Tertialbokslut 1 Natur- och trafiknämnden Tertial

Relevanta dokument
Månadsrapport september

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Tertialbokslut 1 Enheten för fastighetsförvaltning Tertial

Månadsrapport oktober

Tertialbokslut 1 Kulturnämnden Tertial

Naturreservatsnämndens tertialbokslut

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

Årsbokslut 2018 Fastighetsområdet Tertial

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Låneram Nacka vatten och avfall AB 2019

Bilaga

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt Danvikshem II

Kvartalsrapport september och prognos Tekniska nämnden

Periodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013

BILAGA 1. Månadsrapport

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9408 Gångvägar Västra Eknäs

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet

PROJEKTPLAN. Gångstrategi för Nacka Emma Hirsch och Emilie Lindberg NTN 2015/

Månadsbokslut september 2016 för Nacka kommun

Gunilla Grudevall-Steen

Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9347 Insjön II

D.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630 Delplan 1, Älta C, etapp A och B Endast lokalgatan vid förskola Oxelvägen

Mål och budget Natur- och trafiknämnden

10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden

Tertialbokslut för fastighetsverksamheten

Budget Förslag till beslut. Sammanfattning (8) TJÄNSTESKRIVELSE NVAAB 2017/37

Beslutsunderlag investeringsbegäran

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Glädjen 13 i Stadshagen med PEAB AB

1 September

Yttrande över Handlingsplan för förskole- och skolplatser , UBN 2011/86-610

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Internbudget kulturnämnden 2018

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

VÄLKOMMEN PÅ INFORMATIONSMÖTE Om stadsutvecklingen på Järlahöjden och vad det innebär för idrottsverksamheterna.

Anmälan av ekonomisk uppföljning 09/2013

Genomförandeavtal med SLL - Planskild korsning Enebybergs station

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Tertialbokslut Jämte prognos 1

Slutredovisning av upprustning Kristinebergs slottspark inom fastigheten Kristineberg Slott 4-6 i Kristineberg

Månadsrapport februari

Månadsrapport september 2015

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Månadsrapport Handläggare Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2017 Driftredovisning Jan-okt 2017 Helår 2017

Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:

Tertialbokslut för naturreservatsnämnden

Tertialbokslut 1 år 2018, utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - SKATTEFINANSIERAD

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton

Uppföljning Mars 2015 Bilaga KS 2015/58/2

Danderyds modellen Danderyd i siffror. Folkmängd Danderydsbor med arbete i Danderyd Danderydsbor som pendlar från. ca 3.

Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut

Mål och budget för kulturnämnden

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde

Detaljplan för Tvärbanan till Nacka, för fastigheten Sicklaön 40:12 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande under granskning

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Granskning av delårsrapport 2014

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Stockholms låns Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Resultat

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)

Bilaga 1) Anläggningsobjekt

Månadsrapport. Socialnämnden

Ombyggnad av Torshamnsgatan mellan nya E18 och Vågögatan. Genomförandebeslut.

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf

Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Södra Stadsskogen

5 Delår 1 (AVUX/2019:1) Beslut. Sammanfattning. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner delårsrapport

Utbyggnadspromemoria nr 1 för stadsbyggnadsprojekt 9240 Norra Nacka strand detaljplan 3 Delentreprenad

05. Månadsuppföljning maj Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9144, Sicklaön 202:9 del av Ektorps Centrum

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015

Natur- och trafiknämndens ansvar och uppgifter

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS

Transkript:

Tertialbokslut 1 Natur- och trafiknämnden Tertial 1 2018

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhetsresultat... 4 2.1 Bästa utveckling för alla... 5 Det offentliga rummet är en plats där nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplatsför alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället.... 5 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka... 5 God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykeloch kollektivtrafik... 5 2.3 Stark och balanserad tillväxt... 6 Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras.... 6 2.4 Maximalt värde för skattepengarna... 6 Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar... 6 3 Ekonomiskt resultat... 7 4 Investeringar... 8 5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare... 10 6 Åtgärdsplan... 11 Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 1 2(11)

