noterar att hans förslag inkluderar överföring av arbetsmarknadsenhetens verksamhet till social- och utbildningsnämndens verksamhet. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

10 10(78) Ramområde kulturskolan (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag tkr Beskrivning av ärendet Kulturskolans äskande av budget för Justerad, uppräknad budgetram Kulturskolenämndens budgetäskande tkr tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Kulturskolan HåGe Persson (M) noterar att deras förslag avser överflyttning av kulturskolans verksamhet till VBU. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

11 11(78) Ramområde vård- och omsorgsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag tkr Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens äskande av budget för Justerad, uppräknad budgetram Vård- och omsorgsnämndens budgetäskande tkr tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Vård- och omsorgsnämnden Ordföranden ställer de fem förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

12 12(78) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag tkr Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av budget för Justerad, uppräknad budgetram Samhällsbyggnadsnämndens budgetäskande tkr tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden (överskott taxekollektivet återfört) Ordföranden ställer de fem förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

13 13(78) Ramområde räddningsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag tkr Beskrivning av ärendet Räddningsnämndens äskande av budget för Justerad, uppräknad budgetram Räddningsnämndens budgetäskande tkr tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Räddningsnämnden Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

14 14(78) Ramområde kultur- och fritidsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag tkr Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens äskande av budget för Justerad, uppräknad budgetram Kultur- och fritidsnämndens budgetäskande tkr tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Kultur- och fritidsnämnden HåGe Persson (M) noterar att deras förslag avser överflyttning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet till social- och utbildningsnämnden. Ordföranden ställer de fem förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

15 15(78) Ramområde Generell (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag KS generella medel tkr Överföring av årets resultat tkr Beslut ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar samt VBU se över 2018 års fördelning av integrationsmedel från Migrationsverket.. Beskrivning av ärendet Övrigt äskande av driftbudget för Budgetreservation tkr Behandling Partiernas övriga förslag till driftbudget 2018 Område M, L, BoP C S,V SD Personalreducering Inkomster skog Omförhandlingar hyresavtal Hålla sig till inköpsavtal Generella entreprenader Upphandling av fastighets underhåll Frisknärvaro Utdelning från VBkraft Bättre utnyttjande av lokalytor

16 16(78) Område M, L, BoP C S,V SD Effektivitetsåtgärder Flera aktörer VoN Generella entreprenader Minskade hyreskostnader KS generellt Årets resultat (Integration) Ej återbesatta tjänster Politisk verksamhet Avveckling ej utnyttjande lokaler Ökat underhåll vägar Kompetensutveckling Trygg o säker kommun Yrkanden Lars Handegard (V) yrkar på att kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar samt VBU se över 2018 års fördelning av integrationsmedel från Migrationsverket. Ordföranden ställer proposition på Lars Handegards förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Ordföranden ställer de fem förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag. Bilaga 1. Sammanställning drift och resultat.

17 17(78) Bilaga, sammanställning drift-, finans- och resultatbudget Driftbudget 2018 Netto Budget förslag Alla belopp i tkr KS M,L,BoP C S,V SD Ramområde förslag förslag förslag förslag förslag Revision Kommunstyrelse VBU Social o utbildning Social Välfärd (IFO) Kulturskolan Vård och omsorg Samhällsbyggnämd Samhällsbygg (taxe) Räddningsnämden Kultur o Fritid Budgetreservation Personal reducering Inkomster skog Omförhandlingar hyresavtal Hålla sig till inköpsavtal Gennerella entreprenader Upphandling av fastighets underhåll Frisknärvaro Utdelning från VBkraft Bättre utnyttjande av lokal ytor Effektivitetsåtgärder Flera aktörer VoN

18 18(78) Gennerella entreprenader Minskade hyreskostnader KS generellt Årets resultat (Integration) Ej återbesatta tjänster Politisk verksamhet Avveckling ej utnyttjande lokaler Ökat underhåll vägar Kompetensutveckl Trygg o säker Kommun Totalt

19 19(78) Resultatbudget 2018 Alla belopp i tkr Nämnds KS M,L,BoP C S,V SD Benämning förslag förslag förslag förslag förslag förslag Nettokostnader Avskrivningar före Avskrivningar Summa Avskrivningar Förändr pensioner I. Resultat Skatteintäkter Finansiell intäkt Finansiell kostnad II Resultat 2 exklusive taxa II Resultat 2 inklusive taxa E.o intäkter E.o kostnader III. Förändring av eget kapital/årets budgeterade resultat (exkl. taxefinans vht)

20 20(78) Resultat 2 exkl taxa / skatter och statsbidrag 2,2% 2,0% 3,4% 2,3% 2,0% 2,1% Res 3/skatter 2,1% 1,9% 3,4% 2,2% 1,9% 2,0%

