Budget och resursfördelning 2012

Budget och resursfördelning 202 Medicinska fakulteten Beslutad 20-2-2 Dnr: 2-2774-

Innehåll Övergripande budgetförutsättningar... 3 2 Grundutbildning... 3 2. Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning... 3 2.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten... 4 2.3 Fakultetens fördelning av anslag för grundutbildning... 6 2.3. Fakultetsgemensamma avsättningar... 7 2.3.2 Programgemensamma avsättningar och kostnader... 8 2.3.3 Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp... 8 2.3.4 Ramanslag... 9 2.3.5 Lokalanslag... 9 2.3.6 Anslag HST/HPR... 9 2.4 VHS-avgifter... 9 3 Forskning/forskarutbildning... 0 3. Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning... 0 3.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten... 0 3.3 Fakultetens fördelning av anslag för forskning/forskarutbildning... 3.3. Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp... 3 3.3.2 Fakultetsgemensamma avsättningar, medfinansiering... 3 3.3.3 Ramanslag... 4 3.3.4 Resultatpremie... 4 3.3.5 Lokalanslag... 4 4 Lokaler... 4 4. Lokalkostnader... 4 5 Universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet... 5

5. Fakultetsgemensam stödverksamhet... 6 5.2 Institutionstilldelning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader... 7 Bilagor:. Fördelning av grundutbildningsramar 2. Institutionstilldelning grundutbildning 3. Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 4. Fakultetsgemensamma avsättningar kostnader 5. Programgemensamma avsättningar och kostnader 6. Tilldelning resultatpremie och forskarexamina 7. Fasta belopp universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 8. Budgetsammanställning 9. VHS-avgifter 0. Resursfördelning per utbildningsprogram. Resursfördelning fristående kurser 2

Övergripande budgetförutsättningar Förutsättningarna för budget 202 baseras på regeringens budgetproposition och universitetsstyrelsens budgetbeslut. Anslagen för grundutbildning och forskning/forskarutbildning (fakultetsanslaget) fastställdes i universitetsstyrelsen den 8 november 20. Universitetets totalram för utbildning på grund- och avancerad nivå innehåller sparande motsvarande 40 mnkr år 202. Intäkterna kommer även att reduceras med 20 mnkr år 203 för minskat sparande av helårsstudenter/helårsprestationer. Totalt innebär detta minskade resurser med 28 mnkr eller 2,2 procent jämfört med år 202. År 204 fortsätter minskningen då sparandet reduceras med ytterligare 0 mnkr samtidigt som takbeloppet eventuellt kommer att justeras nedåt. Totalt kan minskningen av utbildningsvolymen t.o.m. år 204 därför uppgå till ca 4 % eller ca 50 mnkr jämfört med år 202. Universitetets anslag för forskning/forskarutbildningen har ökat markant under perioden 2009-202, från 787 mnkr år 2008 till 987 mnkr år 202. Ökningen är 200 mnkr (+25 %) under dessa fyra år. För perioden 203-206 kommer en ny forskningsproposition och signalerna är att det inte planeras några stora utökningar av lärosätenas forskningsanslag. Det kan innebära att forskningsanslaget endast förändras med indexökningen av anslaget med -,5 %, vilket motsvarar 0-5 mnkr per år. 2 Grundutbildning 2. Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. År 202 upphör tillfällig satsning på högskoleplatser avseende 300 platser och anslaget reduceras med 9,7 mnkr. Anslaget ökar år 202 med, mnkr och med ytterligare 33,3 mnkr år 203 till följd av kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Anslaget ökar tillfälligt med 6,2 mnkr år 202 p.g.a. införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter. Anslaget reduceras permanent med 8,5 mnkr år 203. År 202 utökas medel till specialistsjuksköterskor och erhåller,9 mnkr för 9 nybörjarplatser. Ökning av anslaget för utbyggnad av läkarprogrammet med 2,6 mnkr avseende 20 platser (inleddes år 2008). Utbyggnad med 7 platser på läkarprogrammet,,2 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till ALF-medel inom UmU:s budgetram (inleddes år 2009). 3

Utbyggnad med ytterligare 0 platser på läkarprogrammet, utökning med 0,7 mnkr år 202 (inleds år 202). Utbyggnad 5 platser på tandläkarprogrammet,,0 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till TUA-medel inom UmU: s budgetram. Lönekostnadspåslag (LKP) ska år 202 vara 48,3 % exkl. lokalt lönekostnadspåslag (år 20: 48,8 %). Indexökning av anslag med 0,9 % år 202 (år 20 0,23 %). 2.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten Fakulteterna erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Utgångspunkten är i huvudsak 20 års budgetram per fakultet/use samt till en mindre del utfall år 200. Medel ges för ny volym år 202 i utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetpropositionen för år 202. Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällskunskap och juridik till berörda fakulteter. En justering motsvarande 4, mnkr har gjorts mellan teknisk /naturvetenskaplig fakultet och medicinsk fakultet beroende på receptarieprogrammet. För medicinska fakulteten leder minskat takbelopp och samtidigt, av regeringen beslutad, ökad utbildning av sjuksköterskor, läkare och tandläkare till utträngningseffekter inom andra utbildningar. Fakultetens faktiska anslag för fristående kurser minskar därför från 23 mnkr 20 till ca 4 mnkr år 202. I fakultetens budget för 202 dock gjorts en underbalansering motsvarande -0,9 mnkr för att kunna behålla prioriterade fristående kurser. Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 202 per fakultet och USE. Totalt är budgetramen reducerad med 6,3 mnkr år 202 jämfört med år 20. 4

Tabell 2. Anvisade takbelopp för grundutbildningen 202 (Enhet: tkr). I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för budgetåret 20 anvisas medicinska fakulteten för grundutbildningen en grundram om 375 885 tkr (20: 365 950 tkr) exklusive ALF/TUA-medel och institutionernas externa anslag. Därutöver har universitetsstyrelsen genom ett särskilt beslut tilldelat medicinska fakulteten 4 000 tkr för ökade kostnader i anledning av regionaliseringen av läkarutbildning. Detta innebär att ramen för grundutbildningen totalt uppgår till 379 885 tkr för år 202. Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för 202 framgår av nedanstående tabell (tkr). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför 202. 5

Tabell 2.2 Prislappar 202 2.3 Fakultetens fördelning av anslag för grundutbildning Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogram och fristående kurser enligt centrala prislappar och beräknat på antal helårsstudenter och helårsprestationer för 202. Fördelning bygger på de underlag för program och kurser 20 som programråd och institutioner har lämnat in till fakulteten under hösten 20. Tabellen nedan anger maximala ramar för utbildningsprogram och fristående kurser 202. 6

Fördelning av ramar Budget Budget HST HST/HPR Budget HST Budget Intäkt HST/HPR Resurstilldelning 20 20, kkr 202 HPR 202 202, kkr Arbetsterapeutprogrammet inkl. master/magister, bild 58 4 830 202 9 9 53 Barnmorskeprogrammet 24 2 272 35 33 3 39 Biomedicinprogrammet inkl. masterprogrammet i biom 93 8 680 9 87 8 345 Biomedicinska analytikerprogrammet 97 9 279 88 83 8 477 Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk o 58 5 575 60 57 5 83 Idrottsvetenskapliga programmet inkl. master/magiste 56 8 30 7 58 9 826 Kognitionsvetenskapliga programmet 8 949 8 7 03 Logopedprogrammet 30 3 778 44 40 5 5 Läkarprogrammet 949 20 68 996 922 29 997 Programmet för idrott, träning och hälsa 0 0 5 2 2 39 Programmet för internationell kris- och konflikthanteri 20 2 543 20 9 2 347 Psykoterapeutprogrammet 32 3 968 29 26 3 60 Receptarieprogrammet inkl. masterprogram i farmaci/a 0 0 59 57 5 360 Röntgensjuksköterskeprogrammet 50 4 787 50 47 4 844 Sjukgymnastprogrammet inkl. magister- /masterprogra 257 24 032 257 243 24 898 Sjuksköterskeprogrammet 737 70 897 737 697 7 438 SPA- programmet 2 397 28 25 3 307 Specialistsjuksköterskeprogrammet inkl. magisterprog 20 9 68 59 6 276 Tandhygienistprogrammet inkl. påbyggnadsår i oral häl 73 6 949 75 7 7 295 Tandläkarprogrammet 260 26 938 282 270 29 302 Tandteknikerprogrammet 69 6 36 7 69 6 666 Vårdadministrativa programmet 0 0 3 2 259 Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 0 0 7 6 598 Masterprogram i folkhälsovetenskap/folkhälsovet. pro 80 6 425 50 46 4 498 Magister- /masterprogram övriga 7 492 0 0 0 Fristående kurser, sommaruniv 209 23 7 89 44 4 082 Budgetbalansering 0 0 0 0-0 938 Totalt 3 490 372 374 3 652 3 392 379 885 Tabell 2.3 Ramar utbildningsprogram och fristående kurser 202 Av Bilaga framgår den interna uppdelningen av de olika anslagsposterna inom respektive utbildningsprogram samt fristående kurser. Av grundramen fördelas totalt 368 224 tkr (20: 340 738 tkr) till institutioner för grundutbildning år 202 inkl. underbalansering med 0 938 tkr för fristående kurser. 2.3. Fakultetsgemensamma avsättningar Från bruttointäkten görs avsättningar för fakultetsgemensamma kostnader/kärnverksamhet med totalt 8 780 tkr (20: 0 664 tkr) (Bilaga 4). Posterna utgörs av universitetsgemensamma kostnader, rörlig resurs, dekanus och fakultetsnämndens strategiska resurs samt nämndernas kostnader för kärnverksamhet. Större förändringar jämfört med budget 20; Finansiella intäkter: I budget 202 ingår fakultetsgemensamma ränteintäkter med 000 tkr, vilka ej var upptagna i budget 20. 7

Grundutbildningsnämnden avser göra investering i fakultetens datasalar p.g.a. utökning av webbaserade utbildningar, vilket motsvarar en ökade avskrivningskostnader med 200 tkr fördelat på tre år. Övriga avsättningar: Fakultetens avsättning för justering för ny redovisningsmodell utgår i budget 202 (20: 200 tkr). 2.3.2 Programgemensamma avsättningar och kostnader Programråden har 202 avsatt totalt 32 79 tkr för programgemensamma kostnader, varav 3 89 tkr (20: 3 477 tkr) för programgemensamma avsättningar samt 8 899 tkr (20: 9 53 tkr) för programgemensam stödverksamhet (Bilaga 5). Kostnader för programgemensam stödverksamhet debiteras medverkande institutioner i förhållande till erhållna resurser för respektive program (för läkarprogrammet resurser exklusive lokalanslag) och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget. Större förändringar jämfört med budget 20; Läkarprogrammet: minskning av programgemensamma kostnader jämfört med 20, främst beroende på minskade kostnader för dubbelundervisning samt utökning U2000/U2007. Ökade kostnader för programdirektör samt internationell samordnare. Programråd för arbetsterapi-/sjukgymnast-/idrottsvetenskap: ökade kostnader jämfört med 20 beroende på att utökat programansvar för idrottsvetenskapliga program. 2.3.3 Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp Fakultetsnämnden beslutar om fördelning av anslag för fasta belopp för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Anslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader uppgår till totalt 64 593 tkr och fördelas till institutioner motsvarande det fasta belopp institutionen ska betala 202 för anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 7). 8

2.3.4 Ramanslag Ramanslag avser medel till lärare där nämnden så beslutat. Ramanslag för grundutbildning utgör 07 786 tkr (20: 00 87 tkr) inklusive regionaliseringslektorat inom läkarprogrammet och fördelas enligt löneschablon GU 20 (exklusive lokalt LKP) uppräknad med 2,3 %. Lektor/professor med ramanslag för forskning/forskarutbildning erhåller 40 % av löneschablonen för grundutbildning. I de fall läraren medverkar i flera program, fördelas ramanslaget mellan program i förhållande till bruttointäkt 202. Befattning Schablon 202, tkr Schablon 20, tkr Professor icke klinisk 074 070 Professor klinisk 999 995 Lektor icke klinisk/klinisk 83 828 Tabell 2.4 Löneschablon GU 202 2.3.5 Lokalanslag Lokalanslag utgör 53 64 tkr av fördelade anslag inom grundutbildning 202. Andel av HST-ersättning som fördelas till lokalanslag baseras på tidigare fördelningsnycklar från universitetsstyrelsen för hyra, inredning/utrustning och städ, vilka räknats upp med index. Dessa medel har fördelats till institutioner/ enheter i förhållande till fördelade GU-resurser med följande undantag; Inom läkar- och tandläkarutbildningen har 529 tkr (20: 672 tkr) av lokalanslaget avsatts till gemensamma laborationslokaler och studentutrymmen. Lokalmedel kopplade till läkarprogrammet har endast fördelats till institutioner som ej har ALF/LUA-MI (om en institution har delvis lokaler finansierade via LUA-MI har en procentuell reduktion genomförts; gäller molekylärbiologi där 40 % av lokalerna uppskattats finansierade via ALF/LUA-MI.) Lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet fördelas till institutioner som ej har TUAmedel enligt den fördelningsprincip som gäller inom läkarprogrammet. Lokalmedel till sjuksköterskeprogram, sjukgymnastprogram och arbetsterapiprogram har reducerats med 0 % av prognostiserad hyreskostnad för 202 eftersom det sker en subvention med 0 % av hyreskostnaden via LUA-MI för en stor del av lokalerna som disponeras av institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering. Denna avsättning ingår i posten fakultetsgemensamma avsättningar för dessa program. För fristående kurser samt SPA-programmet ingår lokalanslaget i anslag HST/HPR av budgettekniska skäl. 2.3.6 Anslag HST/HPR Fördelning av anslag för HST/HPR beslutas av programråd/grundutbildningsnämnd och motsvarar 38 550 tkr (20: 28 679 tkr), vilket inkluderar anslag till institutionerna för att betala programgemensam stödverksamhet. 2.4 VHS-avgifter Från och med 200 ingår inte VHS-avgiften för NyA i universitetsgemensamma kostnader för grundutbildningen. Kostnaden för medicinska fakulteten är beräknad till 868 tkr 202 och debiteras 9

institutionerna som får betala utifrån antal kurstillfällen HT 20 och VT 202 (Bilaga 9). Kostnaden klassificeras som stödverksamhet och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning. Tabell 2.5 VHS-avgifter 202 (enhet: tkr) 3 Forskning/forskarutbildning 3. Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning Anslagsökning med 20,5 mnkr för de båda områden (Energi och Havsmiljö) inom strategiska forskningsområden där Umeå är huvudsökande. Anslagsökning enligt beslut med 9,8 mnkr samt anslagsökning med 2,5 mnkr utifrån omfördelning av forskningsanslag utifrån parametrarna externa medel och vetenskaplig produktion. Anslaget för forskning och forskarutbildning ökar med 5,6 mnkr (+5,5 %) år 202 jämfört med år 20. 3.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten För forskning/forskarutbildning anvisar Universitetsstyrelsen till medicinska fakulteten 255 596 tkr år 202 (20: 246 255 tkr) exklusive ALF/TUA-medel. Anslaget utgörs av förgående års anslag uppräknat med index 0,9 %, vilket ger en anslagsökning med 2 26 tkr. Därutöver har anslaget justerats med följande poster; Anslagsökning med 90 tkr pga. omfördelning av forskningsanslag utifrånparametrarna externa medel och vetenskaplig produktion. Anslagsökning med 3 737 tkr som avser Universitetets långtidsplan och budgetpropositionen 202 Anslagsökning med 2 487 tkr som avser omfördelning utifrån medfinansiering. Från och med år 202 ändras modellen för medfinansiering av gemensamma kostnader så att endast anslagsmedel används, vilket medför att viss omfördelning behöver göras utifrån det belopp fakulteterna enligt beslut av US ska medfinansiera. 0

Intäkter Budget 202, tkr Bruttointäkt Universitetsstyrelsen 255 596 Bioteknikmedel 4 330 Lokala Cancerforskningsfonden 326 Rättsmedicinalverket 300 Underbalansering FO/FOU 20 0 05 Summa intäkter att fördela 270 567 avgår fakultetsgemensamma avsättningar - 42 069 avgår medfinansiering UGEM, FGEM - 75 Summa intäkter att fördela 228 423 Tabell 3. Resursfördelning FO/FOU 202 Till anslaget från universitetsstyrelsen tillkommer anslag för Bioteknikmedel från teknisk/naturvetenskaplig fakultet samt intäkter från Cancerforskningsfonden och Rättsmedicinalverket. Balanserat underskott med 0 05 tkr (20: 592 tkr) tillskjuts för att få en budget i balans. 3.3 Fakultetens fördelning av anslag för forskning/forskarutbildning Totalt fördelas 228 423 tkr för forskning/forskarutbildning 202, varav 85 703 tkr direkt till institutioner och enheter (Bilaga 3) och 42 720 tkr avsätts för senare fördelning.

Not Fördelning av anslag FO/FOU Budget 202, tkr Resurstilldelning institutioner/enheter ) Ramanslag forskning/forskarutbildning 78 4 2) Ramanslag regionaliseringslektorat 5 000 Lokalanslag FO/FOU 7 000 3) Resultatpremie forskarexamina 9 000 3) Resultatpremie publikationer och externa medel 28 000 Centrumbildningar UCMM 4 5 4) Fördelade kostnader samfinans doktorandtj. till instit. 0 5) Särsk institutionsresurs för genusforskning 0 UGEM anslagsfinansierad verksamhet 29 520 UGEM fakultetsgemensamma kostnader - 2 04 FGEM anslagsfinansierad verksamhet 5 344 6) UGEM medfinansiering 9 423 6) FGEM medfinansiering 832 Resurstilldelning institutioner/enheter Totalt 85 703 Resurstilldelning/senare fördelning Bioteknikmedel 3 76 7) Centre for Global Health Research, 2007-204 300 EMS (Elektronmikroskop) 580 Forskarskolan i Allmänmedicin 200-204 300 8) Kompetensutvecklingsresurs Odontologi 8 280 7) MIMS 2007-202 0 Molekylärbiologi - Modellorganismsatsningen tom 203 900 9) Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj. 6 333 UCMM - Ämnesomsättning tom 203 850 Rörlig resurs FO/Forskarassistent/klin ass 0 000 Resurstilldelning/senare fördelning Totalt 42 720 Totalt 228 423 Tabell 3.3 Resursfördelning FO/FOU 202 Noter; ) Löneschablon 202 är minskad med 20 % jämfört med 20, se punkt 3.3.3. 2) Del av tjänstefinansiering av regionaliseringslektorat för läkarprogrammet enligt avtal (20: 3 500 tkr.) 3) Resultatpremien för forskarexamina är minskad med mnkr för år 202. Resultatpremien för publikationer och externa medel är minskad med 2 mnkr för år 202. 4) Den anslagsreduktion för finansiering av samfinansierade doktorander som gjordes 20 (4 388 tkr) utgår i 202 års budget. 5) Hela anslaget för särskild genusforskning fördelas 202 via ramanslaget. 2

6) Fördelning av anslag till institutionerna med 9 29 tkr för medfinansiering av UGEM och 792 tkr för medfinansiering av FGEM. 7) Fakultetens motfinansiering inom ramen för styrelsens strategiska satsningar Centre for Global Health. Fakultetens motfinansiering avseende Molekylärmedicinskt laboratorium (MIMS) upphör fr o m 202 (20: 600 tkr). 8) Fördelning 202 av kompetensutvecklingsresurs för odontologi sker enligt tidigare beslut i fakultetsnämnden. 9) Schablonbidrag för samfinansierade utbildningsbidrag/doktorandtjänster är minskade med 2 mnkr för år 202. 3.3. Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp Fakultetsnämnden beslutar om fördelning av anslag för fasta belopp för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Anslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader uppgår till totalt 32 823 tkr och fördelas till institutioner motsvarande det fasta belopp institutionen ska betala 202 för anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning. 3.3.2 Fakultetsgemensamma avsättningar Från bruttointäkten görs avsättningar för fakultetsgemensamma kostnader samt medfinansiering med totalt 37 388 tkr (20: 4 507 tkr). Större förändringar jämfört med 20; Ökad avsättning till strategisk resurs med 5 000 tkr för eventuella dämpningsmedel för de institutioner som har den mest utsatta ekonomiska situationen. Ökad avsättning för forskningsresurs till fakultetsledning, 2 250 tkr (20: 850 tkr). Finansiella intäkter: I budget 202 ingår fakultetsgemensamma ränteintäkter med 500 tkr, vilka ej inräknats i budget 20. Forskningsnämnd: avsättning för satsning på infrastruktur utgår (20: 2 000 tkr) samt ökad kostnad för tillsättning av studierektor. Kostnad för forskningsstödjande enhet finansieras fr o m 20 via universitetet centralt (20: 500 tkr). Satsning inom interaktion icke klinisk/klinisk forskning (20: 700 tkr). Beräknad kostnad för fakulteten 202 för satsningen är 4 290 tkr, varav 2 050 tkr finansieras via rörlig resurs, 750 tkr via samfinansierade doktorander och 490 tkr tkr via särskild avsättning. Avsättning till regionalisering av läkarprogrammet har ökats till 5 000 tkr (20: 3 500 tkr) i enlighet med avtal om regionaliserad läkarutbildning. Övriga avsättningar: Fakultetens avsättning för justering för ny redovisningsmodell utgår (20: 800 tkr). För speciallaboratorium avsätts 6 566 tkr 202 (20: 7 873 tkr) exklusive anslag för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader vilka uppgår till 259 tkr. Kostnadsökningen beror på ökade kostnader för hyra och avskrivningar för nya lokaler. 3

3.3.3 Ramanslag Ramanslag för forskning/forskarutbildning utgör 78 4 tkr (20: 98 20 tkr) exklusive regionaliseringslektorat inom läkarprogrammet och fördelas enligt löneschablon FO 20 (exklusive lokalt LKP) uppräknad med 2,3 %. Därefter har schablonen minskats med 20 % för att undvika en alltför omfattande underbalansering av fakultetens budget. (se tabell 3.2 nedan). Befattning Schablon 202, tkr Schablon 20, tkr Professor icke klinisk 50 624 Lektor icke klinisk 42 54 Professor 47 520 Lektor 344 428 Tabell 3.2 Löneschablon FO/FOU 202 3.3.4 Resultatpremie Resultatpremien fördelas, dels på vetenskapliga publikationer och externa forskningsanslag med 28 000 kr, dels på antal doktorsexamina med 9 000 kr. Resultatpremien totalt är därför minskad med 3 mnkr jämfört med år 20 (40 000 tkr) (Bilaga 6). 3.3.5 Lokalanslag Lokalmedel för forskning finns inte definierade i tilldelning från Universitetsstyrelsen utan ingår i den totala ramen för forskning/forskarutbildning. För lokaler inom FO/FOU fördelas anslag i förhållande till erhållen resultatpremie till institutioner som ej omfattas av ALF/TUA/LUA-MI. I de fall det finns delvis finansiering via LUA-MI har en procentuell reduktion gjorts på samma sätt som för grundutbildning. Fördelningen har baserats på resultatpremien för forskning till institutionerna. 4 Lokaler 4. Lokalkostnader Lokalhyra Internhyran för år 202 är 2 76 kr per kvm och år (2 626 kr/kvm år 20). Internhyran höjs med 25 kr/kvm år 202 vilket motsvarar 4,8 %. Orsaken till denna höjning är främst nytt bildmuseum, Humlab X, och Konsthögskolan på Konstnärligt Campus, nytt speciallaboratorium samt mer tomma lokaler. Tomma lokaler beräknas öka med ca 600 kvm mellan åren 20 och 202, vilket gör att det finns ca 7 800 kvm tomma lokaler inom universitetet under 202 exkl. tomma lokaler under ombyggnation (ca 840 kvm) och Sliperiet på konstnärligt campus (2 400 kvm). Tomma lokaler motsvarar 3, % av universitetets totala lokalyta(exkl. tomma lokaler under ombyggnation och Sliperiet). 4

Anpassning till interhyra I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 200 beslutat om en anpassning så att internhyra införs för de lokaler där det bedömts möjligt att införa internhyra från och med år 20. År 20 utgick stöd till hyresgästerna med halva differensen mellan hyresnivå enligt nuvarande princip och hyresnivå enligt internhyra. Detta stöd avvecklas efter år 20. I några fall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas medicinska fakulteten bidrag med 453 tkr 202 avseende Idrottsmedicin. Fakultetens totala hyreskostnader för 202, inklusive stöd för anpassning till internhyra, beräknas till 57 889 tkr (200: 47 756 tkr). I kostnaden ingår hyreskostnader för nya speciallaboratorium. Samtliga kostnader för institutionernas lokaler, lokalbokning hos VLL samt bokade undervisningslokaler och grupprum inom universitetet kommer, liksom 20, att debiteras institutionerna. I anslag för lokaler ingår anslag för lokalvårdskostnader. År 202 tilldelas institutioner/enheter 53 64 tkr avseende lokalanslag för grundutbildning (exklusive SPA-programmet och fristående kurser) (20: 53 23 tkr) och 7 000 tkr i lokalanslag för forskning/forskarutbildning. Lokalvård Priset för lokalvård höjs till 29 kr per kvm år 202 (år 20: 288 kr/kvm). Ökningen avser index 0,9 procent samt avrundning till hela kronor. 5 Universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet Fördelning av fakulteters och institutioner/enheters andel av universitetsgemensam och fakultetsgemensam stödverksamhet sker enligt av universitetsstyrelsen fastställd modell, vilken utgår från de senaste två kalenderåren (2009/200), där fördelningsbasen är lön och drift exklusive beslutade undantag för budgetåret samt justering för användning av myndighetskapital (Bilaga 7). Medicinska fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader 202 uppgår till 9 263 tkr, vilket innebär en ökning med 0 56 tkr jämfört med 20. Av denna ökning utgörs 9 497 tkr av kostnader för medfinansiering FO/FOU. Den nya redovisningsmodellen innebär förändringar i fråga om fördelningen av universitetsgemensamma kostnader år 200-202 som inte är önskvärda eller planerade. Utifrån detta ska fakulteterna och USE betala totalt 0 mnkr år 202 som ska användas för att justera förändringar av fördelning av universitetsgemensamma kostnader jämfört med 2009. Kostnaden fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader år 20. Samtliga dessa medel (0 mnkr) ska återföras till fakulteterna och USE år 202, genom riktade bidrag till fakultet/use som fått betala väsentligt mer för universitetsgemensamma kostnader år 202 jämfört med år 2009. 5

Nedan finns fördelning utifrån styrelsens beslut (Enhet: tkr). Beräknad bas GU Beräknad bas FO Bas U-gem. Summa bas Andel Summa 202 Hum fak 94 822 8 90 0 76 732 8,9% -885 Sam fak 28 526 245 588 0 527 4 26,4% -2 64 Med fak 246 896 389 430 0 636 326 3,9% -3 88 Tekn-nat fak 73 453 336 343 22 97 53 993 26,7% -2 665 USE 9 457 04 37 0 23 828 6,2% -620 Summa 86 54 57 642 22 97 995 994 00,0% -0 000 Tabell 5.2: Betalning för justering av ny redovisningsmodell 202 (tkr). I tabellen nedan framgår hur denna kompensation fördelas till fakulteterna/use år 202. Hum Sam Med Tekn. / nat. USE Summa Kompensation 202 25 3 48 6 33 0 000 Tabell 5.3: Kompensation för justering av ny redovisningsmodell 202 (tkr). 5. Fakultetsgemensam stödverksamhet Budgeten följer den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader, vilket innebär att inga avdrag för fakultetsgemensam stödverksamhet har gjorts innan anslagen fördelas till institutioner, utan kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner tas istället ut som fasta belopp från institutionerna. Den fakultetsgemensamma stödverksamheten beräknas 202 kosta 24 486 tkr (Bilaga 4). Kostnader som inte direkt går att hänföra till en specifik verksamhet har, liksom 202, fördelats till GU respektive FO/FOU enligt samma fördelningsbas (lön och drift) som för fördelning av fasta belopp. Kostnaden för grundutbildningens stödverksamhet är 3 000 tkr och för forskning/forskarutbildningens stödverksamhet 486 tkr. Kostnader Budget GU 202 Budget FO 202 Budget totalt 202 Budget totalt 20 Anställnings- och docenturnämnd 303 520 824 29 Fakultetskansliet 3 45 5 372 8 57 9 78 Fakultetsledning 025 372 2 396 2 054 Fakultetsnämnden 202 348 550 550 Forskar- /forskarutbildningsnämnd 0 83 83 638 Grundutbildningsnämnd 624 0 624 305 Jämställdhetsråd 0 0 0 50 Kommitté för etikfrågor 28 49 77 77 Kommitté för informationsfrågor 0 277 277 277 VårdSam- kommittén 49 0 49 46 Övriga fakultetsgemensamma kostnader 6 523 2 366 8 889 8 90 FGEM - 3 000-486 - 24 486-26 630 Totalt 0 0 0-2 795 6

5.2 Institutionstilldelning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Från bruttointäkten för grundutbildning fördelas 5 682 tkr till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 2 9 tkr för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad grundutbildning. Avsättningen belastar program/kurser i förhållande till dess budgeterade bruttointäkt för 20. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för 20 avseende anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 2). För forskning/forskarutbildning fördelas 27 480 tkr till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 5 346 tkr för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad forskning/ forskarutbildning. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för 20 avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning (Bilaga 3). 7

Bilaga Fördelning grundutbildningsramar 202 Enhet: tkr Program/kurser Budget HST 20 Fördelning av ramar 20 202 Budget HST/HPR 20 Budget Budget HST 202 HPR 202 Intäkt HST/HPR 202 Fast belopp UGEM VH 0+ Avgår/senare fördelning Fast belopp FGEM VH 0+ Fakultetsgemensamma avsättn. Programgemensamma avsättn. Kostnad programgemensam stödverksamhet Resursfördelning totalt/program Ramanslag inkl. regionaliseringslekt. Lokalanslag Anslag HST/HPR Totalt att fördela inom program/ kurser 202 Totalt att fördela till institutioner 202 Arbetsterapeutprogrammet inkl. master/magister, bildterapi 58 4 830 202 9 9 53 2 685 67 695 0 200 3 922 3 823 7 735 5 480 8 836 Barnmorskeprogrammet 24 2 272 35 33 3 39 466 6 9 53 44 0 664 2 000 2 664 3 247 Biomedicinprogrammet inkl. masterpr i biomedicin 93 8 680 9 87 8 345 47 287 65 87 38 0 787 4 872 6 659 8 093 Biomedicinska analytikerprogrammet 97 9 279 88 83 8 477 66 29 68 0 337 0 659 5 93 6 852 8 309 Högskoleprogrammet med inriktning mot psyk omvårdnad 58 5 575 60 57 5 83 799 200 56 00 64 0 38 3 420 4 558 5 556 Idrottsvetenskapliga programmet inkl. master/magister 56 8 30 7 58 9 826 35 337 95 0 85 0 4 99 3 744 7 942 9 63 Kognitionsvetenskapliga programmet 8 949 8 7 03 39 35 20 0 66 0 67 753 89 993 Logopedprogrammet 30 3 778 44 40 5 5 758 89 09 0 337 0 362 4 092 4 454 5 40 Läkarprogrammet 949 20 68 996 922 29 997 7 324 4 328 2 499 235 3 00 6 240 8 298 25 074 94 62 6 264 Programmet för idrott, träning och hälsa 0 0 5 2 2 39 294 73 42 0 0 0 940 789 729 2 097 Programmet för internationell kris- och konflikthantering 20 2 543 20 9 2 347 323 8 47 0 300 0 233 664 897 2 30 Psykoterapeutprogrammet 32 3 968 29 26 3 60 496 24 72 0 0 0 237 2 68 2 98 3 539 Receptarieprogrammet inkl. masterpr i farmaci/apotekarpr 0 0 59 57 5 360 737 84 06 0 0 0 950 3 383 4 332 5 253 Röntgensjuksköterskeprogrammet 50 4 787 50 47 4 844 666 66 30 84 54 0 68 2 630 3 798 4 630 Sjukgymnastprogrammet inkl. master/magister 257 24 032 257 243 24 898 3 290 822 782 0 275 0 002 4 874 5 28 20 004 24 6 Sjuksköterskeprogrammet 737 70 897 737 697 7 438 9 822 2 454 96 234 790 2 978 3 985 20 050 56 02 68 288 SPA-programmet 2 397 28 25 3 307 455 4 66 0 0 0 0 2 673 2 673 3 242 Spec.sjuksköterskeprogrammet inkl. magister omvårdnad 20 9 68 59 6 276 2 238 559 436 254 690 0 3 86 9 602 2 788 5 585 Tandhygienistprogrammet inkl. påbyggnadsår i oral hälsa 73 6 949 75 7 7 295 003 25 45 0 62 0 428 4 469 5 897 7 50 Tandläkarprogrammet 260 26 938 282 270 29 302 4 029 006 58 772 649 0 644 2 326 9 943 22 94 27 949 Tandteknikerprogrammet 69 6 36 7 69 6 666 96 229 32 0 48 0 587 4 802 5 388 6 533 Vårdadministrativa programmet 0 0 3 2 259 73 43 25 0 0 0 247 77 08 234 Magisterprogram i arbetsliv och hälsa 0 0 7 6 598 220 55 32 0 0 0 33 979 292 567 Masterprogram i folkhälsovetenskap 80 6 425 50 46 4 498 68 54 89 0 362 0 884 2 752 3 636 4 408 Magister-/masterprogram övriga 7 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fristående kurser, sommaruniv 209 23 7 89 44 4 082 565 4 82 0 0 0 0 3 293 3 293 4 000 Budgetbalansering fristående kurser 0 0 0 0-0 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUMMA 3 490 372 374 3 642 3 383 379 885 5 682 2 9 8 780 3 89 8 899 07 786 53 354 42 492 303 632 368 224

Bilaga 2 Institutionstilldelning grundutbildning 202 Enhet: tkr Institution/enhet Budget GU 202 Budget GU 20 Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Ramanslag GU 3 025 2 683 HST/HPR program 4 900 478 HST/HPR fristående kurser 0 0 Lokalanslag GU 962 0 UGEM anslagsfinansierad GU 688 757 FGEM anslagsfinansierad GU 422 442 Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt 0 996 6 360 Folkhälsa och klinisk medicin Ramanslag GU 8 476 8 47 HST/HPR program 8 536 8 960 HST/HPR fristående kurser 0 0 Lokalanslag GU 944 334 UGEM anslagsfinansierad GU 4 853 4 440 FGEM anslagsfinansierad GU 22 7 Folkhälsa och klinisk medicin Totalt 24 022 24 268 Integrativ medicinsk biologi Ramanslag GU 6 333 6 33 HST/HPR program 8 525 8 066 HST/HPR fristående kurser 2 246 0 Lokalanslag GU 5 495 5 24 UGEM anslagsfinansierad GU 3 234 3 4 FGEM anslagsfinansierad GU 808 858 Integrativ medicinsk biologi Totalt 26 640 23 862 Kirurgisk och perioperativ vetenskap Ramanslag GU 5 589 5 57 HST/HPR program 0 606 7 63 HST/HPR fristående kurser 807 0 Lokalanslag GU 5 372 3 642 UGEM anslagsfinansierad GU 4 35 4 235 FGEM anslagsfinansierad GU 087 065 Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt 28 82 22 46 Klinisk mikrobiologi Ramanslag GU 3 625 2 683 HST/HPR program 6 838 7 77 HST/HPR fristående kurser 062 0 Lokalanslag GU 2 57 2 208 UGEM anslagsfinansierad GU 2 549 2 69 FGEM anslagsfinansierad GU 637 677 Klinisk mikrobiologi Totalt 6 868 5 436 Klinisk vetenskap Ramanslag GU 8 942 9 377 HST/HPR program 9 376 9 049 HST/HPR fristående kurser 2 564 0 Lokalanslag GU 567 488 UGEM anslagsfinansierad GU 5 850 5 453 FGEM anslagsfinansierad GU 462 372 Klinisk vetenskap Totalt 28 76 25 738

Bilaga 2 Enhet: tkr Institution/enhet Budget GU 202 Budget GU 20 Medicinsk biovetenskap Ramanslag GU 4 985 5 397 HST/HPR program 3 43 3 833 HST/HPR fristående kurser 0 0 Lokalanslag GU 08 083 UGEM anslagsfinansierad GU 946 96 FGEM anslagsfinansierad GU 486 493 Medicinsk biovetenskap Totalt 929 2 768 Medicinsk kemi och biofysik Ramanslag GU 2 577 2 569 HST/HPR program 2 796 2 835 HST/HPR fristående kurser 0 0 Lokalanslag GU 2 93 2 08 UGEM anslagsfinansierad GU 484 353 FGEM anslagsfinansierad GU 37 340 Medicinsk kemi och biofysik Totalt 9 42 9 77 Molekylärbiologi Ramanslag GU 3 866 3 853 HST/HPR program 2 640 2 7 HST/HPR fristående kurser 0 0 Lokalanslag GU 985 830 UGEM anslagsfinansierad GU 807 700 FGEM anslagsfinansierad GU 45 428 Molekylärbiologi Totalt 0 749 0 522 Odontologi Ramanslag GU 7 547 7 323 HST/HPR program 6 244 4 920 HST/HPR fristående kurser 337 0 Lokalanslag GU 2 005 893 UGEM anslagsfinansierad GU 4 88 5 248 FGEM anslagsfinansierad GU 29 320 Odontologi Totalt 33 233 30 704 Omvårdnad Ramanslag GU 2 335 22 094 HST/HPR program 36 69 34 329 HST/HPR fristående kurser 04 0 Lokalanslag GU 9 540 9 248 UGEM anslagsfinansierad GU 752 2 036 FGEM anslagsfinansierad GU 2 936 3 028 Omvårdnad Totalt 93 268 90 735 Samhällsmedicin och rehabilitering Ramanslag GU 5 52 5 47 HST/HPR program 4 686 9 639 HST/HPR fristående kurser 2 896 0 Lokalanslag GU 9 28 8 286 UGEM anslagsfinansierad GU 6 298 6 479 FGEM anslagsfinansierad GU 573 630 Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt 50 03 4 503 Strålningsvetenskaper Ramanslag GU 2 263 2 255 HST/HPR program 898 920 HST/HPR fristående kurser 83 0 Lokalanslag GU 0 0 UGEM anslagsfinansierad GU 007 07 FGEM anslagsfinansierad GU 252 256 Strålningsvetenskaper Totalt 4 603 4 447 2

Bilaga 2 Enhet: tkr Institution/enhet Budget GU 202 Budget GU 20 UCMM Ramanslag GU 0 0 HST/HPR program 0 0 HST/HPR fristående kurser 83 0 Lokalanslag GU 0 0 UGEM anslagsfinansierad GU 0 3 FGEM anslagsfinansierad GU 0 3 UCMM Totalt 83 7 Biomedicinprogrammet, senare fördelning HST/HPR program 08 057 Lokalanslag GU 396 390 Biomedicinprogrammet, senare fördelning Totalt 477 446 Gemensamma lokaler LU,TL Lokalanslag GU 529 672 Gemensamma lokaler LU,TL Totalt 529 672 Fristående kurser HST/HPR program 0 6 076 Lokalanslag GU 0-872 Fristående kurser Totalt 0 5 204 Läkarprogrammet examensarbete HST/HPR program 637 0 Läkarprogrammet examensarbete Totalt 637 0 Regionaliseringslektorat, lakarprogrammet Ramanslag GU 3 70 0 Regionaliseringslektorat, lakarprogrammet Totalt 3 70 0 Totalt 367 933 336 004 3

Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 202 Bilaga 3 Enhet: tkr Institution/enhet Budget FO/FOU 202 Budget FO/FOU 20 Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Ramanslag FO/FOU 3 339 3 733 Resultatpremie 038 262 Forskarexamina 67 Lokalanslag FO/FOU 0 0 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 794 759 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 54 28 UGEM medfinansiering 458 FGEM medfinansiering 89 Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt 6 039 5 973 Folkhälsa och klinisk medicin Ramanslag FO/FOU 286 2 939 Resultatpremie 7 03 9 403 Särskild institutionsresurs för genusforskning 0 432 Forskarexamina 979 Lokalanslag FO/FOU 95 840 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 5 332 4 952 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 037 422 UGEM medfinansiering 632 FGEM medfinansiering 37 Folkhälsa och klinisk medicin Totalt 29 600 29 989 Integrativ medicinsk biologi Ramanslag FO/FOU 8 006 9 853 Resultatpremie 426 909 Forskarexamina 578 Lokalanslag FO/FOU 2 960 2 9 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 947 2 046 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 379 588 UGEM medfinansiering 403 FGEM medfinansiering 78 Integrativ medicinsk biologi Totalt 5 776 7 307 Kirurgisk och perioperativ vetenskap Ramanslag FO/FOU 6 654 8 293 Resultatpremie 86 3 36 Forskarexamina 788 Lokalanslag FO/FOU 0 0 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 829 683 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 356 483 UGEM medfinansiering 296 FGEM medfinansiering 58 Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt 842 3 595 Klinisk mikrobiologi Ramanslag FO/FOU 4 34 4 86 Resultatpremie 829 2 745 Forskarexamina 390 Lokalanslag FO/FOU 0 0 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 654 425 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 322 409 UGEM medfinansiering 345 FGEM medfinansiering 262 Klinisk mikrobiologi Totalt 0 43 8 765

Bilaga 3 Klinisk vetenskap Ramanslag FO/FOU 0 24 3 326 Resultatpremie 2 045 3 303 Forskarexamina 860 Lokalanslag FO/FOU 0 0 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 2 345 2 30 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 456 663 UGEM medfinansiering 474 FGEM medfinansiering 92 Klinisk vetenskap Totalt 6 486 9 602 Medicinsk biovetenskap Ramanslag FO/FOU 5 367 7 33 Resultatpremie 977 3 53 Forskarexamina 759 Lokalanslag FO/FOU 687 834 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 976 2 049 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 384 588 UGEM medfinansiering 29 FGEM medfinansiering 237 Medicinsk biovetenskap Totalt 2 607 4 298 Medicinsk kemi och biofysik Ramanslag FO/FOU 3 48 4 260 Resultatpremie 98 2 469 Forskarexamina 490 Lokalanslag FO/FOU 3 637 3 766 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 670 76 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 325 493 UGEM medfinansiering 562 FGEM medfinansiering 09 Medicinsk kemi och biofysik Totalt 2 92 2 702 Molekylärbiologi Ramanslag FO/FOU 5 434 6 527 Resultatpremie 2 336 3 2 Forskarexamina 655 Lokalanslag FO/FOU 2 643 2 938 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 2 276 99 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 443 572 UGEM medfinansiering 462 FGEM medfinansiering 90 Molekylärbiologi Totalt 4 339 5 240 Odontologi Ramanslag FO/FOU 0 80 2 497 Resultatpremie 05 732 Forskarexamina 457 Lokalanslag FO/FOU 546 567 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 2 627 2 724 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 5 782 UGEM medfinansiering 273 FGEM medfinansiering 53 Odontologi Totalt 5 697 8 302 Omvårdnad Ramanslag FO/FOU 2 46 3 0 Resultatpremie 284 579 Forskarexamina 376 Lokalanslag FO/FOU 2 20 2 67 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 50 479

Bilaga 3 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 99 37 UGEM medfinansiering 20 FGEM medfinansiering 39 Omvårdnad Totalt 7 26 7 374 Samhällsmedicin och rehabilitering Ramanslag FO/FOU 2 755 3 433 Resultatpremie 246 643 Forskarexamina 669 Lokalanslag FO/FOU 82 230 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 50 966 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 224 277 UGEM medfinansiering 256 FGEM medfinansiering 50 Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt 8 70 7 549 Strålningsvetenskaper Ramanslag FO/FOU 2 777 3 356 Resultatpremie 2 85 2 950 Forskarexamina 600 Lokalanslag FO/FOU 0 0 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 068 37 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 208 326 UGEM medfinansiering 650 FGEM medfinansiering 26 Strålningsvetenskaper Totalt 7 63 7 769 UCMM Ramanslag FO/FOU 927 892 Basanslag 4 5 4 47 Resultatpremie 784 45 Forskarexamina 293 Lokalanslag FO/FOU 590 746 UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 248 293 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 243 37 UGEM medfinansiering 988 FGEM medfinansiering 92 UCMM Totalt 776 0 99 Speciallab UGEM anslagsfinansierad FO/FOU 054 80 FGEM anslagsfinansierad FO/FOU 205 232 UGEM medfinansiering 203 FGEM medfinansiering 39 Speciallab Totalt 50 042 Regionaliseringslektorat, lakarprogrammet Ramanslag FO/FOU 5 000 0 Regionaliseringslektorat, lakarprogrammet Totalt 5 000 0 Totalt 85 908 90 427

Bilaga 4 Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader 202 Enhet: tkr Kostnader Budget GU 202 Budget FO 202 Budget totalt 202 Budget totalt 20 Anställnings och docenturnämnd Tillsättningskostnader ADN 368 632 000 800 Anställnings och docenturnämnd Totalt 368 632 000 800 Fakultetsledning Forskningsresurs dekanus, vice /prodekanus 0 2250 2 250 850 Fakultetsledning Totalt 0 2 250 2 250 850 Finansiella intäkter Ränteintäkter UmU 950 632 2 582 2 783 Ränteintäkter fakultetsgemensamt 000 500 500 0 Finansiella intäkter Totalt 950 2 32 4 082 2 783 Finansiella kostnader Räntekostnader 000 000 2 000 2 000 Finansiella kostnader Totalt 000 000 2 000 2 000 Forskar /forskarutbildningsnämnd Bidrag till rekryteringsstipendier 0 200 200 200 Disputationsbidrag 0 3360 3 360 3 000 UPC, projekt HandUm 0 330 330 300 Forskarutbildningskurser FUN 0 000 000 000 Infrastruktur FO 0 0 0 2000 Studierektor forskarutbildningen (0,5 ÅA) 0 360 360 0 Forskar /forskarutbildningsnämnd Totalt 0 5 250 5 250 6 500 Forskningsstödjande enhet Forskningsstödjande enhet (Med biobanken) 0 0 0 500 Forskningsstödjande enhet Totalt 0 0 0 500 Grundutbildningsnämnd Pedagogisk utveckling 20 0 20 20 Datorlab, underhåll 300 0 300 00 Gemensam studentutbildning 00 0 00 00 Kompensation genus, drift 290 0 290 290 Marknadsföring 0 0 0 0 Grundutbildningsnämnd Totalt 920 0 920 720 Medfinansiering Medfinansiering US strategiska FO 200 204 0 942 942 543 Medfinansiering forskarskolan 200 205 0 300 300 300 Medfinansiering Totalt 0 242 242 843 Rörlig resurs Strategisk avsättning GU 2 000 0 2000 2 000 Strategisk avsättning GU lokaler 326 0 326 266 Rörlig resurs Totalt 3 326 0 3 326 3 266 Satsning preklin klinisk FO Satsning interaktion preklin klinisk FO 200 209 0 490 490 700 Satsning preklin klinisk FO Totalt 0 490 490 700

Bilaga 4 Enhet: tkr Kostnader Budget GU 202 Budget FO 202 Budget totalt 202 Budget totalt 20 Speciallab Speciallab grundanslag 0 8422 8 422 6 620 Speciallab avgår andel Tek/nat fak 0 3 260 3 260 662 Speciallab kompensation föreståndare 0 425 425 434 Lokalkostnad Speciallab/nya lokaler (hyra, inr/utr, städ) 0 0 0 48 Speciallab lön universitetsveterinär, driftmedel (,0 ÅA) 0 980 980 0 Speciallab Totalt 0 6 566 6 566 7 873 Strategisk resurs Dekanus disposition 400 600 2 000 2 000 Fakultetsnämndens disposition 2 000 3 000 5 000 5 000 Strategisk resurs Totalt 2 400 4 600 7 000 7 000 Universitetsgemensamt Justering ny redovisningsmodell US 73 2 05 3 88 3 436 Kompensation ny redovisningsmodell US 258 2 60 3 48 4 202 Amortering karriärbidrag 0 4630 4 630 4 630 Språkstöd 2 222 0 2 222 2 53 Idrottshögskolan 568 0 568 550 Universitetsgemensamt Totalt 2 705 4 485 7 90 6 567 Övriga avsättningar Justering av ny redovisningsmodell fakultet 0 0 0 3000 Lokalhyra EM lab (hyra, städ) 0 84 84 94 Övriga avsättningar Totalt 0 84 84 3 94 Övriga gemensamma kostnader Avskrivningar 502 53 2 435 Övriga gemensamma kostnader Totalt 502 53 2 435 Fakultetsgem. stödverksamhet Anställnings och docenturnämnd Kompensation, ordförande ADN 55 95 50 50 Ordförandearvode ADN+LKP 25 43 69 69 Sekreterare ADN (,0 ÅA) 223 382 605 0 Anställnings och docenturnämnd Totalt 303 520 824 29 Fakultetskansliet Lokalkostnader kansli 33 444 757 725 Kanslipersonal, ekonomi och personaladm. (4,2 ÅA) 990 699 2 689 0 Kanslipersonal, information (2,0 ÅA) 433 744 77 0 Kanslipersonal, ledning (4,0 ÅA) 950 63 2 58 0 Kanslipersonal, utbildnings och forskningsadm. (,0 ÅA) 2 502 73 8 393 Övriga driftskostnader kansli 248 352 600 600 Fakultetskansliet Totalt 3 45 5 372 8 57 9 78 Fakultetsledning Lön dekanus 292 502 795 756 Lön vice, pro dekanus 546 550 096 849 Arvode dekanus (3 000 kr/mån) 93 60 253 24 Arvode prodekanus, vice dekanus (7 000 kr/mån) 93 60 253 207 Fakultetsledning Totalt 025 372 2 396 2 054 2

Bilaga 4 Enhet: tkr Kostnader Budget GU 202 Budget FO 202 Budget totalt 202 Budget totalt 20 Fakultetsnämnden Intern och extern representation 8 32 50 50 Promotionshögtider 0 90 300 300 Resor, konferenser, material 74 26 200 200 Fakultetsnämnden Totalt 202 348 550 550 Forskar /forskarutbildningsnämnd Kompensation, ordförande FON 0 0 0 300 Ordförandearvode FUN+LKP 0 0 0 69 Övriga gemensamma projekt FON 0 25 25 25 Driftskostnader FUN 0 75 75 75 Alumnienkät 20 0 50 50 00 Ordförandearvode FON 0 0 0 69 Arvode vice ordförande FON 0 36 36 0 Kompensation, vice ordförande FON 0 00 00 0 Doktoranddatabas 0 50 50 0 Sekreterare FON (,5 ÅA) 0 847 847 0 Forskar /forskarutbildningsnämnd Totalt 0 83 83 638 Grundutbildningsnämnd Kompensation, ordförande GUN 0 0 0 50 Ordförandearvode GUN + LKP 0 0 0 69 Gemensamma projekt GUN 0 0 0 0 Informationsbroschyr GUN 05 0 05 05 Studentrekrytering GUN 28 0 28 28 Internationalisering GUN 200 0 200 200 Sekreterare Grundutbildningsnämnden (,0 ÅA) 537 0 537 0 IT stöd (,0 ÅA) 49 0 49 490 Grundutbildningsnämnd Totalt 624 0 624 305 Jämställdhetsråd Programverksamhet Jämställdhetsrådet 0 0 0 50 Jämställdhetsråd Totalt 0 0 0 50 Kommitté för etikfrågor Ordförandearvode, 500 kr/mån + LKP 0 7 27 27 Programverksamhet Etikkommittén 8 32 50 50 Kommitté för etikfrågor Totalt 28 49 77 77 Kommitté för informationsfrågor Ordförandearvode, 500 kr/mån + LKP 0 27 27 27 Projektkostnader Informationskommittén 0 250 250 250 Kommitté för informationsfrågor Totalt 0 277 277 277 VårdSam kommittén Sekreterare VårdSam kommittén (0, ÅA) 70 0 70 46 Driftskostnader VårdSam 0 0 0 0 Ordförandearvode VårdSam + LKP 69 0 69 VårdSam kommittén Totalt 49 0 49 46 3

Bilaga 4 Enhet: tkr Kostnader Budget GU 202 Budget FO 202 Budget totalt 202 Budget totalt 20 Övriga fakultetsgemensamma kostnader Gemensam service Kemihuset 0 0 0 250 Säkerhetshuset 0 25 25 50 Unimeg 0 30 30 45 Utbildningsbevakning Med Studkåren 330 0 330 325 Webbplats djurforsok.info 0 55 55 55 E postlådor 77 33 20 20 Valwebb VFU 50 0 50 90 UGEM påslag 5 966 2 24 8 089 7 675 Övriga fakultetsgemensamma kostnader Totalt 6 523 2 366 8 889 8 90 FGEM Intäkter fakultetsgemensam stödverksamhet 3 000 486 24 486 26 630 FGEM Totalt 3 000 486 24 486 26 630 Totalt 8 780 37 069 45 849 38 670 4

Programgemensamma avsättningar och kostnader 202 Bilaga 5 Kostnader Budget GU 202 Budget GU 20 Internationell kris och konflikthantering Programgemensamma kostnader 300 300 Internationell kris och konflikthantering Totalt 300 300 Kognitionsvetenskapliga programmet Kognitionsvetenskapliga programmet 66 66 Kognitionsvetenskapliga programmet Totalt 66 66 Programråd Arbetsterap./Sjukgymnast./Idrottsvetenskap Kompensation ordförande PRAS 20 75 Ordförandearvode PRAS + LKP 45 27 Programgemensamma kostnader 200 200 Programsekreterare AT/SG programmet (0,4 ÅA) 95 20 Programråd Arbetsterap./Sjukgymnast./Idrottsvetenskap Totalt 560 422 Programråd Biomed. analytikerprogrammet Kompensation ordförande PRBMA 75 75 Ordförandearvode PRBMA + LKP 27 27 Programgemensamma kostnader PRBMA 75 75 Programsekreterare BMA programmet (0,25 ÅA) 60 6 Programråd Biomed. analytikerprogrammet Totalt 337 294 Programråd Biomedicinprogrammet Kompensation ordförande PRB 20 20 Ordförandearvode PRB + LKP 27 27 Programansvarig+kursansvarig (0,5 ÅA) 430 40 Programgemensamma kostnader kärn 60 60 Programgemensamma kostnader stöd 65 65 Programsekreterare Biomedicinprogr. (0,25 ÅA) 25 25 Programvägledare (0,25 ÅA) 30 25 Studentaktiviteter kärn 27 27 Studentaktiviteter stöd 30 3 Studievägledare, int utbyte 00 00 avgår : Tek/Nat faks andel 80 80 Programråd Biomedicinprogrammet Totalt 225 200 Programråd Läkarprogrammet Administration UGL/PU 20 4 Arvode programdirektör PRL 90 0 Avskrivningar 30 0 Examensarbete 700 390 Internationell samordnare (0,5 ÅA) 260 0 Kompensation ordförande PRL 600 600 Kompensation programdirektör PRL 200 0 Ordförandearvode PRL 69 69 Programgemensamma kostnader 8 720 9 38 Regionalisering läkarprogrammet 5 495 5 323 U2000/U2007 utökning 4 760 6 06 UGL/PU 3 00 2 830 Programråd Läkarprogrammet Totalt 24 335 24 768

Programgemensamma avsättningar och kostnader 202 Bilaga 5 Kostnader Budget GU 202 Budget GU 20 Programråd Logopedprogrammet Kompensation ordförande PRLP 75 75 Ordförandearvode PRLP + LKP 27 27 Programsekreterare Logopedprogrammet (0,5 ÅA) 235 23 Programråd Logopedprogrammet Totalt 337 333 Programråd Odontologiska utbildningar Kompensation ordförande PRO 50 50 Ordförandearvode PRO + LKP 69 69 Preklinisk utbildningssamordnare tandläkarutbildning 40 40 Programgemensamma kostnader 240 240 Programsekreterare odontologiska utb. (,0 ÅA) 500 500 UGL/Internat T 732 063 Programråd Odontologiska utbildningar Totalt 73 2 06 Programråd Public Health Kompensation ordförande PRPH 75 75 Ordförandearvode PRPH + LKP 27 27 Programsekreterare Public Health (0,5 ÅA) 260 235 Programråd Public Health Totalt 362 337 Programråd Sjuksköterske /Röntgensjuksköterskeutbildningar Avskrivningar 4 0 Kompensation ordförande PRS/RS 0 2 Kompensation ordförande PRS/RS (0,5 ÅA) 360 363 Kvalitetsgranskning HSV inspektion 425 5 Lärare nya kursplaner 530 454 Ordförandearvode PRS/RS + LKP 72 96 Programgemensamma kostnader 435 535 Programsekreterare PRS/RS 0 9 Programsekreterare PRS/RS (0,5 ÅA) 240 90 Resebidrag studenter utland/internationalisering 260 20 Programråd Sjuksköterske /Röntgensjuksköterskeutbildningar Totalt 2 326 2 2 Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad Avskrivningar 3 0 Internationalisering 0 5 Kompensation ordförande PRS 375 356 Kvalitetsgranskning HSV inspektion 290 0 Ordförandearvode PRS + LKP 69 69 Programgemensamma kostnader 50 450 Programsekreterare Sjuksköterskeutb. avancerad (0,5 ÅA) 240 2 Uppsatspris 4 4 Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad Totalt 4 05 Totalt 32 79 33 008 2