Verksamhetsplan 2012-2014 för Sala kommuns nämnder

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s ::fandling NR 73 2Gll 17 (24) 229 Verksamhetsplan 2012-2014 för Sala kommuns nämnder Dnr 2011/261 INLEDNING Verksamhetsplaner som ska delges kommunfullmäktige. Beredning (Verksamhetsplanerna skickas ej till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott utan finns tillgängliga i akt under sammanträdet) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-01 273 Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att delge kommunfullmäktige Verksamhetsplaner 2012-2014 för Sala kommuns styrelse och nämnder. BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att delge kommunfullmäktige Verksamhetsplaner 2012-2014 för Sala kommuns styrelse och nämnder. Utdrag kommunfullmäktige Justerandes sign Utdrags best yrkande

-SALA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 IS (24) 227 Dnr 2011/268 Verksamhetsplan 2012-2014 för kommunstyrelsens förvaltning Beredning Bilaga KS 2011/226/1, verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-01 271 (Verksamhets planen delges kommunfullmäktige, läggs till akt Dnr 2011/261) Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2012-2014 för kommunstyrelsens förvaltning. BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2012-2014 för kommunstyrelsens förvaltning. Utdrag kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 (28) Verksamhets plan 2012~2014 Kommunstyrelsen PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. Den strategiska planen innehåller ekonomiska ramar för nämnderna och mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. l verksamhetsplanerna beskriver nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. De politiska målen i den strategiska planen är formulerade och grupperade utifrån fyra perspektiv: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi Mätbara mål är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Indikatorn visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form aven indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. Ansvarområde, åtgärder och indikatorer är angivna i nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange aktiviteter som talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. Bokslutet redovisar årligen en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts

4 (28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen

5(28) Verksamhetsplan 2012-2014 Kommunstyre!sen INNEHÅLL VERKSAMHETSANSVAR...,.... VAR VERKSAMHET 2012 2014.....7..... 8 NÄMNDENS MAL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET.... 14 NÄMNDENS MÅL! PERSPEKTIVET MEDARBETARE '.H.... BUDGET MED VERK$AMHETSBESKRIVNING.. BILAGA -INDIKATORSAMMANSTÄLLNING....... 17.20... 25

6 (28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen TABEllFÖRTECKNING Tabell 1: Ett växande Sala O"... _... _..... W Tabell 2: En långsiktig hållbar social utveckling..11 Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling., Tabell 4 Indikatorer för målet: NÖjda medborgare och brukare. _12.15 Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitel..... 16 Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare... 16 Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö... 18 TabellS Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande... "... 18 Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap.. «'"... 19 Tabell 10: Driftsbudget 2012-2014... _..._... w Tabell 11: Verksamhetsfakta..... TabeH 12:!nvesterjngsbudget Tabe!l13: IndjkatorsammanstäUning..... 24... 24..... 25

7 (28) Verksamhetsplan 2012 2014 Kommunstyrelsen VERKSAMH ETSANSVAR Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. VERKSAMHETSANSVAR

8(28) Verksamhetsplan 2012M 2014 Kommunstyrelsen VÅR VERKSAMHET 2012-2014 Verksamheten under planperioden inriktas i enlighet med målen på att arbeta externt mot näringsliv, besökare och boende, Invånare i Sala skall må bra, ha framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun, Sala kommuns innevånare skall ha inflytande och möjlighet att vara delaktiga i samhället, De skall även uppleva att frihet finns att själva utifrån egna förutsättningar, behov och önskemål göra aktiva val av boende och utförare av tjänster, När det gäller Sala kommun som arbetsgivare, leder och driver förvaltningen det strategiska arbetet för att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare, Detta görs med utgångspunkt av ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart utvecklingsarbete, Utmaningarna leder till att satsningar görs inom de verksamheter som arbetar med dessa frågor,nämndens Mål i perspektivet samhällsutveckling I Vision Mål Sala - en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen Ett växande Sala En långsiktig socialt hållbar utveckling En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Indikatorer VÅR VERKSAMHET 2012'2014

9(28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyre!sen Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såvöl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya ideer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 201 O uppgick antalet invånare till 21 535. Visionen är att Sala kommun år 2024 har passerat 25000 invånare. Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är attfler bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom barnomsorg, skola och vård och omsorg samt ett Sala kommun blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet. Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. Under 2008 påbörjades ett arbete med fördjupad översiktsplan för Sala stad, där privatpersoner,[öreningar, organisationer och företag inbjöds att delta i en dialog och ge sina synpunkter på framtiden. Planprocessen fortgår under 2011 med samråd. Planen kommer att färdigställas och läggas fram för antagande 2012. Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades under 2011. l samband med detta arbete skall bl. a områden aktuella för landsbygdsutveckling pekas ut där bl. attraktiva miljöer på landsbygden, i strandnära lägen, tas tillvara för boende. Som en grund för arbetet har ortsanalyser genomförts för vissa av kommunens mindre tätorter. Fem ortsanalyser har genomförts och två återstår. Strategisk plan 2012 2014 Kommunfullmäktige, 2011 06 22 VÅR VERKSAMHET 2012 2014