1 Sammanfattning Natur- och trafiknämnden ansvarar för att utveckla och värna nackabornas gemensamma livsmiljö. Invånarna ska kunna förvänta sig en välskött utemiljö, rent vatten och en god framkomlighet. Vinterunderhållet har dragit över budget och kostnader för kapitaltjänst ligger under budget. Sammantaget bedöms i nuläget det prognosticerade utfallet kunna styras mot budget. Det förutsätter dock att administrativa åtgärder sätts in för att aktivera projekt som tagits i bruk i tillräcklig omfattning. Planeringen av genomförandet av de stora investeringarna i det växande Nacka är i full gång inklusive planering av hur framkomligheten kan säkras på ett förutsägbart sätt för alla trafikslag. I början av året separerades belysningsanläggningen som tillhör Kummelnäs vägförening från kommunens belysningsanläggning. Nämnden har fattat beslut om kompensation till alla bidragsberättigade vägföreningar som har egen belysningsanläggning. Upphandlingen av parkdriften i Boo blev äntligen klar i slutet av mars efter överklagande. Fördröjningen har orsakat markanta merkonstande och medfört sämre kvalitet i parkskötseln under tiden för överklagandet.. Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 1 3(11)

2 Verksamhetsresultat Gatu- och parkdrift Vädret är en faktor som alltid påverkar driften av Nackas gator, vägar och parker. Insatserna varierar därför från år till år och så även det ekonomiska resultatet. Efter en mild och snöfattig vinter, kom stora snöfall under vecka 8 och 9. Snöröjningsarbetet fungerade bra och bara få bussavgångar ställdes in. Utlastning av snö krävdes från områden i samtliga kommundelar och snön deponerades på Porsmossen samt i Älta på som arrenderas från Stockholms stad. I slutet av mars kunde Bite Mark och Anläggning ta över parkskötseln i Boo efter att förvaltningsrätten avgjort överklagandet av upphandlingen. De tillfälliga lösningarna för parkdriften i Boo september 2017 till mars 2018 beräknas ha medfört avsevärda merkostnader för kommunen samtidigt som kvalitén blivit lidande. Vid årsskiftet separerades belysningsanläggningen för Kummelnäs vägförening från kommunens belysningsanläggning. Under året fortsätter arbetet med separeringen av de återstående sex aktuella vägföreningarna. Efter beslut i nämnden tas nu underlag fram för att alla vägföreningarna ska kunna ansöka om bidrag för drift av sina belysningsanläggningar. Besöksmätningar har slutförts för Velamsund och Nyckelviken vilket gör att antalet besökare per år nu kan följas på ett rimligt sätt. I genomsnitt besöktes Velamsund med knappt 500 besök per dag medan ca 1000 besök registrerades till Nyckelviken, eller totalt närmare 550 000 besök per år. Trafik och framkomlighet Trafiksäkerhetsarbetet fortsätter och under året planeras cirka 30 punktåtgärder i vägsystemet. Fokus ligger på trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande åtgärder vid och omkring Nackas skolor. Antalet olyckor på det kommunala vägnätet har minskat från 363 2016 till 302 2017. Antalet cykelolyckor har ökat från 131 till 145. I statistiken är olyckor som klassas som lindriga flest till antalet och det är färre måttliga och allvarliga olyckor. Genomförandeplaneringen av byggåtgärder för Nackas expansion är i full gång. Planeringen koordineras med trafikanordningsplaner (TA-planer) och samarbetet för att säkerställa förutsägbar framkomlighet är igång inför de stora åtgärderna i gatustrukturen som sker från 2018 och framåt. Särskilda uppdrag: a. ta initiativ för fler laddstolpar i Nacka, på infartsparkeringar, stora idrottsanläggningar med mera. I uppdraget ingår att samarbeta med extern aktör som också kan ta betalt för de tjänster man erbjuder. Arbete är påbörjad tillsammans med enheten för strategiska stadsutveckling för att kartlägga var det finns laddstolpar idag och var i elnätet det finns kapacitet att anlägga laddstolpar också med snabbladdning. Inventering sker också av vilka aktörer som är intresserade att ansvara för att anlägga och drifta laddstolpar. Arbetet påbörjas före sommaren. b. ta initiativ för att ett system med hyr cyklar etableras i Nacka. Arbetet avvaktar utgången av upphandling av system i Stockholm samt granskar erbjudandet från konceptet O bike som tillhandhåller hyrcyklar utan kommunens inblandning. c. upphandla driften av verksamheterna vid Nyckelviken och i samband med detta säkerställa god djurhållning, mer socialt företagande och möjlighet att ta emot fler besökare (både skolklasser och allmänhet). Kartläggning av nuvarande funktioner och leveranssätt pågår. Förslag till framtida upplägg väntas efter sommaren. Uppdraget koordineras med målbilder i program för Velamsund och Nyckelviken. Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 1 4(11)

