Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014

Budget- och verksamhetsuppfo ljning per april 2014 och prognos fo r hela r 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Maj 2014 Kun 2014/79

2014-05-13 2 (18) Innehållsförteckning 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 3 1.1. Ansvarsområden... 3 1.2. Periodens resultat... 3 1.2.1. Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos 2014... 3 1.3. Investeringsredovisning... 4 1.3.1. Kommentarer till investeringsredovisningen... 4 1.4. Väsentliga personalförhållanden... 5 1.4.1. Personalstruktur 1 november... 5 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik... 5 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL 2014 OCH PROGNOS FÖR 2014... 6 2.1. Administration och stöd... 6 2.1.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014... 6 2.1.2. Investeringsredovisning april 2014... 6 2.1.3. Väsentliga personalförhållanden... 6 2.2. Järfälla Kultur... 7 2.2.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014... 7 2.2.2. Investeringsredovisning april 2014... 7 2.2.3. Väsentliga personalförhållanden... 7 2.2.4. Viktiga händelser under perioden... 8 2.2.5. Utvecklingstendenser... 9 2.3. Järfälla Bibliotek... 11 2.3.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014... 11 2.3.2. Investeringsredovisning april 2014... 11 2.3.3. Väsentliga personalförhållanden... 11 2.3.4. Viktiga händelser under perioden... 11 2.3.5. Utvecklingstendenser... 12 2.4. Järfälla Idrott & fritid... 13 2.4.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014... 13 2.4.2. Investeringsredovisning april 2014... 13 2.4.3. Väsentliga personalförhållanden... 14 2.4.4. Viktiga händelser under perioden... 14 2.4.5. Utvecklingstendenser... 14 2.5. Järfälla Fritidsgårdar... 16 2.5.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014... 16 2.5.2. Investeringsredovisning april 2014... 16 2.5.3. Väsentliga personalförhållanden... 16 2.5.4. Viktiga händelser under perioden... 17 2.5.5. Utvecklingstendenser... 17

2014-05-13 3 (18) 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 153 (133,7 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid. 1.2. Periodens resultat tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut 2014 2014-04-30 2013-04-30 2014-12-31 2013 Intäkter Externa intäkter 14 415 5 878 5 864 16 648 16 878 Interna intäkter 119 191 40 796 39 615 119 800 120 546 Summa intäkter 133 606 46 674 45 479 136 448 137 424 Kostnader exkl kapitalkostnad 132 319 45 353 43 136 135 904 134 364 Kapitalkostnader 1 287 176 580 1 264 1 800 Summa kostnader 133 606 45 529 43 716 137 168 136 164 Resultat 0 1 145 1 763-720 1 260 Eget kapital 14-01-01 6 314 tkr Budget 2014 Bokslut 14-04-30 Bokslut 13-04-30 Prognos 14-12-31 Utfall 2013 Administration och stöd 0-24 25 0 69 Järfälla kultur 0 955 790-540 71 Järfälla biblioteket 0 147 345-180 357 Järfälla idrott och fritid 0-62 897 0 847 Järfälla fritidsgårdar 0 129-294 0-84 Totalt: 0 1 145 1 763-720 1 260 1.2.1. Kommentarer till budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos 2014 Kultur- & fritid har fyra stabila enheter, vilket ger Järfälla Kultur och Järfälla Bibliotek möjlighet att använda det egna kapitalet, vilket kommer att generera en negativ prognos för helår. I bokslutet saknas kapitalkostnader om 180 tkr för perioderna mars och april, en konsekvens av att kommunen håller på att införa ett nytt system där investeringarna kommer att komponentavskrivas. Järfälla Kultur redovisar ett överskott på 955 tkr. Av enhetens eget kapital på 2 501 tkr kommer 540 tkr att användas till att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott, fullfölja ett utvecklingsarbete Generic Learning Outcomes, akuta arbetsmiljöåtgärder på AV-centralen samt en extrasatsning på kontraktering av strömmande medier.