10128) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen Tabell 1: Ett växande Sala Sala utvecklas när: Utfall 2010 Utfall 2009 - - ----- -------- Befolkningsutvecklingen är positiv +36 +134 Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) Antalet lägenheter ökar 9 st 1237 Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % 231 Förändring% 11% +68 5 st. 1171 +22st 260 Utfall200S -47 5 st. 1043 +32 st. 237 Aktiviteter Delta aktivt i länsplanearbetet för att öka tillväxten i kommunen. Strandskyddsfrågan utreds utifrån den nya lagstiftningen i syfte att utveckla landsbygden i strandnära lägen. Materialet kommer på sikt ingå i den kommuntäckande översiktsplanen. I ett nytt bostadsförsörjningsprogram, med utgångspunkt 25 000 invånare 2024, utreda behovet av nya bostäder avseende upplåtelseform, lokalisering och utformning. Skapa en god planberedskap på både detalj- och översiktsplanenivå för bostäder och verksamheter. Detaljplanearbetet utgår dels från fördjupningen av översiktsplanen för staden samt det utvecklingsarbete som påbörjats för landsbygden och dess tätorter. Arbeta för att möjliggöra planskild korsning för järnvägen vid Strömsbacka samt utveckla stationsområdet. Genomföra marknadsföringsaktiviteter i samverkan med det lokala näringslivet och företagarorganisationer för målgrupper som "turister jbesökarejinflyttare". Mål: En långsiktig hållbar social utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kulturoch fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. VÅR VERKSAMHET 2012-2014

11 (28) Verksamhetsplan 2012 2014 Kommunstyrelsen Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund. Strategisk plan 2012 2014 Kommunfullmäktige, 2011-06-22 Tabell 2: En långsiktig hållbar social utveckling _ ~~_I~ ~~r_~n _~r~_!_i_~~_~ ~_~~_~_~_~ndemi_li~~~är: Utfall 2010 Medborgarna ger Sala i SCB:s 59 medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0-100) som en bra plats att leva och bo på. Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner) Utfall 2009 Utfall 2008 - - - o 254 180 Aktiviteter I Bostadsförsörjningsprogrammet samt i Plan för Sala stad (fördjupning av översiktsplanen) undersöka frågan om hur boendemiljöer kan planeras för att skapa förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund i. Förbättra förutsättningarna för rekreation och friluftsliv genom att arbeta med utveckling av Måns-Ols, Lärkans Sportfält och frågan om ett kulturhus i Sala. Arbeta aktivt med utveckling av kollektivtrafiken och resecentrum genom samordning av samhällsbetalda transporter, deltagande i projektet Mer Koll och Dalabanans intressenter. Följa upp styrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet. Arbeta aktivt för att Sala kommun ska vara en trygg och säker ort att leva och verka i genom att samarbeta med polisen i aktiviteter såsom Grannsamverkan och Trygghetsråd samt att upprätta samarbetsavtal med polisen om att motverka gemensamma problem. VÅR VERKSAMHET 2012-2014

12 (28) Verksamhetsplan 2012-2014 Kommunstyrelsen Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande ideerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala ommun, som de redovisas i den av kommunfullmöktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsjinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Strategisk plan 2012-2014 Kommunfullmäktige, 2011 06-22 Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling ~_~_I_~_h_~E_~_~_~~':"_~~~~!![~_ ~~Ij~~~_~_sJ.~L~~J~~~~ ~~~~~~!!~_~_ när: Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen Antal resor med kollektivtrafik ökar Utsläpp från bilar minskar Utfall 2010 Utfall 2009 290700 267441 2 560 kg 2 728 kg Utfall200S 268202 2802 kg Aktiviteter Leda arbetet med programmet Uthållig kommun, etapp 3 och aktivt ta del av det stöd som ges inom ramen [ör det kommunala nätverket kring programmet, i syfte att effektivt samordna insatser som går i linje med klimatstrategins handlingsplan. l samarbete med andra kommuner ska Cero-modellen användas för att minska utsläppen för resor till och från arbetet samt tjänsteresor. För att minska energiförbrukningen i fastigheter och vid kommunala transporter deltar kommunen i ett nationellt projekt flnansierat av Energimyndigheten. Klimatstrategin revideras. Införa bilpool för tjänsteresor samt införa möjligheter till alternativa och miljövänliga transporter. VÅR VERKSAMHET 2012-2014

13 (28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen Fortsatt arbete med att effektivisera samhällsbetalda resor och transporter. Genom deltagande i projektet Mer Koll utöka utbudet av kollektivtrafik inom landsbygds- och stadstrafik, med bl.a. fler turer och förbättrad anslutning till tåg. VÅR VERKSAMHET 2012-2014

14 (28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET Vision Sala kommun - en kommun med bra service och hög kvalitet i sina tjänster NÖjda medborgare och brukare God service av hög kvalitet Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Indikatorer Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvoliteten på densamma. Det sommanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, tör hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet tör de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning. Strategisk plan 2012-2014 Kommunfullmäktige, 2011-06-22 NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET

15 (28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen Tabell 4 Indikatorer för målet: NÖjda medborgare och brukare Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 service när: de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0-100) 53 Aktiviteter Ett medborgarkontor inrättas. Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detto kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna ör ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar. Strategisk plan 2012 2014 Kammunfullmäktige, 2011 06 22 NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET

16(28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 De i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget SS (skala 0-100) beträffande bemötande och tillgänglighet '---~. Aktiviteter Arbeta för att införa e-tjänster i högre grad på hemsidan. Arbeta för att en fiberutbyggnad sker på kommunens landsbygd. Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e tjänster öka. Strategisk plan 2012-2014 Kommunfullmäktige, 2011-06-22 Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Salas medborgare är med och påverkar och _~~: in_f~y!~!1_~_~_.!lär: de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten tm inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0-100) Utfall 1010 Utfall 2009 Utf.1I100B 39 Aktiviteter Kommunala plan projekt drivs i större omfattning i dialog med medborgarna genom öppna möten och andra dialogformer. På så sätt blir underlagen väl förankrade och möjligheten större för medborgarna att påverka arbetet. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET

17(28) Verksamhetsplan 2012-2014 Kommunstyrelsen NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Vision Sala kommun - en attraktiv arbetsgivare. Mål Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö. Delaktighet och inflytande för medarbetarna. Tydligt och bra ledarskap. Indikatorer Mål: Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. Strategisk plan 2012 2014 Kommunfullmäktige, 2011 06 22 NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

.~~ 18 (28) Verksamhetsplan 2012 2014 Kommunstyrelsen Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Sala har en trygg, säker och.~~~ecklan~~.~._~rbet~.rnj9ö när: Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar Sjukfrånvaron understiger 5 % Utfall 2010 Utfall 2009 63% 41% Utfal1200S 59% Aktiviteter För att minska antalet inträffade skador/olycksfall/brott skall tillbud uppmärksammas. Därigenom kan allvarligare händelser förhindras. Rutinen att registrera tillbud ska uppmuntras, mätas och följas upp såväl lokalt som centralt. Partsgemensam arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud skall utvecklas och genomföras regelbundet. Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökarförutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad ach delaktig i det sam sker på den egna arbetsplatsen. Strategisk plan 2012-2014 Kommunfullmäktige, 2011-06-22 Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande ~~_~~L~~!_~~n~ ~~_r_~ela~~i~~~_~_ ~_c_~_}~!!y~~~de när: När ett ökat anta! chefer och arbetsplatsombud rapporterar att de använder sig av FASwmodellen Kommer att mätas med medarbetarenkäter Utfall 2010 Utfall 2009 Utf.1I200S Aktiviteter Fortsatt implementering/förankring av samverkan enligt FAS genom olika informationskanaler och partsgemensamma utvecklingsinsatser. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

19 (28) Verksamhetsplan 2012 2014 Kommunstyrelsen Förbättrade informationskanaler (användande av intranät, tidningen Medarbetare i Sala kommun, Silverarket t ex). Medarbetarundersökning skall genomföras vart tredje år. Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår personalide ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. Strategisk plan 2012 2014 Kommunfullmäktige, 2011 06 22 Tabell g Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Vi har en gemensam idealbild av ledarskap och medarbetarskap Antalet chefer som har personalansvar för mer än 30 medarbetare är nol! Kommer att mätas med medarbetarenkäter Utf.1I2010 UtlallZ009 Utfal1200S Aktiviteter Kommunicera den gemensamma värdegrunden. (T ex genom gemensamma utvecklingsinsatser, intranätet och interna rutiner som introduktionsprogram m.m.) Resultat av medarbetarundersökning skall ingå i beslutsunderlag för kommungemensamma utvecklingsinsatser samt diskriminerings- och jämställdhetsplan. NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE

20 (28) Verksamhetsplan 2012-2014 Kommunstyrelsen BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING Driftbudget 2012-2014 Tabell 10: Driftsbudget 2012-2014 Driftbudget/plan Bokslut Budget Budget Plan Plan 2010 2011 2012 2013 2014 Kostnader 69665 102059 101259 103228 104252 Intäkter 11421 9774 8085 7715 7715 Nettokostnad 58244 92285 93174 95513 96537 Verksamheternas nettokostnader Kommunchef 3943 5940 5016 4966 5016 Kans!ienhet 17456 18832 17017 17517 19004 Ekonomikontor 4667 4578 4703 4703 4703 Personalkontor 6714 7591 7541 7541 7541 IT-enhet 5887 5618 6071 6065 5896 Information Sala 3784 4559 6705 6613 6605 Kontorsservice 863 851 1085 1082 1082 Planering- o utveckling 14930 44316 45036 47026 46690 Summa 58244 92285 93174 95513 96537 BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING

21(28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen Verksamheterna samt planerade förändringar KOMMUNCHEF KANSLIENHET EKONOMIKONTOR PERSONALKONTOR Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman, förvaltningschefernas chef. Kommunchefen har den ledande rollen gentemot näringsliv, andra myndigheter, organisationer och övriga externa intressenter. Kommunchefen driver och bereder de strategiska frågorna till kommunstyrelsen. Kanslienheten svarar för det administrativa stödet till kommunfullmäktige, valnämnd, kommunstyrelse samt till kommunalråd, kommunchef och förvaltningsledning. Inom kansliet finns funktionerna kommunal juridik, registrator/diarium, arkiv, ärendehantering med beredning, protokollföring och uppföljning av verkställighet. Enheten ansvarar även för sekreterarskapet av det kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet. Ekonomikontoret är kommunens centrala ekonomifunktion. Kontorets roll är dels att bistå kommunstyrelsen i dess ekonomistrategiska arbete och dels att stödja förvaltningarna i det ekonomiska arbetet. Kontoret arbetar således både kommunövergripande och rent administrativt. Kontorets funktion syftar till att skapa en god ekonomi, effektivt resursutnyttjande för hela kommunen. En god ekonomi, effektivt resursutnyttjande är en förutsättning för att kunna ge medborgarna, externa intressenter en god service. Personalkontoret ansvarar i ett kommunövergripande perspektiv för utveckling, samordning och planering av kommunens personal- och arbetsgivarfrågor. Här ingår att samla och utveckla policy- och st yrdokumenten inom personalområdet. I personalkontorets uppgifter ingår även övergripande arbetsrättsliga förhandlingar, lönekartläggning, löneadministration samt stöd och råd i lönefrågor, kompetensutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt. BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING

22(28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen Löneadministration sker i samverkan med Heby kommun när det gäller drift och utveckling av lönesystemet. Dialog beträffande möjligheter till ett ökat samarbete kommunerna emellan, inom personalområdet, pågår. En översyn av processer och arbetsmetoder pågår i syfte att effektivisera arbetet utan att göra avkall på service och arbetsmiljö. IT-ENHET IT-enhetens verksamhet syftar till att Sala kommuns IT system har en hög driftsäkerhet. Det innebär att minimera driftavbrott och ge en hög kvalitet på supporten till våra användare. IT enheten arbetar även strategiskt när det gäller utformning av kommunens olika IT system, i detta ingår även ansvaret att tänka långsiktigt när det gäller val av olika plattformar och utbyggnad. INFORMATION SALA Information Sala arbetar med verksamhetsområdena information, marknadsföring och turism, till det kommer bemanning och ansvar för kommunhusets reception och Salas turismbyrå. De främsta målgrupper som enheten arbetar med är medborgare, boende/inflyttare, turister, näringsliv och kommuninterna uppdrag. KONTORSSERVICE Kontorsservice svarar för kopiering och distribution av handlingar och trycksaker m.m. Enheten svarar också för kommunens interna och externa posthantering samt lagring och transporter av papper och toner till de nya MFP-maskinerna, ca 60 kopiatorer runt om i centrala Sala. Kontorsservice ansvarar även för lättare service av dessa maskiner. PLANERING OCH UTVECKLING Enheten för planering och utveckling samordnar mark-, exploaterings- och planeringsfrågor genom att analysera samhällsutvecklingen, ta fram statistik, utredningar och planer samt utarbeta strategier för att åstadkomma en långsiktig hållbar utveckling av Sala kommun. I verksamheten ingår att bevaka och medverka i regionala planerings- och utvecklingsfrågor. De regionala frågorna bryts ner på kommunal nivå för att stärka det kommunala planerings- och utvecklingsarbetet. BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING

23 (28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen Enhetens trygghets- och säkerhetssamordnare ansvarar för att samordna trygghets- och säkerhetsarbetet i Sala kommun. Arbetet utgår från att Sala kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. En gemensam organisation för samhällsfinansierade resor har bildats. Den samlade verksamheten ansvarar för handläggnings, upphandlings, samordnings och utvecklingsansvar för kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik enligt KS beslut. En organisation med ett arbetssätt där resandet är i fokus kan på individnivå skapa förutsättningar till flexibla, hållbara och kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med strategiskt och samhällsplaneringsarbete. BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING

24 (28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsfakta Tabell 11: Verksamhetsfakta Verksamhetsmått (Sala Kommun) Antal anställda tsv 1651 Anta! anställda visstid 120 Sjukfrånvaro % 4,1 <5,0 <S,O <5,0 <5,0 Investeringsbudget Tabell 12: Investeringsbudget Elektroniska surfplattor IT -investeri ngsprogra m Digital uppritning detaljplaner Inköp av mark Försäljning övrig mark Försäljning övrig mark 2012 Plan 2013 Plan 2014 350 775 775 775 150 500 500 500-3800 -4000-4000 800 800 800 Rutt- och planeringsprogram transporter 100 Citybanan Summa 1930 2895 1125 5 970 BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING

25 (28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyre!sen BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING Tabell 13: Indikatorsammanställning Mål Indikator Hur tas indikatorn fram Redovisas när Ett växande Sala Befolkningsutveck- SCS befolkningsstatistik Delårsbokslut Bngen är positiv Årsredovisn i ng Ett växande Sala Ant fastställda Egen statistik Delårsbokslut detaljplaner för Årsredovisning bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar Ett växande Sala Försäljn,vårdet på Statistik från Delårsbokslut fastigheter ökar Skatteverket Årsredovisning Ett växande Sala Ant lägenheter ökar Statistik från SCS Delårsbokslut Årsredovisning Ett växande Sala Sala förbättrar sin Svenskt Näringslivs ranking Årsredovisning placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20% En långsiktig hållbar Sala har en bra livs- SCB's Medborgar- Årsredovisning år 1 social utveckling och boendemiljö undersökning och 3 i planperioden En långsiktig Andelen lokalt Statistik från Delårsbokslut miljömässigt hållbar producerad energi Sala-Heby Energi AB Arsredovisning utveckling ökar av den totala energianvändningen En långsiktig Antal resor med Statistik VL Delårsbokslut miljömässigt hållbar kollektivtrafik ökar Årsredovisning utveckling En långsiktig Utsläpp från bilar Statistik från SeB och Årsredovisning miljömässigt hållbar minskar Trafikverket utveckling NÖjda medborgare och Salas medborgare är seb:s Årsredovisning år 1 brukare nöjda med kvaliteten Med borga ru ndersö kn i ng och 3 i planperioden och service God service av hög Sala har bra SeB:s Årsredovisning år 1 kvalitet bemötande och Medborgarundersökning och 3 i planperioden tillgänglighet Påverkan och Salas medborgare är SeB:s Årsredovisning år 1 inflytande för med och påverkar och Medborgaru ndersö kn i ng och 3 i planperioden kommunens medborgare har inflytande Trygg säker och Andelen skador! Flexite Delårsbokslut utvecklande olycksfall/brott ti Ilbudsra pportering Årsredovisning arbetsmiljö minskar tl!! 50% av tot antal registreringar -~--~~-~~~-~ BILAGA -INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

~~--~-_._._. -_.~_. _. ~-~~-~ 26(28) Verksamhetsplan 2012~2014 Kommunstyrelsen Mål Indikator Trygg säker och Sjukfrånvaron utvecklande understiger 5% arbetsmiljö Delaktighet och inflytande för medarbetarna Tydligt och bra ledarskap Tydligt och bra ledarskap Ett ökat antal chefer och arbetsplatsombud rapporterar att de använder sig av FASmodellen Vi har en gemensam idealbild av ledarskap och medarbetarskap Antalet chefer som har personalansvar för mer än 30 medarbetare är nol! Hur tas indikatorn fram Statistik ur Lönesystemet Medarbetarenkät Styrdokument Egen statistik Redovisas när Delårsbokslut Årsredovisning Årsredovisning under planperioden Årsredovisning Årsredovisning under planperioden BILAGA -INDIKATORSAMMANSTÄLLNING

VERKSAMHETSPlAN 2012-2014 ÖVERFÖRMYNDAREN ANTAGEN KS I 2011-1 DIARIENUMMER SAlA KOMMUN Växel: 0224~SSO 00 I E~post: kommun.info@sala.se I Postadress: Box 304, 733 25 Sala I'SALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN 16 (24) Sammanträdesdatum 2011-11-17 228 Verksamhetsplan 2012-2014 för överförmyndaren Dnr 2011/269 Beredning Bilaga KS 2011/227/1, verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-01 272 (Verksamhetsplanen delges kommunfullmäktige, läggs till akt Dnr 2 O 11/2 61) Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2012-2014 för överförmyndaren. BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2012-2014 för överförmyndaren. Utdrag kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret kommunfullmäktige Justerandes slgn

3 (lo) Verksamhetsplan 2012~2014 Överförmyndaren PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. Den strategiska planen innehåller ekonomiska ramar för nämnderna och mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I verksamhetsplanerna beskriver nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. De politiska målen i den strategiska planen är formulerade och grupperade utifrån fyra perspektiv: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi Mätbara mål är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Indikatorn visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form aven indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. Ansvarområde, åtgärder och indikatorer är angivna i nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange aktiviteter som talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. Bokslutet redovisar årligen en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts

4(10) Verksamhetsplan 2012-2014 ÖVerförmyndaren

s (lo) Verksamhetsplan 2012~2014 Överförmyndaren INNEHÅLL PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELl. VERK$AMHETSANSVAR...,.,... VÅR VERKSAMHET 2011-2013... BUDGET MEDVERK$AMHET$BE$KRIVNING...... 3... 7..8.... 9

6 (101 Verksamhetsplan 2012-2014 ÖVerförmyndaren TABELLFÖRTECKNING Tabell 1: Driftsbudget 2011-2013... "... "",...,...,... "... ".. Tabell 2: Verksamhetsfakta... "."....... 9.... 9

7 (10) Verksamhetsplan 2012~2014 Överförmyndaren VERKSAMHETSANSVAR Överförmyndaren är en kommunal myndighet som utövar tillsyn över förvaltarskap, godmanskap och förmyndarskap inom Sala kommun samt fullgör de övriga uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren. Överförmyndaren ska själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde. Överförmyndaren är registeransvarig för de personregister som överförmyndaren för i sin verksamhet och förfogar över. Överförmyndaren ansvarar vidare för information till allmänheten om den egna verksamheten. VERKSAMHETSANSVAR

81101 Verksamhetsplan 2012~2014 Överförmyndaren VÅR VERKSAMHET 2012-2014 Överförmyndarverksamheten har som mål att höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna både vad det gäller redovisning och i deras övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt underlätta granskningen av årsräkningarna och kvalitetssäkra att ställföreträdarena utför de uppdrag de är ålagda till enligt lag. För att uppnå detta ska överförmyndarverksamheten årligen inbjuda till informationsträffar med gode män, förvaltare och förmyndare angående årsredovisningen. Arbetet med att utveckla hemsidan ska fortsätta för att man på ett enkelt sätt ska hitta kontaktinformation och baskunskaper om vad överförmyndarens och ställföreträdarnas uppdrag är. Genom utveckling av den information som ställföreträdarna får när de börjar sina uppdrag och även löpande ska ställföreträdarnas kompetens höjas. Vidare skall delegationsordningen årligen uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning. Aktiviteter Arsräkningar som är inlämnade före 1 mars ska vara färdiggranskade senast sista september samma år. Arbeta med att uppdatera informationen på hemsidan om överförmyndarens verksamhet. Fortsätta arbetet med att informera om överförmyndarens roll och ställföreträdarnas uppdrag inom kommunens olika verksamheter och till aktuella externa aktörer. VÅR VERKSAMHET 2012-2014