d. kompensera vägföreningarna för deras merkostnader när de tar över gatubelysningen. Beslutat i natur- och trafiknämnden. Arbetet med implementering pågår. e. utreda möjligheten till en joggingväg genom Nacka stad för dem som vill springpendla till jobbet. Frågan bevakas i samordnad planläggning av västra Sicklaön. Särskilt arbete pågår för att utveckla stråk för attraktiv förflyttning med olika målpunkter i framtida Nacka stad. Statsbidrag De ansökta och beviljade statsbidragen är enligt plan. Antalet sökta bidrag är 12 stycken och beviljade medel är 15.988 tkr av de sökta 31.540 tkr (50%). Tidigare utbetalt är 5.507 tkr år 2017, och förväntade utbetalningar under 2018 är 7.095 tkr. Inga utbetalningar har gjorts under T1. 2.1 Bästa utveckling för alla Det offentliga rummet är en plats där nackaborna kan uttrycka sina idéer och drömmar, eller bara vara. En mötesplatsför alla. Alla har lätt att orientera sig och förflytta sig i Nackasamhället. Kommentar Enheten för bygg och anläggning har i uppdrag att hantera den gestaltningen som sker under detaljprojekteringen av utbyggnad av allmänna anläggningar inom stadsbyggnadsprojekten. Det innebär att det finns ännu bättre förutsättningar att hänsyn tas till långsiktiga drift och förvaltningsfrågor vid anläggandet. Processer för att ta till vara Nackabornas delaktighet kan utvecklas med fördel i erfarenheterna från projekt inom konceptet "Konsten att skapa stad" En analys av tillgång - och underhållsbehov har gjorts för de kommunala lekplatserna. I kommunens geografiska informationssystem kan man se avstånd till lekplatser och hur många barn i olika åldrar som bor i närområdet. Utifrån besiktningsprotokoll har en bedömning av underhållsbehovet tagits fram. Analysen kommer att användas som underlag för att prioritera framtida åtgärder och reinvesteringar. 2.2 Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka God tillgång på attraktiva offentliga miljöer och goda möjligheter till ett rikt friluftsliv samtidigt som biologisk mångfald värnas. Framkomligheten är säker och trygg för alla med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik Kommentar Projektet Cykla på vintern genomfördes för andra gången vintern 2017/2018 med lyckat resultat. I projektet cykelvänlig arbetsplats hölls diplomutdelning för deltagarna i april. Bilfria veckan genomfördes med ett tiotal skolor framför allt vecka 17 och cykelservice har erbjudits på de deltagande skolorna. Arbete med att utveckla kombinationsresor fortsätter och under början av året har utbyggnader av cykelinfartsparkeringar pågått vid saltsjöbanans stationer Igelboda och Neglinge. En större ombyggnad Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 1 5(11)

av det regionala cykelstråket på Värmdövägen, öster om Björknäs, planeras för start under hösten. Under våren utökades webbplattformen Trafiken.nu med en mobilapplikation. Här är det möjligt för regionens trafikanter att informera sig om trafikläget och kunna göra övervägda val inför sin resa. Nacka är en av de kommuner som aktivt lägger in sin egen störningsinformation Arbetet med att anlägga nya infartsparkeringar pågår och är prioriterat under 2018. Flera platser har identifierats och arbetet med att hitta nya fortlöper. En friluftsplan har tagits fram som beskriver syften och mål kopplade till friluftslivet och ger ett antal förslag på åtgärder som ligger inom nämndens ansvarsområde och de kommunövergripande målen. Materialet utgör ett underlag till det årliga planerings- och budgetarbetet. 2.3 Stark och balanserad tillväxt Allmänna anläggningar utförs och underhålls så att funktion, livslängd, långsiktig ekonomi och miljöaspekter optimeras. Kommentar Underhållsplaner ska finnas för alla väsentliga anläggningar inom nämndens ansvar. För den infrastruktur nämnden ansvarar för att bygga ska livscykelanalyser (LCA) göras. Arbetet med detta har startat under 2016 och beräknas slå igenom fullt ut perioden 2017-2020. Ett framtida mål är att LCA ska ligga till grund för beslut också i ramärenden som innehåller idrifttagande av ny infrastruktur och att varje detaljplan har en LCA som medföljer antagandebeslutet. Att utarbeta ett arbetssätt för att mäta inverkan på de lokala miljömålen till följd av investeringar i allmänna anläggningar påbörjades under 2017. Arbetet fortsätter med ambitionen att alla investeringar nämnden föreslår ska åtföljas av en kommentar kring åtgärdens eventuella inverkan på miljömålen. I mars förnyades Natur- och trafikprocessens miljödiplomering vilket väl knyter an till kommunen miljömål. 2.4 Maximalt värde för skattepengarna Kostnader för kommunens allmänna anläggningar som andel av kommunens totala kostnader och per invånare ska vara konstant eller minska över tid samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar Kommentar Nämndens aspekter ska bevakas i exploateringsprojekt så att långsiktiga ekonomiska konsekvenser beaktas i ett tidigt skede. Natur- och trafiknämndens ambition att kostnaden räknat som andel av kommunens totala kostnader blir oförändrad eller lägre än idag över tid vilket kräver involvering av övriga territorienämnder. Nämndens ambition är att söka maximera den täta bebyggelsens skalfördelar för att motverka större slitage och mer avancerade anläggningar. Nämnden befarar dock som tidigare att tillkommande kostnaderna för infrastrukturen fram till 2030 kan göra att andelen av kommunens totala kostnader ökar under perioden. Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 1 6(11)