2014-05-13 4 (18) Satsning på strömmande medier är en nödvändighet för att den helt intäktsfinansierade verksamheten på AV-centralen ska förbli konkurrenskraftig. Järfälla Bibliotek visar ett överskott om 147 tkr. Prognosen för året kommer att visa ett underskott om -180 tkr, av den orsaken att intäkter som var riktade för inköpsstöd 2014 blev intäktsförda 2013. Järfälla Idrott & fritid redovisar ett underskott på -62 tkr för perioden. Prognosen pekar mot ett noll eller något positivt resultat. Anledningen är att enheten har betalat ut mer bidrag till föreningslivet än föregående år under samma period. Liftintäkterna från Brukets skidbacke har inte kommit in ännu från föreningen. Det har varit stor skadegörelse på Tallbohovs gymnastiksal med anledning av flera inbrott. Detta har gett enheten högre kostnader för reparationer och material till hallen än beräknat. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott för året på 129 tkr. Prognosen pekar mot ett noll eller något positivt resultat. 1.3. Investeringsredovisning tkr Projekt Budget 2014 Utfall 2014-04-30 Prognos 2014-12-31 Prognos avvikelse Järfälla Kultur 94068 250 241 241 9 Järfälla Bibliotek 94311 405 23 405 0 Järfälla Idrott & fritid 93929 2 765 404 2 204 561 Järfälla Fritidsgårdar 93921 600 260 450 150 Summa utgifter 4 020 928 3 300 720 890 tkr är ombudgeterat från 2013. 1.3.1. Kommentarer till investeringsredovisningen Sammanlagts har det investerats för 928 tkr utav de totala medlen på 4 020 tkr. Alla enheter har investerat under perioden. Järfälla Kultur har använt 241 tkr av investeringsbudgeten till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Järfälla Bibliotek har använt 23 tkr av investeringsbudgeten till arbetsmiljösatsning och förväntas använda hela investeringsbudgeten. Järfälla Idrott & fritid har använt 404 tkr av investeringsbudgeten till nya stolpar vid motionsspår. Övriga planerade investeringar uppgår till ca 1 800 tkr. Bland annat nytt garage vid Bruket, påfyllning av sand på baden, påfyllning underlag motionsspår, enligt enhetens äskanden inför 2014. Järfälla Fritidsgårdar har använt 260 tkr av investeringsbudgeten till lokalanpassning av Björkeby och Station 7. Enheten kommer att göra ytterligare investeringar på några av fritidsgårdarna. Planen är att använda max 450 tkr av de tilldelade medlen. är att använda max 450 tkr av de tilldelade medlen.

2014-05-13 5 (18) 1.4. Väsentliga personalförhållanden 1.4.1. Personalstruktur 1 november 14-apr 14-apr 13-apr 13-apr 12-apr 12-apr % antal % antal % antal Anställda personer 153 147 149 Omräknat årsarbetare 133,7 131,1 130,9 Kvinnor 53,6 82 55,1 81 55,7 83 Män 46,4 71 44,9 66 44,3 66 Tillvidareanställda 135 133 131 Kvinnor 52,6 71 53,4 71 55 72 Män 47,4 64 46,6 62 45 59 Heltidsanställda 105 108 105 Kvinnor 52,4 55 54,6 59 51,4 54 Män 47,6 50 45,4 49 48,6 51 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 30 april respektive år 11-apr 13 apr 12 apr % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 2,7 4,1 3,7 Kvinnor 3,6 6,4 4,6 Män 1,7 1,4 2,7 åldersgruppen till och med 29 år 4,2 6,6 1,1 åldersgruppen 30-49 år 2,7 4,7 5,6 åldersgruppen 50 år och äldre 2,6 4,1 2,2 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer * * 44,6 Andel utan sjukfrånvaro 65,6 60,7 56,6 Män 62,3 51,2 67,6 Kvinnor 69,4 72,7 47,6 * uppgiften går inte att ta fram

2014-05-13 6 (18) 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL 2014 OCH PROGNOS FÖR 2014 2.1. Administration och stöd Ansvar: 640001 tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut 2014 2014-04-30 2013-04-30 2014-12-31 2013 Intäkter Externa intäkter 0 0 0 0 0 Interna intäkter 1 131 348 344 1 131 1 033 Summa intäkter 1 131 348 344 1 131 1 033 Kostnader exkl kapitalkostnad 1 131 372 321 1 131 964 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader 1 131 372 321 1 131 964 Resultat 0-24 23 0 69 Eget kapital 14-01-01 1 011 2.1.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014 Administration och stöd redovisar ett underskott på -24 tkr, vilket beror på att enheten har haft kostnader för rekrytering av kulturchef. 2.1.2. Investeringsredovisning april 2014 Inga investeringar har gjorts under perioden. 2.1.3. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

2014-05-13 7 (18) 2.2. Järfälla Kultur Enheten omfattar kulturskolan och kulturkontoret och ansvarar för kulturskoleundervisning i olika ämnen, kulturverksamhet för barn och ungdom, konstverksamhet, film och media, AV-central, kulturmiljövård och kulturarvsfrågor inklusive kommunens bildarkiv och bilddatabas. Enheten fungerar som kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Ansvar: 641001-641012 tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut 2014 2014-04-30 2013-04-30 2014-12-31 2013 Intäkter Externa intäkter 4 075 2 113 1 818 5 575 6 383 Interna intäkter 20 652 7 281 7 065 20 652 21 885 Summa intäkter 24 727 9 394 8 883 26 227 28 268 Kostnader exkl kapitalkostnad 24 616 8 427 8 061 26 656 28 099 Kapitalkostnader 111 12 32 111 98 Summa kostnader 24 727 8 439 8 093 26 767 28 197 Resultat 0 955 790-540 71 Eget kapital 14-01-01 2 501 2.2.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014 Järfälla Kultur redovisar ett överskott på 955 tkr. Av Järfälla Kulturs eget kapital på 2 501 tkr kommer 540 tkr att användas till att åtgärda tre skulpturer vid Görvälns slott, fullfölja ett utvecklingsarbete Generic Learning Outcomes, akuta arbetsmiljöåtgärder på AV-centralen samt en extrasatsning på kontraktering av strömmande medier. Satsning på strömmande medier är en nödvändighet för att den helt intäktsfinansierade verksamheten på AV-centralen ska förbli konkurrenskraftig. 2.2.2. Investeringsredovisning april 2014 Investeringsbudget på 250 tkr används till ljudisolering av lärarnas arbetsrum i K. Enheten har använt 241 tkr. 2.2.3. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav administrativ personal varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent, ljudtekniker och mediepedagog varav kvinnor 2014 34,2 7 21,7 5,5 31 23 2013 32,86 7 20,86 5 27 19 2012 32,5 7 20,5 5 25 20 Antalet årsarbeten är fler än i april 2013. Från och med augusti 2013 övergick två lärare i nycirkus från timanställningar till tillsvidaretjänster. varav män

2014-05-13 8 (18) En ny lärartjänst i ämnet sång har rekryterats i juni. Utökningen är ett tjänsteutrymme som tidigare använts till timanställningar. På AV-centralen har en heltidstjänst återbesatts på halvtid, med inriktning mot mediepedagogik. 2.2.4. Viktiga händelser under perioden Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla för- och grundskola skrivit en ansökan till Statens Kulturråd för Skapande skola för läsåret 2014/15, vilken beviljats med 1 450 tkr. Det är sjunde året i rad som de kommunala skolorna beviljas stöd och årets är det största hittills. Anledningen är dels att antalet elever är fler, dels att summan per elev är högre än tidigare. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. En ansökan på 50 tkr har beviljats av Kulturförvaltningen i Stockholms Läns Landsting för att arrangera ett kulturkollo 4-8 augusti inom ramen för Ljuset i Höjden, kultursamarbete på Söderhöjden. Järfälla Kommun har valts ut av Kulturförvaltningen i Stockholms Läns Landsting till pilotkommun för att utveckla kultursamarbeten med stöd från Landstinget. Flera kommunala förvaltningar deltog i en eftermiddagsträff den 12 mars på Hyllan, Jakobsbergs bibliotek för att tala om utvecklingsidéer. På kvällen deltog ett sjuttiotal föreningsmedlemmar i samma typ av samtal med Landstingets olika länsfunktioner. Initiativet var mycket uppskattat av kulturföreningarna i Järfälla. Järfälla Kultur arrangerade i april ett seminarium om Skapande skola, finansierat av Statens Kulturråd. Målgrupp var lärare och museer i länet. Deltagarna kom från åtta olika kommuner och elva museer fanns representerade i publiken. Tio föreningar har sökt och beviljats stöd för utåtriktade aktiviteter inom projektet Görvälns årstider. 220 tkr av avsatta medel på 258 tkr går till detta, resterande pengar kommer att användas till evenemangsfoldrar. Samtliga arrangemang genomförs inom Görvälnområdets naturreservat, med syfte att utveckla området till gagn för Järfälla kommuns invånare och för besökare. 19 kulturföreningar har hittills i år ansökt om kommunalt bidrag för kulturverksamhet eller kulturprojekt. 15 av dessa föreningar har fått beviljat bidrag På AV-centralen har en tidigare heltidstjänst återbesatts på halvtid. Tjänsten är inriktad mot mediepedagogiskt stöd till skolorna. Satsningen på inköp av licenser av strömmande medier fortsätter och en referensgrupp av lärare fungerar som stöd i det arbetet. Marknadsföring av kulturskolans kursutbud och öppet hus har i april skett via en adresserad folder som distribuerats till vårdnadshavare för alla barn i åldrarna 3-15 år i Järfälla.

