1 HÄLSOUNIVERSITETETS BUDGET FÖR UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ, FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING ÅR 2010 1. BAKGRUND Hälsouniversitetets (HU) verksamhet finansieras huvudsakligen på två sätt: anslag från staten till utbildning, forskning och forskarutbildning extern finansiering, huvudsakligen för forskning Detta dokument reglerar fördelningen av anslagen från staten. 1.1 Disponibla medel HU beräknas under budgetåret 2010 disponera ca 778 miljoner kronor för utbildning och forskning. Av dessa fördelar fakultetsstyrelsen genom detta fördelningsbeslut 380 mkr. Sannolikt ca 178 mkr (i skrivande stund inte beslutat av regeringen) fördelas gemensamt av Linköpings Universitet och landstinget i Östergötland avseende medel som erhållits från staten för samarbete om läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning (ALF-medel). Resterande medel, ca 220 mkr externa medel, erhålls i konkurrens eller genom uppdrag mm. De totala resurserna är uppdelande enligt tabell 1. Tabell 1. Beloppen anges i tkr 2010 2009 Anslag för grundläggande högskoleutbildning 260 000 245 000 Fakultetsanslag för forskning/forskarutbildning 119 688 114 556 ALF-medel (2010 är uppskattat) 178 600 172 907 Externa medel (båda åren är prognos) 220 000 210 000 Summa 778 288 742 463 Regeringens budgetproposition för budgetåret 2010 och universitetsstyrelsens vid Linköpings universitet (LiU) beslut 2009-11-11 (dnr LiU-2009-01356) om fördelning av anslag för utbildning, forskning och forskarutbildning anger de ekonomiska ramarna för HU för 2010. I det följande görs ett utdrag ur dokumenten med det som bedöms beröra HU. Kompensation för ökade löner och priser är 3,35 % (år 2009 = 1,85 %). 1.2 Ny redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Förbundssamlingen för Sveriges universitet och högskolors förbund (SUHF) beslutade under våren 2007 att godkänna ett förslag till ny redovisningsmodell, nedan kallad SUHF-modellen. Syftet var att -skapa en modell som på ett enkelt men ändå rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidrar till god intern styrning och kontroll -tydliggöra de indirekta kostnaderna på högskolans olika nivåer -stödja högskolans behov av tillförligtliga beslutsunderlag för verksamhetsstyrning och uppföljning -få rättvisande redovisning och kalkylering -få bättre uppföljning av full kostnadstäckning.
2 Kortfattat är principen för modellen att verksamhet delas in i kärnverksamhet (kostnadsbärare) och stödverksamhet (gemensamma kostnader). Stödverksamheten ska fördelas ned på kärnverksamheten genom fullständig kostnadsfördelning med löne- och driftkostnader som bas. De gemensamma kostnaderna delas in i funktionerna ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomioch personaladministration, infrastruktur och service, bibliotek samt nivåspecifikt. Modellen infördes inom Linköpings universitet den 1 januari 2009. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILD- NING Finansiering sker genom den så kallade studentpengen som varierar för olika utbildningar beroende på till vilket utbildningsområde de i utbildningarna ingående kurserna klassificerats. Cirka 40 % av studentpengen tilldelades ursprungligen i form av helårsstudenter (HST) och resterande medel som helårsprestationer (HPR). Ersättning för en helårsstudent erhålls när en student har registrerats på en utbildning bestående av kurser som sammanlagt omfattar 60 högskolepoäng (40 gamla poäng) medan en helårsprestation uppnås när 60 godkända högskolepoäng (40 gamla poäng) registrerats i LADOK. Kravet för att HST ska falla ut är att studenten deltar i undervisningen under de tre första veckornas kurstid. Efter universitetets avdrag för vissa gemensamma kostnader får fakulteten ett belopp i förskott (takbelopp) som vid årets slut följs upp mot presterade HST och HPR. Fakulteten kan inte få mer i ersättning för sin grundutbildning än takbeloppet, såvida inte universitetsstyrelsen fattar beslut om extra tilldelning eller särskilda åtaganden. För universitetet som helhet gäller att såväl HST och HPR som ligger över takbeloppet, s.k. överprestation, får föras över från ett budgetår till nästa utan begränsning till budgetperioderna. Detta gäller emellertid endast för en ackumulerad överprestation på upp till 10 % av takbeloppet. En konsekvens av att universitetet sannolikt inte kommer att nå sitt takbelopp för 2010 och inte heller längre har en buffert av sparande prestationer är att om HU inte når upp till sitt takbelopp under 2010 så skall HU betala tillbaka mellanskillnaden mellan takbelopp och värdet av utförd utbildningsvolym. De universitetsgemensamma kostnaderna som dras av innan HU erhåller takbeloppet är i enlighet med SUHF-modellen enbart medel för lokalkostnader och särskilda åtaganden. De särskilda åtagandena är för 2010: aspirantutbildning, undervisning i svenska för utomnordiska studenter, kursen Orkesterspel, konstnärliga kurser i Vadstena, kurser inom området genusvetenskap, statistik, stöd till institutionen kultur och kommunikation, förberedelse av lärarutbildningens examensrättsprövningar, ett nationellt resurscentrum för teknik i skolan, LiU elitidrott och institutionen för teknik och naturvetenskap. Kostnader för centrala antagningen, upphovsrättslig ersättning för kopiering och stöd till studenter med funktionshinder kommer att faktureras fakulteten. Följande ersättningsbelopp i kronor per HST och HPR gäller för universitetets tilldelning till fakulteterna för 2010. Tabell 2. Ersättningsbelopp per utbildningsområde, kr Utbildningsområde HST HPR Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhälls 14 852 18 763 Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt 29 996 41 404 Vård 31 029 45 209 Medicinskt 48 779 70 949
3 2.1 Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till fakultetsstyrelsen för den medicinska fakulteten 2010 Generellt uppdrag HU har rätt att utfärda följande examina: Examina 2002 års examensordning Arbetsterapeutexamen Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Social omsorgsexamen Specialistsjuksköterskeexamen Magisterexamen Kandidatexamen Högskoleexamen Yrkeshögskoleexamen Examina 2006 års examensordning Grundnivå Yrkesexamina Arbetsterapeutexamen Biomedicinsk analytikerexamen Receptarieexamen Sjukgymnastexamen Sjuksköterskeexamen Generella examina Kandidatexamen Högskoleexamen Avancerad nivå Yrkesexamina Barnmorskeexamen Logopedexamen Läkarexamen Psykoterapeutexamen Specialistsjuksköterskeexamen Generella examina Masterexamen Magisterexamen HU skall anpassa utbildningsutbudets sammansättning och inriktning till områden där behovet av välutbildad arbetskraft bedöms öka. HU skall bedriva fort- och vidareutbildning. HU skall också i övrigt öka sin beredskap för livslångt lärande och utveckla flexibla studieformer. HU skall vidare: beakta behovet av pedagogisk utveckling och förnyelse fortsätta arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten inom fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt förbereda för en redovisning och bedömning inom ramen för Högskoleverkets kvalitetsutvärderingssystem fortsätta arbetet med att öka jämställdheten mellan kvinnor och män verka för ett ökat internationellt utbyte av lärare och studenter främja rekryteringen från grupper med svag studietradition och i regioner där utbildningsnivån hos befolkningen är låg och arbeta för en ökad mångfald uppmärksamma att vissa studenter kan behöva extra stöd.
4 Specifikt uppdrag Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer (medicinska fakultetsstyrelsens takbelopp) under budgetåret 2010 kan högst uppgå till 260 000 tkr vilket är en ökning från 2009 med 15 000 tkr. Takbeloppet inkluderar hela utökningen av läkarutbildningen fram till och med att ökningen av antalet nybörjarplatser från 60 till 65 per termin helt slagit igenom. Takbeloppet inkluderar vidare tredje året av utökningen av läkarutbildningen från 65 till 69 nybörjarplatser per termin liksom utökningen av fem nybörjarplatser per termin fr o m 2009 och utökningen med åtta nybörjarplatser per temin fr o m 2010. Vidare inkluderas en utökning av specialistutbildning till sjuksköterska (med olika inriktningar). Avsikten är enligt universitetsstyrelsen att finansieringen av dessa utökningsförslag skall vara långsiktig. Planering pågår också för start av en utbildning i bild- och funktionsanalys. Regeringen har angivit att examensmålet för sjuksköterskeprogrammet vid LiU skall vara 890 avlagda examina under perioden 2009-2012 (oförändrat mål jämfört med förra fyraårsperioden). Universitetsstyrelsen ger fakultetsstyrelsen i uppdrag att under 2010 genomföra läkarutbildningen med 82 nybörjarplatser per termin fr o m vårterminen 2010. Fakultetsstyrelsen ska vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen män inom samtliga vårdutbildningar. Fakultetsstyrelsen ska senast 2010-04-15 till rektor redovisa en bedömning av det antal examina (uppdelat på samtliga typer av examina som styrelsen utfärdar) som förväntas utfärdas per år under fyraårsperioden 2009-2012. Fakultetsstyrelsen skall fortsätta arbetet med den nya utbildnings- och examensstrukturen. Fakultetsstyrelsen skall skapa goda förutsättningar för en breddad rekrytering och en ökad mångfald. Universitetsstyrelsen ger vidare HU i uppdrag att under 2010 genomföra vårdutbildningar med en dimensionering som utgår från det sammanlagda antalet nybörjarplatser på dessa utbildningar under 2009 inkluderande de utökningar som beskrivs ovan. Inom ramen för takbeloppet ska fakulteten anordna kurser inom Sommaruniversitetet i minst samma omfattning som under föregående år. För dessa kurser skall fakultetsstyrelsen beakta vad som sägs i universitetsstyrelsens beslut (2000-06-05, dnr LiU 820/00-40). Särskilda medel ska avsättas för kvalitetsarbetet inom HU:s verksamhetsområde. 3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING Universitetsstyrelsen har i sitt budgetbeslut fastställt den ekonomiska ramen för forskning och forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet (fakultetsanslaget) till 119 688 tkr vilket är en ökning från 2009 med 5 132 tkr. Utöver ramarna till de olika fakulteterna för forskning och forskarutbildning har rektor av universitetsstyrelsen tilldelats: 55 000 tkr har avsatts för att möjliggöra för universitetets framgångsrikaste professorer att, förutom de externa medel som man på egen hand erhåller, också få en anslagsfinansiering 24 010 tkr för finansiering av forskarassistenter som står i början av sin forskarkarriär
5 13 400 tkr för utveckling av forskning/forskarutbildning inom för LiU strategiskt viktiga områden 12 610 tkr till en rekryteringspott avseende hela LiU 7 370 tkr för delfinansiering av en förstärkning av verksamheten inom Campus Norrköping 5 700 tkr för pensioner till läkare med kombinerad anställning som läkare 3 370 tkr för förstärkning av hälsovetenskaplig forskning Fakultetsstyrelsen för medicinsk fakultet tilldelas: 5 480 tkr för förstärkning av forskning och forskarutbildning inom molekylärbiologi/biomedicin. Medlen inkluderar 700 tkr för finansiering av en tjänst i biomedicin/bioteknik. 1 110 tkr för förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping. Innan HU erhåller anslaget dras medel av för täckning av lokalkostnader och de ovan beskrivna strategiska medlen. LiU uppdrar åt fakultetsstyrelsen att planera verksamheten för perioden 2009 2012 så att målet 175 poäng för forskarexamina uppnås. Motsvarande mål för perioden 2005 2008 var 200 poäng. Doktorsexamen utan föregående licentiatexamen ger 1 poäng. Licentiatexamen ger 0,5 poäng. Doktorsexamen efter uttagen licentiatexamen ger 0,5 poäng. Universitetet förstärker forskarskolor och kompetenscentra som finansieras genom avtal med vissa externa forskningsfinansiärer. 12 000 tkr fördelas till Tekniska högskolan, vars styrelse avgör den närmare fördelningen till forskarskolor. Tekniska fakultetsstyrelsens beslut skall ske efter samråd med rektor och fakultetsledningarna för den Filosofiska fakulteten respektive Hälsouniversitetet. 4. HÄLSOUNIVERSITETETS FAKULTETSNÄMNDS BESLUT OM FÖRDELNING AV ANSLAGSMEDEL 4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Hälsouniversitetet kommer under 2010 att driva följande program: Grundnivå Arbetsterapeutprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Medicinsk biologiprogrammet Receptarieprogrammet Avancerad nivå Barnmorskeprogrammet Kompletterande utbildning för läkare från tredje land Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magisterprogram i medicinsk biologi Masterprogram i AT/FHV/LOG/MEDPED/OMV/SG Masters Programme in Medical Biosciences Specialistsjuksköterskeprogram
6 Hälsouniversitetet kommer även att driva enstaka kurser inom ämnen relaterade till ovanstående utbildningar. Tabell 3. Takbeloppet fördelas enligt följande. Beloppen anges i tkr Disposition av takbelopp 2010 Institutionsramar 217 044 Avsättningar för senare fördelning 16 277 Kostnadsbärare inom HU-Gemensamt 26 679 SUMMA GU - ANSLAG HU 2009 260 000 Tabell 4. OH inom grundutbildningen som kommer att faktureras institutionerna. Belopp i tkr Ledning 3 955 Utbildningsadministration 31 504 Ekonomi- och personaladministration 2 323 Infrastruktur och service 2 112 TOTALA INDIREKTA KOSTNADER 39 894 En mer fullständig översikt över vilka poster som ingår i de olika beloppen ovan framgår av tabellbilagan. Den s.k. SUHF-modellen som infördes 2009 kräver en indelning av fakultetens gemensamma kostnader i funktioner. Funktionerna är ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomi- och personaladministration samt infrastruktur och service. Inom HU-Gemensamt finns även sk kostnadsbärare, vilka är verksamhet som inte betraktas som OH. Ytterligare ett begrepp är Avsättningar för senare fördelning till institutioner, vilka är att betrakta som institutionsresurser som ännu inte har fördelats till resp institution. Budgetposter som i budgetbeslutet ligger på HU- Gemensamt och som avser täcka en specifik löne- driftkostnad på institutionerna har räknats upp med 19% för forskningsbudgeten och 31 % för grundutbildningsbudgeten. Vilka dessa poster är framgår av notapparaten i tabellbilagan. För att kunna se enheternas inom HU-Gemensamt samlade budget finns i tabellbilagan en sida benämnd HU-Gemensamt fördelat på enhet/projekt. De budgetar eller verksamheter som har ändrats i förhållande till föregående år finns beskrivna under respektive funktion nedan. 4.1.1 Program-/kursramar Historik Under 2007 fick HU, delvis som ett resultat av omfördelningar av utbildningsuppdrag inom universitetet, ett utökat utbildningsuppdrag för arbetsterapeutprogrammet (+24 HST vid fullt utökat program), sjukgymnastprogrammet (+ 48 HST vid fullt utökat program) och specialistsjuksköterska (+ 48 HST vid fullt utökat program). För läkarutbildningen fick HU ett utökat uppdrag från regeringen från 60 till 65 platser per termin (+55 HST vid fullt utökat program). Samtliga platser för fullt utbyggt läkarprogram erhölls år 2007. Det stora antal så kallade kilplatser som uppstått används i möjligaste mån för fristående kurser. Kilplatserna kommer successivt att minska i takt med att det utökade antalet studenter når senare del i utbildningen.
7 Höstterminen 2007 startade HU två nya tvååriga mastersprogram, ett i medicinsk biologi och ett i folkhälsovetenskap. Efter kritik från Högskoleverket 2008 gjordes en omfattande förändring av sjuksköterskeprogrammets organisation vilket bl a innebar att en gemensam ledning för programmet infördes med utbildningen förlagd till två orter, Linköping och Norrköping. Utbildningen som är förlagd till Nyköping beslutades att avvecklas. De sista studenterna avslutar utbildningen i och med höstterminen 2010. Tabell 5. Takbeloppet till HU samt över/underprestationer (för 2009 och 2010 anges prognossiffror). Beloppen anges i tkr. År Takbelopp +över/-underprestation Procent över/underprestation 2007 197 000-7 148-3,5 % 2008 205 000-3 847-1,9 % 2009 245 000 *) -20 000-8,2 % *) Väntad underproduktion är planerad för att säkra framtida takbeloppsnivå pga utökning av läkarprogrammet. Reserven kan också användas som dragspel vid eventuell överprestation av fristående kurser. För 2008 utökade HU läkarutbildningen, enligt regeringens uppdrag, från 65 till 69 platser per termin. Universitetet hade under 2008 svårt att fylla det totala takbeloppet och genom omfördelning av platser gjordes utökningar på arbetsterapeutprogrammet från 32 till 36 platser per termin och logopedprogrammet från 32 till 36 platser per termin. HU utvidgade också specialistsjuksköterskeprogrammen hösten 2008 till totalt ca 60 utbildningsplatser. HU startade under 2008 Masterprogrammet i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik, omvårdnad och sjukgymnastik med uppdraget 18 utbildningsplatser. Läkarprogrammet utökades fr o m 2009 med ytterligare 5 platser per termin enligt regeringens uppdrag. Höstterminen 2009 startade HU ett biomedicinsk analytikerprogram med 27 utbildningsplatser. Planering för 2010 Fördelning av medel inom HU för utbildning sker genom att samtliga program erhåller ett takbelopp utifrån HST och HPR, se tabell 6 (för förklaring av begreppet HST och HPR se sid 2). Studentpengen (HST+HPR) utgår från universitetets interna studentpeng som i sin tur bygger på statens ersättningsbelopp. Eventuell underprestation (takbeloppet är högre än prestationen av HST och HPR) för programmen och institutionernas fristående kurser kommer att behöva betalas tillbaka. Överprestation kan eventuellt tillgodoräknas inför 2011. I HUs planeringsförutsättningar för 2010 finns ett utrymme i takbeloppet som inte är fördelat på program eller kurser. Detta belopp om ca 16 mkr avsätts centralt inom fakulteten. Institution kan för program eller kurser som överpresterar, efter avstämning eventuellt få del av detta utrymme. Från och med 2005 drivs alla fristående kurser inom institutionerna. Fr o m 2006 sker en regelbunden avstämning av respektive institutions produktion av HST/HPR avseende fristående kurser. Om produktionen vid årets slut är mindre än tilldelat takbelopp skall beloppet som underskrider tilldelningen återbetalas av institutionen till fakulteten. Kursramen för 2010 fördelas till institutionerna enligt överenskommen fördelning. Programmen beställer personal från valfri institution eller annan lämplig utbildningsutförare. Driftbudget för samtliga program förläggs till HU-Gemensamt. Programstudierektor har attesträtt för driftbudgetarna.
8 Program som har verksamhet på fler än en institution För de program som har betydande undervisningsaktivitet på mer än en institution beräknas i detta budgetbeslut 2010 års fördelning procentuellt utifrån planerad lärarbeställning. Samtidigt görs en justering för eventuell snedfördelning i förhållande till faktiskt utfall för året innan. Om den utförda produktionen avviker mer än en procent från den beställda skall justering göras i nästa års budgetbeslut så att den underproducerande institutionen får motsvarande minskning av sin grundutbildningsbudget och vice verca. Fördelningen mellan institutionerna för år 2010 är följande: Tabell 6. Procentuell fördelning av programramar mellan institutioner PROGRAM PROCENT IKE PROCENT IMH PROCENT ISV Biomedicinska analytikerprogrammet 43% 57% Läkarprogrammet 73 % 27% Masters Programme in Medical Bioscienses 80,5% 19,5% och kandidatprogrammet i medicinsk biologi Sjuksköterskeprogrammet 56% 44% Institutionsramen till följd av ovanstående fördelning framgår i tabellbilagan, institutionssidan. Inom ramen för arbetsterapeut-, biomedicinsk analytiker-, logoped-, sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen (inkl specialistsjuksköterske- och barnmorskeprogrammet) skall även kostnader för verksamhetsförlagd undervisning (VFU) betalas. Nytt för 2010 är att budget för VFU inklusive administration förläggs till fakultetens gemensamma enhet, HU-Gemensamt. Detta är en följd av ett centralt universitetsbeslut för att behandla all VFU inom universitetet likartat. VFU skall betraktas som kostnadsbärare på fakultetsnivå vilket innebär att dess kostnader drabbas av universitets- och fakultetsoverhead. I anslag för VFU ingår även medel för OH-kostnader. Se vidare tabell 7. Inom programramen för sjuksköterskeprogrammet ingår också specialistsjuksköterskeprogrammen samt barnmorskeprogrammet. Tabell 7. Fördelning av takbelopp till program och kurser. Belopp i tkr Program/kurs Antal HST/HPR EKONOMISK RAM VARAV VFU INKL OH Arbetsterapeutprogrammet 174 14 587 1 805 Biomedicinska analytikerprogrammet 48 3 594 234 Fristående kurser samt odisponerad ram 282 24 527 Logopedprogrammet 132 15 125 1 411 Läkarprogrammet 748 87 944 Masterprogrammet i arbetsterapi, folkhälsovetenskap, logopedi, medicinsk pedagogik, 36 2 855 omvårdnad och sjukgymnastik Medicinsk biologi: kandidat- och magisterporgrammet samt Masters Programme in Medical Biosciences 133 13 996 Sjukgymnastprogrammet 216 22 351 2 830 Sjuksköterskeprogrammet 846 70 339 16 228 TOTALT 2 614 255 318 22 508
9 Om HU får bedriva kompletterande utbildning för läkare från tredje land (KULT) även HT 2010 kommer ersättning under 2010 genom särskilt beslut från regeringen. 4.1.2 Ledning Ersättning till dekan och prodekanus institution har minskat något på grund av att OH-påslaget har justerats ned till 19 %. En ny post har tillkommit, Ersättning till dekan och prodekanus klinik, som ett resultat av en överenskommelse mellan landstinget och universitetet om ersättning till part för personer som innehar kvalificerat ledningsuppdrag som inte ryms inom den tidsram som parten ifråga disponerar. Fakultetsstyrelse mfl kostnader ökningen av budgeten förklaras under punkt 4.3 fakultetskansliet. 4.1.3 Utbildningsadministration Information/Marknadsföring för 2010 sker en ökad satsning på information och marknadsföring, framförallt på webben. Planen är att även förbättra den engelska informationen vad gäller webb, tryck och film. Pedagogiskt centrum förändring i budget beskrivs under punkt 4.3. Studierektor för Integration har arbetsledningsansvaret för lärarpersonal under integrationsmomenten. Driftbudget för administration av integrationen har avsatts centralt och hanteras av Pedagogiskt centrum. Utöver detta belopp finansieras studierektors lön till 50 % samt uppdragstillägg. Fr o m 2010 avsätts en budgetpost på 150 tkr till pedagogiskt centrum för att ersätta institutioner och externa uppdragsgivare för föreläsare i integrationsmomenten. Centralt inom HU har för utbildningsprogrammen avsatts 50 % av lönen och ett uppdragstillägg för programstudierektors (PSR) uppdrag. Eventuell ytterligare tid för programstudierektors arbete bekostas inom ramen för programmen. PSR för sjuksköterskeprogrammet erhåller 70 % av lönen med motiveringen att programmet är uppdelat mellan Linköping och Norrköping vilket innebär många resor. För att avsluta sjuksköterskeprogrammet i Nyköping erhåller en biträdande PSR 50 % av lönen under 2010. PSR för kompletterande utbildning för läkare från tredje land erhåller 20 % av lönen under 2010. Utbildningsadministration HU förklaras under punkt 4.3 studentenheten och fakultetskansliet. Utbildningsadministration LiU universitetets faktura för kostnader för central antagning av studenter, upphovsrättslig ersättning för kopiering samt stöd till studenter med funktionshinder kommer i efterhand och ökningen är beräknad efter de senaste årens procentuella kostnadsökningar. Driftkostnader programstudierektorer fr o m 2010 kommer driftbudget för samtliga program att finnas på HU-Gemensamt. Detta till följd av ett centralt universitetsbeslut för att behandla all programdrift inom universitetet på ett likartat sätt. Budgetens storlek är framtagen med hänsyn tagen till storleken på programmens takbelopp och efter dialog mellan fakultetsledning och utbildningsprogrammet. Grundutbildningsnämnden sekretariat och drift se punkt 4.3 fakultetskansliet.
10 Universitetets samlade kostnader för student-it faktureras fakulteterna med en fördelningsnyckel. Kostnaderna föregås av förhandlingar. För 2010 förhandlades kostnaderna ner. Detta beror i huvudsak på att kostnader för LiU-kortet numera ligger inom LiU:s centrala OH. Åtgärder med anledning av nöjd studentindex - avser främst kostnader för att iordningställa nya mat- och arbetsplatser för studenterna och fortbilda i första hand basgrupps- och VFU-handledare. Planerat överskott kommer att utnyttjas under 2010 varför ingen ny budget anses nödvändig. 4.1.4 Ekonomi- och personaladministration Kostnadsförändringar beskrivs under punkt 4.3 fakultetskansliet. 4.1.5 Infrastruktur och service. Budgetposten har höjts pga att ränteintäkt på sparade medel tidigare år har finansierat del av kostnaderna. Räntan är nu så låg att motsvarande intäkt ej kan förväntas för 2010. 4.1.6 Avsättningar för senare fördelning till institutioner Posten Nya utbildningssatsningar är en outnyttjad resursram inom HUs takbelopp som har avsatts som en reserv för eventuella kursprestationer utöver takbelopp och ska återbetalas till universitetet vid underproduktion. Strategiska satsningar inom grundutbildningen del av lektor och adjunkt på sjuksköterskeprogrammet i Nyköping. Sista året av ett stöd under nedläggningsperioden. 4.1.7 Kostnadsbärare inom grundutbildningen på HU-Gemensamt I överensstämmelse med de diskussioner som förts mellan de nationella medicinska fakulteterna har beslutats att Core Facility och Clinicum i och med SUHF-modellens införande skall hanteras som kostnadsbärare och inte som overhead, vilket innebär att de skall bära universitetets och fakultetens OH-kostnader. Clinicum beskrivs under p 4.3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i enlighet med ett centralt universitetsbeslut flyttas alla utbildningsprograms VFU till fakultetens budget. I budgeten har beräknats kostnader för administration av VFU-placeringar samt täckning för OH-kostnader. 4.2 Forskning och forskarutbildning Fakultetsstyrelsen beslutade den 24 oktober 2007 om en ny modell för fördelning av forskningsanslag där en del i beslutet innebar att den sk bottenplattan successivt skulle avvecklas för att ersättas med mer prestationsinriktad ersättning och av fakulteten strategiska satsningar. Fakultetsstyrelsen beslutade för 2009 års budget att minska takten för införandet. För 2010 års budget beslutas att bottenplattan för tillsvidareanställda professorer och lektorer med en tjänstgöringsgrad över 50 % skall vara 30 respektive 15 %. Vidare beslutar fakultetsstyrelsen att forskningsanslag fördelade med bottenplatta och prestation benämns Forskningsanslag till institutionsstyrelsens disposition och att den sk bottenplattan benämns Forskningsanslag baserat på anställningar.
