Informationsmöte hösten 2014 Agenda 1. Inledning 2. Presentation av nya redovisningschefen 3. Budgetförutsättningar 2015 Fikapaus 4. Stödverksamhetens indelning 5. Information 6. Övrigt Ekonomienheten
Lena Lundkvist Redovisningschef
Sjung om studentens lyckliga dag GU*3
Cykeln har ett planeringshjul Fördelning av anslag och debitering av kostnader för 2015 (2016-2017) Universitetsstyrelsen BUDGET BESLUT Budget och budgetunderlag VERKSAMHETS- PLANER OCH HANDLINGSPLANER P OMVÄRLDSANALYS FÖRDELNING AV ANSLAG MM BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR
Styrelsens inriktningsbeslut 3/6 gällande planeringsförutsättningar för 2015-2017 Utgångsläge i budgetunderlag för 2015-2017 Vårproposition inför 2015 nya utbildningsplatser Dispositionsplaner för forskning Satsning på globala samhällsutmaningar Inriktning gällande fördelning av fakultetsanslaget Dispositionsplaner för utbildning Satsning på nätbaserad pedagogik Gemensamma principer för avräkning Kostnadsdebiteringar o TEMA stabila planeringsförutsättningar med vissa dynamiska inslag
Budgetunderlag för perioden 2015-2017 Frågor som lyfts i budgetunderlaget Bedömningar och prioriteringar samt behovsanalyser för utbildningen Nationell skolutveckling tre förslag Fortsatt utbyggnad av specialistutbildningar för sjuksköterskor Särskilda medel till kulturarv, kulturvård, design och konsthantverk regional utveckling Forskningsinfrastruktur Herbarieverksamhet Transparent fördelning av medel till konstnärlig forskning Fortsatt utveckling av Havsmiljöinstitutet Ekonomisk utveckling under perioden
Dispositionsplan för 2015 (2016-2017) - forskning Anslaget ökar genom pris- och löneomräkning med 0,79 % mellan 2014 och 2015. Fortsatt prestationsfördelning med 20 % av anslaget Ökat basanslag till IT-fakulteten med 2 miljoner kronor enligt styrelsens inriktningsbeslut (juni 2013) Strategiska avsättningar - Strategisk samfinansiering följer plan - Infrastruktur ökar jämfört med 2014 - Särskilda infrastrukturmedel till SLC och NMR
Dispositionsplan för 2015 (2016-2017) - forskning Befintliga centrumbildningar avvaktar utvärderingar och/eller nya förslag Globala samhällsutmaningar (UGOT Challenges) ny satsning med planeringsmedel för 2015 och därefter 50 miljoner kronor per år i sex år. Ospecificerat innehåller reserverade medel för SFO:er och centrumbildningar mm för perioden 2016-2017 Övriga avsättningar uppgår för 2014 till 35 165 tkr och föreslås för 2015 uppgå till 22 841 tkr (Havsmiljöinstitutet förklarar skillnaden) Liggande förslag innebär att fördelningen av forskningsanslag går med underskott med drygt 13 miljoner kronor för 2015 Satsning inom ramen för balanserat kapital på UNESCO-professuren och fortsatt satsning på kvinnliga professurer
Disposition av forskningsanslaget 2015 (2016-2017) Preliminär dispositionsplan för forskning och utbildning på forskarnivå Bå 2014 Bå 2015 Bå 2016 Bå 2017 Tillgängliga medel Tillgängligt anslag inkl nya medel 1 463 380 1 464 119 1 516 271 1 535 437 PLO förändring i % 2,01% 0,79% 1,00% 1,32% Nordicom 2 624 2 645 2 671 2 707 SUMMA TILLGÄNGLIGA MEDEL 1 466 004 1 466 763 1 518 943 1 538 144 Disposition av medel Fördelning till fakulteter Basanslag inkl ökat basanslag 949 343 959 377 968 552 976 976 Prestationsbaserat anslag 20% 293 016 292 824 303 254 307 087 Delsumma direkt till fakulteter 1 242 359 1 252 201 1 271 806 1 284 063 Avsättningar enligt strategiska överväganden SFO Vårdforskning (GPCC) och övriga partnerskap 41 870 42 201 Styrkeområden 37 500 37 500 MISTRA, Vårdal (2014), Linnéstöd 6 912 4 500 1 500 750 Delsumma strategiska avsättningar 86 282 84 201 1 500 750 Strategisk samfinansiering Medfinansiering EU och NIH 18 000 20 000 20 000 20 000 RJ, Wallenberg, ERC 20 100 19 150 21 250 22 000 Stora externa bidrag 6 600 8 800 13 200 16 500 Delsumma strategisk samfinansiering 44 700 47 950 54 450 58 500
Disposition av forskningsanslaget 2015 (2016-2017) Bå 2014 Bå 2015 Bå 2016 Bå 2017 Infrastrukturer Nationell infrastruktur 9 185 9 258 9 350 9 474 Max IV, Skogaryd, SLC, NMR, Registerforskning 5 315 20 525 20 691 18 912 VR (SND) 7 000 7 000 Delsumma infrastrukturer 21 500 36 783 30 042 28 386 Summa Centrumbildningar 10 300 12 810 12 823 7 039 Övriga satsningar 24 120 13 147 4 461 1 000 Globala samhällsutmaningar - ny satsning 7 500 50 000 50 000 Ospecificerat/reserverat 2 450 67 627 67 627 Delsumma 24 120 23 097 122 088 118 627 Övriga avsättningar/särskilda anslag Havsmiljöinstitutet samt regionalt arbete 12 503 Sekr för genusforskning 8 295 8 360 8 444 8 556 Botaniska trädgården 6 724 6 777 6 845 6 935 Nordicom 7 644 7 704 7 781 7 884 Delsumma 35 165 22 841 23 070 23 375 SUMMA DISPONERADE MEDEL 1 464 426 1 479 882 1 515 779 1 520 740 SALDO TILLGÄNGLIGA MEDEL 1 578-13 119 3 164 17 404
Disposition av forskningsanslaget 2015 (2016-2017) Balanserat kapital Bå 2014 Bå 2015 Bå 2016 Bå 2017 Ingående balans 2 002-3 419-22 325-21 698 Prognostiserat resultat 1 578-13 119 3 164 17 404 Utnyttjande av balanserat kapital Centrum för kultur och hälsa 2 500 SFO GPCC reglering 2014 (2013) 114 Kvinnliga professorer 3 250 3 250 Vision 2020 500 UNESCO-professur 635 2 537 2 537 1 904 Summa av utnyttjat balanserat kapital 6 999 5 787 2 537 1 904 Utgående balans -3 419-22 325-21 698-6 198
Disposition av forskningsanslaget 2015 14% 2% 20% 65% Basanslag Prestationsfördelat strategiska avsättningar Övr avsättningar
Fördelning av fakultetsanslaget 2015 Fördelning av Fakultetsanslag 2015 Fakultetsanslag inkl prestation och förstärkning basanslag* 2015 2014 Förändring Fakultet Fakultetsanslag Andel Fakultetsanslag Andel tkr Andel HFS 189 077 15,1% 187 224 15,1% 1 854 0,0% SFS 152 991 12,2% 150 796 12,1% 2 196 0,1% HHFS 110 212 8,8% 111 920 9,0% -1 708-0,2% UFS 56 715 4,5% 56 097 4,5% 617 0,0% SA 386 199 30,8% 381 815 30,7% 4 385 0,1% NFS 275 708 22,0% 275 382 22,2% 326-0,1% KFS 41 631 3,3% 42 084 3,4% -453-0,1% ITFS 22 654 1,8% 20 162 1,6% 2 492 0,2% LUN 17 012 1,4% 16 879 1,4% 133 0,0% Summa 1 252 201 1 242 358 9 843 Anslaget är uppräknat med 0,79 procent inför 2015 Utökat basanslag med 2 miljoner kronor för ITFS Prestationsbaserat anslag rör sig efter redovisade prestationer (externa medel och publikationer) Förändringar såväl i relation till fakulteten själv som i relation till förändringar hos övriga fakulteter
Prestationsbaserat anslag 2015 Externa medel 2015 2014 Fakultet Snitt 2011-2013 Viktat Anslag Snitt 2010-2012 Viktat Anslag HFS 70 7,7% 11 211 67 7,3% 10 709 SFS 160 17,4% 25 440 149 16,3% 23 918 HHFS 123 13,4% 19 659 137 15,0% 21 953 UFS 53 5,8% 8 448 51 5,6% 8 246 SA 596 32,5% 47 528 573 31,4% 45 995 NFS 240 19,6% 28 652 250 20,6% 30 119 KFS 16 1,7% 2 550 18 2,0% 2 945 ITFS 18 2,0% 2 922 16 1,8% 2 624 Summa 1277 100,0% 146 412 1261 100% 146 508 Publikationer 2015 2014 Fakultet Förändr i % Andel av omräknad Anslag Förändr i % Andel av omräknad Anslag av poäng indikator av poäng indikator HFS 8,8% 13,2% 19 363-2,5% 13,2% 19 345 SFS 8,1% 19,2% 28 058 11,9% 19,3% 28 220 HHFS 8,7% 13,6% 19 839 3,4% 13,5% 19 847 UFS 9,8% 5,9% 8 658-4,4% 5,9% 8 572 SA 9,7% 35,8% 52 456-8,1% 35,5% 52 013 NFS 7,5% 10,0% 14 578-10,7% 10,1% 14 741 KFS -5,5% 1,6% 2 405 8,0% 1,9% 2 768 ITFS 14,5% 0,7% 1 055 19,2% 0,7% 1 002 Summa 61,7% 100,0% 146 412 16,8% 100,0% 146 508 Fördelningen av det prestationsbaserade anslaget baseras dels på förändringen inom fakulteten, mellan åren, och dels i relation till de andra fakulteterna.
Dispositionsplan för 2015 (2016-2017) - utbildning Anslaget ökar genom PLO med 0,79 % mellan 2014 och 2015. Samma nivå på prislapparna (internt) 2015 som 2014. Omfördelning av utbildningsplatser för sjuksköterskeutbildningar (50 nybörjarplatser från 2013) tas från LUN från och med 2015. Innebär minskning med 126 hst (9,1 miljoner kronor). Detta är ingen permanent omfördelning om och när efterfrågan ökar på lärarutbildningar. Samlat anslag till enheten för akademiska språk. Ger motsvarande minskade kostnader för fakulteterna och enklare hantering för alla! Avräkningsprinciper för LUN (harmoniseras med styrelsens principer)
Dispositionsplan för 2015 (2016-2017) utbildning Fler utbildningsplatser till lärarutbildningar och vårdutbildningar från 2015 ingår. Gemensam planeringsgrupp för nya platser Utökad resursram till Hammarkulleprojektet Utvecklingsmedel för pedagogisk excellens och pedagogisk akademi tas från balanserat kapital (UN) Utvecklingsmedel för blended learning och MOOC inkl. infrastruktur tas från balanserat kapital (UN) Ytterligare utvecklingsinsatser inom UN tas från det balanserade kapitalet inom utbildningsområdet. Kvalitetsmedel till utbildningar med mycket hög kvalitet fördelas i december av rektor
Dispositionsplan för 2015 (2016-2017) utbildning Utredningsuppdrag för att skapa ökad dynamik när det gäller utbildningsanslaget? Utvecklingsarbete mot 2016 Om 0,5 % till 1 % skulle kunna vara rörligt skulle ungefär 125-250 hst (platser) kunna omfördelas mellan utbildningsområden.
Lokala prislappar visavi statens prislappar Interna prislappar enligt beslutad modell 2012 2013 2014 2015 Andel i % av statens prislapp Humanistisk, teologisk, juridisk, samhällsvetenskaplig 94,4% 95,5% 95,5% Naturvetenskaplig, teknisk, farmaceutisk 94,4% 95,5% 95,5% Vård 94,4% 95,5% 95,5% Odontologisk 94,4% 95,5% 95,5% Medicinsk 94,4% 95,5% 95,5% Vägd prislapp 25% VFU och 75% undervisning 97,8% 98,1% 98,1% Övrigt 94,4% 95,5% 95,5% Design 92,9% 95,5% 95,5% Konst 92,9% 95,5% 95,5% Musik 92,9% 95,5% 95,5% Opera 92,9% 95,5% 95,5% Teater 92,9% 95,5% 95,5% Media 92,9% 95,5% 95,5% Dans 92,9% 95,5% 95,5% Idrott 94,4% 95,5% 95,5% Språk 99,1% 100,2% 100,2%
Disposition av utbildningsanslag 2015 (2016-2017)
Disposition av utbildningsanslag 2015 (2016-2017)
Utbildningsanslag 2015 2,7% 1,2% 96,2% Fakulteter Strateg avsättningar Övr avsättningar
Fördelning av utbildningsanslaget 2015 Fördelning av utbildningsanslag (takbelopp) 2015 2014 Förändring 2015- Förändring 2015- Takbelopp exkl Ersättning Takbelopp Andel inkl 2014 exkl VÅP 2014 inkl VÅP Fakultet VÅP Andel VÅP Platser inkl VÅP VÅP Takbelopp Andel tkr Andel tkr Andel HFS 145 619 8,1% 145 619 7,9% 144 051 8,1% 1 568 0,0% 1 568-0,1% SFS 265 790 14,7% 265 790 14,5% 261 851 14,6% 3 938 0,1% 3 938-0,2% HhFS 175 327 9,7% 175 327 9,5% 173 532 9,7% 1 795 0,0% 1 795-0,2% UFS 39 955 2,2% 39 955 2,2% 39 665 2,2% 290 0,0% 290 0,0% SA 429 399 23,7% 1 355 430 754 23,4% 415 829 23,2% 13 570 0,5% 14 925 0,2% NFS 188 417 10,4% 188 417 10,3% 186 421 10,4% 1 995 0,0% 1 995-0,2% KFS 222 323 12,3% 222 323 12,1% 221 962 12,4% 361-0,1% 361-0,3% ITFS 60 585 3,3% 60 585 3,3% 58 863 3,3% 1 723 0,1% 1 723 0,0% LUN 281 220 15,5% 27 504 308 724 16,8% 286 656 16,0% -5 436-0,5% 22 068 0,8% Summa 1 808 635 28 859 1 837 493 1 788 829 19 805 48 664 anslag uppräknat med 0,79 procent inför 2015 nygamla platser enligt tidigare BP (vård och speciallärare) nya platser enligt VÅRPROPP (lärare och vård) intern omfördelning av hst (utbyggnad sjuksköterskor)
Fördelning av utbildningsanslaget 2015 Grundutbildningsuppdrag 2015- Styrelse till fakultet Uppdrag 2014 Förändring 2014-2015 Fakultet Ingångsvärde HST uppdrag 2015 Intern omflyttning HST (SA/LUN) Sjuksköterskor Ökning av HST enligt BP2014 samt interna beslut HST uppdrag 2015 inkl VÅP14/BP2014/interna beslut HST uppdrag 2014 Förändrat uppdrag 2015-2014 inkl VÅP HFS 3 375 3 375 3 375 0% SFS 4 918 4 918 4 918 0% HhFS 3 765 3 765 3 765 0% UFS 666 666 666 0% SA 3 950 42 68 14 4 074 3 950 3% NFS 2 181 2 181 2 181 0% KFS 1 044 1 044 1 044 0% ITS 745 745 745 0% LUN 3 763-126 15 379 4 031 3 763 7% Summa 24 406-84 83 393 24 800 24 406 2% VÅP platser 2015
Gemensamma principer för avräkning av hst/hpr o Långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för verksamheten är nödvändiga för universitets möjligheter att klara uppdraget med utbyggnad av lärarutbildningarna från 2015. o LUN kommer att intensifiera dialogen med institutioner med uppdrag inom lärarutbildningen och med universitetsledningen för att skapa beredskap för att gemensamt hantera de frågeställningar som kan dyka upp avseende till exempel dimensionering av uppdrag och dess utfall. o LUN kommer vidare att harmonisera sina avräkningsprinciper med de som universitetsstyrelsen tillämpar gentemot fakulteterna. För institutioner med stora uppdrag inom lärarutbildningen kommer LUN att tillämpa principen med anslagssparande. För institutioner med mindre uppdrag kommer LUN att med andra medel hantera avräkningen på ett ansvarsfullt sätt.
Kostnadsdebiteringar för 2015 Omfattar: o Universitetsbibliotekets verksamhet o Universitetsgemensamma verksamheter Fördelas av fakultet till institution o IT-tjänster o Lokalkostnader o Campusservice o Undervisningslokaler o Servicecenter Fördelas direkt till institution
Stödkostnader i relation till totala verksamhetskostnader 2009-2014 samt plan för 2015-2017 Plan Plan Plan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Universitetsgemensam stödkostnad i mnkr 283,7 304,8 350,9 369,0 384,0 366,7 384 375 370 UB:s stödkostnad i mnkr 171,8 176,2 183,3 192,0 200,0 208,0 212 217 224 Fakultetsgemensamma stödkostnader i mnkr 297,1 234,4 241,7 237,3 163,2 187,9 Institutionsgemensamma stödkostnader i mnkr 403,9 464,1 394,6 427,1 547,3 571,5 Totala stödkostnader i mnkr 1156,5 1179,5 1170,5 1225,4 1294,5 1334,1 Totala verksamhetskostnader i mnkr 4 642,7 4 784,6 4 933,2 5 272,4 5 378,6 5 493,5 5 726 5 867 6 052 Andelstal univ. gem 6,1% 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 6,7% 6,7% 6,4% 6,1% Andelstal för UB 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% 3,8% 3,7% 3,7% 3,7% Andelstal för fak. gem 6,4% 4,9% 4,9% 4,5% 3,0% 3,4% Andelstal för inst. gem 8,7% 9,7% 8,0% 8,1% 10,2% 10,4% Totalt andelstal 24,9% 24,7% 23,7% 23,2% 24,2% 24,3% Utbildning 32,6% 33,3% 30,,3% 30,9% 32,1% 34,3% Forskning 19,2% 18,8% 19,2% 18,6% 18,8% 18,3%
Universitetsbiblioteket inför 2015 (2016-2017) Budgetram för 2014 på 208 mnkr Belopp i miljoner kronor 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Budgetram för UB 171,8 176,2 183,3 192 200 208 212 217 224 Totala verksamhetskostnader 4 642,7 4 784,6 4 933,2 5 272,4 5 378,6 5 493,5 5 726,0 5 867 6 052 Kostnadsandel i % 3,7% 3,7% 3,7% 3,6% 3,7% 3,8% 3,7% 3,7% 3,7% Budgetram för 2015 = 212 mnkr = bibehållen kostnadsandel om 3,7 % Fördelas till verksamheten (fakulteterna) utifrån beslutad modell från och med 2014
Universitetsgemensamma verksamheter inför 2015 2017 Budgetram för 2014 på 367 miljoner kronor Fördelar sig på: - Ledning och myndighetsfunktioner om 120 mnkr (33%) - Universitetsgemensamma ändamål om 237 mnkr (65%) - Vissa enheter och funktioner om 9 mnkr (2%) Belopp i miljoner kronor 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Budgetram för Universitetsgemensamt 283,7 304,8 350,9 369 384 367 384 375 370 Totala verksamhetskostnader 4 642,7 4 784,6 4 933,2 5 272,4 5 378,6 5 493,5 5 726,0 5 867 6 052 Kostnadsandel i % 6,1% 6,4% 7,1% 7,0% 7,1% 6,7% 6,7% 6,4% 6,1% Inriktningen på omställningsarbetet och besparingar inom den gemensamma förvaltningen ligger fast, men en viss fasförskjutning sker mot 2017 (personalminskningar tar längre tid att effektuera) I budgetramen för 2015 inryms några förändringsposter på sammantaget 8,8 miljoner kronor, jämfört med 2014. - examenshandläggare (SA och LUN) 1,4 mnkr - nya gemensamma systemkostnader (bl a MoveON) 0,9 mnkr - personakter överförda från fakulteterna 0,4 mnkr - felaktig justering i ramberäkningen för 2014 (campusservice) 6,0 mnkr Fördelas till verksamheten (fakulteterna) utifrån beslutad modell från och med 2014
Fördelning av kostnader för UB och universitetsgemensamt för 2015 - andelstal per fakultet Kostnadsandel 2015 jämfört med 2014 HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS GU tot Utbildn 2015 10,7% 17,2% 9,7% 13,5% 24,1% 8,9% 13,7% 2,1% 35,8% Utbildn 2014 10,3% 16,9% 8,7% 13,2% 23,6% 9,6% 13,9% 2,3% 36,9% Forskn 2015 10,5% 11,8% 8,7% 5,8% 38,7% 20,2% 2,3% 2,0% 64,2% Forskn 2014 10,1% 11,7% 8,4% 5,7% 39,2% 20,4% 2,8% 1,7% 63,1% Respektive fakultets kostnadsandel beräknas utifrån kostnadsomslutningen inom kärn- och stödverksamheten exklusive lokalkostnader, avskrivningar och interna transaktioner. Utöver detta undantas kostnader för ALF- och TUA-verksamheten, samverkan med Chalmers, VGR och Mariestads kommun (NFS), kostnader inom NMRcentrum, praktikkostnader samt den fördelade kostnaden för LUNs stödverksamhet.
Fördelning av kostnader för UB och universitetsgemensamt för 2015 HFS SFS HHFS UFS SA NFS KFS ITFS Summa UB 2015 28 409 37 364 25 776 18 075 56 053 30 864 9 242 6 216 212 000 UB 2014 28 414 37 265 24 567 16 903 57 617 29 172 8 803 5 259 208 000 Skillnad -5 99 1 209 1 172-1 564 1 692 439 957 4 000 Univ gemensamt 2015 40 687 55 214 35 425 36 392 121 835 56 847 29 737 7 863 384 000 Univ gemensamt 2014 37 390 52 008 33 956 34 029 116 459 55 914 29 694 7 284 366 734 Skillnad 3 297 3 206 1 469 2 363 5 376 933 43 579 17 266 Universitetsbibliotekets verksamhet delas upp i tre delar vars kostnader fördelas till fakulteterna med olika nyckeltal enligt nedan: Allmän del (12%) Studentstöd (50%) Fördelas till fakulteterna utifrån deras respektive andel av kostnadsomslutningen. Baseras på sammanlagt antal (avräknade) helårsstudenter (HST) per fakultet (bå 2013) inkl LUN. Forskningsstöd (38%) Baseras på bokförda personalkostnader inom forskningsverksamheten (bå 2013) per fakultet (exkl v 26). Kostnaderna för universitetsgemensam verksamhet fördelas till fakulteterna utifrån deras respektive andel av kostnadsomslutningen.
IT-infrastrukturavgift för 2015 = Bastjänster inom IT IT-fakturan uppgår för 2014 till 99,8 miljoner kronor IT-fakturan för 2015 föreslås uppgå till 102,8 miljoner kronor. Ökning med 3 miljoner kronor för att justera för stor sänkning av avgiften för 2014 och för att täcka kostnadsökningar. Beloppet fördelar sig med 89,8 miljoner kronor till fakulteter och institutioner, resterande 13 miljoner kronor debiteras LUN, UB och universitetsgemensamma verksamheter Fördelas till verksamheten (institutioner och enheter) utifrån beslutad modell från och med 2014
Lokalkostnader inför 2015 Lokalhyra debiteras institution from 2013 baserat på: en gemensam hyreshusmodell baserad på marknadshyra Lokalkostnaden innefattar varmhyra, el-förbrukning, städade och säkra lokaler En lokalkostnadsutredning pågår och avslutas under 2014. Utredningens resultat kan komma att påverka debiteringsmetod från och med 2016. Lokalkostnadsutredningen tittar också på frågan om större undervisningslokaler.
Lokalkostnader 2015 Lokalkostnader som debiteras för 2014 uppgår till 660,5 miljoner kronor (häri ingår tomma lokaler med 7,4 miljoner kronor) För 2015 beräknas nivån på de totala lokalkostnaderna inkl. indexökning ligga på 665 miljoner kronor. (tomma lokaler ingår om 4,7 miljoner kronor) I kostnadsökningen ingår 10 miljoner kronor pga ökade kostnader för ersättningslokaler för Vasagatan 33 om 6 miljoner kronor. Denna kostnadsökning debiteras universitetsgemensamma verksamheter och belastar inte den övriga verksamheten. Ytterligare 2 miljoner kronor avser fler gästforskarbostäder och resterande 2 miljoner kronor är smärre avtalsjusteringar. För UFS minskar lokalkostnaderna med 5 miljoner kronor genom självkostnadsavtalen (lägre ränta)
Större undervisningslokaler 2015 Tjänsten Undervisningslokaler innefattar: Underhåll och utveckling av vissa större undervisningslokaler Inkluderar hyra för vissa större undervisningslokaler (omfattar 29 miljoner kronor) Minskning med 2 miljoner kronor jämfört med 2014. Tjänsten innefattar underhåll och utveckling av vissa större undervisningslokaler, samt att hyreskostnaden debiteras via tjänsten. Debiteras utifrån antal kvadratmeter inom utbildningsverksamheten. I problemställningen ingår: Kostnadsfördelning efter nyttjande har inte gått att genomföra pga. att bokningssystemet inte kan hantera det och att vi idag har en komplex bokningsorganisation
Campusservice 2015 Kostnaden för bastjänster inom Campusservice för 2014 är 60 miljoner kronor och omfattar samtliga fakultetsområden förutom NFS, ITFS och LUN. Kostnaden för bastjänster inom Campusservice för 2015 är 67 miljoner kronor. Ökningen beror på att NFS kommer att ingå fr o m 2015 (motsvarar 5,9 miljoner kronor) samt kostnadsökningar för de universitetsgemensamma verksamheterna (postdistribution och SND) och uppräkning motsvarande PLO (1%) Bastjänsterna debiteras verksamheten efter kvm
Servicecenter inför 2015 okostnaden för bastjänster inom Servicecenter för 2014 är 14,3 miljoner kronor. okostnaden för 2015 är 14,5 miljoner kronor. Förändringen beror på indexuppräkning. odebiteras efter antal helårsstudenter och heltidsekvivalenter.
Preliminär fördelning av kostnader för INFRA-tjänster för 2015 HFS SFS UFS HHFS SA NFS KFS ITFS LUN Summa Lokalkostnader 2015 35 121 66 314 48 206 37 461 117 182 119 886 65 276 13 100 2467 502 546 Lokalkostnader 2014 35 764 64 817 52 912 37 201 117 274 120 771 64 702 12 208 2329 505 649 Skillnad -643 1 497-4 706 260-92 -885 574 892 138-3 103 Större undervisningslokaler 2015 1 602 6 731 4 662 8 030 6 515 *) *) *) - 27 540 Större undervisningslokaler 2014 1 572 7 906 4 319 8 175 6 946-28 918 Skillnad 30-1 175 343-145 -431-1 378 *) Fakulteterna har valt att inte låta sina större undervisningssalarna ingå i den gemensamma tjänsten. Bastjänster IT 2015 9 636 12 180 8 475 8 399 30 906 12 235 5 983 1 974 526 89 788 Bastjänster IT 2014 9 563 11 570 7 694 8 483 30 586 12 115 5 751 1 597 521 87 359 Skillnad 73 610 781-84 320 120 232 377 5 2 429 Campusservice 2015 7 894 8 196 7 695 8 965 11 356 5 850 5 786 2) - 55 742 Campusservice 2014 7 816 8 204 8 044 8 974 11 244 5 728-50 010 Skillnad 78-8 -349-9 112 5 850 58 5 732 1) NFS ingick inte i campusorganisationen 2014. 2) ITFS ingår i den service som tillhandahålls inom Chalmers. Servicecenter 2015 1 932 2 709 1 530 1 782 3 613 1 626 847 424-14 463 Servicecenter 2014 2 006 2 653 1 421 1 738 3 547 1 803 790 362-14 320 Skillnad -74 56 109 44 66-177 57 62 143 1)
Aktualiserat nytt resursbehov Moderna webbplatser med användaren i fokus Dagens webbplats har över 50 000 besökare per dag Satsning behövs för att göra webbplatsen till effektivt nav i kommunikationen Bättre webbstruktur, funktionell design, lösning som fungerar på mobil, surfplatta eller dator, förenkla och målgruppsanpassa, utveckla medarbetarportalen, utveckla e- tjänster. Om detta ska prioriteras och genomföras bör finansiering ske genom investeringsbudgeten (projektmedel). Detta ger avskrivningskostnader under 3-5 år. Dessa kostnader bör fördelas med utbildning, forskning och stödfunktioner. Mera konkret förslag och underlag återkommer efter att förstudie är klar.
Fikapaus Ekonomienheten
Stödverksamhetens indelning Klassificering Kärn/stöd Direkt/indirekt Utbildning/forskning Stödverksamhetens funktioner Ekonomienheten
Stödverksamhetens funktioner Ledning v 310 Utbildnings- respektive forskningsadministration v 320 Ekonomi- och personaladministration v 330 Infrastruktur och service v 340 Bibliotek v 350 Nivåspecifikt (övrigt) v 360 Ekonomienheten
Stödverksamhetens indelning Rättvisande redovisning Jämförbarhet internt/externt Ekonomienheten
Stödverksamhetens indelning http://medarbetarportalen.gu.se/ekonomi/ ekonomisammanhangbegreppochfakta/stod verksamhet/ Ekonomienheten
Ny direktupphandlingsgräns 505 000 kronor från och med 1 juli 2014 Ekonomienheten
Vad är direktupphandling? En upphandling utan krav på anbud i viss form Köp från ramavtal är avrop Otillåtet att genomföra direktupphandling om ramavtal finns Ekonomienheten
Att tänka på Beräkning av värdet Information, råd, mallar och riktlinjer via ekonomiwebben Avtal skickas till upphandlingssektionen > 300 000 kronor Krav på arkivering > 100 000 kronor Ekonomienheten
Ska du köpa varor eller tjänster? Sök i Inköpssystemet Finns avtal? Ja Köp från avtalsleverantör Nej Belopp under 505 800 kr Ja Gör en direktupphandling Nej Upphandling ska genomföras. Kontakta upphandlingssektionen
Information Inkomstbokföring av externa bidrag Ekonomikompetensutbildningar Informationstillfällen inför årsbokslut Ekonomienheten
Övriga frågor Ekonomienheten