9 (10) Verksamhetsplan 2012~2014 Överförmyndaren BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING Driftbudget 2012-2014 Tabell 1: Driftsbudget 2012-2014 Driftbudget/plan Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Kostnader 2956 3967 3159 3159 3159 Intäkter 145 175 50 50 50 Nettokostnad 2811 3792 3109 3109 3109 Verksamhetsfakta Tabell 2: Verksamhetsfakta Plan 2014 Verksamhetsmått Antal aktiva ärenden 387 388 390 395 400 Redovisn ingsskyldiga ärenden 270 280 285 290 295 BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING

VERKSAMHETSPLAN 2012-2014 ÖVERFÖRMYNDAREN ANTAGEN KS 12011-1 DIARIENUMMER SALA KOMMUN Växel: 0224 550 00! E+post: kommun.lnfo@sala.se I Postadress: Box 304, 733 25 Sala

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 14 (24) Sammanträdesdatum 2011-11-17 226 Verksamhetsplan 2012-2014 för räddningstjänsten Dnr 2011/263 Beredning Bilaga KS 2011/225/1, verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-01 270 (Verksamhetsplanen delges kommunfullmäktige, läggs till akt Dnr 2011/261) Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2012-2014 för räddningstjänsten. BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2012-2014 för räddningstjänsten. Utdrag kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret kommunfullmäktige Justerandes sign Utdrags best yrkande

Bilaga KS 2011/225/1 Verksamhetsplan 2012-2014 RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

3 (24) Verksamhetsplan 2012 2014 Räddningstjänsten Sala-Heby PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. Den strategiska planen innehåller ekonomiska ramar för nämnderna och mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I verksamhetsplanerna beskriver nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. De politiska målen i den strategiska planen är formulerade och grupperade utifrån fyra perspektiv: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi Mätbara mål är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Indikatorn visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form aven indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. Ansvarområde. åtgärder och indikatorer är angivna i nämndernas verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange aktiviteter som talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. Bokslutet redovisar årligen en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts

4 (24) Verksamhetsplan 2012 ~2014 Räddningstjänsten Sala-Heby

5124) Verksamhetsplan 2012 "2014 Räddningstjänsten Sala~Heby INNEHÅLL VERK$AMHET$AN$VAR VÅR VERKSAMHET 2012-2014..... 7.... 8 NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING........ 11 NÄMNDENS MÄL I PERSPEKTIVETVERK$AMHET... 13 NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE... 17 BUDGET MED VERKSAMHETSBE$KRIVNING... 19 BILAGA - tndikatorsammanställning.23

6 (24) Verksamhetsplan 2012 2014 Räddningstjänsten Sala-Heby TABELLFÖRTECKNI NG Tabell 1 Indikatorer för målet "Ett växande Sala...... 11 Tabell 2 Indikatorer för målet "Nöjda medborgare och brukare"...,......... 14 Tabell 3 Indikatorer för målet "God service av hög kvalitet"... 15 Tabell 4: Indikatorer för målet "Trygg säker och utvecklande arbetsmiljö". Tabell S Indikatorer för målet: "Medarbetarna har delaktighet och inflytande" ". Tabell 6 Indikatorer för målet" Tydligt och bra ledarskap".... Tabell 7: Driftsbudget 2012 2014.17.... 18... 18... 19 TabellS: Verksamhetsfakta... 19 Tabell 9: Investeringsbudget Tabell 10: Indikatorsammanställning... 20... 23

7 (24) Verksamhetsplan 2012-2014 Räddningstjänsten Sala-Heby VERKSAMHETSANSVAR Räddningstjänstens kärnverksamhet är att bedriva utryckningsverksamhet samt att förebygga brand. Kommunen är också skyldig att utföra risk- och sårbarhetsanalyser, i detta arbete ingår även räddningstjänsten. Verksamheten är lagstyrd. Utryckningsverksamheten som faller inom kommunens räddningstjänstskyldighet, regleras enligt LSO (lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778). Det förebyggande arbetet som sker genom tillsyn av vissa verksamheter sker enligt LSO och LBE (Lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011). Arbetet med att utföra risk- och sårbarhetsanalyser sker utifrån lagen (2006:544) om extraordinära händelser. Då utryckningsverksamheten är lagstyrd, utförs insatserna som myndighetsutövning. Detta innebär att dessa måste vara korrekt utförda utifrån lagstiftningen. Ansvaret innebär att hindra och begränsa skador för människor, egendom och miljö. Behovet av räddningsinsatser skall utgå från bedömning av snabbhet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Utförandet av varje insats skall även följas upp. Kommunen har även ansvar för sotningsverksamhet som består av rengöring och brandskyddskontrolj. Detta regleras även i LSO. Utförandet sker vanligtvis via entreprenad som upphandlas. Fastighetsägare kan ansöka om dispens för att få rengöra sina eldstäder själv. Regler och rutiner för detta har fastställts av Sala och Heby kommuner. VERKSAMHETSANSVAR

8(24) Verksamhetsplan 2012 ~2014 Räddningstjänsten 5ala-Heby VÅR VERKSAMHET 2012-2014 Varje kommun skall enligt LSO anta ett handlingsprogram för hur olyckor som föranleder räddningsinsats minskas och avhjälps. Handlingsprogrammen fastställs av kommunfullmäktige för en mandatperiod i taget och är styrande för kommunens olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete. Därutöver har kommunerna en utökad skyldighet att verka för att även andra olyckor minskar. Detta sker utifrån kommunernas risk- och säkerhetsgrupper där all kommunal verksamhet är representerad. Organisation och mål för att förebygga olyckor och bedriva utryckningstjänst är fastställda av kommunfullmäktige 2009-02-26 och gäller till 2011-12-31. Förslag till reviderat handlingsprogram kommer att tillställas för beslut kring årsskiftet 2011-2012. Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen samt hur sådana kan påverka den egna verksamheten, samt ha en god förmåga att hantera krissituationer. Kommunen ska för varje mandatperiod fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser, med risk- och sårbarhetsanalysen som grund. Handlingsprogram OLYCKSFÖREBYGGANDE VERKSAMHET. Kommunens mål i handlingsprogrammet är att: Kommunens innevånare ska uppleva att de bor i en trygg och säker kommun och upplevelsen skall enligt statistik från nationella myndigheten öka. Antalet olyckor som föranleder räddningsinsats skall minska. Antalet olyckor med svåra skador eller stora konsekvenser skall vara lågt. Åtgärder för att nå målen och där särskilt ansvar vilar på räddningstjänsten är: Verka för att fler bostäder uppfyller kraven för brandsäkra hem. Kommunens fastigheter skall ha godkända brandlarm. Policyplan för larm har fastställts under 2010 och som gäller för kommunens samtliga fastigheter. Fortsätta arbetet mot anlagda bränder. Skolans elever är en viktig målgrupp. Kommunens anställda skall kunna göra adekvat insats vid olyckor innan räddningsinsats påbörjas. Utföra myndighetstillsyn enligt LSO och LBE. Öka kunskapen hos kommuninnevånarna så att adekvat insats görs vid olyckor innan räddningsinsats påbörjas. 2,5 årsarbeten arbetar heltid med förebyggande. Därutöver deltar all personal i olika projekt. I grundskolan möter eleverna vår personal vid minst 3 tillfällen på olika teman. I dessa projekt deltar även den skiftgående utryckningspersonalen. Därutöver sker många andra utbildningar på temat brandskydd och sjukvård. VÅR VERKSAMHET 2012-2014

9 (24) Verksamhetsplan 2012 ~2014 Räddningstjänsten Sala-Heby SKAD EAVHJÄLPAND E VERKSAMHET. Kommunernas mål i handlingsprogrammet är att: Den nationella ambitionen att färre skall omkomma eller skadas vid olyckor samt att mindre skall förstöras vid olyckor skall återspeglas i Räddningstjänsten Sala Hebys eget arbete. Vid de olyckor som ändå inträffar trots de förebyggande insatserna skall räddningsarbetet ske med hög kvalitet. Detta sker genom att strukturerade förberedelser finns för stegen före, under och efter räddningsinsatsen. Åtgärder tör att nå målen och där ansvar vilar på räddningstjänsten är: Före insats skall bra larmplaner finnas så att lämpliga resurser larmas. Utveckling av effektivt räddningsarbete med teknik och metoder skall ha ske. Personalen skall vara välutbildad och övad för uppdraget. Kunskaperna skall fokuseras på riskerna i det egna primärområdet. Förmågan att ingå i en större räddningsinsats utanför det egna primärområdet skall också finnas. Förberedelser på särskilda riskobjekt genom insatsplanering och orientering på plats skall ha skett. Under insats skall Räddningstjänsten Sala Heby ha god ledningsförmåga. Förmågan skall leda till att den egna organisationens resurser utnyttjas så att olyckorna effektivt och snabbt avhjälps. Vid de tillfällen olyckan är så omfattande eller komplicerad att externa resurser behöver utnyttjas skall ledningen ha förmåga att utnyttja detta på bästa sätt. Samverkansavtal som underlättar detta skall finnas i erforderlig omfattning. Efter räddningsinsats skall denna avslutas så att de drabbade får råd och stöd i den uppkomna situationen. Avtalade uppdrag inom restvärdesräddning och vägsanering skall utföras. Vid behov av utökad restvärdesinsats skall restvärdesledare konsulteras för detta. Olycksundersökning skall ske efter varje insats och vid behov skall denna fördjupas i syfte att klarlägga orsak och om möjligt förebygga upprepning. Fortsätta utvecklingen av heltidskårens arbetssätt och metoder utifrån behovet av att förebygga och avhjälpa olyckor. Fortlöpande följa kommunens riskbild och föreslå organisationsförändringar eller förändra arbetssätt utifrån behoven. lvpa (i väntan på ambulans) i Sala startade 2011-01-03.IVPA finns i Heby kommun sedan 1998. Räddningstjänsten Sala Heby omfattar 7 brandstationer med varsitt primärområde och den enda heltidsbemannade stationen finns i Sala. Med heltidsbemannad menas att det finns personal i jour dygnet runt. De övriga stationerna har s.k. deltidsbemanning och detta är organiserat så att personalen måste ta sig till stationen från arbetsplats eller bostad. Utryckningen från brandstationen sker i detta fall högst 5 minuter efter larm. Station Hedåker har upp till 8 minuter att påbörja utryckning efter larm från brandstationen på grund av sämre rekryteringsmöjlighet. Det finns normalt 28 personer i jour eller beredskap. KRISBEREDSKAP Kommunen ska ha en modern och effektiv krisledningsorganisation. Kommunen ska ha god förmåga att hantera extraordinära händelser i fredstid, men också ha förmåga att ställa om organisationen för höjd beredskap och krig. Verksamheten styrs av lagen (2006:544) om VÅR VERKSAMHET 2012-2014

