Verksamhetsplan 2009-2011 Näringslivsstyrelsen
Inledning Den strategiska planeringen för Bodens kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni den strategiska planen som omfattar mål och resurser samt planeringsförutsättningar till nämnderna. Beslutet i fullmäktige föregås av en dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Med utgångspunkt från den strategiska planen fastställer nämnderna verksamhetsplaner, där nämnderna anger målindikatorer för att mäta måluppfyllelsen på nämndsnivå samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till fullmäktige hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Verksamhetsplanerna delges kommunfullmäktige i december, med undantag för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan som tillika utgör skolplan och som sådan fastställs av fullmäktige. Samtidigt som nämnderna fastställer sina verksamhetsplaner revideras serviceförklaringar för respektive verksamhetsområde. Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna sker löpande under året i delårsrapporter samt vid årets slut i årsredovisningen. Planeringsprocessen framgår av nedanstående bild Kf / Ks Bb N ä m n d Vision och värdegrund Strategisk beredning Kommungemensamma visioner, mål & målindikatorer Skattesats Inriktning och uppdrag till nämnderna Resursfördelning Planeringsberedning BB/ nämnd& förv 1. Gem förutsättningar 2. Förutsättn nämnder Partiberedning Beslut om strategisk plan Nämndernas arbete med verksamhetsplan Målindikatorer och aktiviter Verksamhet och ekonomi Nämndernas verksamhetsplaner delges kf Återrapport över hur fullmäktigeuppdragen ska nås Ny mandatperiod Nytt beslut om strategisk plan Bokslutsberedning BB/ nämnd& förv Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Febr Nämndernas arbete med förutsättningar Utvärdering av året som gått Tilläggsbudget
Omvärldsanalys Konjunkturläget innebär att mer resurser behövs för att motverka de negativa effekterna för företag och enskilda. Företag har svårare att hitta finansiering vilket innebär att de stödinsatser som är tillgängliga blir viktigare, även alternativa finansieringslösningar blir aktuella. Vi bedömer att det blir en ökad efterfrågan på vuxenutbildningen om arbetslösheten stiger. Vi kommer att arbeta proaktivt för att möta behoven från grupper som står inför omställning för att kunna erbjuda olika flexibla lösningar. Bodens arbetsmarknad hade för 10 år sedan en hög andel offentlig sektor med mer än 75 % offentligt anställda. Detta har förändrats i och med att jobb inom offentlig sektor försvunnit samtidigt som nya arbeten skapats i privat sektor. Boden har nu drygt 50 % sysselsatta i offentlig verksamhet. Det målmedvetna omställningsarbetet för att uppnå en jämn balans mellan offentlig och privat sektor måste fortsätta. Målsättningen är att stärka den privata sektorn med bibehållen stark offentlig verksamhet. Vi måste även göra riktade insatser för att förbättra ungdomssysselsättningen. Viktiga utvecklingsområden är internationell militär test- och övningsverksamhet, besöksnäring, utvidga arbetsmarknadsregionen, miljötekniskt centrum, utveckling av yrkesutbildningar och av våra centrumbildningar. Exempel på centrumbildningar är Centrum för riskhantering och riskanalys och Centrum för långsiktigt digitalt bevarande. Forskning och utveckling inom områdena folkhälsa och idrott vid Winternet är ett annat viktigt utvecklingsområde. Fortsatt arbete för jämnare balans mellan offentlig och privat sektor sker genom insatser för att skapa fler nya företag och fler tillväxtföretag i olika branscher, exempelvis genom att underlätta för generationsskiften i företag och internationalisering/marknadsexpansion. Marknadsföring av Boden som bostads-, besöks- och verksamhetsort måste intensifieras. Verksamhetsidé Vi ska verka för en sysselsättnings- och befolkningsutveckling i Bodens kommun genom: Tillväxtbefrämjande åtgärder för etablerade och nya företagare. Insatser som främjar livslångt flexibelt lärande och en arbetsmarknad för alla. Marknadsföring av Boden som bostads-, besöks- och verksamhetsort. Internationalisering av näringslivet.
Samhällsutveckling Vision Fördel Boden en mycket attraktiv kommun Mål Mål- indikatorer Ett växande Boden En bra livsoch boendemiljö Ett ekologiskt hållbart samhälle En bra folkhälsa Ett växande Boden Näringslivsförvaltningen bidrar till ett växande Boden genom att Utfall 2005 2006 2007 Minst 200 nya jobb skapas i privat sektor årligen 220 210 218 Minst 70 nya företag startas årligen varav 50 % kvinnoägda. 76 (38%) 84 (43%) 78 (32%) 100% av deltagarna ska uppnå självförsörjning i/u i/u i/u efter avslutat introduktionsprogram Minst 800 personer tar del av kompetenshöjande i/u i/u i/u insatser vid Lärcentrum Alla 16-17 åringar som söker erbjuds ett kommunalt feriearbete i/u i/u 100% Aktiviteter Den privata sektorn ska på sikt utgöra minst 50 % av den totala sysselsättningen i Boden. Detta ska ske med bibehållen stark offentlig sektor. Målet under planperioden är 600 nya jobb i privat sektor. Det långsiktiga arbetet med tillväxtskapande insatser och omställningsarbete måste fortsätta. Bodens näringsliv är fortfarande sårbart inför nedskärningar i offentlig sektor. Om vi ska uppnå uthållig befolkningstillväxt måste fler jobb skapas. En av de viktigaste delarna av omställningsarbetet är nyföretagandet. Vi måste få fler livskraftiga företag inom alla branscher. Vi ska stimulera till entreprenörskap. Ett sätt är att samverka med gymnasieskolan och Ung Företagsamhet. Kvinnors företagande ska särskilt prioriteras eftersom männen är överrepresenterade både i nyföretagarstatistiken och i det etablerade näringslivet. Vi kommer att erbjuda riktade insatser med
rådgivning, individuellt anpassad utbildning och ingångar till nätverk. Vi kommer även att genomföra riktade insatser till invandrare. Nya tillväxtföretag grundar sig ofta på en innovation. Därför ska vi stödja innovatörer, speciellt när de vill kommersialisera en produkt. Kooperativt företagande är en form för att driva verksamheter som kanske inte annars skulle ha startat. Vi ska sprida information om social ekonomi och hjälpa de som vill starta kooperativ att etablera sig. Erbjuda rådgivning, lotsning och stöd till etablerade företagare och nyföretagare. Exempelvis tillväxt- och marknadsanalyser, finansieringsvägar, ingångar till projekt, myndigheter och organisationer. Lyfta fram förebilder som inspirerar andra att starta företag. Detta genom att exempelvis utse årets företagare, årets detaljhandlare etc. Företagsbesök skall genomföras kontinuerligt. Marknadsexpansion för att vidga enskilda företags marknader regionalt, nationellt och internationellt. Generationsskiftesprogram med stöd till både den befintliga och den nya företagaren i samband med generationsskiftet. Vi ska lyfta fram förebilder på landsbygden och arbeta med landsbygdsutveckling med lokal mobilisering i fokus. Stödja bibehållen kommersiell service på landsbygden. Vi kommer under planperioden att vidareutveckla vår förmåga att lotsa in invandrare i samhället och på arbetsmarknaden. Exempel på insatser är SFI, praktik, validering och utbildning. Utbildningssatsningar är en viktig del av omställningsarbetet. Vi ska under planperioden erbjuda ett brett spektrum av vuxenutbildning. Denna sker genom grundläggande, särskild och gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildning, uppdragsutbildning samt SFI. Utbildningsutbudet vid lärcentrum baseras på en efterfrågan från näringslivet som samtidigt är eftertraktad av individen. Med näringslivet menar vi både privata och offentliga arbetsgivare. Ett viktigt verktyg för att säkerställa efterfrågan är planeringen i det lokala kompetensrådet. Vidareutveckla och marknadsföra lärcentrum så att det blir den naturliga platsen för vuxenutbildning på alla nivåer. Marknadsföringen av utbildningsutbudet intensifieras. En aktivitet där allmänheten bjuds in genomförs. Behovsanpassade utbildningar genomförs löpande, exempelvis ledarskap och marknadsföring. Löpande under planperioden genomförs grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särvux och sfi med stöd av studie-och yrkesvägledning. Integrationsinsatser som i samverkan med andra aktörer syftar till att underlätta invandrares situation i samhället. Ungdomar har idag en svår situation på arbetsmarknaden. Vi ska under planperioden bli ledande i regionen när det gäller att lotsa in ungdomar på arbetsmarknaden. Exempel på insatser är feriejobb, praktik och utbildning. Vi ska vidareutveckla samarbetet med andra aktörer som exempelvis arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten. Erbjuda alla ungdomar (16-17 år) som söker meningsfulla feriearbeten i både offentlig och privat sektor.
Särskilda insatser för att skapa fler ungdomsjobb. Vi ska verka för etablering av företag som anställer ungdomar, nyföretagande och utveckling av handeln. Verksamhet Vision Fördel Boden till nytta för medborgarna Mål Nöjda medborgare Bra kvalitet Påverkan och inflytande Målindikatorer Bra kvalitet Utfall Näringslivsförvaltningen bidrar genom att 2005 2006 2007 Företagsklimatet i Boden ska ligga bland de 50 bästa i landet i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige Alla kunder ska vara nöjda 120 134 64 i/u i/u i/u Inga studieavbrott till följd av brister inom vår organisation. i/u i/u i/u Aktiviteter Ett gott företagsklimat är en förutsättning för tillväxt och en god indikator på att kommunen och näringslivet drar åt samma håll. Målet om ett gott företagsklimat finns därför även formulerat på kommunövergripande nivå. Genom att erbjuda hög servicegrad med rådgivning, lotsning och stöd till alla företagare och potentiella företagare vill vi underlätta tillväxtinriktade satsningar. Vi kommer att genomföra minst 200 företagsbesök årligen för att kunna fånga upp de utvecklingsbehov som finns i näringslivet. Etablerade företagare, nyföretagare, vuxenstuderande och andra kundgrupper är nöjda med våra insatser. Näringslivet ska ha inflytande på vår verksamhet vilket säkerställs genom månatliga planeringsträffar med företagarorganisationerna samt genom
arbetet i lokala kompetensrådet. Företagsbesök är också en viktig metod för att fånga upp kundernas behov och åsikter. Målet mäts genom kundundersökningar och kursutvärderingar som även ger underlag till arbetet med kontinuerliga förbättringar. Studieavbrott sker vanligtvis av naturliga orsaker. Exempel på detta är vuxenstuderande som byter utbildning, får jobb eller förändrad familjesituation. Vi ska arbeta med att eliminera de eventuella studieavbrott som beror på att den studerande upplever att vi inte levererar enligt förväntan. Uppföljning kommer att ske genom analys av varje studieavbrott. Kunskapen från detta ska leda till kontinuerligt förbättrad kvalitet. Kundundersökningar där nystartade respektive etablerade företag tillfrågas växelvis vartannat år. Kvalitetssäkring av genomförda kurser, utbildningar och andra aktiviteter sker genom utvärderingar. Externt anlitade utbildningsleverantörer ska utvärderas med samma metoder som vid utbildning i egen regi. Orsaker till studieavbrott inom vuxenutbildningen analyseras. Månatliga träffar med företagarorganisationerna. Företagsbesök skall genomföras kontinuerligt. Genomförandet av utvecklingsprogram för företagare/kommuntjänstemän under perioden. Syftet är att öka den ömsesidiga förståelsen för varandras roller. Nätverksbyggande aktiviteter genomförs, exempelvis näringslivsdagar. Kundservicen på förvaltningens hemsida ska kontinuerligt uppdateras och vidareutvecklas. Funktionen företagslots görs känd såväl internt i kommunen som till företagare och vidareutvecklas.
Medarbetare Vision Fördel Boden en attraktiv arbetsgivare Mål Målindikatorer Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Delaktighet och inflytande Ledarskap Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Utfall Näringslivsförvaltningen bidrar genom att 2005 2006 2007 100 % nöjda medarbetare. i/u i/u i/u Sjukfrånvaron ska understiga 2007 års nivå 4,3% (4,3% på årsbasis) Aktiviteter Vi kommer att verka för att skapa en god arbetsmiljö fysisk som psykisk, där varje medarbetare känner delaktighet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet och alla ska vara medvetna om sitt ansvar. Personalens upplevelse av arbetsmiljön mäts genom enkätundersökning. Vuxenutbildningen genomför dessutom en kvalitetsutvärdering årligen där arbetsmiljöfrågor ingår. Arbetsmiljöarbetet följs upp årligen i en arbetsmiljö- och jämställdhetsplan. En annan viktig faktor är kontinuerlig och behovsanpassad kompetensutveckling av personalen. Individuell plan för kompetensutveckling fastställs vid årligt medarbetarsamtal. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. Uppmuntran till individuellt anpassade friskvårdsinsatser. En medarbetarundersökning genomförs vartannat år. Årliga utvecklingssamtal där plan för kompetensutveckling fastställs.
Jämställdhets- och integrationsperspektiv vid rekryteringar av personal och vid rekrytering till olika insatser. Ekonomi Vision Fördel Boden en god ekonomisk hushållning Mål Hållbar ekonomisk utveckling God betalningsberedskap Vårda tillgångarna Effektivt resursnyttjande Målindikatorer Effektivt resursnyttjande Utfall Näringslivsförvaltningen bidrar genom att 2005 2006 2007 Minst 35% av förvaltningens budget avseende näringslivsutveckling ska komma från externa finansiärer. 50 % 50 % 38 % Aktiviteter Vi måste komplettera resurserna i vår ordinarie budget med andra finansieringskällor för att kunna genomföra insatserna på ett optimalt sätt. Exempel är EU-program och nationella myndigheter. Det är dock viktigt att notera att det under planperioden kommer att finnas mindre strukturfondsmedel att tillgå än under tidigare perioder.
Budget 2009-2011 Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010 2011 Intäkter 25 079 25 442 25 950 26 469 26 9 Kostnader -66 877-69 632-69 363-71 223-73 0 Nettokostnader -41 798-44 190-43 412-44 754-46 0 Tilldelad ram 38 906 41 290 43 412 44 754 46 0 Resultat -2 892-2 900 0 0 Specifikation av nettokostnader Näringslivsutveckling 17 504 19 900 18 588 19 169 19 5 Lärcentrum 15 096 14 805 15 124 15 555 16 0 Sysselsättningsåtgärder 9 198 9 485 9 700 10 030 10 4 Integration 0 0 0 Summa (tkr) 41 798 44 190 43 412 44 754 46 0 Verksamheten samt planerade förändringar Näringslivsförvaltningen arbetar med att förbättra näringslivsklimat, tillväxt och sysselsättning. Insatser genomförs för att underlätta ungdomars och invandrares situation på arbetsmarknaden. Vi lotsar invandrare till praktik i företag och organisationer samt fungerar som ett stöd till företag och praktikanter under hela processen. Integrationsverksamheten är en viktig del av vår verksamhet men den innebär ingen nettokostnad för kommunen. Vi satsar på marknadsexpansion för befintliga företag samt att underlätta generationsskiften i företag. Vår service till nyföretagare utvecklas kontinuerligt. Vi erbjuder ett brett utbildningsutbud på Lärcentrum, däribland företagsinriktade utbildningar. Insatser för att utveckla handeln genomförs. From 2009 kompenseras vi för kostnader för Skapa. Ramen minskas med 310 tkr from 2009 som tidigare gick till samhällsservicekontoret i Gunnarsbyn.
Serviceförklaringar Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen bli lotsad rätt genom rådgivning, stöd och kompetensutveckling samt få en första kontakt inom en vecka efter inlämnande av ansökan eller handling Om du som vuxen vill studera erbjuds vägledning och utbildning i olika former och på olika nivåer. Turism Du som besökare får - relevant information om kommunens besöksmål och attraktioner året runt på Turistbyrån.