2014-05-13 9 (18) Kvalitetsarbete Inom ramen för Våga Visa, ett kvalitetsarbete för musik- och kulturskolor, har en kundenkät genomförts under mars månad. Arbetet med jämställd medborgarservice fortsätter och tre jämställdhetsaktiviteter pågår fram till sommaren. Jämställdhetsarbetet har övergått till att vara ordinarie verksamhet. Utifrån enhetens tillgänglighetsplan har förbättringar i K prioriterats. Elever, besökare och lärare är delaktiga i arbetet. Järfälla Kultur har sedan förra året miljödiplom silver. Nya mål för att uppnå miljödiplom guld har tagits fram under mars Aktiva elever 2014 2013 2012 Pojke 446 437 445 Flicka 844 863 843 Totalt 1290 1300 1288 Köande elever 2014 2013 2012 Pojke 97 92 219 Flicka 162 112 306 Totalt 259 204 525 Kulturskolans statistik är framtagen under motsvarande period som 2013. Köande elever omfattar de elever som endast står i kö. 2.2.5. Utvecklingstendenser Våren 2013 startade ett arbete utifrån GLO (Generic Learning Outcomes). Syftet med GLO som arbetsmetod är att verksamheten ska drivas av kvalitativa effektmål och utifrån den kunskap och insikt som de uppfyllda målen ger. Insikt ska även uppnås genom att skaffa en fördjupad kunskap om Järfällas medborgare och kartlägga deras behov inom kulturområdet. Under våren 2014 genomförs en kvalitativ enkät utifrån ett familjeperspektiv. Parallellt med detta startar ett antal mindre projekt där personal testar det nya förhållningssättet. Implementeringsfasen beräknas att vara avslutad hösten 2014 och kommer därefter att användas i framtida visions-, verksamhetsplan- och utvärderingsarbete. Mångfaldssamarbetet som Järfälla Kultur driver genom projektet Ljuset i Höjden på Söderhöjden, har påverkats av strukturella förändringar i och med att personal har bytts ut på Tallbohovskolan, och att man nu planerar en omorganisation. Finansiering av kulturskolans pedagogers arbetstid har skett hitintills med en särskild satsning från Järfälla Kultur, men i framtiden behövs finansiering för att kunna erbjuda en kulturverksamhet på Söderhöjden för de barn och unga som inte har råd med kulturskolans avgifter.

2014-05-13 10 (18) Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under de närmaste två åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för konstnärlig gestaltning motsvarande 8,9 miljoner kr utifrån 1 % regeln. Enheten har påbörjat planeringen av verksamheterna i den nya skolan i Barkarbystaden tillsammans med den nya rektorn. Arbetsbelastningen på kulturkontoret är fortsatt mycket ansträngd. Kommunens expansion, med byggande i Barkarbystaden och förtätning i övriga områden, innebär att kultursekreterarnas specialistkunskap inom exempelvis kulturmiljö och konst används i hög utsträckning. Dessa uppdrag är till viss del inte finansierade och det har krävts en stor ansträngning för att kunna genomföras. Utifrån arbetsmiljöaspekt är det viktigt att få till resterande finansiering. AnnKatrin Westerlund Enhetschef