10 (24) Verksamhetsplan 2012 2014 Räddningstjänsten 5ala-Heby extraordinära händelser. För vissa kommunala arbetsuppgifter utifrån denna lag utgår statlig ersättning till kommunerna. Kommunen ska arbeta fram en risk- och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser i fredstid. Denna ska ligga till grund för en plan för hantering av extraordinära händelser. Risk- och sårbarhetsanalysen fastställs politiskt under 2011 och kommer därefter att vara en fortlöpande verksamhet. Analysen ska ge kunskap om de sårbarheter och risker som finns i kommunen, samt ge underlag för åtgärder som kan undanröja eller minska konsekvenserna aven extraordinär händelse. Under 2011 har ett omfattande projekt som handlar om prioritering av samhällsviktiga elabonnenter ålagts kommunerna. Projektet kallas Styre!. Resultatet av Styrel kommer att behöva genomgå en viss revidering under 2012. Inom ramen för det geografiska områdes ansvaret, som kommunen nu har enligt lag, ska samverkan ske med andra krishanteringsaktörer som verkar i kommunen. Exempel på de viktigaste är landstingen, polisen, försvarsmakten, länsstyrelserna, trossamfund och frivilligorganisationer. Kommunen ska ha en väl fungerande krisledningsorganisation för hantering av extraordinära händelser. Förändrad lagstiftning och centrala myndigheter. I samband med sammanslagningen till MSB (myndigheten för samhällets beredskap) lades vår närmaste räddningsskola ner. MSB har utfört upphandling på privata marknaden för utbildning av räddningstjänstens deltidsbrandmän. Vi har skickat deltidsbrandmän till utbildning vid dessa privata utförare och det har fungerat bra. Den kvarstående nackdelen är att våra befälsutbildningar måste ske på de 2 kvarstående statliga skolorna. Dessa är placerade i Sandö (utanför Kramfors) eller Revinge (utanför Lund). Tidigare utfördes kurserna vid Rosersberg utanför Stockholm. Det handlar inte bara om ökade kostnader eller längre resor. De flesta är småbarnsföräldrar och vid behov kunde hemmet nås betydligt enklare från Rosersberg. Lagstiftningen kräver att insatsen leds av behörigt brandbefäl. 2011-05-01 antogs en ny plan och bygglag. BBR (Boverkets byggregler) som är tillämpningsbestämmelserna kommer 2012-01-01. Innebörden blir bland annat ökade brandskyddskrav vid nyproduktion och ombyggnad. VÅR VERKSAMHET 2012-2014

----~_.. 11 (24) Verksamhetsplan 2012 2014 Räddningstjänsten Sala-Heby.. o. NAMNDENS MALI PERSPEKTIVET SAMHALLSUTVECKlING Sal.ä ~ en attraktiv kommun med livskraft i hela kommunen Mål."Ettv~xande Sala Indikatorer Mål: Ett växande Sala För att uppnå en positiv befolkningsutveckling är utvecklingen av arbetsmarknaden och näringslivet viktiga. Hela kommunen måste därför gemensamt arbeta för ett positivt näringslivsklimat och att en positiv realistisk Sala-anda utvecklas. En annan viktig motor [ör tillväxt är samhällsplaneringen, där kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation Räddningstjänsten skall biträda kommunerna så att riskhänsyn tas i samhällsutvecklingen. Detta skall leda till ett tryggt och säkert samhälle att bo och verka L Räddningstjänsten deltar i båda kommunernas plangrupper. Korta handläggningstider med bibehållen kvalitet är viktiga faktorer vid etableringar och annan utveckling. Tabell 1 Indikatorer för målet "Ett växande Sala Räddningstjänsten bidrar till målet genom att _----_._-_....._-------- Utlall2011 Utfall 2010 Utlall2009 Minst hålla eller helst förkorta remisstiden för LBE- och planärenden. Handläggningstiden skall hållas i samtliga ärenden Handläggningstiden har hållits i samtliga ärenden Inte påbörjat Remissvar vid ansökan av alkoholtillstånd skall skickas inom 2 dagar. Handläggningstiden skall hållas i samtliga ärenden Handläggningstiden har hållits i samtliga ärenden Inte påbörjat Remissvar från polisen om olika tillståndsärende, t,ex. offentliga sammankomster, fyrverkerier, etc., skall skickas inom 2 dagar. Handläggningstiden skall hållas i samtliga ärenden Handläggningstiden har hållits i samtliga ärenden Inte påbörjat NÄMNDENS MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING