Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 16 april 2014

KALLELSE 1(2) 11 april 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 16 april 2014 Tid/plats: onsdagen den 16 april 2014 kl. 09.00 12.00 Hörsalen Komvux ÄRENDEN 1 Justering på förslag: Ann-Christine Wallin 2 Ekonomirapport, bilaga 3 Delårsrapport 1 4 Svar på Revisionsrapport angående kontanthantering 5 6 Uppföljning, strokekampanjen Information, Sjukdomsförebyggande metoder 7 Remissvar, Starka tillsammans 8 Information, Uppsägning av bårhusverksamhet i Hemse 9 Åldersgräns sjukresor vid utomlänsvård 10 Remissvar, Biblioteksplan 11 Rapport, Osteoporosverksamheten 12 Information, Patientsäkerhet 13 14 Information, Patientnämnden Remissvar, Policy för koncernstyrning 15 Information gällande rehabcentrum 16 Upplägg dialogmöten, Struktur 2015 17 Remissvar, Vaccination mot hepatit B 18 Rapport från sjukvårdschefen 19 Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektören

KALLELSE 2(2) 9 april 2014 20 Informationsärenden Serviceriktlinjer för Region Gotlands samordnade förvaltningsintegrerade kundtjänst (kallad samordnad kundtjänst). Inbjudan, Nationella riktlinjer missbruks- och beroendevård Avtalsuppföljning sjukvårdsrådgivning Inbjudan, skolans betydelse för barn och ungas utveckling och psykiska hälsa 21 Övriga frågor Ordföranden Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: Stefaan De Maecker (MP), ordförande, - Leif Dahlby (S), 1:e vice ordförande, - Jenny Jarve (V), 2:e vice ordförande, Elin Ax (M), Eva Nypelius (C). Ersättare vid förhinder för ordinarie i mp+s+v-gruppen Viveca Bornold (MP) ersättare för Stefaan De Maecker (MP), Lennart Petersson (S) ersättare för Leif Dahlby (S), Jörgen Benzler (V) ersättare för Jenny Jarve (V). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Ersättare vid förhinder för ordinarie i m+c+fp-gruppen Margareta Persson (M) ersättare för Elin Ax (M), - Curt Broberg (C) ersättare för Eva Nypelius (C). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen 621 81 VISBY Tfn 0498 26 90 00 Fax 0498 20 35 58 Org nr Region Gotland SE212000-0803-17

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2014/10 Handlingstyp Verksamhetsberättelse/Bokslut 1 (15) Datum 10 april 2014 Delår 1 2014 Ekonomi Viktiga händelser Påverkan av bokslutsdispositioner I årsbokslutet görs uppbokningar både av konstaterade och endast beräknade intäkter och kostnader. När besked om utfallet sedan kommer i början av 2014 påverkas 2014 års resultat antingen positivt eller negativt om uppbokningen inte stämmer överens med det slutliga utfallet. De uppbokningar som gjordes i årsbokslut 2013 och där beräkningar/uppskattningar gjordes var: Kömiljarden Sjukskrivningsmiljarden Statsbidrag för läkemedelsförskrivning För kömiljarden gjordes beräkning och uppbokning totalt under 2013 med 74 119 Tkr. Det faktiska utfallet blev 73 680 tkr. En differens på 439 tkr. För sjukskrivningsmiljardens olika delar fanns osäkerhet för villkor 4, förbättrad kvalitet i läkarintygen och den rörliga delen, förändring av antalet sjukdagar. För villkor 4 bokades ingen intäkt upp och besked om faktiskt utfall kommer senare i april 2014. För förändring av antalet sjukdagar gjordes en uppbokning med 800 tkr och det faktiska utfallet blev 1 233 tkr, 433 tkr mer än uppbokningen. Något beslut om utbetalning av statsbidraget för läkemedelsförmånen för december månad fanns inte när årsbokslutet för 2013 stängdes. Statsbidraget har ändrats under 2013 men för månaderna augusti till november var beloppet 10 697 tkr. En prognos gjordes från SKL som visade på ett högre belopp för december månad, dock påtalades det att prognosen var osäker. Enligt försiktighetsprincipen bokades 10 700 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 50-3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 2 (15) tkr upp för december månads utbetalning, i nivå med tidigare utbetalningar avrundat uppåt. Det faktiska utfallet blev 12 414 tkr. Differens med 1 714 tkr. Total påverkan för 2014 av dessa bokslutsdispositioner är (tkr): Kömiljarden - 439 Sjukskrivningsmiljardens rörliga del. + 433 Statsbidrag förmånsläkemedel + 1 714 Totalt + 1 708 Förändrade patientavgifter from 1 januari 2014 Regionfullmäktige beslutade i november 2013, på förslag från Hälso- och sjukvårdsnämnden om förändrade och förenklade patientavgifter. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2014. De största förändringarna var: Borttagande av avgift för barn och ungdomar till och med 17 år. Höjd avgift för sjukvårdande behandling till 200 kronor. Avgiften 400 kronor för besök på akutmottagningen gäller nu hela dygnet, inte bara jourtid. Ny avgift om 400 kronor då ambulans tillkallas och behandling sker så att patienten inte har behov av att åka med till sjukhuset. Borttagande av avgiften för cellprovtagning vid gynscreening. Borttagande av specialavgifter för besök till särskilt utpekade yrkeskategorier. Inför beslutet gjordes simuleringar baserat på 2012 års besöksstatistik för att säkerställa så långt som möjligt att förändringen är intäktsneutral. För perioden januari-mars är intäkten för öppenvårdsavgifter i primärvården och specialistvården totalt 47 tkr högre än samma period 2013. Ny lag om moms på flygande transporter Riksdagen har i december 2013 beslutat att anskaffning och underhåll av flygplan och helikoptrar skall mervärdesskattebeläggas. Detta medför att de levererande företagens kostnader för anskaffning av dessa tjänster ökade med 25 procent vid årsskiftet.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 3 (15) Kostnaderna för anskaffning och underhåll utgör, utöver löner, den dominerande delen av företagens totala kostnader. För de flesta civila flygoperatörer innebär förändringen att den pålagda mervärdesskatten i nästa led lyfts av vid fakturering till kund. Ambulanssjukvård är dock i likhet med all annan sjukvård undantagen från mervärdesskatt. Slutkunden (i detta fall landstingen/regionerna) kan således inte lyfta av den ingående momsen utan drabbas av den ökade kostnaden. Effekten har av Scandinavian Medicopter beräknats till 17 procent av priset vilket innebär att abonnemangskostnaden ökar med 255 000 kronor per månad. Kostnaden för utnyttjad flygtid ökar på motsvarande sätt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beräknat kostnadsökningen utifrån kända fakta om abonnemangsavtal och utifrån utnyttjade flygtimmar med helikopter och flygplan under 2013. Kalkylen visar att kostnaden 2014 kan beräknas öka med 4 200 tkr. En begäran om tilläggsanslag har beslutats i Hälso- och sjukvårdsnämnden och framställts till Regionstyrelsen. Nationellt har finansdepartementet beslutat om en översyn av ersättningar till kommuner och landsting vid upphandling för så kallad dold moms. Vissa frågor som avser ersättning för dold mervärdesskatt vid upphandling av ambulansflygverksamhet ska redovisas senast den 15 september 2014. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 augusti 2015. Ekonomiskt resultat och prognos Periodens resultat Resultatet för perioden januari-mars är 1 545 tkr. Periodens resultat ger inte en helt korrekt spegling av en helårsprognos vid oförändrad verksamhet. Detta beror dels på att periodiseringen av personalkostnadsbudgeten är något för hög i början av året. Detta leder till att det inte finns tillräcklig marginal för ökade kostnader under sommaren. Översyn av periodiseringen pågår. De positiva utfallen från bokslutsdispositionerna med 1,7 miljoner påverkar periodens resultat men kommer inte att ge någon återkommande effekt under resten av året.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 4 (15) Kommentar till periodens resultat: Nettokostnadsutveckling Nettokostnadsutvecklingen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är för perioden 8,4 procent, med hänsyn tagen till förändrad redovisningsprincip för semesterlöneskuld, jämfört med 2013. Den externa intäktsutvecklingen är 23,6 procent. Detta förklaras till största del av minskade intäkter för kömiljarden. Januari månads utfall för kömiljarden 2014 är 2,9 miljoner. I januari 2013 var utfallet 13,1 miljoner. Med justering för utfallet av kömiljarden och andra jämförelsestörande poster är den externa intäktsutvecklingen 0 procent. Kostnadsutvecklingen är, rensat för semesterlöneskuldsförändringen, 3,5 procent. Resultat och prognos Periodens budgetavvikelse är 1 545 tkr. Periodiserad budget tkr jan-mars 2014 Ackumulerat utfall tkr jan-mars 2014 Periodens avvikelse tkr Ackumulerat utfall tkr jan-mars 2013 Utveckling Intäkter - 79 600-80 876 1 276-89 120-9,3 % Varav externa intäkter - 43 103-41 833-1 270-54 785-23,6 % Köpt verksamhet 44 280 38 422 5 858 42 035-8,6 % Varav utomlänsvård 29 293 24 949 4 344 28 725-13,1 % Arbetskraftskostnader 198 552 207 434-8 882 192 046 8,0 % Varav personalkostnader 195 718 199 741-4 023 182 711 9,3 % Varav hyrpersonalkostnader 87 4 281-4 194 4 821-11,2 % Varav konsultkostnader 2 747 3 411-664 4 513-24,4 % Läkemedelskostnader 32 433 31 688 745 32 484-2,5 % Övriga kostnader 125 526 126 068-542 119 086 5,9 % Kapitalskostnader 7 003 7 003 0 7 607-7,9 % Totala kostnader 407 794 410 615-2 821 393 258 4,4 % Nettokostnader 328 194 329 739-1 545 304 138 8,4 %

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 5 (15) Nettokostnad per område/organisation Periodiserad budget tkr jan-mars 2014 Ackumulerat utfall tkr jan-mars 2014 Periodens avvikelse tkr Ackumulerat utfall tkr jan-mars 2013 Utveckling Ledning 49 429 49 660-231 45 312 9,6 % Konkurrensutsatt verksamhet 40 020 39 041 979 37 225 4,9 % Organisation Läkemedel 11 719 8 657 3 062 10 877-20,4 % Sjukvården 226 355 232 483-6 127 209 625 8,0 % Varav vårdval primärvård - 55 1 181-1 236 2 699-56,2 % Tandvården 670-102 772 1 098 Totalt 328 194 329 739-1 545 304 138 8,4 % Uppföljning av Hälso- och sjukvårdens strategi för ekonomi i balans Den strategi för ekonomi i balans som Hälso- och sjukvården beslutade om under 2013 fortsätter även under 2014. Strategin utgår från följande fyra punkter: Fortsätta nå målen för nationella satsningar, vilket ger externa intäkter. Minska kostnader för utomlänsvård Minska kostnader för läkemedel Minska kostnader för arbetskraft Intäkter i form av statsbidrag för nationella satsningar Statsbidraget för den sk kömiljarden är budgeterade till 30 miljoner 2014. För att 30 miljoner av den totala miljarden ska tillfalla Gotland krävs att Gotland blir ensamma över 80 procentgränsen minst 1 gång. Hälso- och sjukvården på Gotland når fortsatt målen 80 procent inom 60 dagar för både operation/behandling och besök. Detta har inte genererat lika stora intäkter som i början av 2013 då Gotland var enda landstinget/regionen över 80 procent för operation/behandling i både januari och februari. För perioden januari-mars är endast januaris utfall redovisat i ekonomiska termer med 2,9 miljoner.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 6 (15) Diagrammen ovan visar antal landsting som når de olika målnivåerna. Röda =< 70 %, gula = 70-79 % och gröna = 80 % månad för månad 2013 och januari och februari 2014. Kostnader för utomlänsvård Budgetmålet för utomlänsvården för 2014 är 140 miljoner inklusive resor och logi, men exklusive helikoptertransporter. Det innebär att budgetmålet för utomlänsvården är 1,8 miljoner lägre än bokslut 2013. Efter mars månad är kostnaden för utomlänsvården 3,6 miljoner lägre än samma period 2013 vilket motsvarar 11,7 procent. Pga av eftersläpningar i fakturering och uppbokning i bokslutet finns endast två månaders vårdtillfällen på Karolinska med i det ekonomiska utfallet till och med mars. Kostnaden för den remitterade utomlänsvården kan delas in i 3 olika kostnadsgrupper. Diagrammet nedan visar kostnaden inom de olika grupperna för vård som utförts under helåret 2013. Remitterade vårdtillfällen som vårdats på fastlandet under 2013 har minskat i alla tre kostnadsgrupperna.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 7 (15) Rullande 12 för antalet remisser har under en lång period stadigt minskat. I slutet av 2013 och första månaderna 2014 har dock kurvan vänt uppåt. Då antal remisser varierar mellan månaderna inom olika specialiteterna är det inte möjligt att peka ut någon särskild verksamhet som ökar. Men på en lite mer övergripande nivå är det de opererande verksamheterna som ökat antal remisser. De opererande verksamheterna är också de som remitterar flest patienter.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 8 (15) I den information som förvaltningen har från Karolinska angående kostnad för vårdtillfällen som ännu inte fakturerats, finns ingenting som tyder på att kostnaderna för utomlänsvården inom dom närmaste månaderna ska öka. Sedan samarbetsavtalet med Karolinska slöts 2012 har den köpta hjärtsjukvården haft en egen ekonomisk modell. För vissa diagnosgrupper med vårdtid på max 3 dagar har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen haft ett abonnemangspris, oavsett hur många vårdtillfällen som vårdats på Karolinska. Överenskommelsen enligt avtalet var att om kostnaden för de ingående vårdtillfällena varierade med mer än +/- 10 procent skulle en översyn och ny beräkning av pris göras, i annat fall endast en uppräkning av abonnemangspriset. Inom hela landet sjunker insjuknandet i diagnoserna för ischemsk hjärtsjukvård, så även på Gotland. Vid uppföljning av abonnemanget i samband med årsbokslut 2013 framkom att för Gotlands del var den ekonomiska modellen med abonnemang inte fördelaktig. Dessutom var den ekonomiska uppföljningen flyttad från den löpande fakturakontrollen till att göra uppföljning vid enstaka tillfällen under året. På KarGomöte i början av 2014 kom parterna överens om att avsluta abonnemangslösningen och istället fakturerar Karolinska den av Gotland köpta hjärtsjukvården som för övrig vård med KPP för slutenvården och DRG för öppenvården. Kostnader för arbetskraft Enligt budget ska kostnader för arbetskraft minska med ca 11 miljoner jämfört med bokslut 2013 vilket motsvarar en minskning med 1,3 procent exklusive 2014 års lönerevision. I begreppet arbetskraftskostnad ingår kostnader för egen anställd personal, hyrpersonal och konsulter. Kostnaden för arbetskraft har istället ökat. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft en kraftig kostnadsökning av personalkostnader i början av 2014. Förvaltningen har ökat den externa kostnaden för arbetskraft med 6,45 procent för perioden.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 9 (15) För 2014 är utvecklingen för den totala arbetskraften lägre än för egen anställd personal. I viss mån är växlingar gjorda från hyrpersonal till egen anställd personal vilket ger en lägre kostnadsutveckling då hyrpersonal kostar ca dubbelt så mycket som egen anställd personal. Kostnader inom området för personalkostnader som har en gynnsam utveckling är övertidskostnader. Kostnader för övertid och mertid har minskat för perioden med ca 10 procent. Övertidskostnaderna har minskat främst inom resursområde slutenvård, resursområde öppenvård och primärvården. Däremot är övertidskostnaderna inom psykiatrin högre än motsvarande period 2013. Resursområde slutenvård har lyckats rekrytera till en bättre bemanning vilket gör att överkostnader i form av både övertid/mertid och kostnaden för hyrpersonal minskat kraftigt. Inom slutenvården föreligger under våren inget behov av hyrpersonal. Detta trots den mycket ansträngda vårdplatssituationen. Inom verksamheten psykiatri har personalkostnaderna ökat samtidigt som psykiatrin även anlitat hyrpersonal. Att bemanna de nyöppnade tillfälliga 8 vårdplatserna för psykiatripatienter har naturligt också lett till högre personalkostnader främst i form av övertidskostnader och kostnader för timanställda. Även bemanningen av läkare och psykologer inom psykiatrin är mycket ansträngd och bemanningsföretag har anlitats för att klara bemanningen av psykiatrin.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 10 (15) Det område som jämfört med 2013 tydligt sänkt kostnaderna för arbetskraft är opererande specialiteter. Inom området råder en god bemanning och i det närmaste inget behov av hyrpersonal. Däremot har framförallt medicinska specialiteter och området service/diagnostik en hög kostnadsutveckling. Inom medicinska specialiteter har det under perioden varit flera vakanta tjänster, vilket lett till behov av hyrpersonal. Till sommaren kommer däremot de flesta av dessa tjänster vara återbesatta. Hälso- och sjukvården har en löneglidning som är kostsam. I dagsläget är det svårt att säga exakt hur stor löneglidningen är. De satsningar som görs med hjälp av regionens avsatta medel för jämställdhet samt bemanning av svårrekryterade grupper där konkurrensen är hård om arbetskraften, har gjort att lönerna inom vissa yrkesgrupper tryckts uppåt vid nyanställningar och leder till löneglidning. Kostnaden för hyrpersonal har för perioden varit störst inom internmedicin. Det samlade behovet för 2014 av hyrpersonal är fortsatt störst inom primärvården, även om det är ett minskat behov jämfört med 2013. Inom ortopedi, operationspersonal och omvårdnadspersonal har i stort sett inget behov funnits under början av året. Psykiatrin är ett område som tidigare inte nyttjat bemanningsföretag i någon utsträckning men där bemanningssituationen i dagsläget gör att kostnader för

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 11 (15) hyrpersonal har uppstått under perioden och kommer att fortsätta under 2014. Totalt har kostnaden för hyrpersonal minskat med 11,2 procent. För perioden är kostnaden för hyrpersonal 4,2 miljoner. Kostnader för läkemedel Kostnadsbudgeten för läkemedel är totalt för rekvisitionsläkemedel och receptförskrivna läkemedel 170 miljoner. Detta är 7,5 miljoner lägre än årsbokslut 2013. Därmed behövs ett strategiskt och noggrant arbete för att läkemedelsbudgeten ska hålla. Läkemedelskostnaderna har minskat med 800 tkr för perioden. Inom läkemedelsområdet pågår mycket arbete på förvaltningen. En förbättrad uppföljning till verksamheterna genom att både receptförskrivna läkemedel och rekvisitionsläkemedel lätt ska kunna följas upp via verktyget Qlikview är på gång att utvecklas samtidigt som arbete pågår med att hantera situationen med avtal direkt med läkemedelsleverantörerna för vissa dyra läkemedel. Arbete pågår också genom att följa upp inom vilka typer av läkemedel inom receptförskrivna läkemedel som Gotland har högre kostnader än andra landsting. Kostnaden för förmånsläkemedel och det specialdestinerade statsbidraget följs tydligt åt i rullande 12. Inget avtal angående statsbidraget har ännu slutits för 2014. I dagsläget finns beslut kring utbetalningar till och med maj månad, dvs för statsbidraget gällande till och med mars. Utbetalningen från kammarkollegiet har två månaders eftersläpningar.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 12 (15) Gotland har den fjärde högsta kostnaden för förmånsläkemedel till och med februari 2014, se diagram nedan. 400 År 2014 t.o.m. februari Riket 350 329 kr/inv 300 250 200 150 100 50 0 Värmland Gävleborg Västernorrland Gotland Västmanland Norrbottens Halland Blekinge Dalarna Kalmar Uppsala Kronobergs Västerbotten Skåne Södermanlands Jönköpings Örebro Stockholms Östergötlands Jämtlands Västra Götalands

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 13 (15) Helårsprognos 2014 Prognosen för Hälso- och sjukvården är beräknad till 9 miljoner. Prognosen baserar sig liksom i februaris månadsrapport på tre punkter. Tillkommande kostnader pga rikstadsbeslut angående momsregler för flygande transporter 4 200 Situationen inom psykiatrins heldygnsvård med ett mycket överbeläggningar och under början av året tillfälligt öppnade 8 ytterligare platser på lasarettet. Platserna är tillfälliga och inte alltid bemannade men en beredskap finns för att kunna ta emot psykiatriska slutenvårdspatienter vid behov 3 300 tkr Öppethållande av Roma Vårdcentral trots svår bemanningssituation 1 500 tkr Om kostnadsutvecklingen fortsätter att vara på den nivå som under januari-mars kommer helårsprognosen att visa på ett sämre resultat. En framskriven prognos utifrån rådande kostnadsutveckling visar en helårsprognos på minus 25-30 miljoner. Förvaltningen kommer att behöva vidta åtgärder för att kunna hålla en budget i balans. Det strukturella gap som finns mellan verksamhet och budget har på intet sätt minskat. Att genomföra tydliga åtgärder samtidigt som strukturutredningen pågår intensivt är svårt. Fokus är även fortsatt att minska kostnader för läkemedel, utomlänsvård och överkostnader för arbetskraft.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 14 (15) Uppföljning av investeringar År 2014 Investeringsgrupp Benämning Budget Utfall Prognos Status Maskiner & inventarier Övrig med tek utr 12 000 000 682 596 12 000 000 Löpande Intensivvårdsrespiratorer 3 000 000 3 000 000 Pågår Utrustning Ambulanshelikopter 2 775 000 13 397 2 775 000 Pågår Maskiner & inventarier Totalt 17 775 000 695 993 17 775 000 Bygg & anläggning Inventarier 3 000 000 84 126 3 000 000 Mindre ombyggnad 2 000 000 2 000 000 AMV slutenvård 15 000 000 1 581 468 15 000 000 Lokaler Totalt 20 000 000 1 665 594 20 000 000 Totalt HSF 37 775 000 2 361 587 37 775 000 Överförda projekt till TKF Reservkraft 8 600 000 865 619 Pågår Slite VC 3 000 000 132 690 Öppen Låssystem 750 000 399 375 Pågår AMV föreläggande vårdsalar och hygienutrymmen 5 000 000 6 961 253 Pågår Rehabenheten Korpen 2 000 000 94 408 Pågår Psykiatrisk heldygnsvård 7 000 000 324 642 Pågår Totalt TKF 26 350 000 8 777 987 Prognosen för investeringar är att samtliga tilldelade medel för investeringar kommer att användas under året. Hälso- och sjukvårdsnämnden har erhållit begärd kompletteringsbudget med 2 775 tkr för utrustning i ambulanshelikopter enligt beslut i Regionstyrelsen i mars 2014.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Datum 10 april 2014 15 (15)

HSF Totalt 2014 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Nettokostnad 89 987 128 702 111 050 329 739 Totala Kostnader 111 625 149 669 149 322 410 616 Personalkostnader(konto 5) 63 956 67 206 62 779 193 941 Varav timlöner 1 908 2 054 1 959 5 921 Varav Schablonersättning läkare 385 496 623 1 504 varav övertid+mertid 581 577 769 1 927 Kostnader hyrpersonal (externa) 572 1 598 2 111 4 281 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 64 528 68 804 64 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 222 Kostnader utomlänsvård (Inkl resa logi) 3 506 13 593 12 001 29 100 Kostnader rekv.läkemedel 2 578 3 644 3 621 9 843 Kostnader förmånsläkemedel 90 11 377 10 137 21 604 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto 8,4% 4,6% 3,3% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 60,0% Kostnadsutveckling kostnader -0,1% 8,4% -2,4% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 64,4% Kostnadsutveckling personal 7,0% 8,4% 7,6% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 59,3% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr 6,1% 7,4% 8,2% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 58,7% Kostnadsutveckling utomlänsvård 4,0% 37,4% -31,7% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 119,4% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel 6,5% 5,9% -11,2% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 67,9% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -26,8% -0,8% -5,2% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 86,4% Övrig uppföljning Antal utskrivningsklara dagar 2014 376 192 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 2014 152 52 Antal utskrivningsklara dagar 2013 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 2013 Kömiljard besök 83% 80% Kömiljard operation/behandling 84% 88% Antal primäruppdrag Helikopter Kostnad primäruppdrag Helikopter (kr) Personaluppföljning Antal tillsvidareanställda 1 226 1 222 1 221 Antal visstidsanställda 112 127 125 Totalt antal anställda 1338 1349 1346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal årsarbetare tillsvidareanställda 1169 1166 1167 Antal årsarbetare visstidsanställda 103 118 116 Totalt antal årsarbetare 1272 1284 1283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mertid i timmar 2014 679 742 Övertid i timmar 2014 1 573 2 247 Mertid i timmar 2013 620 568 705 589 594 354 382 321 519 525 659 376 6 212 Övertid i timmar 2013 1 976 1 990 2 037 1 631 963 1 514 1 800 1 424 1 096 1 259 1 485 1 262 18 437 Sjuktal 4,2 4,5 Nyckeltal Kostnad vtf> 500 tkr 1 164 Antal vtf > 500 tkr 2 0

HSF Totalt 2013 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Nettokostnad 83 019 123 021 107 496 101 491 113 623 116 473 104 993 73 454 96 461 96 362 108 984 100 332 206 040 Totala Kostnader 111 754 138 019 153 072 152 138 148 514 153 184 143 087 158 944 115 947 158 978 150 482 180 681 249 773 Personalkostnader(konto 5) 59 750 61 986 58 357 58 838 59 397 63 625 65 847 75 948 64 141 63 815 61 653 62 489 121 736 Varav timlöner 1 809 1 896 1 904 1 799 1 885 2 093 3 443 6 269 3 859 2 182 2 366 2 113 3 705 Varav Schablonersättning läkare 288 469 530 450 447 465 970 824 642 670 520 745 757 varav övertid+mertid 610 752 772 797 774 524 827 804 639 568 629 683 1 362 Kostnader hyrpersonal (externa) 1 076 2 103 1 613 3 322 2 373 2 507 1 921 6 849 202 2 920 2 699 4 433 3 179 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 60 826 64 089 59 970 62 160 61 770 66 132 67 768 82 797 64 343 66 735 64 352 66 922 124 915 Kostnader utomlänsvård (Inkl resa logi) 3 371 9 892 17 571 17 539 12 044 10 203 12 301 9 500 11 440 13 806 11 676 12 526 13 263 Kostnader rekv.läkemedel 2 421 3 440 4 078 3 560 3 744 3 121 3 356 3 963 3 235 4 350 3 186 5 059 5 861 Kostnader förmånsläkemedel 123 11 467 10 694 10 500 11 295 11 852 10 055 21 841 342 10 450 11 912 22 043 11 590 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto 3,07% 12,15% 2,12% -0,38% 8,61% 13,62% -3,05% -27,14% -6,29% -7,49% -7,05% 14,22% -0,01% Kostnadsutveckling kostnader 15,90% 4,55% 9,14% 8,70% 5,81% 11,25% -1,85% -17,72% 0,00% 14,94% -0,39% 1,63% 9,46% Kostnadsutveckling personal 6,78% 8,11% 18,53% 10,35% 13,67% 15,01% 1,14% -33,56% 7,42% 9,44% 5,51% 11,96% 4,93% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr 8,60% 8,66% 16,94% 12,54% 15,44% 17,69% -0,27% -30,57% 4,43% 14,06% 6,71% 13,15% 5,89% Kostnadsutveckling utomlänsvård -6,13% -11,37% 50,44% 7,65% -1,04% -23,15% -19,08% -39,54% -16,34% 38,67% -38,10% -29,53% -10,97% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel -7,45% 3,15% 9,10% 23,78% -8,24% 1,53% -3,09% -20,79% -1,79% 11,85% -15,94% -25,92% -5,38% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -36,27% -3,42% -4,54% -17,19% 2,38% -0,06% -7,09% -0,53% 12,50% -2,35% -0,52% 0,96% -2,83% Övrig uppföljning Antal utskrivningsklara dagar 2013 107 178 87 59 143 101 110 114 125 92 122 145 1 383 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 2013 37 69 36 28 108 69 19 43 80 6 60 90 645 Antal utskrivningsklara dagar 2012 281 82 114 213 219 118 106 222 79 160 194 170 1 958 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 2012 189 27 21 127 89 37 28 46 27 111 131 107 940 Kömiljard besök 86% 87% 95% 91% 91% 91% 90% 82% 90% 96% 93% 95% Kömiljard operation/behandling 81% 81% 92% 91% 90% 91% 96% 85% 89% 88% 90% 89% Antal primäruppdrag Helikopter 3 6 7 12 9 18 15 15 7 4 11 Kostnad primäruppdrag Helikopter (kr) 14 250 24 700 41 800 64 600 43 700 85 500 78 850 87 400 39 900 20 900 57 000 Personaluppföljning Antal tillsvidareanställda 1 203 1 209 1 208 1 204 1 202 1 208 1 208 1 200 1 215 1 219 1 222 1 220 Antal visstidsanställda 93 100 98 105 105 98 104 110 120 119 114 109 Totalt antal anställda 1 296 1 309 1 306 1 309 1 307 1 306 1 312 1 310 1 335 1 338 1 336 1 329 Antal årsarbetare tillsvidareanställda 1 145 1 151 1 150 1 147 1 146 1 153 1 153 1 145 1 160 1 163 1 166 1 165 Antal årsarbetare visstidsanställda 86 92 90 96 96 91 96 102 110 110 105 100 Totalt antal årsarbetare 1 231 1 243 1 240 1 243 1 242 1 244 1 249 1 247 1 270 1 273 1 271 1 265 Mertid i timmar 2013 620 568 705 589 594 354 382 321 519 525 659 376 6 212 Övertid i timmar 2013 1 976 1 990 2 037 1 631 963 1 514 1 800 1 424 1 096 1 259 1 485 1 262 18 437 Mertid i timmar 2012 413 637 465 428 393 392 273 295 486 609 513 361 5 265 Övertid i timmar 2012 1 460 1 964 2 300 2 264 1 419 1 387 2 093 1 642 2 164 2 359 1 692 1 589 22 333 Sjuktal 4,95% 5,84% 5,59% 4,89% 3,63% 3,13% 2,61% 2,93% 3,78% 4,08% Nyckeltal Kostnad vtf> 500 tkr 1 182 2 678 1 470 529 547 1 496 3 432 2 399 3 874 1 228 1 092 755 Antal vtf > 500 tkr 2 2 2 1 1 1 4 2 6 2 2 Kostnad över-mertid/kostnad närvarotid 2,00% 2,04% 2,06% 1,99% 1,26% 2,10% 2,64% 1,93% 1,36%

Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2014-04-07 Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_2013 82 HSF Patientavgifter -86 864-21 200-22 550 1 350-19 774 Utomlänsintäkter -48 048-3 623-2 970-653 -3 451 Bidrag -172 665-14 903-15 694 791-28 802 Interna ersättningsmodeller -93 963-23 117-22 680-437 -21 800 Övriga intäkter externa -18 145-3 556-2 090-1 466-3 641 Övriga intäkter interna -59 176-13 201-14 893 1 692-11 653 Summa intäkter -478 861-79 600-80 876 1 276-89 120 Köpt verksamhet 219 201 44 280 38 422 5 858 42 035 Interna ersättningsmodeller 102 836 24 956 24 847 109 23 215 Personalkostnader 824 047 195 718 199 741-4 023 182 711 Hyrpersonal 350 87 4 281-4 194 4 821 Konsulter 12 336 2 747 3 411-664 4 513 Utbildning & resor 10 865 2 714 2 902-188 2 823 Läkemedel 169 906 32 433 31 688 745 32 484 Livsmedel 9 879 2 456 2 651-195 2 431 Tvätt 5 492 1 367 1 223 144 1 095 Sjukvårdsartiklar 46 867 11 671 10 683 988 10 990 Labtjänster 46 623 11 462 11 072 390 10 358 Hjälpmedel 24 918 6 193 6 147 46 5 468 Tele & IT kostnader 34 463 8 528 8 327 201 8 242 Lokalkostnader 136 498 34 093 33 606 487 33 514 Inventarier & material 11 156 2 524 4 013-1 489 3 005 Patientresor 34 863 7 637 8 236-599 6 930 Övriga tjänster 46 139 11 364 11 771-407 10 317 Kapitalkostnader 30 039 7 003 7 003 7 607 Finansiella poster 2 369 561 590-29 697 Summa kostnader 1 768 847 407 794 410 615-2 821 393 258 Netto 1 289 986 328 194 329 739-1 545 304 138 Sida 1

Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2014-04-07 Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_2013 820 Förvaltningsledning Patientavgifter -23 100-5 777-5 811 34-5 552 Utomlänsintäkter -20 Bidrag -10 458-824 145-969 -2 018 Interna ersättningsmodeller -82 82 Övriga intäkter externa -3 766-393 -629 236-632 Övriga intäkter interna -2 265-567 -536-31 -558 Summa intäkter -39 589-7 561-6 912-649 -8 780 Köpt verksamhet 14 810 2 959 2 383 576 3 361 Interna ersättningsmodeller 350 73 95-22 20 Personalkostnader 58 880 9 733 9 395 338 7 972 Konsulter 756 189 194-5 107 Utbildning & resor 2 085 533 655-122 424 Läkemedel 19 Livsmedel 24-24 17 Tvätt 2 200 549 539 10 327 Sjukvårdsartiklar 905 225 72 153 199 Labtjänster 1 642 408 249 159 56 Hjälpmedel 25 7 9-2 7 Tele & IT kostnader 17 561 4 371 4 428-57 4 075 Lokalkostnader 107 978 26 990 27 019-29 26 910 Inventarier & material 1 042 240 578-338 232 Patientresor 150 31 31 4 Övriga tjänster 34 160 8 516 8 864-348 8 052 Kapitalkostnader 7 602 1 760 1 760 1 923 Finansiella poster 1 645 406 306 100 387 Summa kostnader 251 791 56 990 56 572 419 54 093 Netto 212 202 49 429 49 660-231 45 312 Sida 2

Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2014-04-07 Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_2013 821 Konkurrens. vårdtjänster Patientavgifter -13 000-2 756-2 828 72-2 926 Utomlänsintäkter -8 048-668 -423-245 -628 Övriga intäkter externa -150-37 -179 142-139 Övriga intäkter interna -51 Summa intäkter -21 198-3 461-3 430-31 -3 744 Köpt verksamhet 84 508 14 443 13 377 1 066 13 161 Interna ersättningsmodeller 99 226 24 203 23 937 266 22 654 Personalkostnader 636 158 159-1 165 Utbildning & resor 60 9 15-6 13 Läkemedel 1 661 384 358 26 375 Sjukvårdsartiklar 37 7 2 5 4 Labtjänster 230 49 418-369 53 Tele & IT kostnader 721 152 85 67 58 Lokalkostnader 12 404 3 099 3 004 95 3 028 Inventarier & material 25 6 16-10 13 Övriga tjänster 2 565 608 733-125 1 016 Kapitalkostnader 1 609 355 355 407 Finansiella poster 40 8 11-3 21 Summa kostnader 203 722 43 481 42 471 1 010 40 969 Netto 182 524 40 020 39 041 979 37 225 Sida 3

Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2014-04-07 Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_2013 822 Läkemedel Bidrag -130 000-10 829-12 768 1 939-11 783 Övriga intäkter externa -435 435 Summa intäkter -130 000-10 829-13 203 2 374-11 783 Köpt verksamhet 24 Personalkostnader 1 179 297 163 134 160 Konsulter 50 12 24-12 39 Utbildning & resor 80 19 11 8 10 Läkemedel 124 979 22 181 21 604 577 22 370 Livsmedel 30 6 12-6 13 Sjukvårdsartiklar 15-15 10 Tele & IT kostnader 37 9 6 3 3 Inventarier & material 20 3 2 1 5 Övriga tjänster 80 21 23-2 28 Summa kostnader 126 455 22 548 21 860 688 22 660 Netto -3 545 11 719 8 657 3 062 10 877 Sida 4

Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2014-04-07 Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_2013 823 Sjukvård Patientavgifter 58-58 -71 Utomlänsintäkter -40 000-2 955-2 547-408 -2 803 Bidrag -32 207-3 250-3 071-179 -15 000 Interna ersättningsmodeller -83 829-20 585-20 155-430 -19 329 Övriga intäkter externa -13 462-2 937-709 -2 228-2 712 Övriga intäkter interna -56 911-12 634-14 358 1 724-11 045 Summa intäkter -226 409-42 361-40 781-1 580-50 960 Köpt verksamhet 119 633 26 818 22 554 4 264 25 375 Interna ersättningsmodeller 3 260 680 815-135 538 Personalkostnader 714 861 173 861 177 889-4 028 163 491 Hyrpersonal 350 87 4 281-4 194 4 820 Konsulter 11 378 2 511 3 089-578 4 302 Utbildning & resor 7 914 1 984 2 098-114 2 145 Läkemedel 42 928 9 791 9 661 130 9 667 Livsmedel 9 751 2 432 2 601-169 2 383 Tvätt 3 212 800 670 130 754 Sjukvårdsartiklar 42 209 10 571 9 562 1 009 10 060 Labtjänster 40 569 10 037 9 693 344 9 686 Hjälpmedel 24 893 6 186 6 136 50 5 459 Tele & IT kostnader 14 931 3 703 3 633 70 3 879 Lokalkostnader 12 239 3 034 2 628 406 2 606 Inventarier & material 9 090 2 071 3 148-1 077 2 401 Patientresor 34 713 7 606 8 236-630 6 926 Övriga tjänster 9 084 2 171 2 020 151 1 188 Kapitalkostnader 18 662 4 333 4 333 4 727 Finansiella poster 211 40 215-175 176 Summa kostnader 1 119 888 268 716 273 263-4 547 260 585 Netto 893 479 226 355 232 483-6 127 209 625 Sida 5

Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2014-04-07 Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_2013 824 Tandvård Patientavgifter -50 764-12 667-13 970 1 303-11 224 Interna ersättningsmodeller -10 134-2 532-2 443-89 -2 471 Övriga intäkter externa -767-189 -139-50 -157 Summa intäkter -61 665-15 388-16 551 1 163-13 853 Köpt verksamhet 250 60 108-48 114 Interna ersättningsmodeller 4 Personalkostnader 48 491 11 669 12 136-467 10 923 Hyrpersonal 2 Konsulter 152 35 104-69 65 Utbildning & resor 726 169 122 47 230 Läkemedel 338 77 65 12 53 Livsmedel 98 18 14 4 19 Tvätt 80 18 15 3 14 Sjukvårdsartiklar 3 716 868 1 032-164 716 Labtjänster 4 182 968 711 257 563 Hjälpmedel 2-2 2 Tele & IT kostnader 1 213 293 175 118 227 Lokalkostnader 3 878 970 954 16 969 Inventarier & material 979 204 271-67 354 Övriga tjänster 250 48 130-82 34 Kapitalkostnader 2 166 554 554 549 Finansiella poster 473 107 57 50 113 Summa kostnader 66 992 16 058 16 450-391 14 951 Netto 5 327 670-102 772 1 098 Sida 6

Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2014-04-07 Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_2013 821 Konkurrens. vårdtjänster Patientavgifter -13 000-2 756-2 828 72-2 926 Utomlänsintäkter -8 048-668 -423-245 -628 Övriga intäkter externa -150-37 -179 142-139 Övriga intäkter interna -51 Summa intäkter -21 198-3 461-3 430-31 -3 744 Köpt verksamhet 84 508 14 443 13 377 1 066 13 161 Interna ersättningsmodeller 99 226 24 203 23 937 266 22 654 Personalkostnader 636 158 159-1 165 Utbildning & resor 60 9 15-6 13 Läkemedel 1 661 384 358 26 375 Sjukvårdsartiklar 37 7 2 5 4 Labtjänster 230 49 418-369 53 Tele & IT kostnader 721 152 85 67 58 Lokalkostnader 12 404 3 099 3 004 95 3 028 Inventarier & material 25 6 16-10 13 Övriga tjänster 2 565 608 733-125 1 016 Kapitalkostnader 1 609 355 355 407 Finansiella poster 40 8 11-3 21 Summa kostnader 203 722 43 481 42 471 1 010 40 969 Netto 182 524 40 020 39 041 979 37 225 Sida 1

821001 Privata specialister Utomlänsintäkter -215-55 -34-21 -36 Övriga intäkter externa Summa intäkter -215-55 -34-21 -36 Köpt verksamhet 10 147 1 906 1 398 508 1 844 Personalkostnader 4 Labtjänster 230 49 418-369 53 Inventarier & material 10 2 15-13 8 Övriga tjänster 80 17 17 17 Summa kostnader 10 467 1 974 1 831 143 1 926 Netto 10 252 1 919 1 797 122 1 891 Sida 2

821002 Njursjukvård privat regi Utomlänsintäkter -500-21 -28 7 39 Summa intäkter -500-21 -28 7 39 Köpt verksamhet 16 230 2 704 2 550 154 2 636 Läkemedel 1 400 322 284 38 349 Sjukvårdsartiklar 2 2 Tele & IT kostnader 1 Övriga tjänster 185 41 32 9 51 Finansiella poster 1-1 Summa kostnader 17 818 3 067 2 867 200 3 038 Netto 17 318 3 046 2 839 207 3 077 Sida 3

821003 Primärvårdsbeställare Patientavgifter -13 000-2 756-2 827 71-2 926 Utomlänsintäkter -4 333-328 -159-169 -395 Övriga intäkter externa -150-37 -174 137-136 Övriga intäkter interna -51 Summa intäkter -17 483-3 121-3 159 38-3 508 Köpt verksamhet 28 863 4 734 4 602 132 4 022 Interna ersättningsmodeller 84 258 20 462 20 049 413 19 329 Läkemedel 261 62 74-12 26 Sjukvårdsartiklar 5 2-2 3 Tele & IT kostnader 165 35 35 41 Lokalkostnader 12 404 3 099 3 004 95 3 028 Övriga tjänster Kapitalkostnader 1 604 354 354 406 Finansiella poster 40 8 10-2 21 Summa kostnader 127 600 28 754 28 096 658 26 875 Netto 110 117 25 633 24 936 696 23 367 Sida 4

821004 Landbaserad ambulanssjukv Patientavgifter -1 1 Utomlänsintäkter -3 000-264 -202-62 -235 Övriga intäkter externa -6 6-3 Summa intäkter -3 000-264 -208-56 -239 Köpt verksamhet 24 398 4 064 3 954 110 3 982 Personalkostnader Utbildning & resor 35 7 8-1 3 Sjukvårdsartiklar 30 7 7 Tele & IT kostnader 460 98 76 22 1 Övriga tjänster 2 220 535 697-162 947 Summa kostnader 27 143 4 711 4 735-24 4 933 Netto 24 143 4 447 4 527-80 4 694 Sida 5

821005 Tandvårdsenhet Patientavgifter Summa intäkter Köpt verksamhet 1 930 483 452 31 268 Interna ersättningsmodeller 14 968 3 741 3 889-148 3 326 Personalkostnader 636 158 158 161 Utbildning & resor 25 2 7-5 10 Tele & IT kostnader 65 14 9 5 13 Inventarier & material 15 4 4 6 Övriga tjänster 5 3-3 1 Summa kostnader 17 644 4 402 4 518-116 3 784 Netto 17 644 4 402 4 518-116 3 784 Sida 6

821006 Sjukvårdsrådgivning Köpt verksamhet 2 940 552 422 130 409 Personalkostnader Tele & IT kostnader 30 5 1 4 3 Övriga tjänster 75 15 15 Kapitalkostnader 5 1 1 1 Summa kostnader 3 050 573 424 149 413 Netto 3 050 573 424 149 413 Sida 7

Uppföljning sjukvården jan-mars 2014 2014-04-07 Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik_period Periodutfall_2013 823 Sjukvård Patientavgifter 58-58 -71 Utomlänsintäkter -40 000-2 955-2 547-408 -2 803 Bidrag -32 207-3 250-3 071-179 -15 000 Interna ersättningsmodeller -83 829-20 585-20 155-430 -19 329 Övriga intäkter externa -13 462-2 937-709 -2 228-2 712 Övriga intäkter interna -56 911-12 634-14 358 1 724-11 045 Summa intäkter -226 409-42 361-40 781-1 580-50 960 Köpt verksamhet 119 633 26 818 22 554 4 264 25 375 Interna ersättningsmodeller 3 260 680 815-135 538 Personalkostnader 714 861 173 861 177 889-4 028 163 491 Hyrpersonal 350 87 4 281-4 194 4 820 Konsulter 11 378 2 511 3 089-578 4 302 Utbildning & resor 7 914 1 984 2 098-114 2 145 Läkemedel 42 928 9 791 9 661 130 9 667 Livsmedel 9 751 2 432 2 601-169 2 383 Tvätt 3 212 800 670 130 754 Sjukvårdsartiklar 42 209 10 571 9 562 1 009 10 060 Labtjänster 40 569 10 037 9 693 344 9 686 Hjälpmedel 24 893 6 186 6 136 50 5 459 Tele & IT kostnader 14 931 3 703 3 633 70 3 879 Lokalkostnader 12 239 3 034 2 628 406 2 606 Inventarier & material 9 090 2 071 3 148-1 077 2 401 Patientresor 34 713 7 606 8 236-630 6 926 Övriga tjänster 9 084 2 171 2 020 151 1 188 Kapitalkostnader 18 662 4 333 4 333 4 727 Finansiella poster 211 40 215-175 176 Summa kostnader 1 119 888 268 716 273 263-4 547 260 585 Netto 893 479 226 355 232 483-6 127 209 625 Sida 1

82300 Sjukvård ledning Patientavgifter 61-61 -69 Utomlänsintäkter -37 000-2 775-2 442-333 -2 690 Bidrag -30 000-3 000-2 621-379 -14 015 Övriga intäkter externa -200-51 1 852-1 903-109 Summa intäkter -67 200-5 826-3 150-2 676-16 882 Köpt verksamhet 6 000 3 150 4 478-1 328 3 590 Interna ersättningsmodeller 3 260 680 810-130 538 Personalkostnader 24 415 6 106 6 113-7 4 644 Konsulter 365 90 114-24 198 Utbildning & resor 2 539 636 334 302 605 Livsmedel 30 6 10-4 12 Sjukvårdsartiklar 5 Labtjänster 28-28 8 Hjälpmedel 2-2 Tele & IT kostnader 261 65 16 49 135 Lokalkostnader 6-6 14 Inventarier & material 50 12 21-9 10 Patientresor 8 000 1 602 2 037-435 1 832 Övriga tjänster 270 64 17 47 8 Finansiella poster 200 40 160-120 115 Summa kostnader 45 390 12 451 14 145-1 694 11 714 Netto -21 810 6 625 10 994-4 369-5 167 Sida 2

82301 Öppen- & dagvård Patientavgifter Bidrag -29 29-5 Övriga intäkter externa -3 520-826 -154-672 -878 Övriga intäkter interna -4 214-362 -555 193-549 Summa intäkter -7 734-1 188-738 -450-1 432 Personalkostnader 72 586 17 653 18 386-733 16 610 Hyrpersonal 42 Konsulter 36 3 103-100 2 Utbildning & resor 597 151 80 71 116 Läkemedel 881 187 179 8 106 Livsmedel 203 51 44 7 38 Tvätt 294 68 52 16 60 Sjukvårdsartiklar 4 261 1 063 1 009 54 1 011 Labtjänster 4 828 1 108 1 166-58 1 101 Hjälpmedel 253 64 65-1 51 Tele & IT kostnader 1 855 453 401 52 414 Lokalkostnader 5 216 1 282 766 516 664 Inventarier & material 1 896 432 779-347 353 Övriga tjänster 1 080 267 83 184 234 Kapitalkostnader 1 422 424 424 360 Finansiella poster 13-13 13 Summa kostnader 95 408 23 206 23 550-344 21 174 Netto 87 674 22 018 22 812-794 19 742 Sida 3

82302 Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter Bidrag -1 671-118 -70-48 -128 Övriga intäkter externa -1 860-372 -283-89 -216 Övriga intäkter interna -670-168 -402 234-226 Summa intäkter -4 201-658 -756 98-570 Personalkostnader 55 968 13 890 13 746 144 12 602 Hyrpersonal 2-2 Konsulter 1 065 265 383-118 116 Utbildning & resor 557 143 180-37 103 Läkemedel 1 875 468 432 36 396 Livsmedel 124 30 31-1 23 Tvätt 53 12 5 7 7 Sjukvårdsartiklar 265 60 42 18 73 Labtjänster Hjälpmedel 12 809 3 182 3 175 7 2 860 Tele & IT kostnader 1 289 327 310 17 286 Lokalkostnader 3 307 827 813 14 821 Inventarier & material 856 175 299-124 244 Patientresor 143 36 36 22 Övriga tjänster 64 9 139-130 45 Kapitalkostnader 446 119 119 112 Finansiella poster 1-1 1 Summa kostnader 78 821 19 543 19 677-134 17 712 Netto 74 620 18 885 18 922-36 17 142 Sida 4

82303 Service/Diagnostik Utomlänsintäkter -3 000-180 -105-75 -114 Bidrag -37 37-50 Övriga intäkter externa -3 660-919 -615-304 -760 Övriga intäkter interna -44 069-10 113-11 224 1 111-8 931 Summa intäkter -50 729-11 212-11 981 769-9 855 Köpt verksamhet 5 268 1 097 560 537 735 Personalkostnader 148 796 36 791 38 771-1 980 34 928 Hyrpersonal -38 38 511 Konsulter 2 738 683 994-311 1 141 Utbildning & resor 1 234 312 448-136 381 Läkemedel 20 184 4 609 4 901-292 4 176 Livsmedel 393 96 110-14 98 Tvätt 715 180 160 20 177 Sjukvårdsartiklar 19 732 4 972 4 494 478 4 511 Labtjänster 5 920 1 475 1 314 161 1 249 Hjälpmedel 80 19 64-45 45 Tele & IT kostnader 5 894 1 470 1 834-364 1 755 Lokalkostnader 2 192 548 788-240 702 Inventarier & material 2 056 463 797-334 548 Patientresor 25 926 5 823 6 111-288 4 822 Övriga tjänster 6 505 1 558 953 605 622 Kapitalkostnader 12 131 2 775 2 775 3 075 Finansiella poster 2 Summa kostnader 259 764 62 871 65 039-2 167 59 480 Netto 209 035 51 659 53 058-1 399 49 625 Sida 5

82304 Slutenvård Bidrag -135-33 -16-17 -15 Interna ersättningsmodeller -106 106 Övriga intäkter externa -3 390-564 -1 173 609-627 Övriga intäkter interna -153-39 -39 Summa intäkter -3 678-636 -1 295 659-642 Personalkostnader 102 251 23 026 25 703-2 677 23 538 Hyrpersonal 8-8 966 Konsulter 8-8 Utbildning & resor 664 165 45 120 17 Läkemedel 682 114 101 13 111 Livsmedel 6 887 1 722 1 735-13 1 688 Tvätt 1 646 411 338 73 384 Sjukvårdsartiklar 3 648 910 838 72 964 Hjälpmedel 675 159 152 7 179 Tele & IT kostnader 1 050 254 217 37 226 Lokalkostnader 455 116 39 77 99 Inventarier & material 1 216 296 217 79 325 Patientresor 34 7 7 12 Övriga tjänster 218 51 55-4 42 Kapitalkostnader 450 111 111 114 Finansiella poster 1-1 Summa kostnader 119 876 27 342 29 569-2 226 28 663 Netto 116 198 26 706 28 274-1 567 28 021 Sida 6

82305 Opererande specialiteter Patientavgifter -3 3-1 Bidrag -400-99 -26-73 -40 Övriga intäkter externa -150-37 -54 17-47 Summa intäkter -550-136 -83-53 -88 Köpt verksamhet 40 050 8 345 7 452 893 8 431 Personalkostnader 55 780 13 941 13 575 366 14 632 Hyrpersonal 350 87 218-131 458 Konsulter 2 800 699 663 36 1 100 Utbildning & resor 375 93 165-72 193 Läkemedel 3 226 739 1 021-282 1 032 Livsmedel 5 4-4 2 Sjukvårdsartiklar 9 080 2 267 2 042 225 2 274 Labtjänster 6 250 1 567 1 652-85 1 719 Hjälpmedel 6 110 1 527 1 090 437 1 251 Tele & IT kostnader 384 87 94-7 57 Lokalkostnader 245 60 40 20 83 Inventarier & material 435 105 202-97 137 Patientresor 29-29 19 Övriga tjänster 130 33 50-17 54 Kapitalkostnader 929 197 197 235 Finansiella poster 10-10 13 Summa kostnader 126 149 29 747 28 505 1 242 31 691 Netto 125 599 29 611 28 422 1 189 31 603 Sida 7

82306 Medicinska specialiteter Övriga intäkter externa -148 148-1 Övriga intäkter interna -157 157 Summa intäkter -305 305-1 Köpt verksamhet 52 615 10 959 7 676 3 283 10 903 Interna ersättningsmodeller 5-5 Personalkostnader 46 469 10 827 12 242-1 415 10 439 Hyrpersonal 1 974-1 974 161 Konsulter 2 570 375 404-29 1 371 Utbildning & resor 451 114 162-48 226 Läkemedel 11 825 2 711 2 328 383 3 058 Livsmedel 9 5-5 1 Sjukvårdsartiklar 722 181 232-51 206 Labtjänster 11 043 2 759 2 669 90 2 382 Hjälpmedel 2 610 651 710-59 352 Tele & IT kostnader 416 105 87 18 77 Lokalkostnader 114 27 36-9 8 Inventarier & material 195 32 194-162 119 Patientresor 245 50 24 26 24 Övriga tjänster 103 24 68-44 15 Kapitalkostnader 1 111 181 181 282 Finansiella poster 9 4 Summa kostnader 130 507 28 996 28 997-1 29 629 Netto 130 507 28 996 28 692 304 29 627 Sida 8

82307 Barn- & ungdomsmedicin Patientavgifter Bidrag -1-46 46-10 Övriga intäkter externa -49-12 -84 72-5 Summa intäkter -50-12 -130 118-15 Köpt verksamhet 9 160 1 906 954 952 676 Personalkostnader 29 701 7 085 7 176-91 6 428 Konsulter 525 78 30 48 48 Utbildning & resor 266 66 131-65 61 Läkemedel 896 202 207-5 222 Livsmedel 254 63 50 13 43 Tvätt 105 27 16 11 17 Sjukvårdsartiklar 1 084 270 93 177 239 Labtjänster 2 008 502 401 101 476 Hjälpmedel 110 24 26-2 5 Tele & IT kostnader 426 106 73 33 73 Lokalkostnader 122 30 2 28 11 Inventarier & material 256 53 41 12 101 Patientresor 215 49 31 18 150 Övriga tjänster 85 18 30-12 12 Kapitalkostnader 269 77 77 68 Finansiella poster 2 Summa kostnader 45 484 10 556 9 337 1 218 8 630 Netto 45 434 10 544 9 207 1 337 8 615 Sida 9

82308 Obstetrik/Gynekologi Bidrag -60 Övriga intäkter externa -113-27 -30 3-27 Övriga intäkter interna -845-213 -338 125-201 Summa intäkter -958-240 -367 127-289 Köpt verksamhet 2 900 603 1 077-474 422 Personalkostnader 42 175 10 540 9 844 696 9 478 Hyrpersonal 19-19 Konsulter 259 63 33 30 55 Utbildning & resor 300 72 117-45 103 Läkemedel 567 127 155-28 149 Livsmedel 700 175 151 24 171 Tvätt 200 51 36 15 44 Sjukvårdsartiklar 1 288 319 262 57 307 Labtjänster 3 400 850 696 154 1 002 Hjälpmedel 125 31 15 16 19 Tele & IT kostnader 864 214 133 81 250 Lokalkostnader 190 47 20 27 23 Inventarier & material 377 94 76 18 73 Patientresor 4-4 Övriga tjänster 164 37 37 11 Kapitalkostnader 1 011 220 220 256 Finansiella poster 3-3 2 Summa kostnader 54 520 13 443 12 899 544 12 365 Netto 53 562 13 203 12 532 671 12 076 Sida 10

82309 Psykiatri Bidrag -100 100-637 Övriga intäkter externa -2 2-25 Summa intäkter -102 102-662 Köpt verksamhet 3 640 758 358 400 619 Personalkostnader 62 858 15 867 15 638 229 14 013 Hyrpersonal 236-236 Konsulter 1 020 255 311-56 233 Utbildning & resor 400 99 328-229 223 Läkemedel 322 72 100-28 67 Livsmedel 1 062 267 443-176 285 Tvätt 80 21 32-11 30 Sjukvårdsartiklar 75 18 36-18 34 Labtjänster 680 171 116 55 110 Hjälpmedel 20 6 9-3 1 Tele & IT kostnader 880 225 240-15 242 Lokalkostnader 105 27 31-4 32 Inventarier & material 440 103 247-144 162 Patientresor 20 6 2 4 2 Övriga tjänster 165 39 135-96 25 Kapitalkostnader 893 228 228 226 Finansiella poster 2-2 Summa kostnader 72 660 18 162 18 491-329 16 304 Netto 72 660 18 162 18 388-227 15 642 Sida 11

82310 Primärvård Bidrag -125 125-39 Interna ersättningsmodeller -83 829-20 585-20 049-536 -19 329 Övriga intäkter externa -520-129 -18-111 -18 Övriga intäkter interna -6 960-1 739-1 682-57 -1 137 Summa intäkter -91 309-22 453-21 873-580 -20 523 Personalkostnader 73 862 18 135 16 694 1 441 16 179 Hyrpersonal 1 862-1 862 2 681 Konsulter 47-47 38 Utbildning & resor 531 133 109 24 118 Läkemedel 2 470 562 236 326 350 Livsmedel 84 22 18 4 22 Tvätt 119 30 31-1 34 Sjukvårdsartiklar 2 054 511 513-2 435 Labtjänster 6 440 1 605 1 651-46 1 639 Hjälpmedel 2 101 523 826-303 696 Tele & IT kostnader 1 612 397 229 168 364 Lokalkostnader 293 70 86-16 150 Inventarier & material 1 313 306 275 31 331 Patientresor 130 33 33 43 Övriga tjänster 300 71 452-381 119 Finansiella poster 25-25 25 Summa kostnader 91 309 22 398 23 054-656 23 222 Netto -55 1 181-1 236 2 699 Sida 12