21 21(78) Finansbudget 2018 Alla belopp i tkr Nämnds KS M,L,BoP C S,V SD Benämning förslag förslag förslag förslag förslag förslag Tillförda medel Internt tillförda medel Förändring kapitalbindning Försäljn av anläggningar Minskning av långfristiga fordringar 0 Nyupplåning Belåning skattefinanserade investeringar Belåning taxefinansierade investeringar Tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Markförvärv Amortering av lån Lån till Trafikverket Pensionsinlösen Använda medel Förändring av Likvida medel

22 22(78) Kultur- och fritidsnämnden (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: 2018 H0001 FRITIDSGÅRD STALLBACKEN - TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 300 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0231 Bottensug 25 H0241 Handikappsramp, Ljungsåsen 50 H0245 Möbler (konferens samt bad, möbler och utsmyckning i Ludvika sporthall och Grängesbadet) 250 H0246 Solskyddsfilm (Ludvika och Grängesberg) 100 H0248 Teknik/AV-utrustning (konferens) 40 H0257 Lekutrustning, Fredriksberg 250 H0261 Inventerier, Fritidsgård Marnäs 350 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 500 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0356 Utrustning badplatser 450 Total BYTE SARG ISHALLEN AKUSTIK BOWLING 800 H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 200 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 H0082 FOLKETS HUS, OMBYGGNAD VÅN 2 OCH H0225 Digital informationstavla för att lyfta fram evenemang 200 H0226 Två ismaskiner H0227 Traktorburna redskap för grönyteskötsel 500 H0228 Maskinlyftanordning för verkstad, arbetsmiljö 50 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0230 Två matchur 120 H0233 Möbler (för konferens samt samlingslokaler i Folkets hus) 300 H0234 Teknik/AV-utrustning (uppgradering) 50 H0237 Elektroniska måltavlor, skyttepaviljongen behöver renoveras 730 H0238 Informationsskärmar, (för visning av aktuell information i samtliga besöksanläggningar) 100

23 23(78) 2019 H0239 Utrustning för spårvård (timmervagn) 75 H0240 Utrustning (räddningspulka, spårvagn, vallaställ) 150 H0242 Ljudanläggning (18 000kr per hall, 15 hallar) 270 H0243 Mobil scen (100års jubileum med mera) 400 H0244 Musikanläggning familjebadet 25 H0247 Sittplatser läktaren i Ludvika sporthall, A-hallen 400 H0249 Målvagn vid ABB Arena (ersätter måltorn) 600 H0258 Inventarier, ny skateboardhall 700 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0356 Utrustning badplatser 450 Total H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET H0006 SPORTHALLEN, UTÖKAD FÖRSÄLJNINGSYTA VID BADKASSA 350 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 H0224 Friidrottsmaterial - kastburar 250 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0232 Byte till LED på elljusspår ca 300 lampor 700 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 H0264 Ny armatur Sädesmagasinet 120 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 Total Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden äskande av investeringsbudget för INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN Inventarier Folkets Hus/Sporthallen Friidrottsmaterial - kastburar Digital informationstavla för att lyfta fram evenemang Två ismaskiner Traktorburna redskap för grönyteskötsel Maskinlyftanordning för verkstad, arbetsmiljö Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar)

24 24(78) Två matchur Bottensug Byte till LED på elljusspår ca 300 lampor Möbler (för konferens samt samlingslokaler i Folkets hus) Teknik/AV-utrustning (uppgradering) Bryggor vid bad (standard förhöjande) Lekutrustning vid badplatser Elektroniska måltavlor, skyttepaviljongen behöver renoveras Informationsskärmar, (för visning av aktuell information i samtliga besöksanläggningar) Utrustning för spårvård (timmervagn) Utrustning (räddningspulka, spårvagn, vallaställ) Handikappsramp, Ljungsåsen Ljudanläggning (18 000kr per hall, 15 hallar) Mobil scen (100års jubileum med mera) Musikanläggning familjebadet Möbler (konferens samt bad, möbler och utsmyckning i Ludvika sporthall och Grängesbadet) Solskyddsfilm (Ludvika och Grängesberg) Sittplatser läktaren i Ludvika sporthall, A- hallen Teknik/AV-utrustning (konferens) Målvagn vid ABB Arena (ersätter måltorn) Skid/cykellift Högberget Lekutrustning, Fredriksberg Inventarier, ny skateboardhall Inventarier, Ungdomens hus (nya lokaler) Inventerier, Fritidsgård Marnäs Inventarier, nytt bibliotek i Grbg samt nya möbler efter slitage Bibl La+Grbg Inventarier för E-sport Ny armatur Sädesmagasinet Summa Investerat