2014-05-13 11 (18) 2.3. Järfälla Bibliotek Ansvar: 642001-642007 tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut 2014 2014-04-30 2013-04-30 2014-12-31 2013 Intäkter Externa intäkter 450 215 262 445 1 021 Interna intäkter 25 258 8 922 8 835 26 730 26 507 Summa intäkter 25 708 9 137 9 097 27 175 27 528 Kostnader exkl kapitalkostnad 25 593 8971 8 510 27 298 26 440 Kapitalkostnader 115 19 242 57 731 Summa kostnader 25 708 8 990 8 752 27 355 27 171 Resultat 0 147 345-180 357 Eget kapital 14-01-01 941 2.3.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014 Järfälla Bibliotek visar ett överskott om 147 tkr. Prognosen för året kommer att visa ett underskott om -180 tkr, eftersom intäkter som var riktade för inköpsstöd 2014 blev bokförda 2013. 2.3.2. Investeringsredovisning april 2014 Järfälla Bibliotek har 2014 en investeringsbudget på 405 tkr. Enheten har använt 23 tkr till arbetsmiljösatsning. 2.3.3. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav bibliotekarier Varav biblioteksass. övriga befattningar 2014 28,95 14,75 13,20 1,0 2013 28,95 14,75 13,20 1,0 2012 28,95 14,75 13,20 1,0 2.3.4. Viktiga händelser under perioden I februari beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna biblioteksplan för Järfälla kommun och överlämnade den till kommunstyrelsen. Eftersom förslaget även berör barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden överlämnas den till remiss hos berörda nämnder innan slutgiltigt beslut. Biblioteket har ändå grundat årets verksamhetsplanering utifrån de prioriterade områden som nämns i biblioteksplanen. Varje bibliotek/arbetslag har arbetat fram konkreta verksamhetsplaner som beskriver hur biblioteksplanen ska konkretiseras i uppdrag och arbetsuppgifter i verksamheten.

2014-05-13 12 (18) 2.3.5. Utvecklingstendenser Det finns fortfarande ingen tidplan för när Kallhälls bibliotek kan flytta till nya lokaler. Då nuvarande lokaler börjar bli mycket slitna vilket innebär stora arbetsmiljöproblem, är en snabb lösning mycket angeläget. I Jakobsberg utreds en ny lösning för bibliotekets entré eftersom den nuvarande inte är handikappanpassad. Förhoppningsvis kommer besked om det är möjligt att göra förändringen innan sommaren. Planeringen av biblioteket i den nya Herrestaskolan är igång. Enheten samverkar med skolans rektor runt detta för att garantera att verksamheten blir ett välfungerande bibliotek såväl för eleverna som för allmänheten. Birgitta Vinnå Enhetschef

2014-05-13 13 (18) 2.4. Järfälla Idrott & fritid Ansvar: 643001-643004 tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut 2014 2014-04-30 2013-04-30 2014-12-31 2013 Intäkter Externa intäkter 9 530 3 366 3 625 10 098 9 025 Interna intäkter 55 880 18 785 18 119 56 355 55 058 Summa intäkter 65 410 22 151 21 744 66 453 64 083 Kostnader exkl kapitalkostnad 64 410 22 084 20 571 65 453 62 362 Kapitalkostnader 1 000 129 275 1 000 874 Summa kostnader 65 410 22 213 20 846 66 453 63 236 Resultat 0-62 897 0 847 Eget kapital 14-01-01 1 837 2.4.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014 Järfälla Idrott & fritid redovisar ett underskott på -62 tkr för perioden. Prognosen pekar mot ett noll eller något positivt resultat. Anledningen är att enheten har betalat ut mer bidrag till föreningslivet än föregående år under samma period. Liftintäkterna från Brukets skidbacke har inte kommit in ännu från föreningen. Det har varit stor skadegörelse på Tallbohovs gymnastiksal med anledning av flera inbrott. Detta har gett enheten högre kostnader för reparationer och material till hallen än beräknat. 2.4.2. Investeringsredovisning april 2014 Anläggning tkr Beskrivning Spårbelysning 404 Byte av stolpar Summa 404 Järfälla Idrott & fritid har 2014 en investeringsbudget på 2 765 tkr. Under perioden har enheten investerat i stolpar till spåren för 404 tkr. Övriga planerade investeringar uppgår till ca 1 800 tkr. Bland annat nytt garage vid Bruket, påfyllning av sand på baden, påfyllning underlag motionsspår, enligt enhetens äskanden inför 2014.

