Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 Barn- och ungdomsnämnden, Egen regi Ordförande: Eva Ullberg Förvaltningschef: Minna Avrin 2015-09-14, version 1.0

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 DRIFTBUDGET... 3 2.1 BOKSLUT PER AUGUSTI... 3 2.2 RESULTATPROGNOS FÖR HELÅR... 4 2.3 GODKÄNT NYTTJANDE AV EGET KAPITAL... 6 2.3.1 Av skolchef godkänt nyttjande av eget kapital... 6 2.3.2 Av nämnden godkänt nyttjande av eget kapital... 7 3 INVESTERINGSREDOVISNING... 7 4 OSÄKERHETSFAKTORER... 10 5 VIKTIGA HÄNDELSER... 10 6 FRAMTIDEN... 11 7 BILAGA RESULTAT PER ENHET FÖR PERIODEN OCH HELÅRET 2015... 12 8 BILAGA ANTAL BARN OCH ELEVER... 13 9 ÅRSARBETARE PER RESULTATENHET... 14 10 RESULTAT FÖR EGEN REGIN... 15 Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 2 av 15

1 Inledning I denna rapport redovisas det ekonomiska resultatet per augusti samt en helårsprognos 2015 för barn- och ungdomsförvaltningens egen regi. De ekonomiska kommentarerna kompletteras med ett avsnitt innehållande bedömningar om osäkerhetsfaktorer samt viktiga händelser under perioden fram till och med augusti samt för den närmsta framtiden. 2 Driftbudget 2.1 per augusti Egen regin redovisar ett resultatöverskott i bokslut per april om 10,5 mkr, vilket är 15,4 mkr bättre än budget men 2,7 mkr sämre än samma period föregående år. mkr 2015-08 Budget 2015-08 Avvikelse 2014-08 Avvikelse Externa intäkter 20,9 23,5-2,6 17,5 3,4 Interna intäkter 802,5 786,9 15,6 742,1 60,4 Intäkter totalt 823,4 810,3 13,1 759,5 63,9 varav lokalpeng 95,3 98,9-3,7 95,3-0,0 Personalkostnader 575,5 583,1-7,5 532,5 43,0 Lokalhyreskostnader 95,9 99,6-3,7 95,9-0,0 Övriga kostnader 141,5 132,6 8,9 117,9 23,6 Kostnad totalt 812,9 815,2-2,3 746,3 66,6 Resultat 10,5-4,9 15,4 13,2-2,7 Resultatavvikelsen mot budget om 15,4 mkr beror främst på följande: Flertalet enheter har varit försiktiga med att genomföra personalförstärkning under vårterminen på grund av osäkerhet avseende lönerevisionens utfall och antal barn och elever till höstterminen. Den förstärkta skolpengen för elever i åk F-5 om närmare 8 procent jämfört med föregående år förväntas innebära satsning på resursförstärkning från och med höstterminens start men har därmed inneburit ett ekonomiskt överskott under vårterminen. Fler barn i förskola (ca 20) under vårterminen än budgeterat vilket innebär högre intäkter med begränsad kostnadsökning. Svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper innebär att vakanta tjänster inte alltid tillsätts och att barnskötare tillsätts istället för förskolelärare vilket innebär lägre kostnader. Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 3 av 15