11 HU:s totala anslag till forskning och forskarutbildning uppgår till 119 688 tkr för budgetåret 2010. Medlen fördelas enligt tabell 8. Till detta kommer medel direkt från rektor i de satsningar som beslutas under året, tex för ett antal kontraktsprofessorer, se under punkt 3. Tabell 8. Beloppen är angivna i tkr Disposition av anslaget 2010 Institutionsresurser 79 353 Avsättningar för senare fördelning 37 380 Kostnadsbärare inom HU-Gemensamt 2 955 SUMMA FORSKNINGSANSLAG INOM HU 2010 119 688 Tabell 9. OH inom forskningen som kommer att faktureras institutionerna. Belopp i tkr Ledning 1 953 Forskningsadministration 4 083 Ekonomi- och personaladministration 1 030 Infrastruktur och service 857 TOTALA INDIREKTA KOSTNADER 7 923 En fullständig översikt över vilka poster som ingår i de olika beloppen ovan framgår av tabellbilagan. SUHF-modellen som infördes 2009 kräver en indelning av fakultetens gemensamma kostnader i fyra funktioner. Funktionerna är ledning, utbildnings- och forskningsadministration, ekonomioch personaladministration samt infrastruktur och service. För att kunna se enheternas samlade budget finns i tabellbilagan en sida benämnd HU-Gemensamt fördelat på enhet/projekt. Budget eller verksamhet som har ändrats i förhållande till föregående år finns beskrivet under respektive funktion nedan. 4.2.1 Forskningsanslag till institutionsstyrelsernas disposition 4.2.1.1 Forskningsanslag baserat på anställningar En del av forskningsanslaget fördelas för 2010 till institutionsstyrelserna baserat på tillsvidareanställda professorer och lektorer som har en anställning över 50 %. Finansieringen till institutionerna täcker 30 % av medellön för professor och 15 % av medellön för lektor. 4.2.1.2 Aktivitetsrelaterad del Den aktivitetsrelaterade delen utgör totalt 32 % av anslaget och fördelas till institutionsstyrelserna efter två variabler: tilldelningen av externfinansierade anslag och antalet vetenskapliga publiceringar. Ersättningen utbetalas i efterhand och beräknas som ett genomsnittsvärde under en treårsperiod (de tre senaste kalenderåren). För avlagda doktors- och licentiatexamina utbetalas ersättningen samma år som examinationen genomförts, se punkt 4.2.4. Variabeln "Externa medel" De av LiU prioriterade excellenta forskningsfinansiärerna Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram,
12 NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden erhåller 5 poäng och övriga externa anslag erhåller 1 poäng. Totalt fördelas 23 mkr med variabeln externa medel. Varje viktad tusental krona ger ersättning varje år i tre år. År 2010 är ersättningen per tusental kronor ca 25 kronor. Exempel: 100 tkr från Vetenskapsrådet ger 5x100x25 = 12 500 kr i tre år, dvs totalt 37 500 kr. Tabell 10. Viktade externa medel tre år, exklusive periodiseringar. Beloppen anges i tkr Institution 2006 2007 2008 SUMMA tre år Procent tre år IKE 199 737 234 253 244 336 678 325 75 % IMH 62 593 74 614 87 375 224 582 24,8 % ISV 1 475 86 86 1 647 0,2 % 263 805 308 953 331 797 904 555 100,0 % Variabeln vetenskapliga publikationer Artiklar publicerade i internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter ger poäng enligt Journal Citation Index året innan artikelåret. Poängen räknas om till HU-poäng. Nytt för 2010 är att poäng över 10 ges verkligt värde: 0-1 poäng = 1 1,1- poäng = tidskriftens verkliga värde Inom institutionen delar i förekommande fall avdelningarna på poängen. Om flera institutioner ingår i en artikel erhåller varje institution full poäng. Totalt fördelas 15 mkr för variabeln vetenskapliga publikationer. Under de tre åren 2006 2008 har det totalt producerats 4 509 HU-viktade poäng. Varje viktad poäng är värd 3 394 kronor. Ersättning erhålles i tre år. Exempel: En publicering i Immunity ger 19,266x3 394=65 389 kr i tre år, dvs totalt 196 166 kr. Tabell 11. Vetenskapliga publikationer 2006-2008, antal poäng per institution Institution 2006 2007 2008 Summa Procent IKE 991 1 131 968 3 089 68,5 % IMH 467 456 442 1 365 30,3 % ISV 13 25 16 54 1,2 % SUMMA 1 471 1 611 1 427 4 509 100 %
13 Tabell 12. Fördelning av forskningsanslaget till institutionerna i, belopp i tkr Institution Fast del Forskningsanknytning av grundutbildningen Publikationer Externa medel SUMMA IKE 1 198 19 662 10 519 17 269 48 648 IMH 1 210 9 786 4 648 5 718 21 362 ISV 592 1 777 185 42 2 596 Summa 3 000 31 225 15 353 23 029 72 607 4.2.1.3 Forskningsanknytning av grundutbildningen För forskningsanknytning av grundutbildningen avsätts 3 mkr som fördelas mellan institutionerna i proportion till utbildningsprogrammens takbelopp. 4.2.1.4 Stimulansbidrag forskare med mycket grundutbildning HU tilldelades 4 mkr av medel som LiU erhållit i propositionen rörande forskning och innovation som regeringen presenterade den 23 oktober 2008. Medlen ingår fr o m budget 2010 i LiUs forskningsram till HU. Rektors intentioner med medlen är att de ska utgöra en stimulans för forskare med mycket grundutbildning. Medlen fördelas lika mellan IKE och IMH. För stimulansbidrag till ISV, se punkt 4.2.1.5. Fakultetsstyrelsen önskar återrapportering av medlens användning senast 31 oktober 2010. 4.2.1.5 Förstärkning av forskningen inom Campus Norrköping HU tilldelas från LiU 1 110 tkr som en förstärkning av forskningen inom vårdområdet i Norrköping. HU avsätter ytterligare 1 797 tkr till ISV som motfinansiering. Häri ingår delfinansiering av professur och för en doktorand (210 tkr till området NISAL) och för forskarutbildningstid motsvarande två månaders heltidsforskning för programstudierektor för arbetsterapeutprogrammet (89 tkr). 4.2.2. Ledning Se punkt 4.1.2 4.2.3 Forskningsadministration Information/Marknadsföring se punkt 4.1.3. Medel till FUN se punkt 4.2.4. FUNs budget har pga SUHF-modellen delats upp mellan anslag för senare fördelning (för tjänster som ersätts till institutionerna) och indirekta kostnader (övriga budgetposter inom FUN). Minskningen av budgetposten beror på att en justering har gjort mellan de uppdelade FUN-posterna.
14 Fr o m 2008 års budget har avsatts medel för EU-ansökningar. Dels avser medlen planeringsbidrag (25 tkr resp 100 tkr) till de EU-ansökningar som uppfyller villkoren: - Lämnat in en ansökan för planeringsbidrag - Följt LiUs interna rutiner vad gäller ansökningsförfarande - Lämnat in en verklig ansökan. Medel har också avsatts för 20 % arbete som EU-ambassadör att vara en brygga mellan Grants Office och HU. Från student till docent ger dels studenter en möjlighet att parallellt med sin utbildning på grundeller avancerad nivå bli engagerade i forskning, och senare söka sig till forskarutbildningen, är dels en karriärväg för forskarstuderande och nydisputerade samt forskningsmöjligheter i syfte att uppnå docentkompetens och även därefter bedriva forskning. Programmet finansieras med Fakultets-, ALF- och LFoU-medel. Två parallella program finns, ett för studerande på vårdutbildningar vid HU och anställning inom legitimationsyrken vid LiÖ eller HU anställda med legitimation samt ett för läkarstuderande vid HU och läkare anställda vid LiÖ. 4.2.4 Avsättningar för senare fördelning till institutioner Examinationer i forskarutbildningen - HU har från och med år 2007 ett system för aktivitetsrelaterad ersättning av antal avlagda doktors- och licentiatexamina som innebär att ersättning betalas ut samma år som examen avläggs. Löpande under året utbetalas 80 000 till doktorsexamen och 40 000 per licentiatexamen. I beloppen ingår bidrag för tryckning av avhandling resp licentiatuppsats. I de fall att en doktorand först avlägger licentiatexamen och senare doktorsexamen blir ersättningen för doktorsexamen 40 000 kr inkl tryckbidrag. År 2010 är det avsatt 5,6 mkr för examinationer. I december 2010 görs en avstämning, och eventuella resterande medel under denna budgetpost fördelas mellan årets examinationer. Villkoren för att erhålla medel för examen är att avhandlingen publiceras elektroniskt via LiU E-press samt att en populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen skrivs och lämnas in. För detaljer, se FUNs hemsida http://www.hu.liu.se/omoss/styrelse_namnder/fun?l=sv. FUN erhåller en budget på 6 500 tkr 2010 och skall inom denna ram (samt genom ianspråktagande av innestående överskott) genomföra följande. Under 2008 påbörjades en satsning på internationalisering av forskningsmiljön vid HU genom rekrytering av postdoktorer på den internationella arenan. Under 2010 avsätts 3,5 mkr för denna satsning. Dessutom initieras en satsning på rekrytering av nationella postdoktorer och för detta budgeteras 1 mkr 2010. Vidare avsätts 0,5 mkr för gästprofessorer/gästlärare och s.k. sabbatical professors. Genomförandet av interna forskarutbildningskurser behöver stimuleras vilket finansieras genom en ökning av ersättningen från ca 1,7 mkr 2009 till ca 1,9 mkr 2010. Bidrag till doktorander för deltagande i externa forskarutbildningskurser höjs från 150 tkr till 200 tkr. Bidrag till doktorander för att hos annan extern forskargrupp/laboratorium lära sig en laboratoriemetod eller viss forskningsmetodik höjs från 150 till 200 tkr. Statistisk rådgivning skall ges i samma omfattning som 2009. Inga nya åtaganden i form av delfinansiering av doktorandanställningar och forskarassistentanställning skall ske. Forskarhandledarkurs (Universitetspedagogik Steg 3a, Forskarhandledning) är uppdelad i två delar: en universitetsgemensam och en fakultetsspecifik del. FUN ansvarar för att den fakultetsspecifika delen genomförs två gånger per år. Denna kurs finansieras genom kursavgifter.
15 Medfinansiering excellenta finansiärer - för 2010 avsätts 9 mkr. Medlen skall användas i första hand för medfinansiering till huvudman anställd vid HU (minst sex månaders anställning under 2010) som under 2009 innehar projektanslag om minst 200 tkr från någon av de av LiU prioriterade forskningsfinansiärerna (Cancerfonden, FAS, FORMAS, Riksbankens jubileumsfond (RJF), SSF, EU-kommissionen, EU:s forsknings- och utvecklingsprogram, NIH, VR, KA Wallenbergs stiftelse och Hjärt-lungfonden). Notera att varje huvudman endast kan erhålla en medfinansiering oberoende av antalet anslag över 200 tkr. Med huvudman likställs huvudansvarig, projektansvarig, koordinator eller anslagsmottagare i de fall anslagsmottagaren är projektets huvudansvarige. När det gäller projekt med medel från EU-kommissionen eller EU:s forsknings- och utvecklingsprogram görs en särskild bedömning av mottagarens ansvar för varje projekt. HU kan medfinansiera projekt trots att man inte är huvudman/koordinator för projektet. Utbetalning kan göras då man t ex är fullvärdig partner med huvudansvar för delar i projektet, sk work package leader eller motsvarande. Inom HU:s forskningsram har medel från rektor öronmärkts: 5 480 tkr för forskning inom molekylärbiologi och biomedicin. HU avsätter ytterligare 250 tkr för särskilda fakultetsfinansierade tjänster enligt avtal med institutionerna. Rekryteringsstöd för nyanställda, anslagsfinansierade professorer och lektorer avsätts från forskningsanslaget på grund av att budgetmodellen ersätter för prestationer bakåt i tiden. Medlen utgår under en treårsperiod till institutionerna med 350 tkr första året, 175 tkr andra och 87,5 tkr tredje året av en professorsanställning, medan för en lektorsanställning erhålls 75 tkr under första året, 37,5 tkr under andra och 18,75 tkr under tredje året. Sådan ersättning utgår inte för de nyanställningar som finansieras med anslag från potten för molekylärbiologi/biomedicin eller liknande specialdesignade anslagsmedel. Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland har tillsammans slutit avtal om satsningar på särskilda strategiområden. HU har under en femårsperiod finansierat dessa strategiområden med 5 mkr per år. Avtalen gällde till och med 2009-06-30. De nya strategiområdena är inte beslutade i sin helhet. Från 2009-07-01 kommer CMIV och Hälsa/samhälle att fortsätta att vara strategiska områden under fem år. Två nya områden är beslutade att gälla från 2009-07-01. Det ena är infrastrukturstöd inom ramen för Core facility (LARC) och det andra är LiÖ:s satsning på Universitetsöverläkare. Kvar att fatta beslut om är hälften av de avsatta 30 mkr per år. Beslut kommer att ske kring årsskiftet 2009/2010. Stöd till spetskompetens - fem miljoner kronor avsätts för rekrytering eller kvarhållande av framstående forskare. 4.2.5 Kostnadsbärare inom forskningsanslaget på HU-Gemensamt I överensstämmelse med de diskussioner som förts mellan de nationella medicinska fakulteterna har beslutats att Core Facility och Clinicum i och med SUHF-modellens införande skall hanteras som kostnadsbärare och inte som overhead, vilket innebär att de skall bära universitetets och fakultetens OH-kostnader. Core Facility på grund av att verksamheten vid djuravdelningen utökas har tillskott i budgeten gjorts motsvarande en heltid djurvårdare. 4.3 Enheter inom HU-Gemensamt Ovan beskrivs verksamheter inom HU-Gemensamt i överensstämmelse med SUHF-modellen i olika funktioner. Verkligheten är dock att enheter verkar med budgetansvaret fördelat på de utsed-
16 da verksamhetscheferna. Nedan beskrivs de enheter som har ökat/minskat i kostnader mellan åren. Se även tabellbilagan, sid 17ff. Grundutbildningsnämnden (GUN) och internationalisering båda verksamheterna har överskott kvar sedan tidigare år som skall användas i verksamheten 2010. Inom GUN har kostnader för projektet förbättringskunskap flyttats över till pedagogiskt centrum. Studentenheten utökningen avser studievägledning på grund av utökning i grundutbildningsuppdraget, utökade arbetsuppgifter på grund av nya bestämmelser för examensbevis samt fördyrning av IT-abonnemang. Pedagogiskt centrum inklusive clinicum Ombyggnation av Clinicum i Norrköping färdigställdes under 2007 och i Linköping har ombyggnaden färdigställts under 2009. Clinicums verksamhet har utökats successivt till 2010 och avsikten är att nivån ska bibehållas men inte öka ytterligare. Prognosen för 2009 visar ett kvarvarande överskott vid årets slut och avsikten är att detta ska nyttjas år 2010, varför den fulla utökningen av budget inte behöver verkställas förrän 2011 när det sannolikt inte finns överskott kvar att ta av. Kostnader för externt bokade lokaler inom integrationen har tidigare betalats utanför enhetens budget men har nu flyttats hit. Ökade kostnader för ITabonnemang, föreläsare som anlitas inom integrationen ska fr o m 2010 bekostas inom enheten, delfinansiering från LiÖ upphör samt överflyttade kostnader för projektet förbättringskunskap från GUN. Hälsouniversitetets fakultetskansli en stor del av utökningen, 610 tkr avser kansliets lokalhyra som fr o m 2010, i motsats till tidigare, ingår i kansliets driftkostnad. Motsvarande anslag har lagts ut från universitetet till fakulteterna och vidare ut till institutionerna. Budget har avsatts för kostnader för ökad hantering av utbildningsprogrammens driftsbudgetar, kursplanearbete och för ökad administration när verksamhetsförlagd utbildning flyttas till HU-Gemensamt.
17 TOTAL BUDGET FÖR 2010 INOM HÄLSOUNIVERSITETET, FUNKTIONSINDELAD Föränd- Forskning Grundutb Total Total ring till budget budget budget budget 2 010 2 010 2010 2010 2009 Institutionsresurser: -9 315 79 353 217 044 296 397 305 712 -IKE 5 630 50 648 94 525 145 173 139 543 1) -IMH -1 865 23 362 85 067 108 429 110 294 1) -ISV -13 080 5 343 37 452 42 795 55 875 1) Ledning: 370 1 953 3 955 5 908 5 538 Dekanat uppdragstillägg och drift, lön och drift fakultetsdirektör -56 551 1 113 1 664 1 720 Ersättning till dekan och prodekanus institution -345 730 1 482 2 212 2 557 1) Ersättning till dekan och prodekanus klinik 602 199 403 602 0 1) Fakultetsstyrelse, konferenser, ledningsprojekt, sekretariat och drift 169 270 545 815 646 Återhämtning dekan och prodekanus 0 203 412 615 615 Utbildnings- och forskningsadministration: 1 314 4 083 31 504 35 587 34 273 Övergripande Akademiska högtider, HU kostnad 0 23 47 70 70 Lika villkor 0 116 234 350 350 Consensus/Domfil/Junior Faculty 33 175 525 700 667 Information/Marknadsföring, sekretariat och drift 284 431 872 1 303 1 019 Oförutsedda utgifter 0 285 565 850 850 Utbildning Pedagogiska frågor 236 6 978 6 978 6 742 Programstudierektorer 368 4 673 4 673 4 305 Utbildningsadministration, HU 1 016 5 058 5 058 4 042 Utbildningsadministration, LiU 343 4 140 4 140 3 797 Drift programstudierektorer 898 4 885 4 885 3 987 2) Grundutbildningsnämnden och internationalisering, sekretariat och drift 208 2 472 2 472 2 264 Student-IT -485 1 055 1 055 1 540 Åtgärder med anledning av nöjd studentindex (NSI) -1 000 0 0 1 000 Forskning Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, sekretariat och drift mm -695 1 978 0 1 978 2 673 EU-ansökningar 75 375 375 300 Student till docent 33 700 700 667 Ekonomi- och personaladministration: 279 1 030 2 323 3 353 3 074 Ekonomiadministration 120 441 991 1 432 1 312 Personaladministration 48 82 308 390 342 Anställningsnämnden, sekretariat och drift 111 507 1 024 1 531 1 420 Infrastruktur och service: 396 857 2 112 2 969 2 573 Lokalplanering och säkerhetsfrågor -72 60 121 181 253 IT - avskrivningar, drift och licensavgifter 456 797 1 649 2 446 1 990 Gemensamma städkostnader 12 0 342 342 330 TOTALA INDIREKTA KOSTNADER 2 359 7 923 39 894 47 817 45 458 1) Posterna är uppräknade pga SUHF-modellen. 2) För detaljer, se sidan 19.
18 TOTAL BUDGET FÖR 2010 INOM HÄLSOUNIVERSITETET, FUNKTIONSINDELAD Föränd- Forskning Grundutb Total Total ring till budget budget budget budget 2 010 2 010 2010 2010 2009 Avsättningar för senare fördelning till institutioner: 5 421 37 380 16 277 53 657 48 236 Examinationer i forskarutbildningen 1 500 5 600 5 600 4 100 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, tjänster 2 013 5 650 5 650 3 637 Medfinansiering excellenta finansiärer 128 9 000 9 000 8 872 Molekylärbiologi/biomedicin mfl fakultetsfinansierade tjänster -620 5 730 5 730 6 350 1) Nya utbildningssatsningar 3 279 0 15 927 15 927 12 648 1) Rekryteringsstöd nya anställningar 287 1 400 1 400 1 113 Strategiområden 0 5 000 5 000 5 000 Strategiska satsningar grundutbildningen -166 0 350 350 516 1) Stöd till spetskompetens -1 000 5 000 5 000 6 000 Kostnadsbärare på HU-Gemensamt: 24 025 2 955 26 679 29 634 5 609 Core Facility 400 2 955 487 3 442 3 042 1) Clinicum 1 117 3 684 3 684 2 567 1) Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 22 508 22 508 22 508 TOTALT ANSLAG 2010 20 131 119 688 260 000 379 688 359 557 1) Posterna är uppräknade pga SUHF-modellen. 2) För detaljer, se sidan 19. 2)
19 FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING BUDGET FÖR 2010, SPEC AV SID 17 Föränd- Forskning Forskning ring till budget budget 2 010 2010 2009 Institutionsresurser: 2 424 79 353 76 929 -IKE 2 002 50 648 48 646 -IMH 1 370 23 362 21 992 -ISV -948 5 343 6 291 Ledning: 120 1 953 1 833 Dekanat uppdragstillägg och drift, lön och drift fakultetsdirektör -22 551 573 Ersättning till dekan och prodekanus institution -114 730 844 Ersättning till dekan och prodekanus klinik 199 199 0 Fakultetsstyrelse, konferenser, ledningsprojekt, sekretariat och drift 57 270 213 Återhämtning dekan och prodekanus 0 203 203 Utbildnings- och forskningsadministration: -214 4 083 4 297 Övergripande Akademiska högtider, HU kostnad 0 23 23 Lika villkor 0 116 116 Consensus/Domfil/Junior Faculty 8 175 167 Information/Marknadsföring, sekretariat och drift 95 431 336 Oförutsedda utgifter 0 285 285 Forskning Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, sekretariat och drift mm -425 1 978 2 403 EU-ansökningar 75 375 300 Student till docent 33 700 667 Ekonomi- och personaladministration: 90 1 030 940 Ekonomiadministration 43 441 398 Personaladministration 9 82 73 Anställningsnämnden, sekretariat och drift 38 507 469 Infrastruktur och service: 160 857 697 Lokalplanering och säkerhetsfrågor -23 60 83 IT - avskrivningar, drift och licensavgifter 183 797 614 TOTALA INDIREKTA KOSTNADER 156 7 923 7 767 Avsättningar för senare fördelning till institutioner: 2 308 37 380 35 072 Examinationer i forskarutbildningen 1 500 5 600 4 100 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, tjänster 2 013 5 650 3 637 Medfinansiering excellenta finansiärer 128 9 000 8 872 Molekylärbiologi/biomedicin mfl fakultetsfinansierade tjänster -620 5 730 6 350 Rekryteringsstöd nya anställningar 287 1 400 1 113 Strategiområden 0 5 000 5 000 Stöd till spetskompetens -1 000 5 000 6 000 Kostnadsbärare på HU-Gemensamt: 400 2 955 2 555 Core Facility 400 2 955 2 555 TOTALT ANSLAG 2010 5 132 119 688 114 556
20 GRUNDUTBILDNING BUDGET FÖR 2010, SPEC AV SID 17 Föränd- Grundutb Grundutb ring till budget budget 2 010 2010 2009 Institutionsresurser: -11 739 217 044 228 783 -IKE 3 628 94 525 90 897 -IMH -3 235 85 067 88 302 -ISV -12 132 37 452 49 584 Ledning: 250 3 955 3 705 Dekanat uppdragstillägg och drift, lön och drift fakultetsdirektör -34 1 113 1 147 Ersättning till dekan och prodekanus institution -231 1 482 1 713 Ersättning till dekan och prodekanus klinik 403 403 0 Fakultetsstyrelse, konferenser, ledningsprojekt, sekretariat och drift 112 545 433 Återhämtning dekan och prodekanus 0 412 412 Utbildnings- och forskningsadministration: 1 528 31 504 29 977 Övergripande Akademiska högtider, HU kostnad 0 47 47 Lika villkor -1 234 235 Consensus/Domfil/Junior Faculty 25 525 500 Information/Marknadsföring, sekretariat och drift 189 872 683 Oförutsedda utgifter 0 565 565 Utbildning Pedagogiska frågor 236 6 978 6 742 Programstudierektorer 368 4 673 4 305 Utbildningsadministration, HU 1 016 5 058 4 042 Utbildningsadministration, LiU 343 4 140 3 797 Drift programstudierektorer: 0 -arbetsterapeutprogrammet 330 330 -biomedicinsk analytikerprogrammet inkl kompletteringsutbildning 35 85 50 -logopedprogrammet 340 340 -läkarprogrammet 0 1 500 1 500 -masterprogrammet i AT/FHV/LOG/MEDPED/OMV/SG 70 70 -Medicinsk biologprogrammet inkl magister och master -387 500 887 -sjukgymnastprogrammet 500 500 -sjuksköterskeprogrammet inkl barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen 10 1 560 1 550 Grundutbildningsnämnden och internationalisering, sekretariat och drift 208 2 472 2 264 Student-IT -485 1 055 1 540 Åtgärder med anledning av nöjd studentindex (NSI) -1 000 0 1 000 Forskning Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, sekretariat och drift mm -270 270 Ekonomi- och personaladministration: 189 2 323 2 134 Ekonomiadministration 77 991 914 Personaladministration 39 308 269 Anställningsnämnden, sekretariat och drift 73 1 024 951
21 GRUNDUTBILDNING BUDGET FÖR 2010, SPEC AV SID 17 Föränd- Grundutb Grundutb ring till budget budget 2 010 2010 2009 Infrastruktur och service: 237 2 112 1 875 Lokalplanering och säkerhetsfrågor -48 121 169 IT - avskrivningar, drift och licensavgifter 273 1 649 1 376 Gemensamma städkostnader 12 342 330 TOTALA INDIREKTA KOSTNADER 2 203 39 894 37 691 Avsättningar för senare fördelning till institutioner: 3 113 16 277 13 164 Nya utbildningssatsningar 3 279 15 927 12 648 Strategiska satsningar grundutbildningen -166 350 516 Kostnadsbärare på HU-Gemensamt: 23 626 26 679 3 053 Core Facility 1 487 487 Clinicum 1 118 3 684 2 567 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU): -arbetsterapeutprogrammet 1 805 1 805 -biomedicinsk analytikerprogrammet inkl kompletteringsutbildning 234 234 -logopedprogrammet 1 411 1 411 -sjukgymnastprogrammet 2 830 2 830 -sjuksköterskeprogrammet inkl barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen 16 228 16 228 TOTALT ANSLAG 2010 15 000 260 000 245 000
22 INSTITUTIONSRESURSER BUDGET 2010, SPEC AV SID 17 Föränd- Forskning Grundutb Total Total ring till budget budget budget budget 2010 2010 2010 2010 2009 IKE Forskningsanslag 2 48 648 48 648 48 646 Stimulansbidrag unga forskare m mkt grundutbildning 2 000 2 000 2 000 0 Biomedicinska analytikerprogrammet, 43 % 1 305 1 445 1 445 140 Logopedprogrammet -957 13 714 13 714 14 671 Läkarprogrammet, 73 % 2 811 64 199 64 199 61 388 Medicinsk biologi kandidat och master, 80,5 % 470 11 267 11 267 10 797 Fristående kurser 0 3 900 3 900 3 900 SUMMA 5 631 50 648 94 525 145 173 139 542 IMH Forskningsanslag -630 21 362 21 362 21 992 Stimulansbidrag unga forskare m mkt grundutbildning 2 000 2 000 2 000 0 Biomedicinska analytikerprogrammet, 57 % 1 317 1 915 1 915 598 Kompletterande utbildning för läkare från tredje land -1 159 0 1 159 Läkarprogrammet, 27 % 3 282 23 745 23 745 20 463 Master i AT/FHV/LOG/MEDPED/OMV/SG 844 2 855 2 855 2 011 Medicinsk biologi kandidat och master, 19,5 % 278 2 729 2 729 2 451 Sjukgymnastprogrammet -2 146 19 521 19 521 21 667 Sjuksköterskeprogrammet 56 % -5 651 30 302 30 302 35 953 Fristående kurser 0 4 000 4 000 4 000 SUMMA -1 865 23 362 85 067 108 429 110 294 ISV Forskningsanslag -1 044 2 597 2 597 3 641 Förstärkning av forskningen inom Campus Norrköping 101 2 746 161 2 907 2 806 1) Arbetsterapeutprogrammet -2 758 12 782 12 782 15 540 Sjuksköterskeprogrammet 44 % -9 379 23 809 23 809 33 188 Fristående kurser 0 700 700 700 SUMMA -13 080 5 343 37 452 42 795 55 875 1) Häri ingår delfinansiering av professur, delfinansiering av en doktorand (210 tkr) och för forskarutbildningstid till en adjunkt (89 tkr).