2014-05-13 14 (18) 2.4.3. Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt Andel kvinnor Andel män 2014 34 36 64 2013 35,5 41 59 2012 39,47 45 55 Enheten har aktivt verkat för en effektivisering av verksamheten. Enhetschefen delas med Järfälla fritidsgårdar. Helårseffekt 2014. 2.4.4. Viktiga händelser under perioden Brukets skidbacke fick en kort säsong med anledning av väderleken, ca 5 veckors öppethållande. Bruketlyftet (Järfällas skolor kommer till Bruket och barnen får prova på alpinskidåkning och längdskidåkning mm) med stöd från skidförbundet har genomförts under 8 dagar trots de svåra väderförhållandena. Järfälla alpina klubb, Järfälla skidklubb och Friluftsfrämjandet deltog aktivt. Simhallen har haft ett bra besöksantal och jämförbart med tidigare år trots vissa problem med lokal- och underhållsproblem. Simhallen fick en oväntad kostnad med anledning av att tvättmaskinen gick sönder. Aktiviteter. I simhallen har bästa fyran genomförts av Järfälla simsällskap med ett stort deltagande från alla skolor i Järfälla. Under sportlovet fanns ett stort antal aktiviteter att prova på runt om i Järfälla. Aktivitetsgruppen för barn i åk fyra som genom samarbete med skolhälsovården, skolsköterskorna och Idrottslyftet startade under ht 2013, har nu utökats med en fortsättningsgrupp. Gruppen arbetar med olika prova på aktiviteter och målet är att barnen ska hitta sin aktivitet att fortsätta med. Personal. Idrottsplatsvaktmästarna samt personalen på Ängsjö gjorde en uppskattad studieresa till Örebro i april. Naturreservatet vid Hjälmaren, Tegelbruket, aktivitetshus, Berhn arenor samt friidrottshallen besöktes. 2.4.5. Utvecklingstendenser Veddesta motionsspår kommer att rustas upp under året. Tallbohov får ett konstgräs sommaren 2014. Stor efterfrågan finns från boende i området. Detta medför utökad verksamhet för Idrott o fritids personal med tillsyn och underhåll. Ute gym. Idrott och fritid arbetar med att utveckla motionsspåren så att det på sikt ska finnas ute gym maskiner vid varje spår. Idag finns 2-4 stycken vid varje spår. Målet är ca 6-10 aktiviteter vid varje spår beroende på tillgång på yta vid spåren.

2014-05-13 15 (18) Viksjö sporthall får ett nytt golv under sommaren. Detta ger ett lyft för sporthallen. Föreningar och skolan som nyttjar hallen får en bättre arbetsmiljö med bättre ergonomi. Kallhälls ishall. Kompressorer kommer att bytas under året vilket ger en lägre energiförbrukning. Enheten har tecknat avtal med APN (aktivitetskort på nätet) utvecklat av Umeå kommun för att förenkla bidragsansökningar av i första hand aktivitetsstöd för föreningarna. Arbetet påbörjas under våren och informationsinsatser kommer att ske under hösten. Målet är att införa systemet våren 2015. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef

2014-05-13 16 (18) 2.5. Järfälla Fritidsgårdar Ansvar: 644101-644108 tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut 2014 2014-04-30 2013-04-30 2014-12-31 2013 Intäkter Externa intäkter 360 184 159 530 449 Interna intäkter 16 270 5 460 5 252 16 063 16 063 Summa intäkter 16 630 5 644 5 411 16 593 16 512 Kostnader exkl kapitalkostnad 16 569 5 499 5 674 16 497 16 499 Kapitalkostnader 61 16 31 96 97 Summa kostnader 16 630 5 515 5 705 16 593 16 596 Resultat 0 129-294 0-84 Eget kapital 14-01-01 24 2.5.1. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2014 Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott för året på 129 tkr. Prognosen pekar mot ett noll eller något positivt resultat. 2.5.2. Investeringsredovisning april 2014 Anläggning tkr Beskrivning Björkeby 78 Anpassning studio och dans rum Station 7 182 Inredning Total 260 Enheten har 2014 en investeringsbudget på 600 tkr. Enheten har gjort mindre investeringar för 260 tkr till lokalanpassning av Björkeby och Station 7. Enheten kommer att göra ytterligare investeringar på några av fritidsgårdarna. Planen är att använda max 450 tkr av de tilldelade medlen. 2.5.3. Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt andel kvinnor andel män 2014 21,6 36 64 2013 23,5 34 66 2012 24,6 39 61 Enheten har arbetat aktivt med ordinarie personals arbetstid att i huvudsak ska ligga på eftermiddag- och kvällstid för att minska på kostnaden för extrapersonal. Detta har inneburit viss förändring inom personalgruppen. Enheten delar enhetschef med Idrott och fritid från maj 2013. Helårseffekt 2014.

2014-05-13 17 (18) 2.5.4. Viktiga händelser under perioden Station 7 den nya fritidsgården i Kallhäll har öppnat. Ungdomarna uppskattar den nya fina gården som de aktivt deltagit i att utforma. Jämställdhetsarbete ska genomsyra verksamheten. Sammarbete har startat tillsammans med organisationen Add Gender som arbetat med fritidsgårdar tidigare. Björkeby fritidsgård har fått en nystart. En grupp musikintresserade har deltagit i att utforma den nya studion. Hela gården har fått ett kulturtema, men har naturligvis också öppen verksamhet för dem som bara vill vara. På Viksjö arbetar man med att hitta nya besökare och har haft ett disco för åk sex där niorna deltog som ledare. En grupp ungdomar är mycket intresserade av EPA/ A- traktorer och ska göra en film om det.. På Valvet arbetar man med att hitta nya samarbetspartners, bl a Arbetsförmedlingen och YTC. JUR har haft ett arrangemang på Valvet den 26 april med olika lokala band från Järfälla. Stort antal besökare kom. Arbetet har fungerat bra under våren. Tallbohovs har många olika grupper i gång och samarbetsprojektet Ljuset i höjden tillsammans med kulturskolan och skolan fortgår. Det har varit en jobbig vår för personalen med ett flertal inbrott både på fritidsgården och i skolan. Nyhetsbrev. Enheten har tagit fram ett Nyhetsbrev om Järfälla fritidsgårdar som kommer ut ca två gånger per termin. Brevet vänder sig till alla vuxna i kommunen som arbetar med ungdomar. Hittills har tre Nyhetsbrev skickats ut. JUR. Ungdomsrådet har haft årsmöte. Ny kontaktperson inom Järfälla fritidsgårdar kommer att utses. 2.5.5. Utvecklingstendenser Jämställdhetsarbetet kommer att pågå inom enheten och vara en viktig del av verksamheten i alla beslut. Enheten arbetar med att alla medarbetare ska ha gemensamma värderingar och mål i verksamheten för att skapa trygghet i samarbetet. Arbetet har startat under våren och kommer att fortsätta under året. Enheten ser behov av andra kompetenser än tidigare utifrån utvecklingen i samhället. Det skapar krav på högre löner inom området än tidigare. Behov finns av utökade öppettider, vilket enheten idag inte kan tillgodose med anledning av det ekonomiska läget. Fritidsfältare. Behov finns av att ha ambulerande fritidsledare som rör sig runt om i Järfälla där ungdomarna finns. Att kunna stötta dem och hjälpa till att hitta bra fritidssysselsättning vore en viktig utveckling för enheten.

2014-05-13 18 (18) Behov av en ny fritidsgård i Jakobsbergs centrum finns. Många ungdomar i yngre åldrar som inte får komma in på Valvet behöver någonstans att vara. Miljödiplomering. Arbetet med miljödiplomering har startat på Tallbohovs fritidsgård och kommer att fortsätta på övriga gårdar. Ungdomarna kommer att delta i arbetet. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef