1(7) FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND 77164 Omb/förändr. Barn-o skolnämn KS 38-16 4 80 51 300 300 300 300 300 300 350 350 365 3 000 0 3 000 3 000 12-2017 2017 0% 13018 Frötuna Förskola KF 104-13 38 507 0 0 3 17 10 100 0 130 0 38 637 38 000 06-2016 2017-2% Nybyggnad 14020 Långsjöskolan AU 161-14 16 277 0-7 000-7 000 0 9 277 16 300 11-2015 2015 43% Anpassning KS 88-14 15042 Rivning av Bålbroskolan KS 36-14 2 027 312 0 10 322 0 2 349 6 495 01-2018 2018 64% 15045 Hoppgrop Roslagskolan KS 121-15 255 5 5 3 47 25 25 25 50 700 500 500 1 200 3 085 5 000 8 340 6 326 07-2018 2017-32% 15046 Kvisthamraskolan Jollen KSAU 136-15 870 0 0 0 0 870 905 12-2015 2017 4% 15048 Hallsta Förskola om/tillb KS 158-15 842 16 14 315 13 20 20 20 100 100 100 500 500 1 718 25 475 28 035 28 000 06-2018 2018 0% 16004 Frötuna skola/förskola KS 43-16 4 219 0 1 587 141 600 700 750 2 779 0 6 998 7 000 05-2017 2017 0% Utbyte värmeprod.system 16012 Grinds skyddsrum tak- KS 66-16 0 0 0 10 25 100 100 100 335 0 335 300 02-2018 2018-12% omläggn reinv 16013 Rådmansö sporthall tak- KS 66-16 410 0 32 0 50 200 200 200 682 0 1 092 1 000 07-2017 2017-9% omläggn reinv 16015 Roden passagesystem KS 66-16 0 0 0 89 145 200 200 200 200 200 1 234 0 1 234 1 250 09-2017 2017 1% 16016 Grindskolan ventilation, KS 66-16 1 876 0 0 0 0 1 876 1 500 10-2016 2017-25% del av 16017 Roden takomläggn, del av KS 66-16 20 0 0 0 30 50 100 350 400 400 1 330 0 1 350 1 350 10-2017 2017 0% 16026 Hallsta skola ventilation KS 66-16 1 044 180 0 180 0 1 224 1 500 11-2016 2017 18% 17001 Ny skola Rimbo KF 115-16 0 0 23 48 214 100 200 200 50 50 100 1 000 3 000 4 985 104 000 108 985 110 000 08-2019 2019 1% 17002 Aula/Kulturscen Rimbo KS 7-17 0 0 0 0 200 50 50 50 50 100 100 200 500 1 300 17 900 19 200 19 160 08-2019 2019 0% 17013 Grind särskola KS 37-17 0 0 0 2 850 08-2017 2017 100% S:a barn & och skola 66 347 517-6 845 1 106 1 137 1 560 1 245 1 195 1 900 2 600 1 550 2 550 5 565 14 080 152 375 232 802 244 936 FASTIGHETSavd UTBILDNINGSNÄMND 77168 Omb/förändring utbildning KS 38-16 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 800 0 800 800 12-2017 2017 0% 15025 Roden Påväxt åtgärder KS 96-15 2 659 0 0 0 0 2 659 2 450 05-2016 2016-9% S:a Utbildningsnämnd 2 659 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 800 0 3 459 3 250 ÖVRIGA NÄMNDER 77174 Verksamhetsanpassn. KS 38-16 87 12 109 320 200 200 50 300 200 200 200 122 2 000 0 2 000 0 12-2017 2017 ######## övriga nämnder
2(7) S:a Övriga nämnder 0 87 12 109 320 200 200 50 300 200 200 200 122 2 000 0 2 000 0 FASTIGHETSavd KOMMUNALFÖRBUNDET SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE 77194 Anpassningar,omsorgsnämnd KS 38-16 0 0 50 250 250 250 250 250 250 250 200 2 000 0 2 000 2 000 12-2017 2017 0% 13010 Omb Eneberg KS 30-13 11 653 0 0 0 0 11 653 6 900 04-2015 2015-69% Hus A2 9 lgh 13024 OMB ROS t Beroende KS 123-13 1 740 1 540 1 540 0 3 280 1 510 03-2017 -117% erådgivning 15024 Kristinagården Ventilation KS 35-15 43 0 0 0 700 700 700 200 2 300 0 2 343 2 300 07-2017 2017-2% 16010 ROSkokgrytor 3 st KS 303-16 585 0 0 0 0 585 600 10-2016 2016 3% 16018 ROS, stambyte del av KS 66-16 0 0 0 0 60 50 50 50 750 750 750 750 750 3 960 0 3 960 4 000 12-2017 2017 1% 16040 Flyttkostnader förrådet 9 KS 20-16 4 072 59 8 45 0 0 0 0 0 0 112 0 4 184 4 000 02-2017 2017-5% S:a SON 18 093 59 8 1 585 810 1 000 1 000 500 1 000 1 000 1 000 1 000 950 9 912 0 28 005 21 310 FASTIGHETSavd ÖVRIGA FASTIGHETER 57386 Effektiv energianvändning Ks 129-05 490 0 0 0 0 490 500 12-2010 2015 2% 77150 Tekniska förändringar KS 38-16 0 0 0 0 0 0 2 000 12-2017 2017 100% fastigheter 10021 Enkelt avhjälpta hinder KS 63-10 1 966 0 2 44 56 50 50 50 50 50 50 50 50 502 0 2 468 3 940 12-2010 2016 37% 11023 Badhus KF 329-11 179 127 0 0 0 0 179 127 141 000 08-2014 2016-27% Södra Bergen KS 122-13 13011 Kulturhus nybyggn KS 28-13 25 550 0 0 0 0 25 550 18 400 01-2015 2015-39% 15002 SPC förråd 2015 Ksau 324-14 1 257 0 0 0 0 1 257 700 02-2016 2016-80% 14038 Hyresgäsanp KS 87-14 6 400 0 0 0 0 6 400 4 250 08-2015 2015-51% RodenGymn 15023 Eneberg ventilation KS 34-15 4 148 0 0 0 0 4 148 6 200 05-2016 2016 33% källare 15047 Brandstation S.a infarten KS 202-15 1 067 20 13 113 87 100 100 100 100 1 500 1 500 2 000 2 000 7 633 101 300 110 000 110 000 08-2019 2018 0% källare 15057 Omf UH-fond klasslyft 1 811 0 0 0 0 1 811 10 000 02-2016 2016 82% till inv 10år 15062 Grisslehmns skola anpassn KS 122-15 1 814 0 0 0 0 1 814 1 525 01-2016 2016-19% 16003 NE gästhamn, lossningsplats KSau 36-16 1 224 7 3 2 5 30 20 67 0 1 291 1 000 06-2016 2016-29% för bränsle 16009 NE gästhamn,köp KS 40-16 1 300 0 0 0 0 1 300 1 300 04-2016 2016 0% Promarinas anläggn 16011 Motionsspår belysning KS 66-16 607 0 0 0 0 607 500 07-2016 2016-21%
3(7) reinv 2016 17003 Anpassning f.d. Konsthallen KF 9-17 0 0 0 53 22 500 2 500 2 000 1 000 730 6 805 0 6 805 6 800 02-2017 2017 0% 17004 Lås och larm Ankaret KS 41-16 0 0 0 459 333 200 200 200 200 1 592 0 1 592 1 550 02-2017 2017-3% 17007 Omb reception Ankaret KSAU 73-17 0 0 0 0 0 0 871 04-2017 2017 100% S:a Övriga fastigheter 226 761 27 18 671 503 880 2 870 2 350 1 350 2 280 1 550 2 050 2 050 16 599 101 300 344 660 310 536 TOT FASTIGHETSavd 313 860 690-6 807 3 471 2 770 3 740 5 415 4 195 4 650 6 180 4 400 5 900 8 787 43 391 253 675 610 926 580 032 HAMNEN 14004 PNH Kaj KF 15-14 119 991 843 7 679 79 4 749 4 749 6 353 5 674 4 224 4 924 3 214 2 066 1 000 45 554 2 500 168 045 168 045 01-2018 2019 0% KF 11-15, KF 156-15 14006 PNH G1, KF 15-14 87 665 5 391 14 648 5 791 11 066 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 4 500 4 500 96 896 69 372 253 933 253 833 06-2018 2019 0% Etapp 1-2A-2B KF 11-15, KF 156-15 14007 PNH G2, KF 15-14,KS 95-15 22 305 3 142 1 311 2 230 3 500 3 500 8 500 8 500 8 500 8 500 10 500 10 500 12 500 81 183 457 184 560 672 560 672 06-2022 2022 0% Etapp 3A-C KF 11-15, KF 156-15 14008 PNH G3, KF 15-14 4 091 55 47 235 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 137 5 522 11 750 11 750 01-2020 2020 0% Etapp 4A-C,5A-C KF 11-15 15021 PNH bro KF 11-15 3 580 1 089 60 12 150 150 50 50 50 50 50 50 50 1 811 21 609 27 000 27 000 06-2019 2019 0% Etapp 4A-C,5A-C 15059 pnh Sopsug KF 157 2 017 33 686 1 430 446 450 450 1 200 1 000 200 200 1 000 1 000 8 095 26 206 36 318 30 568 01-2025 2025-19% 15060 pnh Sopsug KF 157 585 518 93 136 300 300 300 50 50 50 50 500 500 2 847 7 250 10 682 12 432 01-2025 2025 14% S:a Hamnen 240 234 11 071 24 524 9 913 20 411 17 849 24 353 24 174 22 524 22 424 22 714 18 816 19 750 238 523 589 643 1 068 400 1 064 300 Planering/Exploatering (PLEX) 13030 Småbåtshamn vid KS 200-13 3 044 2 227 4 287 256 680 1 456 0 4 500 4 500 06-2016 2016 0% Bromskär 16030 Storholmen, toalettbyggnad KS 184-15 9 0 0 172 53 200 628 1 053 0 1 062 1 062 05-2017 2017 0% VA till Vikingabyn 14044 Brygga Östernäs replipunkt KS 124-14 1 640 31 25 5 60 69 190 0 1 830 1 800 07-2016 2016-2% Bromskär S:a PLEX 4 693 33 252 181 400 525 1 308 0 0 0 0 0 0 2 699 0 7 392 7 362 GATOR/PARKER 77050 Trafiksäkerhetsåtgärder KS 206-15 0 2 0 50 50 50 10 10 48 40 40 300 0 300 300 12-2017 2017 0% 0 77080 Mindre investeringar KS 50-17 0 30 0 68 20 560 290 290 290 290 290 290 327 2 745 0 2 745 2 745 12-2017 2017 0% Gata/Park 71436 Färsna, dagvattenpark KF 72-06 1 245 0 0 0 0 3 000 4 245 4 025 12-2018 2020-5% 73437 Midsjö, Rimbo. Utredn o KF 306-07 226 0 0 887 887 0 1 113 1 100 12-2017 2017-1% förproj. gång-cykelvägar 10008 Storsten/Vingelbacke KF 62-10 6 216 0 0 125 125 125 125 500 9 000 15 716 17 857 06-2011 2017 12%
4(7) ind.gator gc-väg mm 10038 Västra vägen KF 286-10 25 655-55 0 29-26 0 25 629 31 000 09-2014 2015 17% etapp 2 12031 Båtsman, nyb gator KS 195-12 7 985 0 0 0 0 7 985 6 900 06-2015 2016-16% 13026 Bovieran infartsväg AU 322-13 495 0 0 0 0 495 360 11-2014 2015-38% 13028 Sika etapp 1 KF 163-13 28 000 0-8 847-8 847 0 19 153 21 960 09-2015 2015 13% Nyb gata 14001 Görla Norra KS 25-14 3 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 525 6 700 01-2015 2015 47% exkl toppbeläggning 14002 Görla Norra KS 25-14 0 0 0 600 600 0 600 600 05-2018 2018 0% toppbeläggning 14025 Solbacka träd- KS 86-14 5 277 0 0 0 0 5 277 7 562 09-2015 2015 30% gård gator 14026 Solbacka träd- KS 86-14 0 0 0 477 477 0 477 477 12-2017 2017 0% gård toppbeläggn 14053 Geoundersökn AU 234-14 622 0 0 0 0 622 750 06-2017 2017 17% Kvarngårdsparkering 15061 Sika etapp 2 KF 244-15 33 828-33 1 536 235 25 10 1 773 0 35 601 17 120 01-2017 2017-108% Nyb gata 15041 Bältartorpsgatan KS 124-15 455 6 0 133 32 0 1 150 1 150 1 150 0 0 0 0 3 621 0 4 076 3 352 06-2017 2017-22% 15058 Kv Förrådet gator gångban. KS 181-15 4 109 350 152 863 1 092 1 000 1 180 900 934 404 0 0 275 7 150 0 11 259 10 113 07-2017 2018-11% 16002 Socitetsparken trygghets- KS 182-15 0 0 12 400 600 600 0 0 0 0 0 1 612 1 950 3 562 3 550 12-2017 2017 0% och upplevelsebelysning 13022 Västertorp gator KS 198-12 4 416 0 0 0 0 1 000 5 416 5 960 01-2014 2018 9% 16007 Kv Varvet KF 149-15 1129 0 0 3000 3 000 0 4 129 4 011 09-2016 2016-3% Gatunät 16008 Solbacka Mitt KF 147-15 6858 63 1604 1540 2200 1500 350 7 257 0 14 115 8 762 07-2017 2017-61% 17010 Öströms gränd KS 102-16 0 0 0 0 0 0 275 275 275 275 1 100 0 1 100 1 000 11-2017 2017-10% 17005 Hamnvägen GC-väg KS 142-16 0 0 0 0 40 850 850 550 350 2 640 0 2 640 1 900 10-2017 2017-39% 16039 Hallstavik centrumtorg KS 145-16 380 0 14 548 100 0 0 0 900 900 900 900 4 262 3 248 7 890 7 500 12-2018 2018-5% 16045 Utb. GC-väg 2016-2017 KS 144-16 374 0 0 0 0 200 200 0 0 0 1400 1400 600 3 800 0 4 174 4 100 12-2017 2018-2% 17008 Restaurering av ån /kvarngårdks 49-17 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 600 11 248 11 848 11 850 01-2019 2019 0% 17009 Mellingeholm 6:1 KF 259-16 0 0 0 24 260 01-2018 2018 100% 17011 Kv Uttern KS 47-17 32 65 65 0 65 0 0 0 0 227 10 510 10 737 10 736 08-2018 2018 0%
5(7) 17012 Kv Haren KS 48-17 0 10 100 100 100 100 100 730 730 730 2 700 2 521 5 221 5 219 04-2018 2018 0% S:a Gator/Parker 130 795 363-5 529 2 868 4 449 5 035 4 835 3 000 2 899 2 142 3 960 3 960 8 396 36 378 42 477 209 650 221 769 VA-VERKSAMHET 77120 Anslutningar/serviser VA KS 178-15 929 870 1 898 1 000 1 000 800 600 600 600 600 600 600 10 097 0 10 097 8 000 12-2017 2017-26% 77130 Verksamhetsförändringar KS 177-15 784 163 1 252 1 000 1 000 800 600 400 800 800 800 800 9 199 0 9 199 7 000 12-2017 2017-31% VA-verk, omb.,utredn. 08021 VA-ledn Kapellskär/Gräddö KF 167-08 44 331 52 0 300 352 0 44 683 81 972 07-2010 2017 45% T1-T2 09005 VA-ledn Kapellskär/Gräddö KF 167-08 17 644 0 0 300 300 0 17 944 45 540 06-2011 2017 61% T3 09006 Avloppsledn Kapellskär/ KF 167-08 65 877 12 0 300 312 0 66 189 74 288 06-2011 2017 11% Gräddö KF 66-09 10009 Storsten/Vingelbacke KF 62-10 9 294 0 0 20 20 0 9 314 16 236 06-2011 2017 43% va-ledn avl.pumpstn 10013 Räfnäs-Gräddö TA KF 104-10 69 336 7 23 54 50 50 50 50 50 0 0 334 0 69 670 30 000 10-2013 2017-132% verksamhetsområde 10014 Räfnäs-Gräddö TB KF 104-10 32 947 3 23 27 50 50 50 50 50 0 303 0 33 250 30 000 12-2012 2017-11% verksamhetsområde 10016 Räfnäs-Gräddö TD KF 104-10 1 191 0 0 0 0 1 191 0 01-2016 2016 ######## 10023 Infart Nordrona va från KF 150-10 8 184 0 0 0 0 8 184 10 026 09-2012 2017 18% Stegelbäcksg t Nordrona 14021 Hallsta ARV III KF 14-14 35 526 0 0 21 50 200 200 0 0 35 526 33 000 01-2016 2016-8% 33 ÅR 14022 Hallsta ARV III KF 14-14 1 800 17 0 17 0 1 817 0 01-2016 2016 0% 10 ÅR 11018 Norrvattenledn sträckan KF 129-11 35 862 0 0 19 0 19 0 35 881 32 500 12-2012 2015-10% Bergshamra-Frötuna 11022 Scada system styr o KS 333-11 12 555 5 19 5 0 29 0 12 584 21 000 12-2015 2017 40% övervakn av VA-anläggn 11026 Hallstaviks ARV omb. KS 265-11 8 544 0 0 200 200 0 8 744 7 000 11-2012 2016-25% 11027 Kapellskärs ARV omb. KS 238-11 12 266 1 0-454 0-453 0 11 813 2 300 12-2012 2015-414% 12005 Östernäs-Västernäs KF 66-12 20 627 0 0 0 0 20 627 27 000 12-2016 2016 24% va 12008 Utb va Humlö, Måsholmen mflkf 100-12 54 264 0 0 5 5 0 54 269 37 840 06-2014 2017-43% mfl 12010 Norrvatten etapp D1 KF 13-12 88 779 83 0 17 100 0 88 879 96 000 06-2016 2017 7% 12012 Utbyggn va Bergs- KF 101-12 150 650 380 464 59 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 000 16 903 34 500 202 053 202 730 01-2019 2018 0% hamra 12015 Håtö utbyggnad VA KF 125-12 12 881 0 0 0 0 12 881 10 000 04-2017 2017-29%
6(7) 15005 Håtö utbyggnad V0 VA KF 126-12 64 661 193 456 883 390 200 2 122 0 66 783 65 000 04-2017 2017-3% 12016 Västanvik utbyggnad VA KF 126-12 13 071 0 16 0 0 0 0 0 0 0 200 400 400 1 016 77 600 91 687 92 000 01-2019 2019 0% 12025 Va utb till KF 145-12 27 586 0 0 10 10 0 27 596 34 000 09-2014 2016 19% Marö och Gräskö 12026 Va utb i Åkerö KF 181-12 12 947 5 9 23 37 0 12 984 23 600 05-2015 2015 45% Västergården 13007 Va utbyggn till KF 162-12 633 14 29 65 150 100 100 30 50 100 500 2 000 1 500 4 638 500 5 771 4 612 12-2017 2016-25% Köpmanholm 13027 Sika etapp 1 KF 163-13 3 969 0 8 847 8 847 0 12 816 14 430 05-2016 2017 11% Nyb VA 14027 Björnöv i Mjölk- KF 76-14 29 434 0 0 3 3 0 29 437 51 000 01-2016 2017 42% vallarna utb VA 14040 Solbacka trädgård VA KS 86-14 2 852 0 0 0 0 2 852 5 184 06-2015 2015 45% KS 149-14 15004 Reinvest släckvatten- KSau 46-15 0 0 0 0 0 0 700 06-2017 2016 100% system brandposter 15015 Utb kapellskärs ARV KF 193-14 811 1 014 113 953 800 800 200 200 200 200 500 500 500 5 980 123 000 129 791 93 000 03-2019 2019-40% 93 av 108 16027 kapellskärs ARV utloppsledninkf 193-14 281 645 4 812 1 089 753 80 0 0 0 0 0 0 0 7 379 0 7 660 15 000 06-2017 2017 49% 15 av 108 15039 Ozonanl. Hallstavik VV KS 36-15 2 986 0 0 0 0 2 986 3 600 04-2016 2016 17% 15027 Varvet KS 149-15 2 638 0 15 69 84 0 2 722 2 600 07-2016 2016-5% 15037 NorrtäljeVattentorn Reinv KS 94 5 913 1 314 64 648 80 200 600 2 906 0 8 819 6 130 05-2017 2016-44% 15022 Sika-Lönsvik öfl KF 205-15 13 585 0 136 136 0 13 721 20 800 05-2016 2016 34% 15044 Sika-Lönsvik öfl KF 205-15 10 591 7 5 4 16 0 10 607 14 000 08-2016 2016 24% 15050 Ombyggn reningsverk KF 201-15 307 15 21 13 600 100 4 300 2 400 1 600 2 300 1 000 1 000 1 000 14 349 0 14 656 12 400 12-2017 2018-18% Grisslehamn 15051 Grisslehamn sanering KF 201-15 6 0 0 0 0 500 500 500 500 1 500 1 500 1 500 2 000 8 500 1 000 9 506 9 300 02-2018 2018-2% VA-ledning 15052 Grisslehamn KF 201-15 1 125 722 897 1 781 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 550 20 950 1 000 23 075 22 400 01-2018 2017-3% VA-ledningsnät 15053 Grisslehamn vattenförsörjn KF 201-15 581 88 30 27 500 100 100 500 500 700 900 900 900 5 245 13 500 19 326 8 400 07-2018 2018-130% 15054 Kapellskärs rv akuta åtgärder KF 148-15 5 860 20 198 4 222 0 6 082 5 700 01-2017 2017-7% 16029 Tillfartsväg Kapellskärs RV KS 103-16 255 0 0 0 0 0 1 800 1 800 0 2 055 5 300 06-2017 2017 61% 16001 Reinv. Sättra-Sjöändan KF 131-15 22 963 0 0 0 0 22 963 23 500 01-2020 2020 2% 16005 VA Solbacka Mitt KF 147-15 862 0 2 36 38 0 900 7 619 01-2017 2017 88%
7(7) KS 39-16 16006 VA Sika Etapp 2 KF 244-15 49 0 0 3 687 687 687 687 638 3 389 0 3 438 20 143 09-2017 2017 83% 16028 Fördjupad studie KF 146-16 167 201 32 67 200 200 200 200 200 200 200 150 1 800 3 650 1 733 5 550 4 000 12-2018 2018-39% Lindholmens ARV 17006 Mellingeholm 6:1 KS 186-16 0 0 0 493 400 400 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 500 14 193 14 193 14 750 12-2018 2018 4% S:a VA-verksamhet 906 691 6 511 17 244 9 054 9 750 9 367 14 887 10 717 10 888 12 900 12 100 13 750 16 550 143 247 252 833 1 302 771 1 351 600 RENHÅLLNING 77140 Verksamhetsförändringar KS 26-15 41 389 500 1 070 0 2 000 0 2 000 2 000 12-2017 2017 0% Renhållning 12020 AVS replipunkter KS 267-12 2 468 16 464 2 482 0 2 950 1 118 05-2013 2015-164% S:a Renhållning 2 468 57 853 2 0 0 0 500 0 0 0 1 070 0 2 482 0 4 950 3 118 ÖVR, ANL.INVESTERINGAR 70004 Anpassnkostn. paviljonger 104 778-803 -79 0 0 0 0 S:A övr anl.investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMMA TOTALT 1 598 741 18 725 30 537 25 489 37 780 36 516 50 798 42 586 40 961 43 646 43 174 43 496 53 483 466 720 1 138 628 3 204 089 3 228 181 Kommentarer