2.2 Resultatprognos för helår Egen regin prognostiserar ett helårsresultat 2015 om -2,7 mkr, vilket är 2,8 mkr bättre än budget men 6,9 mkr sämre föregående år. Att det budgeterade resultatet är negativt beror på att nämnden redan inför året godkänt ett underskott. Avvikelsen mellan prognostiserat resultat 2015 och resultat i bokslutet 2014 beror främst på att resultatet föregående år blev bättre än väntat. Då fanns betydande osäkerheter beträffande volymersättningar samt storleken på lärargruppens löneökning vilket bidrog till en försiktighet i kostnadsdrivande beslut. mkr Prognos 2015 Budget 2015 Avvikelse 2014 Avvikelse Externa intäkter 29,4 34,6-5,2 29,9-0,5 Interna intäkter 1 207,3 1 185,1 22,3 1 133,4 74,0 Intäkter totalt 1 236,7 1 219,6 17,1 1 163,2 73,4 varav lokalpeng 146,7 150,2-3,5 144,4 2,3 Personalkostnader 872,5 870,6 1,9 803,3 69,2 Lokalhyreskostnader 147,7-1 219,6 1 367,3 145,3 2,3 Övriga kostnader 219,2 1 574,2-1 354,9 210,5 8,8 Kostnad totalt 1 239,4 1 225,2 14,2 1 159,1 80,3 Resultat -2,7-5,5 2,8 4,2-6,9 Prognostiserat resultat för helåret 2015 om -2,7 mkr beror främst på följande: - 1,7 mkr är relaterat till omställningskostnader eller särskilda insatser som finansieras genom tidigare års överskott (eget kapital). - 1,5 mkr är relaterat till uppstartskostnader för Mälarskolan och Karlslunds för- och grundskola. - 4,3 mkr är relaterat till Söderhöjdens för- och grundskolor, se nedan. - 0,4 mkr är relaterat ledning och gemensamma kostnader. Nytillkomna omställningskostnader belastar med ca 1,3 mkr och kompenseras till viss del genom lägre kostnader i olika utvecklings- och stödinsatser. - 0,4 mkr är relaterat till start av specialavdelningen på Vattmyra förskolor som inte finansierats fullt ut. Utredning pågår om tilläggsanslag. - 0,3 mkr är relaterat till Jakobsbergs förskolor och svårigheter att klara bemanning för barn med särskilda behov inom budgetram. - 0,3 mkr är relaterat till familjedaghemsverksamheten på Sandviks för- och grundskola. - 0,2 mkr är relaterat till övriga enheters mindre avvikelser. - 9,1 mkr Delsumma (negativa förklaringsposter) +1,9 mkr är relaterat till flera enheters förväntade resultatöverskott som till en del avser återbetalning av tidigare års underskott och/eller uppbyggnad av eget kapital till miniminivå enligt ekonomistyrreglerna. +1,3 mkr är relaterat till Björkebyskolan och fler elever än budgeterat. Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 4 av 15

+1,1 mkr är relaterat till Järfälla barn- och elevhälsa och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper bl.a. talpedagoger. +1,1 mkr är relaterat till Barkarby för- och grundskolor där en viktig förklaring är fler barn än förväntat inom förskolan och på fritidshemmet. +1,0 mkr är relaterat till personalminskning och minskad utvecklingsambition i vissa avseenden som en följd av besparingskrav inom administrationen. -2,7 mkr Totalt Budgeterat resultat för helåret 2015 om -5,5 mkr specificeras enligt följande: - 1,1 mkr är relaterat till omställningskostnader eller särskilda insatser som finansieras genom tidigare års överskott (eget kapital). - 1,6 mkr är relaterat till uppstartskostnader för Mälarskolan och Karlslundskolan. - 4,0 mkr är relaterat till Söderhöjdens för- och grundskolor, se nedan. - 0,3 mkr är relaterat till familjedaghemsverksamheten på Sandviks för- och grundskola. - 7,0 mkr Delsumma (negativa förklaringsposter) +1,5 mkr är relaterat till flera enheters återbetalning av tidigare års underskott och/eller uppbyggnad av eget kapital till miniminivå enligt ekonomistyrreglerna. - 5,5 mkr Totalt Avvikelsen mellan prognostiserat och budgeterat resultat för helåret om +2,8 mkr specificeras enligt följande: - 0,6 mkr är relaterat till omställningskostnader eller särskilda insatser som finansieras genom tidigare års överskott (eget kapital). +0,1 mkr är relaterat till uppstartskostnader för Mälarskolan - 0,3 mkr är relaterat till Söderhöjdens för- och grundskolor och framförallt svårigheter att bemanna förskolan optimalt eftersom andelen deltidsbarn är stor, se nedan. - 0,4 mkr är relaterat ledning och gemensamma kostnader. Nytillkomna omställningskostnader belastar med ca 1,3 mkr och kompenseras till vis del genom lägre kostnader i olika utvecklings- och stödinsatser. - 0,4 mkr är relaterat till start av specialavdelningen på Vattmyra förskolor. - 0,3 mkr är relaterat till Jakobsbergs förskolor och svårigheter att klara bemanning för barn med särskilda behov inom budgetram. +1,3 mkr är relaterat till Björkebyskolan och fler elever än budgeterat. +1,1 mkr är relaterat till Järfälla barn- och elevhälsa och svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper bl.a. talpedagoger. +1,1 mkr är relaterat till Barkarby för- och grundskolor där en viktig förklaring är fler barn än förväntat inom förskolan och på fritidshemmet. +1,0 mkr är relaterat till personalminskning (600 tkr) och minskad utvecklingsambition i vissa avseenden (400 tkr) som följd av besparingskrav inom administrationen. +0,2 mkr är relaterat till övriga enheters sammanlagda avvikelser. - 2,8 mkr Totalt Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 5 av 15

Söderhöjdens för- och grundskolor Söderhöjdens för- och grundskolor prognostiserar ett helårsresultat om -4,3 mnkr, vilket är 0,3 mnkr sämre än budget. De viktigaste orsakerna till underskottet är följande: Svårigheter att skapa en optimal organisation i grundskolan då antalet elever understiger en kritisk massa. Antalet elever har minskat under en längre period bland annat på grund av beslut om att undervisning för elever i årskurs 6-9 ska flyttas från enheten. Tidigare har även social oro påverkat enhetens förmåga att attrahera och behålla elever. Detta har dock blivit bättre det senaste året men sannolikt kan ryktet fortfarande påverka negativt. Antalet elever har i flera år understigit ett genomsnitt av 20 per klass. Om antalet elever varit åtminstone 5 till i genomsnitt hade det inneburit mellan 7-9 mkr mer per år. I flertalet år har antalet elever i de renodlade musikklasserna varit väsentligt lägre än i de övriga klasserna. Inför höstterminens start finns tre musikklasser i olika årskurser med endast ca 15 elever per klass. Ytterligare 10 elever per renodlad klass hade inneburit drygt 2-3 mkr per på ett år. Svårigheter att bemanna förskolan optimalt på grund av den stora andelen deltidsbarn i området. Med deltidsbarn avses de som endast har rätt att vistas 30 timmar i verksamheten och därmed genererar mindre volymersättning till verksamheten. 2.3 Godkänt nyttjande av eget kapital I enlighet med ekonomistyrreglerna kan enheter begära att få använda eget kapital (tidigare års överskott). Totalt prognostiseras 3,3 mkr 2015 (budget 2,7 mkr). 1,8 mkr avser särskilda insatser på fem enheter som skolchefen har beviljat och 1,5 mkr som uppstartsrelaterat där nämnden har godkänt. 2.3.1 Av skolchef godkänt nyttjande av eget kapital 500 tkr Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor (Budget 500 tkr) 200 tkr omställningskostnad 300 tkr ipads 400 tkr Lundskolan (Budget 400 tkr) 400 tkr kompetensutveckling 150 tkr Ulvsättra för- och grundskola (Budget 0 tkr) 150 tkr ateljeristautbildning 300 tkr Kallhälls förskolor (Budget 0 tkr) 300 tkr studieresa Reggio Emilia 405 tkr Viksjö förskolor (Budget 0 tkr) 195 tkr omställningskostnad 60 tkr inventarier till konferensrum, matsal samt laboratorium 150 tkr inventarier till entré, ateljé, köksinventarier, kontor, personalrum samt skötrum Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 6 av 15