25 25(78) Behandling Partiernas yrkanden. Yrkanden 2018 S,V M,BoP.L C H0001 FRITIDSGÅRD STALLBACKEN - TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 300 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0231 Bottensug 25 H0241 Handikappsramp, Ljungsåsen 50 H0245 Möbler (konferens samt bad, möbler och utsmyckning i Ludvika sporthall och Grängesbadet) 250 H0246 Solskyddsfilm (Ludvika och Grängesberg) 100 H0248 Teknik/AV-utrustning (konferens) 40 H0257 Lekutrustning, Fredriksberg 250 H0261 Inventerier, Fritidsgård Marnäs 350 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 500 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0356 Utrustning badplatser 450 H0346 Fjällberget/Kyrkviken H0347 Näridrottsplatser H0348 Generellt KOF H0361 Kultur och fritid generellt Total Yrkanden 2019 S,V M,BoP.L C 3350 BYTE SARG ISHALLEN AKUSTIK BOWLING 800 H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 200 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 H0082 FOLKETS HUS, OMBYGGNAD VÅN 2 OCH H0225 Digital informationstavla för att lyfta fram evenemang 200 H0226 Två ismaskiner H0227 Traktorburna redskap för grönyteskötsel 500 H0228 Maskinlyftanordning för verkstad, arbetsmiljö 50 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0230 Två matchur 120 H0233 Möbler (för konferens samt samlingslokaler i Folkets hus) 300 H0234 Teknik/AV-utrustning (uppgradering) 50 H0237 Elektroniska måltavlor, skyttepaviljongen behöver renoveras 730

26 26(78) Yrkanden 2019 S,V M,BoP.L C H0238 Informationsskärmar, (för visning av aktuell information i samtliga besöksanläggningar) 100 H0239 Utrustning för spårvård (timmervagn) 75 H0240 Utrustning (räddningspulka, spårvagn, vallaställ) 150 H0242 Ljudanläggning (18 000kr per hall, 15 hallar) 270 H0243 Mobil scen (100års jubileum med mera) 400 H0244 Musikanläggning familjebadet 25 H0247 Sittplatser läktaren i Ludvika sporthall, A-hallen 400 H0249 Målvagn vid ABB Arena (ersätter måltorn) 600 H0258 Inventarier, ny skateboardhall 700 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0356 Utrustning badplatser 450 H0346 Fjällberget/Kyrkviken H0347 Näridrottsplatser H0348 Generellt KOF H0358 Fjällberget Pistmaskin,.Snökanon, Lift Total Yrkanden 2020 S,V M,BoP.L C H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET H0006 SPORTHALLEN, UTÖKAD FÖRSÄLJNINGSYTA VID BADKASSA 350 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 H0224 Friidrottsmaterial - kastburar 250 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0232 Byte till LED på elljusspår ca 300 lampor 700 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 H0264 Ny armatur Sädesmagasinet 120 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0346 Fjällberget/Kyrkviken H0347 Näridrottsplatser H0348 Generellt KOF H0358 Fjällberget Pistmaskin,.Snökanon, Lift Total Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag.

27 27(78) Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

28 28(78) (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: 2018 H0071 STADSHUSET HÖJNING BEFINTLIG RECEPTIONSDISK 50 H0280 Fiber, central utrustning 500 H0281 SOU(IKT-Plan) Utökning av trådlösa nätverk i skolan 250 H0282 Servrar datahall, Kylan 200 H0283 SOU(TKT-Plan) Interaktiva projektorer i skolor/förskolor 500 H0284 E-hälsa, Portallösningar 500 H0285 E arkivering kommunövergripande 200 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0287 Bredband H0290 Dokument o ärendehanteringssystem 400 H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen H0297 E Fakturering kommunövergripande 300 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 600 H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 800 H0304 Säkerhet (GDPR) 500 H0307 Ändring HR System 500 H0308 Uppgradering av Ekonomisystem 300 H0316 Närvaro o voteringssystem 100 Total H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 600 H0048 SPORTHALLEN, NYTT GLASPARTI TILL CAFETERIAN 90 H0280 Fiber, central utrustning 500 H0285 E arkivering kommunövergripande H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0287 Bredband H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 1 200

29 29(78) 2019 H0304 Säkerhet (GDPR) 500 H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift H0307 Ändring HR System H0308 Uppgradering av Ekonomisystem 700 H faktors identitetskontroll o åtkomst modul och framtidssäkrat (Freja) 750 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip H0311 Nästa generation Datacenter (converged infrastructure H0312 Nästa generation Katastrof-hantering och säkerhetskopiering H0313 IT-stöd för arkivering av data H0314 Nästa generation användarstöd H0317 Systemutveckling e-satsning (gemensam e-tjänstsatsning Dalarna) Total H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 400 H0285 E arkivering kommunövergripande H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 300 H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader H0301 Nytt nät reinvestering Backbone Dist Access H0302 Nytt gemensamt digitalt låssytem H0303 Digitala tjänster Scanning av kommunala dokument H0304 Säkerhet (GDPR) H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift H0306 Basfiber mellan kommunala fastigheter H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip Total Beskrivning av ärendet s äskande av investeringsbudget för INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN Fiber, central utrustning 1000 SOU(IKT-Plan) Utökning av trådlösa nätverk i skolan 250 Servrar datahall, Kylan 200 SOU(TKT-Plan) Interaktiva projektorer i skolor/förskolor 500

30 30(78) E-hälsa, Portallösningar 500 E arkivering kommunövergripande Datalgaring: mer nyttjande av lagring,infromationslagring Bredband Dokument o ärendehanteringssystem 400 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul :1 satsning i skolan kräver utveckling av IT plattformen E Fakturering kommunövergripande 300 Beslutsstöd Kommunövergripande Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster Nytt nät reinvestering Backbone Dist Access 1500 Nytt gemensamt digitalt låssystem 2000 Digitala tjänster Scanning av kommunala dokument 1500 Säkerhet (GDPR) Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift Basfiber mellan kommunala fastigheter 1000 Ändring HR System Uppgradering av Ekonomisystem faktors identitetskontroll o åtkomst modul och framtidssäkrat (Freja) 750 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip Nästa generation Datacenter (converged infrastructure 2000 Nästa generation Katstrof-hantering och säkerhetskopiering 1500 IT-stöd för arkivering av data 1500 Nästa generation användarstöd 1500 Utveckling av hemsida och Kuriren Närvaro o voteringssystem 100 Systemutveckling e-satsning (gemensam e- tjänssatsning Dalarna) 3000 Total Behandling Partiernas yrkanden S,V M,BoP.L C H0071 STADSHUSET HÖJNING BEFINTLIG RECEPTIONSDISK 50 H0280 Fiber, central utrustning H0281 SOU(IKT-Plan) Utökning av trådlösa nätverk i skolan H0282 Servrar datahall, Kylan

31 31(78) 2018 S,V M,BoP.L C H0283 SOU(TKT-Plan) Interaktiva projektorer i skolor/förskolor H0284 E-hälsa, Portallösningar H0285 E arkivering kommunövergripande H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring H0287 Bredband H0290 Dokument o ärendehanteringssystem H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen H0297 E Fakturering kommunövergripande H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster H0304 Säkerhet (GDPR) H0307 Ändring HR System H0308 Uppgradering av Ekonomisystem H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip H0312 Nästa generation Katstrof-hantering och säkerhetskopiering H0313 IT-stöd för arkivering av data H0315 Utveckling av hemsida och Kuriren 500 H0316 Närvaro o voteringssystem H0349 Generellt IT Total S,V M,BoP.L C H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 600 H0048 SPORTHALLEN, NYTT GLASPARTI TILL CAFETERIAN 90 H0280 Fiber, central utrustning 500 H0285 E arkivering kommunövergripande H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0287 Bredband H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster H0304 Säkerhet (GDPR) 500 H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift 2 000

32 32(78) 2019 S,V M,BoP.L C H0307 Ändring HR System H0308 Uppgradering av Ekonomisystem 700 H faktors identitetskontroll o åtkomst modul och framitdsäkrat (Freja) 750 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip H0311 Nästa generation Datacenter (converged infrastructure H0312 Nästa generation Katstrof-hantering och säkerhetskopiering H0313 IT-stöd för arkivering av data H0314 Nästa generation användarstöd H0317 Systemutveckling e-satsning (gemensam e- tjänssatsning Dalarna) H0349 Generellt IT Total S,V M,BoP.L C H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 400 H0285 E arkivering kommunövergripande H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 300 H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader H0301 Nytt nät reinvestering Backbone Dist Access H0302 Nytt gemensamt digitalt låssytem H0303 Digitala tjänster Scanning av kommunala dokument H0304 Säkerhet (GDPR) H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift H0306 Basfiber mellan kommunala fastigheter H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip H0349 Generellt IT Total Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

33 33(78) Räddningsnämnden (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: 2018 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 800 H0270 Räddningsbil - RTJ H0271 Jourbil RCB - RTJ 520 Total H0046 LUDVIKA BRANDSTATION, OMBYGGNAD KÖKSAVDELNING 250 H0265 Övningsområde -RTJ 40 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 900 H0273 Släckbil - RTJ H0274 IVPA bil - RTJ 300 H0275 Terränghjuling - RTJ 130 H0276 Besiktningsfordon - RTJ 300 Total L-A BRANDST NYTT SKÄRMTAK 450 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 900 H0272 Lastväxlare med tank - RTJ H0277 Ledningsbil - RTJ 800 Total Beskrivning av ärendet Räddningsnämndens äskande av investeringsbudget för INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN Övningsområdet 2 40 Skyddsutrustn, mtrl Räddningsbil Jourbil RCB Lastväxlare med tank

34 34(78) Släckbil IVPA bil Terränghjuling 1, 2, Besiktningsfordon Ledningsbil 2 Total Behandling Partiernas yrkanden S,V M,BoP.L C H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ H0270 Räddningsbil - RTJ H0271 Jourbil RCB - RTJ 520 H0363 Räddningsnämnden generellt Total S,V M,BoP.L C H0046 LUDVIKA BRANDSTATION, OMBYGGNAD KÖKSAVDELNING 250 H0265 Övningsområde -RTJ 40 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ H0270 Räddningsbil - RTJ H0273 Släckbil - RTJ H0274 IVPA bil - RTJ 300 H0275 Terränghjuling - RTJ 130 H0276 Besiktningsfordon - RTJ 300 Total S,V M,BoP.L C 3441 L-A BRANDST NYTT SKÄRMTAK 450 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ H0270 Räddningsbil - RTJ H0272 Lastväxlare med tank - RTJ H0277 Ledningsbil - RTJ 800 Total

35 35(78) Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

36 36(78) Social- och utbildningsnämnden (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0022 OMBYGGNAD BEFINTLIGA LOKALER FÖR ATT SKAPA NYA KLASSRUM, LORENSBERGA SKOLA H0041 NY GRUSPLAN I EPADALEN H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 200 H0045 SKOLGÅRD BLÖTBERGETS SKOLA 350 H0220 Utbyte elevmöbler SoU 350 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning H0365 Utemiljö Särskola 200 Total VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0034 AULA KYRKSKOLAN 200 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 H0220 Utbyte elevmöbler SoU 350 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 H0263 Inventarier för E-sport 160 H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar Total VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0034 AULA KYRKSKOLAN H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar H0366 Generellt Sou Total

37 37(78) Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens äskande av investeringsbudget för INVESTERINGSPROJEKT Inventarier - allmänt utbyte skola 700 INVESTERINGSPLAN Utbyte stoppade möbler enligt plan Kemikaliefri Förskola Lokalanpassningar förskola markiser/akustikplattor Inventarier nya förskoleavdelningar 1200 Inventarier nya Marnässkolan 9525 Summa Investerat Behandling Partiernas yrkanden S,V M,BoP.L C 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0022 OMBYGGNAD BEFINTLIGA LOKALER FÖR ATT SKAPA NYA KLASSRUM, LORENSBERGA SKOLA H0041 NY GRUSPLAN I EPADALEN H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 200 H0045 SKOLGÅRD BLÖTBERGETS SKOLA 350 H0220 Utbyte elevmöbler SoU H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning H0365 Utemiljö Särskola 200 H0366 Generellt Sou H0360 Social och utbildning generellt Total S,V M,BoP.L C 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0034 AULA KYRKSKOLAN 200 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 H0220 Utbyte elevmöbler SoU 350 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 H0263 Inventarier för E-sport 160

38 38(78) 2019 S,V M,BoP.L C H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar H0366 Generellt Sou Total S,V M,BoP.L C 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0034 AULA KYRKSKOLAN H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar H0366 Generellt Sou Total Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

39 39(78) Västerbergslagens kulturskolenämnd (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total INSTRUMENT ÖVR INVENT 200 Total Beskrivning av ärendet Kulturskolenämndens äskande av investeringsbudget för INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN INSTRUMENT ÖVR INVENT Total Behandling Partiernas yrkanden S,V M,BoP.L C 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total S,V M,BoP.L C 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total

40 40(78) 2020 S,V M,BoP.L C 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 200 Total Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

41 41(78) Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: 2018 H0015 SJÄLVRENGÖRANDE UGN 150 H0343 Utemiljö Högbergsskolan 300 Total År 2019 H0014 BLASTER CHILLER 150 H0016 GEMENSAMT ARBETSRUM EE-PROGRAMMET H0017 HÖGBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD AV RECEPTION I A-HUSET 300 Total Total Beskrivning av ärendet VBU:s äskande av investeringsbudget för INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN H0013 VENTILATION HÖGBERGSSKOLAN HUS D 800 H0014 BLASTER CHILLER 150 H0015 SJÄLVRENGÖRANDE UGN 150 H0016 GEMENSAMT ARBETSRUM EE- PROGRAMMET H0017 HÖGBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD AV RECEPTION I A-HUSET 300 H0018 PROJEKTERING UTEMILJÖ HUS C OCH D 200 H0019 PROJEKTERING UTEMILJÖ HUS A HÖGBERGSSKOLAN 200 Total

42 42(78) Behandling Partiernas yrkanden S,V M,BoP.L C H0015 SJÄLVRENGÖRANDE UGN 150 H0364 VBU generellt H0367 Generellt VBU 800 H0343 Utemiljö Högbergsskolan 300 Total S,V M,BoP.L C H0014 BLASTER CHILLER 150 H0016 GEMENSAMT ARBETSRUM EE- PROGRAMMET H0017 HÖGBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD AV RECEPTION I A-HUSET 300 H0367 Generellt VBU 500 Total S,V M,BoP.L C H0367 Generellt VBU 500 Total Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

43 43(78) Vård- och omsorgsnämnden (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: KÖK ÄLDREOMSORG TEKNISKA HJÄLPMEDEL UTBYTE ÄLDREBOENDE 30 LGH OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 Total KÖK ÄLDREOMSORG TEKNISKA HJÄLPMEDEL OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 Total KÖK ÄLDREOMSORG TEKNISKA HJÄLPMEDEL OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 Total

44 44(78) Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens äskande av investeringsbudget för INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN Inventarier proj 0701, Kök (Kostenheten) Inventarier proj 0705, Äldreomsorg/övrigt Inventarier proj 0707, Tekniska hjälpmedel Summa Investerat Behandling Partiernas yrkanden S,V M,BoP.L C 0701 KÖK ÄLDREOMSORG TEKNISKA HJÄLPMEDEL UTBYTE ÄLDREBOENDE 30 LGH OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0350 Generellt VON H0359 Vård- och omsorg generellt Total S,V M,BoP.L C 0701 KÖK ÄLDREOMSORG TEKNISKA HJÄLPMEDEL OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 H0350 Generellt VON Total S,V M,BoP.L C 0701 KÖK ÄLDREOMSORG TEKNISKA HJÄLPMEDEL OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300

45 45(78) 2020 S,V M,BoP.L C H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 H0350 Generellt VON Total Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

46 46(78) Samhällsbyggnadsnämnden (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: Bostäder År 2018 År 2019 År VÄSMANSTRAND H0165 BYSJÖSTRAND H0166 HILLÄNGET H0167 KRABO BOSTÄDER 500 H0169 HAMMARBACKEN BOSTÄDER 500 Total Summa Fastigheter År 2018 År 2019 År OMB/REN SIMBASSÄNG SPORTH OSPEC INV MYNDIGHETSKRAV OSPEC INVESTERINGAR SOLKRAFT LADDNINGSSTATONER ELBILAR STADSHUSET UTEMILJÖ BLÖTBERGETS SKOLA TAKÅTG ENGELBREKTSG 17 O 19 VENT SAXDAL GYMN VÄRMEANLÄGGN VÄRMESYSTEM SÄFSGÅRDEN H0055 LJUNGHÄLLSGÅRDEN NY DRÄNERING 500 H0056 FETTAVSKILJARE, KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER H0057 KOMPLETTERING LEKUTRUSTNING SKOLOR/FÖRSKOLOR H0059 NY RECEPTION ENTRÉPLAN I FOLKETS HUS H0060 FLER PARKERINGSPLATSER VID SOLGÄRDET H0061 FLER PARKERINGSPLATSER VID MARNÄSLIDEN H0062 OMBYGGNAD AV SAMLINGSSALEN VID MARNÄSLIDEN H0064 FREDRIKSBERGS SKOLA, NY PELLETSPANNA H0065 GRÄNGESBERGS BADHUS, TEKNIKÅTGÄRDER H0066 FOLKETS HUS, NYTT ARKIV I KÄLLAREN H0067 FOLKETS HUS, FÖNSTERBYTE

47 47(78) Fastigheter År 2018 År 2019 År 2020 H0068 SPORTHALLEN, BYTE AV SAMTLIGA INNERDÖRRAR H0070 MARNÄSLIDEN CYKELPARKERING MED TAK H0074 OMBYGGNAD ENTRÉPLAN MARNÄSLIDEN H0075 MARNÄSSKOLAN, NY VÄRMEKÄLLA BEFINTLIG IDROTTSHALL H0076 VALLA LASTKAJ, OMDRAGNING AV ANSLUTNINGSVÄG H0078 OSPECIFISERADE INVESTERIGAR KULTURBYGGNADER H0342 ABB Arena H0344 Ventilationsåtgärder Total Summa Fordon och maskiner År 2018 År 2019 År 2020 H0119 UTBYTE AV LASTBIL H0120 UTBYTE AV REDSKAPSBÄRARE H0121 INKÖP VARMHÅLLNINGSFICKA H0122 UTBYTE AV REDSKAPSBÄRARE H0123 UTBYTE LASTMASKIN H0124 FORDONSLYFT 5 TON 0 50 H0125 FORDONSLYFT 16 TON H0126 TMA FORDON/UTRUSTNING 160 H0127 PLOGUTRUSTNING TILL HJULLASTARE/REDSKAPSBÄRARE 300 H0128 LASTMASKIN/REDSKAPSBÄRARE H0131 DIESELTANK 200 Total Summa Gata och väg År 2018 År 2019 År GC-VÄG BISKOPSNÄS-TIMMERM BELYSNING GENERELLT CYKELPARKERING BELYS GC LAGGARU-BRUNNSV ÅRETS STADSKÄRNA TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER REINVESTERINGAR GATOR SKYLTNING TILLGÄNGL- TRYGGHETSÅTG H0115 FÖRSTÄRKNING BELYSNING GC- VÄG KNUTSBOVÄGEN 480 H0116 GC VÄG KONSTDAMMEN SKOLVÄG 780

48 48(78) Gata och väg År 2018 År 2019 År 2020 H0118 REINVESTERING GÅNG- O CYKELVÄGAR H0135 BERGSMANSVÄGEN H0136 FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER GC VÄG KRABO-RÄFSNÄS H0137 OMBYGGNAD LYVIKSVÄGEN H0138 OMBYGGNAD TJÄRNVÄGEN 700 H0139 OMBYGGNAD GC-VÄG TJÄRNVÄGEN 250 H0140 OMBYGGNAD BJÖRKALLEN H0141 OMBYGGNAD RÖSVÄGEN 700 H0142 OMBYGGNAD BADVÄGEN 400 H0143 OMBYGGNAD GC-VÄG SÖRGATAN 300 H0144 BELÄGGNING SÖRGATAN 150 H0145 OMBYGGNAD GC-VÄG, BILVÄGEN-GATUBACKEN 500 H0146 OMBYGGNAD NÄSVÄGEN 450 H0147 OMBYGGNAD SÖDRA HÖRKSVÄGEN H0148 OMBYGGNAD SKRÅSSBÄCKSVÄGEN 800 H0149 OMBYGGNAD DALVÄGEN 800 H0170 GC GRÅGÅSVÄGEN H0179 REINVESTERING RONDELLEN RV66/50 UTSMYCKNING H0192 GRÄNGESBERGSVÄGEN - INLÖSEN MARK MM H0193 GC MALBACKSVÄGEN 700 H0194 GC ASPVÄGEN H0197 CYKELVÄG RÄVSNÄS H0198 GC-VÄGAR INOM MARNÄSOMRÅDET H0216 Parkeringsautomater GC-VÄG SUNNANSJÖ-SAXDALEN H0188 GC JÄGARNÄS TOTAL SUMMA Infrastruktur År 2018 År 2019 År RENOV OCH SAN BRANDPOSTER GENOMFART L-A PROJ ANST ABB KORSN VÄG 50 O SPÅR RESECENTRUM LAGGARUDDEN ETAPP KV ORREN LYVIKSBERGET ÖSTRA IND.OM

49 49(78) Infrastruktur År 2018 År 2019 År RÄFSNÄS CAMPING KORS V 50 GRBG/SNÖÅ/VALLH STAKET MOT JÄRNVÄG H0163 LADDSTOLPAR H0164 DAMM KLENSHYTTAN H0168 VISION GRÄNGESBERG ÅTGÄRDSPLAN H0184 STÄLLPLATSER H0186 BRO ÅKERKULLEN-MARNÄS 300 H0190 PARKERINGSSTRATEGI - INFORMATION OCH SERVICE 100 H0195 TUNNEL VID VÄG 604/RIKSVÄG 50 GRÄNGESBERG H0201 EXTRA KOSTNAD ENLIGT AVTAL (GENOMFART LUDVIKA) H0203 KORSNING VÄG 50/TINGSHUSGATAN/KAJVÄGEN H0204 VALHALLAVÄGEN H0205 KORSNING VÄG 50/VASAGATAN H0206 OMBYGGNAD STORGATAN H0207 GAMLA BANGATAN Total Summa Mark År 2018 År 2019 År INKÖP AV FASTIGHETER ÖVERGRIP FÖRPROJEKTEIRNG SKOGSBILVÄGAR Total Summa Park och lekplatser År 2018 År 2019 År OSPECIFICERAT PARKER LONA PROJEKT STAKET LEKP STADSPARKEN LEKPLATSER ENL ÅTGÄRDSPL H0172 BANGOLF 800 H0174 NATURSTIG MARNÄSTJÄRN 200 H0175 LEKPLATS STADSPARKEN H0176 NY PARK KV ORREN H0178 UTEGYM BISKOPSNÄSET 800 H0199 OFFENTLIG TOALETT I LUDVIKA CENTRUM H0200 STADSUTVECKLING MARNÄS TORG Total Summa

50 50(78) VA År 2018 År 2019 År VA-SAN L-A, GRBG,FRBG OMBYGGNAD VATTENVERK OMBYGGNAD RENINGSVERK UTBYGGN INOM BEF VO GRÄNGESBERG VV ANPASSNING GRÄNGESBERG-GONÄS RELINING LEDN GRBG KOMMUN RELINING LEDN GRBG SPENDR RESERVVATTEN GONÄS AVLOPPSRENING UTBYGGNAD VA-PLAN OMB TRYCKST O RESERV OMB AVLOPPSPUMPSTATIONER H0209 Skyddsanordning vattenverk H0210 Säfsen VA Total Summa Återvinning År 2018 År 2019 År STANDARDHÖJ ÅTG AVFALLSAN MATAVFALL DJUPBEHÅLLARE NYINST RÖKDETEKT BJÖRNH CONTAINRAR,BEH, SMÅ MASKI H0211 FNI, insamlingsfordon H0212 FNI, kärl H0213 FNI, införande H0214 EPC-projekt H0215 Ombyggnation t omlastningsstation Total Summa Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av investeringsbudget för INVESTERINGSPROJEKT BOSTÄDER INVESTERINGSPLAN VÄSMANSTRAND H0165 BYSJÖSTRAND H0166 HILLÄNGET H0167 KRABO BOSTÄDER 500 H0169 HAMMARBACKEN BOSTÄDER 500 Total Summa

51 51(78) FASTIGHETER 3350 BYTE SARG ISHALLEN OMB/REN SIMBASSÄNG SPORTH VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL OSPEC INV MYNDIGHETSKRAV OSPEC INVESTERINGAR UTBYTE ÄLDREBOENDE 30 LGH SOLKRAFT OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG OSPEC INV VÅRD O OMSORG SPORTHALLEN VENT ÅTGÄRDER NYHAMMAR FSK VENTILATION LADDNINGSSTATONER ELBILAR NY VENT LORENSBERGA SKOLA STADSHUSET UTEMILJÖ BLÖTBERGETS SKOLA TAKÅTG ENGELBREKTSG 17 O 19 VENT SAXDAL GYMN VÄRMEANLÄGGN L-A BRANDST NYTT SKÄRMTAK VÄRMESYSTEM SÄFSGÅRDEN AKUSTIK BOWLING 800 H0001 FRITIDSGÅRD STALLBACKEN - TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 300 H0003 PROJEKTERING ABB ARENA 500 H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 200 H0006 SPORTHALLEN, UTÖKAD FÖRSÄLJNINGSYTA VID BADKASSA 350 H0007 FÖRRÅDSDÖRRAR ABB ARENA 220 H0008 TOALETTER, ABB ARENA 600 H0009 STAKET RUNT ABB ARENA 500 H0010 ABB ARENA, SPOLPLATTA FÖR REDSKAP H0011 GOLV OMKLÄDNINGBYGGNAD FÖR FOTBOLL VID ABB ARENA 250 H0012 KLENSHYTTAN H0013 VENTILATION HÖGBERSSKOLAN HUS D 800 H0014 BLASTER CHILLER 150 H0015 SJÄLVRENGÖRANDE UGN 150 H0016 GEMENSAMT ARBETSRUM EE- PROGRAMMET H0017 HÖGBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD AV RECEPTION I A-HUSET 300 H0018 PROJEKTERING UTEMILJÖ HUS C OCH D 200 H0019 PROJEKTERING UTEMILJÖ HUS A HÖGBERGSSKOLAN 200 H0022 OMBYGGNAD BEFINTLIGA LOKALER FÖR ATT SKAPA NYA KLASSRUM, LORENSBERGA SKOLA 3 000

52 52(78) FASTIGHETER H0024 KYRKSKOLANS MATSAL, FLER MATPLATSER 200 H0026 JUNIBACKENS SKOLA VENTILATIONSÅTGÄRDER M M H0027 PARKSKOLANS MATSAL, AKUSTIKÅTGÄRDER 200 H0028 SAXDALENS FÖRSKOLA, LOKALANPASSNING 200 H0033 ANPASSNING AV GAMLA SLÖJDSALEN VID BLÖTBERGETS SKOLA 500 H0034 AULA KYRKSKOLAN H0036 HILLÄNGENS FÖRSKOLA, NYTT UTEFÖRRÅD 350 H0037 KOMPLETTERING AV YTTERBELYSNING VID DIV FÖRSKOLOR 350 H0038 ANPASNING AV KYRKSKOLANS HEM-OCH KONSUMENTKUNSKAPS LOKALER 300 H0039 OMBYGGNAD ELEVTOALETTER, KAPPHALL OCH KORRIDORER, KYRKSKOLAN 70 H0041 NY GRUSPLAN I EPADALEN H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD H0045 SKOLGÅRD BLÖTBERGETS SKOLA 350 H0046 LUDVIKA BRANDSTATION, OMBYGGNAD KÖKSAVDELNING 250 H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM H0048 SPORTHALLEN, NYTT GLASPARTI TILL CAFETERIAN 90 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN H0053 NY VENTILATION, HÅKSBERGS FÖRSKOLA H0055 LJUNGHÄLLSGÅRDEN NY DRÄNERING 500 H0056 FETTAVSKILJARE, KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER H0057 KOMPLETTERING LEKUTRUSTNING SKOLOR/FÖRSKOLOR H0058 BJÖRKÅS SKOLA, VENTILATIONSÅTGÄRDER H0059 NY RECEPTION ENTRÉPLAN I FOLKETS HUS H0060 FLER PARKERINGSPLATSER VID SOLGÄRDET 300 H0061 FLER PARKERINGSPLATSER VID MARNÄSLIDEN 350 H0062 OMBYGGNAD AV SAMLINGSSALEN VID MARNÄSLIDEN H0064 FREDRIKSBERGS SKOLA, NY PELLETSPANNA H0065 GRÄNGESBERGS BADHUS, TEKNIKÅTGÄRDER H0066 FOLKETS HUS, NYTT ARKIV I KÄLLAREN 100 H0067 FOLKETS HUS, FÖNSTERBYTE