Månadsrapport februari 217 Dnr 216/354-Ks Kritik på teknik Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare I förhållande till våra jämförbara kommuner är invånarna är relativt nöjda med städningen på gatorna i centrum och relativt missnöjda med skötseln av parker Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara det även i januari 217. Detta till stor del tack vare en relativt stor flyktingmottagning Antalet slutbesked för årets två första månader är 28 bostäder. Antalet startbesked är 457 bostäder Antalet mottagna flyktingar blir fler och det ställer stora krav på staden kring boende, arbete och utbildning. Antalet asylsökande elever i såväl grundskola som gymnasieskola avtar något Inget barn hade ej erbjudits plats inom 4 månader i förskolan i februari dock ser verksamheten utmaningar i att få fram fysiska platser samt rekrytera medarbetare i samma takt som volymerna ökar Totala antalet hemtjänsttimmar sjunker något och antal personer med relativt många hemtjänsttimmar är 1 färre i februari än i december. Antalet timmar hemsjukvård och delegerad HSL ökar. Medarbetarkostnaderna i jan-feb är som förväntat för staden. Sjukfrånvaron är relativt hög 1
Genomsnitt 7 kommuner Örebro Norrköping Linköping Karlstad Jönköping Gävle Västerås Dnr 216/354-Ks Kvalitetsmått Löpande offentliggörs kvalitetsmått, NKI-värden, brukarundersökningar med mera som värdesätter kvalitén i Västerås stads verksamheter. Under hösten 216 redovisades resultatet från brukarenkäten kritik på teknik. Nedan följer Västerås stads resultat: Tekniska nämndens verksamheter är mycket publika och påverkar västeråsarnas vardag. Invånarna förväntar sig välskötta parker, släta cykelvägar och bussar som kommer i tid. Det finns följaktligen många synpunkter på tekniska nämndens verksamheter. Årligen kommer det in över 2 ärenden som berör gator, parker och trafik. Under 216 deltog Västerås stad för första gången i den nationella enkäten Kritik på teknik. Ett urval av västeråsarnas svar visas i tabellen nedan, tillsammans med svaren från sex jämförbara kommuner som ingår i kommunnätverket VälMätt. De två bästa kommunerna i varje kategori har markerats med grönt och de två med lägst omdöme är markerade med rött. Kommunjämförelser i enkäten "kritik på teknik" samt i kommunnätverket VälMätt Nöjdhet med snöröjning på de större vägarna 67% 66% 76% 75% 7% 65% 71% 7% Nöjdhet med snöröjning på gång- och cykelvägar 39% 43% 24% 51% 45% 31% 5% 4% Det är lätt att hitta en ledig parkeringsplats i centrum på vardagar, dagtid 33% 21% 28% 28% 29% 34% 17% 27% Det är rent och snyggt på gatorna i centrum 7% 61% 69% 66% 75% 57% 61% 66% Nöjdhet med standarden (jämnhet, gropar, spår) på gatan där du bor 32% 25% 56% 4% 4% 3% 37% 37% Nöjdhet med standarden (jämnhet, gropar, spår) på större vägar 35% 25% 59% 39% 45% 31% 47% 4% Nöjdhet med skötseln av parker i centrum 58% 62% 67% 72% 67% 63% 79% 67% Nöjdhet med skötseln av parker i bostadsområden 44% 45% 53% 56% 55% 44% 57% 51% Nöjdhet med din senaste kontakt med kommunen gällande gator och parker 43% 18% 36% 44% 39% 37% 51% 38% Parkkostnader (kr/inv och år) 323-41 - 48 327 368 365 Gatukostnader (kr/kvm och år) 21 5 28 37 36-24 33 Andel av vägnätet som fått ny beläggning 11,3 13,1 13,2 11,1 åren 212-215 8,2% 9,8% % - % - % % Västerås ligger i topp bland de sju kommunerna när det gäller upplevelsen av ett välstädat city. I nätverkets analys ser vi att Västerås också har högre städfrekvens än de andra kommunerna, sju dagar i veckan mot fem. Västeråsarna är däremot mindre nöjda med skötseln av parkerna. Det kan hänga samman med att Västerås parkkostnader är de lägsta bland de jämförbara kommunerna. Arbetet i nätverket är ett värdefullt inslag för medarbetarna, som varje år får träffa kollegor med samma arbetsuppgifter, diskutera i smågrupper och analysera nyckeltal. 2
Dnr 216/354-Ks Våra parker är uppskattade andningshål för motionärer, hundägare, flanörer och barnfamiljer. Som visas i cirkeldiagrammet är det fyra av tio parkbesökare som använder parkernas gångvägar som promenadstråk. 15 % ägnar sig åt lek eller rekreation och 6 % av besökarna rastar sin hund. För 12 % av besökarna är det naturupplevelserna som är det viktigaste. Vid två av tio parkbesök används parkens gång- och cykelvägar som rena transportvägar vid till exempel pendling till fots eller med cykel. I resvaneundersökningen som genomfördes 216 ser vi bland annat hur viktig restiden är för västeråsaren i valet av färdsätt. Resultaten, som visas i diagrammet nedan, visar att det är mycket viktigt att hållbara färdsätt är tidseffektiva för att kunna konkurrera med pendling i egen bil. Underbart!, Efterlängtat!, När blir det sopsaltning på min cykelväg? De positiva reaktionerna på testet med sopsaltning har inte låtit vänta på sig. Under tre vintrar sopsaltas 2,5 mil av stadens 38 mil gångoch cykelväg. Det är tre av de mest högtrafikerade slingorna som numera har barmarkskänsla nästan året om. Förutom att cyklister och gående slipper slask, is och snö, så minskar också risken för olyckor med rullgrus, något som annars står för många singelolyckor för cyklister. Cykeltrafiken har legat stadigt runt 15 % av västeråsarnas resor sedan resvaneundersökningen 211. Återstår att se om sopsaltningen kan bidra till en ökning av cyklandet året om? Kollektivtrafiken i Västerås har gjort en makalös resa sedan införandet av den nya busstrafiken år 213. Resandet har ökat uppåt 6 %, varav 13 % bara under det senaste året. Västeråsarna inte bara reser mer, de är också väldigt nöjda med trafiken. I den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern 216 uppger 83 % av kollektivtrafikresenärerna att de är nöjda med kollektivtrafiken, vilket placerar Västmanland på en 2:a plats i riket efter Luleå lokaltrafik som har en nöjdhet på 84 %. 3
Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks Befolkning 15 145 14 135 13 147 42147 637 145 218 143 72 142 131 14 499 138 79 137 27 135 936 134 684 132 92 133 728 131 934 131 14 125 12 Västerås Stads befolkning fortsätter att öka. Befolkningstillväxten har varit större än normalt sedan juli 216 och fortsätter vara det även i januari 217. Detta till stor del tack vare en relativt stor flyktingmottagning. 6 Födelsenetto 5 482 466 44 4 414 356 3 286 223 2 176 124 1 75 42 18-8 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1 Ackumulerat 217 Ackumulerat 216 Ackumulerat snitt 213-215 Det föddes 1 712 barn i Västerås 216. Födelsenettot per januari 217 blev -8 personer. 4
Antal personer Antal personer Dnr 216/354-Ks 2 Flyttnetto 18 1825 16 14 12 1 8 6 4 2 1558 1378 128 182 139 882 982 993 9 835 731 587 587 428 448 382 321 285 14 188 45 155 85 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ackumulerat 216 Ackumulerat 217 Ackumulerat snitt 213-215 Flyttnettot bestod till största del av invandring 216. Invandringsöverskottet i januari 217 är 99 personer och inrikes flyttöverskott 96 personer. 25 Mottagna flyktingar 217 (ordinarie mottagning exkl ensamkommande) 2 15 1 5 Kvinnor Flickor Män Pojkar 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Från och med halvår två 216 har Västerås stad tagit emot relativt många flyktingar. Det är i framförallt gruppen första kommunplacering som ökat det vill säga det är asylsökande som kommit till Västerås som första kommun och nu fått uppehållstillstånd och då räknas som flykting istället för asyl. Andelen män eller pojkar ligger konstant på mellan 6-7 %. 5
Antal Dnr 216/354-Ks Mottagna flyktingar med anvisat boende, ackumulerat (ABO) 3 25 2 15 ABO 217 ABO 216 1 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Den första mars 216 trädde en ny lag i kraft där samtliga kommuer bli skyldiga att, efter anvisning, ta emot nyanlända för bosättning. I januari tog Västerås emot 11 flyktingar med anvisat boende. 5 Grundskola F-9 o grundsärskola Asylsökande elever i Västerås skolor 4 3 2 216 217 1 jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec Antalet elever i grundskolan i asylprocess är i februari 218 stycken och 35 barn i förskolan. Skolgången för asylsökande finansieras av statsbidrag. Antalet asylsökande barn och elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad. 6
Antal Dnr 216/354-Ks 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Gymnasium o gymnasiesärskola Aslysökande elever i Västerås skolor jan feb mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec 216 217 I gymnasieskolan fanns i februari 339 asylsökande elever. Den relativt kraftiga ökning i april 216 är de asylsökande ungdomar som kom hösten 215. Till ht 216 flyttade många elever från grundskola till gymnasieskola. Från aug 216 ser vi att antalet asylsökande elever sjunker för varje månad i takt med att individerna får sin asyl prövad. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal barn som inte fått en plats i förskola inom fyra månader Antal barn 217 Antal barn 216 Det är relativt få barn som ej får plats i förskola inom 4 månader. Siffrorna är ackumulerade, dvs. barn som till exempel redan i januari inte fått plats i förskolan inom 4 månader finns med varje månad fram tills dess att de fått plats. I statistiken ingår inte de som enbart söker plats till fristående förskolor, då platsgarantin inte gäller då. Förskoleverksamheter har utmaningar i att få fram platser samt hitta förskolelärare i samma takt som volymerna ökar. I februari månad var det inget barn som ej blivit erbjuden plats inom 4 månader. 7
Timmar per månad Antal personer Dnr 216/354-Ks 12 Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 8 6 4 Äldreboende Servicehus 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa 216 Den sista februari köade ingen person, som inte tidigare blivit erbjuden en plats, till plats på servicehus. Det var 65 personer som köade till ett äldreboende (ålderdomshem och gruppboenden) som inte tidigare blivit erbjuden en plats. 12 Utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende 1 8 6 4 216 217 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Tabellen visar hemtjänsttimmar för både äldre och personer med funktionshinder boende i eget hem. Antalet hemtjänsttimmar sjunker något för varje månad. 8
Antal personer Dnr 216/354-Ks Antal personer med hemtjänst över 14 timmar/månad 2 15 1 Antal personer 217 Antal personer 216 5 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Antalet personer med beviljad hemtjänst över 14 timmar i månaden sjunker. Andelen som behöver mer än 14 timmar har sjunkit för varje månad tills januari 217 då antalet ökade något jämfört med december 216 men i februari är nivån lägre igen. 18 Antal hemsjukvårdstimmar inklusive delegerad HSL i ordinärt boende 16 14 12 1 8 6 Totalt 216 Totalt 217 4 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Från och med första mars 217 integreras hemsjukvårdsuppdraget med hemtjänstuppdraget vilket innebär att utförarna av hemtjänst nu också kommer utföra hemsjukvård. Hemsjukvården har tidigare utförts till stor del av kommunala utförarana fram tills mars 217. Hemsjukvård som utförs av sjuksköterska klassas som hemsjukvårdstimmar och hemsjukvård som utförs av hemtjänstpersonal klassas som delegerad HSL. I februari: 54 % hemsjukvård och 46% HSL. 9
Antal dygn jan-1 maj-1 sep-1 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 Antal dygn Dnr 216/354-Ks 8 Trend vårddygn (exklusive ensamkommande flyktingbarn) 7 6 5 4 3 Familjehem Institution Öppenvård 2 1 Vårddygnen för vuxna, ungdomar och barn ihopslagna visar en nedåtgående trend över tid för familjehem, medan institutionsvården och öppenvården ökar. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Vårddygn ensamkommande flyktingbarn Serie1 Serie2 Serie3 Vårddygnen för ensamkommande flyktingbarn är fortsatt höga. Antalet ensamkommande barn som anlänt under 216 och 217 är en kraftig minskning mot 215. 1
Antal hushåll mnkr Dnr 216/354-Ks 25 Utbetalt försörjningsstöd 2 15 1 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar 217 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt utbetalt försörjningsstöd har ökat med knappt 7 % eller 2,4 mnkr för perioden januari - februari jämfört med föregående år. 25 Antal hushåll med försörjningsstöd 2 15 1 5 Icke flyktingar 216 Flyktingar 216 Icke flyktingar 217 Flyktingar 217 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antalet hushåll som har fått försörjningsstöd i februari är i nivå jämfört med samma månad förra året. Flyktingar står för ca 17 % av hushållen som erhållit försörjningsstöd i februari. Vid utgången av februari var det 2 163 hushåll som erhöll försörjningsstöd. 11
Dnr 216/354-Ks Bostäder Startbesked bostäder ackumulerat 217 Slutbesked bostäder ackumulerat 217 5 4 1 8 895 3 6 2 4 1 2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Startbesked 217 Slutbesked 217 Färdigställda bostäder 216 Kring bostäder finns olika nyckeltal som ger en fingervisning på vilken hastighet bostadsbyggandet i en kommun har. I Västerås stad har vi ett politiskt mål kring hur många färdigställda bostäder Västerås ska ha under en fyraårsperiod. För att ge en indikator på antal färdigställda bostäder på kort sikt följs månadsvis antal slutbesked (se definition nedan) och för att ge en indikator på om antalet färdigställda bostäder kan förväntas öka eller minska framöver följs antal startbesked (se definition nedan). Det är svårt att utifrån endast två månader i år dra några slutsatser då antalet start- och slutbesked kan skilja relativt mycket för olika månader. Exempelvis är antalet slutbesked i januari 237 bostäder medan motsvarande siffra i februari är 43 bostäder. För 216 har vi ingen uppgift exakt när under året respektive av de 895 bostäderna stod klart. Linjen i det högra diagrammet är därför fiktiv. Observera att det finns en skillnad i antalet slutbesked och antalet färdigställda bostäder. Definitioner Startbesked Byggprojekt som fått okej att starta. Byggnationen måste starta inom 2 år från dess att startbesked erhållits. Detta är en av faktorerna som påverkar det sökbara statsbidraget för att stimulera ökat bostadsbyggande (den så kallade byggbonusen). Det finns ingen garanti att ett projekt startar även om ett startbesked utfärdats. Mäts månadsvis. Slutbesked Bostaden är färdigställd (kan vara slutbesked på exempelvis ett av flera hyreshus inom samma projekt). Detta är underlaget för de nationella jämförelserna man bland annat hittar på Kolada.se. Mäts månadsvis. Färdigställda bostäder Bostaden är färdigställd och inflyttning har skett till minst 7 procent i bostaden. Detta mäter vi inom Västerås stad tre gånger om året i samband med tertialen från och med 217. Servicepartner genomför mätningen på uppdrag från stadsledningskontoret. Det innebär att en bostad kan ha fått slutbesked men ännu ej klassas som färdigställd om inflytt ännu ej skett i tillräckligt stor utsträckning. Pågående bostäder Byggprojekt som pågår. Mäts i samband med färdigställda bostäder. 12
Antal personer ack. under året Antal personer Dnr 216/354-Ks 8 Arbetslöshet i Västerås 21-217 7 6 5 4 3 Totalt arbetslösa Öppet arbetslösa 2 1 21 211 212 213 214 215 216 216 Öppet arbetslösa ligger på drygt 3 5 personer i slutet av februari vilket är något fler jämfört med samma period förra året. Totalt är knappt 6 7 personer arbetslösa. Cirka 57 procent av de arbetslösa i slutet av februari var män. 18 Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås 16 14 12 1 8 6 217 216 215 214 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Vecka Antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen var i slutet av februari uppe i drygt 3 6, vilket är i nivå jämfört med motsvarande period förra året och långt över åren dessförinnan. 13
% av ordinarie arbetstid Antal personer Dnr 216/354-Ks Antal tillsvidareanställda medarbetare 9 8 7 6 5 4 3 2 1 632 6321 626 696 645 6 671 6156 6251 6157 6193 1621 1549 149 1458 141 1384 1358 146 149 1459 1464 Kvinnor Män Andelen män är ca 19 %. Andelen visstidsanställda har hållit sig på en jämn nivå de senaste åren och är nu ca 28 %. Antalet visstidsanställda är drygt 3 fler än i februari 216. En ökning av visstidsanställningar sker under sommarmånaderna, då vikarier sätts in framförallt i vården. 12,% Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal 1,% 8,% 6,% 4,% 215 216 217 2,%,% Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Nivån är högre än föregående år. Orsaker kan vara en högre psykisk ohälsa samt förändringar i försäkringssystemen. I januari månad var sjukfrånvaron 9,4 % för kvinnor och 5,4 % för män. 14
Mnkr Mnkr Dnr 216/354-Ks Medarbetarkostnader 217 4, 35, 3, 25, 2, 15, Utfall 216 Utfall 217 Budget 217 1, 5,, Medarbetarkostnaderna ligger strax över nivån samma period 216 vilket är naturligt med tanke på löneökning. Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning (ackumulerade kostnader) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 215 216 217 Kurvan för vinterväghållning är brant i början av året för att sedan plana ut och till sist bli brant igen under årets sista månader. Årets kostnader är något lägre än förra året jan-feb. 15
Dnr 216/354-Ks 12 Ackumulerade investeringar 217 1 8 6 4 Ram för 217 Nettoinv. 217 Nettoinv. 216 2 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Till och med februari i år summerar investeringarna till 36,9 mnkr. Årets ram är 1 87,9 mnkr. Utfallet följer 216 års utfall. 16