2.3.2 Av nämnden godkänt nyttjande av eget kapital 1,5 mkr Uppstartsrelaterade kostnader 0,9 mkr Mälarskolan: Enheten är fortfarande i ett uppstartsskede och behöver stärka verksamheten med vissa gemensamma resurser för att klara den fortsatta förväntade elevökningen. Förstärkning görs i begränsad omfattning men det är svårt att hålla exakt jämna steg med volymökningen. De 0,9 mkr är relaterad till delar av nedanstående: Förstärkning av: i. Biträdande rektor (0,7 tjänster) ii. Kurator (0,5 tjänster) iii. Administration (0,7 tjänster) Nyrekrytering av speciallärare (1,0 tjänst) Avskrivningskostnader som är en följd av investeringar gjorda inför uppstarten 0,6 mkr Herrestaskolan: Enheten behöver göra investeringar för en helt nybyggd skola som planerar att delvis öppna januari 2016. Det innebär att det redan 2015 kommer att uppstå kostnader för att förbereda verksamhetsstarten. 3 Investeringsredovisning Tillgängliga investeringsmedel 2015 uppgår till 22,8 mkr. Det är summan av den ursprungliga budgeten för 2015 om 6,5 mkr, ombudgetering om 1,3 mkr (det som inte används ett år kan genom godkänd ombudgetering användas kommande år) samt tilläggsbudget om 15 mkr avseende Herrestaskolan som öppnar 2016. Investeringsprognosen för helåret uppgår till ca 21,5 mkr. Det innebär att 1,3 mkr ännu inte är detaljplanerade. Investeringarna under året fram till och med augusti uppgår till 2,9 mkr vilket är ca 0,7 mkr högre än samma period föregående år. Investeringarna hittills i år avser främst möblering av klassrum och förskoleavdelningar, interaktiva skrivtavlor, ljud- och ljusanläggning till aulan på Tallbohovskolan, uppstartskostnader till Mälarskolan, modern lärmiljö på Fjällenskolan, ugn till Skälbyskolan, attraktiva studiemiljöer till Mjölnarens fsk, markiser på Skälbyskolan samt uppsättning av mellanvägg på Kastanjens förskola. tkr 2015 Ombudgeterat från 2014 Tilläggsbudget Tillgängligt 2015 Prognos 2015 2015-08 2014-08 IT-utrustning 1 000-344 656 812 667 504 Inventarier 5 500 1 625 15 000 22 125 20 679 2 228 1 733 Totalt 6 500 1 281 15 000 22 781 21 491 2 895 2 237 622 tkr Aspnäs för- och grundskola (Budget 500 tkr) 300 tkr möbler till klassrum 181 tkr renovering av personalutrymmen samt nya möbler 79 tkr möbler till ny avdelning Aspnäs förskola 62 tkr mellanvägg Kastanjens förskola Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 7 av 15

135 tkr Berghem-Vattmyra grundskolor (Budget 160 tkr) 97 tkr klassrumsmöbler till skolorna 38 tkr interaktiv skrivtavla 232 tkr Björkebyskolan (Budget 150 tkr) 105 tkr accesspunkter 77 tkr gardiner 50 tkr elevskåp 74 tkr Fastebol-Högby grundskolor (Budget 56 tkr) 74 tkr Skolbänkar 1 176 tkr Fjällens för- och grundskola (Budget 725 tkr) 376 tkr inredning till HK-sal efter golvbyte 550 tkr utrustning och inredning till foajén i aulan 200 tkr inredning klassrum 50 tkr handikappsanpassning, dvs höj o sänkbar arbetsbänk 241 tkr Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor (Budget 1350 tkr) 191 tkr till matsalsmöbler på Kolarängen 50 tkr till köksinventarier på Iljansboda 251 tkr Jakobsbergs förskolor (Budget 200 tkr) 40 tkr värmevagnar 211 tkr för möbler och inventarier i samband med attraktiva och moderna studiemiljöer 15 042 tkr Karlslunds för- och grundskola (Budget 14 765 tkr) 13 421 tkr Herresta 2 900 tkr för möbler till 12 klassrum samt 10 grupprum 275 tkr 5 expeditioner samt lärarrum 530 tkr för uppstart av 3 fritidshem samt klubben 290 tkr möbler till matsal 1 000 tkr utrustning av tillagningskök 2 000 tkr lokaltillbehör 600 tkr inredning 6 HK-kök 1 100 tkr inredning 2 slöjdsalar samt skapande rum/no-rum 1 000 tkr inredning idrottshall 500 tkr musiksal 1000 tkr interaktiva skrivtavlor Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 8 av 15

500 tkr inredning konferensrum och personalrum 720 tkr telefoni, accesspunkter mm 1006 tkr 5 förskoleavdelningar samt uteleksaker 1 621 tkr Karlslund och Dalen 1021 tkr för inredning till 6 förskoleavdelningar 300 tkr uteleksaker, lokaltillbehör samt köksinventarier 75 tkr för ombyggnad personalrum samt möblering 225 tkr för madrasskåp, hyllor samt cyklar till Dalens förskola 127 tkr Järfälla barn och elevhälsa (Budget 0 tkr) 127 tkr till möbler och inredning till personalrum 400 tkr Lundskolan (Budget 400 tkr) 400 tkr till möbler och inventarier i samband med attraktiva och moderna studiemiljöer 225 tkr Mälarskolan (Budget 400 tkr) 130 tkr för klassrumsmöbler, lärarmöbler samt undervisningsmaterial 95 tkr uppstart av skolbibliotek 470 tkr Olovslundskolan (Budget 130 tkr) 200 tkr för skolmöbler till samundervisningsklasserna 186 tkr möbler till lärarplatser inför omorganisation 84 tkr för två interaktiva skrivtavlor 625 tkr Skälby för- och grundskola (Budget 0 tkr) 294 tkr möblering av klassrum samt förskoleavdelningar 216 tkr markiser 115 tkr dietugn 282 tkr Söderhöjdens för- och grundskolor (Budget 0 tkr) 168 tkr draperier, ljud och ljus till Aulan 114 tkr upprustning kök på Tallbohov 1 590 tkr Ulvsättra för- och grundskola (Budget 1020 tkr) 780 tkr för skolmöbler och inventarier till utbyggnad 240 tkr möbler och inventarier till arbetsrum, konferensrum samt personalrum 570 tkr interaktiva skrivtavlor till klassrum i utbyggnaden Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 9 av 15

4 Osäkerhetsfaktorer I den ekonomiska resultatprognosen föreligger några osäkerhetsfaktorer. Antal barn och elever i verksamheten Osäkerheten kring prognostiserat antal barn och elever i verksamheterna är begränsad. Lönerörelsen 2015 Löneökningar för 2015 flaggades i budgetärendet som en osäkerhet men dess utfall är nu klart. Avveckling av årskurs 6-9 på Tallbohovsskolan I budgetärendet flaggades även avvecklingen av årskurs 6-9 på Tallbohovskolan upp som en osäkerhetsfaktor. Antalet elever tycks inte ha minskat som befarat utan tvärtom ökat något på Tallbohovskolan jämfört med både budget för höstterminen och utfallet för vårterminen. Risk finns dock fortfarande att elever slutar under innevarande termin. Antalet elever per klass är dock fortfarande långt under de nivåer som krävs för att få en ekonomi i balans. Orolig situation på Tallbohovskolan I budgetärendet flaggades den oroliga situationen upp som en osäkerhetsfaktor. Hittills under året tycks situationen ha lugnat ner sig jämfört med föregående år. Risk finns dock att de underliggande faktorerna till den tidigare oroliga situationen i stor utsträckning finns kvar och kan göra sig påmind. Tidigare oroligheter ger också skolan ett negativt rykte som är svårt och tar tid att förändra. Svårigheter att rekrytera Svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier påverkar på olika sätt. Personalkostnaderna kan bli lägre om annan personal som kanske inte har samma kvalifikationer ersätter. Däremot finns risken att kvaliteten i verksamheten påverkas negativt. 5 Viktiga händelser Fortsatt meritering av lärare inför karriärtjänster i grundskolan s.k. förstelärare. Kompetensutveckling om inkluderande arbetssätt för chefer och biträdande rektorer. Implementering av egenregins uppdaterade digitala strategi. Deltagande i EU-projektet FSL, Future School Leaders. En slutrapport bl a bestående av en bok Jakten på framtidens skolledare har producerats. 9 enheter, 72 lärare, deltar i Skolverkets satsning Läslyftet. Två skolor deltar i SKL:s PRIO-projekt som syftar till att höja måluppfyllelsen med hjälp av utveckling av skolans organisation ur flera perspektiv (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation). Några förskolor deltar i kompetensutvecklingen Matematiklyft för förskolan. Järfälla deltar i Skolverkets kommunala referensgrupp. Miljödiplomering på förvaltningsnivå. Viksjöskolan har uppmärksammats på flera sätt för sitt arbete kring Förintelsen. Bland annat fick en lärare pris som årets eldsjäl. Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 10 av 15

Fyra förskolor i Järfälla har tagit emot studiebesök från Tjeckien vid två tillfällen. Egenregin deltog som partner i konferensen Framtidens Lärande två dagar i maj. 6 Framtiden Utvidgning av Mälarskolan och ombyggnation av före detta Kvarnskolan. Färdigställande av Herrestaskolan på Barkarbyfältet. Utveckling av den nya förvaltningsorganisationen. Rekrytering av rektor tillika förskolechef på Neptuni för- och grundskolor. 22 medarbetare från förskolorna deltar i Förskolelyftets kurs Naturvetenskap och teknik i förskolan, med didaktisk inriktning Förskolorna arbetar under hösten med Förskolans Språkmiljö och inleder med en större föreläsning kring ämnet. 10 enheter deltar i EU-projektet ROAR Raising Opportunities for international Awareness in our Region - ett Erasmus+projekt, med satsning på kursutbud kring Ledarskap, inkludering och utomhuslärande för enheternas medarbetare. Järfälla tar emot studiebesök från England på förskolorna kring ämnet Utomhuslärande i oktober. Förvaltningen intensifierar arbetet med att organisera för nyanlända och utökar antalet förberedelseklasser. Intensifiering av rekryteringsarbetet i egen regin utifrån krav på legitimation. Fortsätta utveckla lärarskicklighet genom deltagande i Matematiklyftet, Läslyftet och kollegialt lärande i olika former Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 11 av 15

7 Bilaga Resultat per enhet för perioden och helåret 2015 Resultat Jan-Aug 2015 Resultat Helår 2015 Justerat resultat Helår 2015 Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse FoG Ledning & Gemensamt 2 677-83 2 760-420 0-420 -420 0-420 FoG Konsult & Stöd 1 302 225 1 077 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 Aspnäs för- och grundskolor 808-143 951 280 280 0 280 280 0 Barkarby för- och grundskolor 2 053 2 2 051 1 070 0 1 070 1 070 0 1 070 Berghem-Vattmyra grundskolor -543-522 -21 260 260 0 260 260 0 Björkebyskolan 501-468 969 1 250 250 1 000 1 250 250 1 000 Fastebol-Högby grundskolor 232-12 244 250 0 250 250 0 250 Fjällens för- och grundskola 468 721-253 490 390 100 490 390 100 Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor 320-750 1 070-500 -500 0 0 0 0 Jakobsbergs förskolor -449 63-512 -320 180-499 -320 180-499 Järfälla Barn- och elevhälsa 852-89 941 1 099 0 1 099 1 099 0 1 099 Järfälla Språkcentrum -179-277 98-42 110-152 -42 110-152 Kallhälls förskolor 404 154 250-300 0-300 0 0 0 Karlslundskolan 35-223 258-640 -640 0 0 0 0 Källtorpskolan 634-384 1 018 150 0 150 150 0 150 Lundskolan 863 95 768-400 -400 0 0 0 0 Mälarskolan -63-777 714-851 -1 000 150 0 0 1 Neptuni för- och grundskolor 918 706 212 540 0 540 540 0 540 Olovslundskolan 589 209 380 0 0 0 0 0 0 Sandviks för- och grundskola 357-416 773-259 -260 0-259 -260 0 Skälby för- och grundskola 192-439 631 0 0 0 0 0 0 Söderhöjdens för- och grundskolor -2 769-2 812 43-4 300-4 000-301 -4 300-4 000-301 Ulvsättra för- och grundskola -292 101-393 -255 0-255 -105 0-105 Vattmyra förskolor -214-151 -63-408 0-408 -408 0-408 Viksjö förskolor 16 51-35 -405 0-406 0 0-1 Viksjöskolan 1 774 320 1 454 0-200 200 0 0 0 Totalt 10 485-4 900 15 385-2 710-5 530 2 820 535-2 790 3 324 *Justerat resultat exkluderar resultateffekter från godkänt nyttjande av eget kapital (tidigare års överskott) Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 12 av 15

8 Bilaga Antal barn och elever Prognos per augusti Budget Avvikelse mot budget Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring Barn år 1-5 3 123 2 944-179 3 099 2 987-112 24-43 -67 Familjedaghem 1-5 år 54 46-8 57 51-6 -3-5 -2 Förskola 1-5 år 3 069 2 898-171 3 042 2 936-106 27-38 -65 Elever åk F-9 7 556 7 828 272 7 550 7 737 187 6 91 85 Förskoleklass 847 907 60 840 862 22 7 45 38 Grundskola 6 663 6 874 211 6 663 6 832 169 0 42 42 Grundsärskola 46 47 1 47 43-4 -1 4 5 Fritidshem 3 340 3 414 74 3 341 3 342 1-1 72 73 Grundskoleelever 3 310 3 384 74 3 293 3 298 5 17 86 69 Grundsärskoleelever 30 30 0 48 44-4 -18-14 4 Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 13 av 15

9 Årsarbetare per resultatenhet ( Prognos per augusti Budget Avvikelse mot budget Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring Vårtermin Hösttermin Förändring FoG Ledning & Gemensamt 4 5 1 0 4 4 0 0 0 0 FoG Konsult & Stöd 18 15-2 18 18 0-0 -2-2 Aspnäs för- och grundskolor 85 93 8 90 89-1 -5 4 9 Barkarby för- och grundskolor 64 67 2 67 67 0-2 -1 2 Berghem-Vattmyra grundskolor 77 79 2 79 75-4 -2 4 7 Björkebyskolan 60 64 4 59 59 0 1 5 3 Fastebol-Högby grundskolor 62 64 2 61 62 1 1 2 1 Fjällens för- och grundskola 116 111-5 114 119 5 2-8 -10 Iljansboda-Kolarängens för- och grundskolor 123 126 4 128 126-2 -5 0 6 Jakobsbergs förskolor 59 61 2 59 59-0 0 2 2 Järfälla Barn- och elevhälsa 61 61-0 61 62 0-1 -1-1 Järfälla Språkcentrum 47 48 1 48 45-3 -1 3 4 Kallhälls förskolor 61 59-1 65 60-5 -4-1 3 Karlslundskolan 51 59 8 48 53 4 3 7 4 Källtorpskolan 54 55 1 53 52-1 1 3 2 Lundskolan 52 50-2 53 51-2 -1-1 0 Mälarskolan 21 28 6 21 25 3 0 3 3 Neptuni för- och grundskolor 75 75 0 70 69-1 4 6 1 Olovslundskolan 69 74 6 68 67-1 0 7 7 Sandviks för- och grundskola 73 77 4 75 75 0-2 1 4 Skälby för- och grundskola 89 91 2 91 87-4 -1 5 6 Söderhöjdens för- och grundskolor 119 116-3 116 112-4 3 4 1 Ulvsättra för- och grundskola 94 92-1 94 95 1-0 -2-2 Vattmyra förskolor 85 83-1 86 86-1 -2-3 -1 Viksjö förskolor 70 66-4 68 64-4 2 1-1 Viksjöskolan 71 73 2 71 71 0-0 2 2 Totalt 1 759 1 791 32 1 768 1 750-18 -10 41 50 Antal månadsanställda årsarbetare exklusive föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga, 1) Ledning och gemensamt ökar från 4,4 till 4,7 på grund av satsning på upphandling av ny skolportal. Skolchef och en biträdande skolchef har under sommaren slutat som en följd av förändringar i förvaltningsorganisationen. Neddragning av dessa två slår igenom i samband med årsskiftet. Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 14 av 15

10 Resultat för egen regin tkr Budget 2015 2015-08 2014-08 Prognos 2015-12 2014 Externa intäkter 34 561 20 903 17 453 29 367 29 894 Interna intäkter 1 185 074 802 494 742 066 1 207 326 1 133 352 Summa intäkter 1 219 635 823 397 759 520 1 236 693 1 163 246 Kostnader exkl kapitalkostnad 1 220 429 810 216 744 215 1 234 654 1 155 643 Kapitalkostnader 4 735 2 696 2 072 4 749 3 448 Summa kostnader 1 225 164 812 912 746 287 1 239 403 1 159 091 Resultat -5 530 10 485 13 233-2 710 4 155 Eget kapital 2015-01-01: 19 800 tkr Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2015 sidan 15 av 15