3 Ekonomiskt resultat Utfallet tom april är -89,2 mkr jämfört med budgeterade -86,8 mkr. Den negativa avvikelsen beror dels på högre kostnader för vinterunderhåll -11,2 mkr, pga stora snöfall under februari månad. Den högre kostnaden för myndighet och huvudman -1,3 mkr beror på uttag ur lagret inför kommande avveckling/försäljning av lagret i kommunens förråd på Utskogsvägen. De negativa avvikelserna kompenseras delvis av lägre kapitaltjänstkostnader + 5 mkr, och lägre driftskostnad +5,1 mkr De lägre kapitaltjänstkostnaderna beror på senareläggning av aktiveringar då projekten inte kommer igång och avslutas i önskad takt. Detta gäller båda nämndens egna investeringar och exploateringsverksamhetens projekt. De lägre driftskostnaderna beror på fasning i budgeten för vissa verksamheter, tex vägbeläggningar och parkskötsel. Förhelåret prognostiseras lägre kapitaltjänstkostnader +7,3 mkr, men högre kostnader för vinterunderhåll -7,3 mkr. Totalen för helårsprognosen ger således ingen avvikelse. Verksamhet, tkr Ack utfall 2018 Ack budget 2018 Helår budget och prognos 2018 Kostnader (-) Intäkter (+) Utfall intäkter Utfall kostnader Utfall netto Budget netto Budgetavvikelse Budget netto Prognos netto Prognos avvikelse Drift 5 244-32 506-27 262-32 354 5 131-89 043-89 043 0 Kapitaltjänst 3 190-31 231-28 041-33 038 4 997-99 000-91 700 7 300 Nämnd och nämndstöd Myndighet och huvudmanna 0-7 220-7 220-5 884-1 337-23 463-23 463 0 0-560 -560-568 8-1 705-1 705 0 Vinterunderhåll 0-26 159-26 159-14 929-11 222-29 858-37 158-7 300 Summa 8 434-97 677-89 242-86 820-2 422-243 069-243 069 0 Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 1 7(11)

4 Investeringar Utfallet för investeringsprojekten under första tertialet var 29 miljoner kronor jämfört 23 med miljoner kronor samma period 2017. Generellt är det en lägre investeringstakt första tertialet jämfört med resten av året på grund av vintern vilket försvårar arbete med väg och uteprojekt. I budgeten för 2018 räknade NTN med att använda 207 miljoner kronor för investeringar. NY bedömning i prognosen indikerar istället 190 miljoner kronor för 2018. Det är dock mycket avhängigt på om det finns personal och projektledare att driva samtliga projekt framåt. Det har varit problem tidigare år och finns en risk för resursbrist även 2018. Under andra tertialet kommer även fokus läggas på att avsluta och aktivera gamla projekt, vilket släpat efter. Eftersläpningen ger en positiv avvikelse på kapitaltjänst mot budget. Stora investeringsprojekt Utepaket lekplatser 2016-2018 90000344 Ombyggnation av lekplatser pågår, men flera lekplatser är redan färdigställda, så som; Lekplats Sickla strandpark - Godkänd slutbesiktning. Lekplats Båthöjden, Fisksätra - Godkänd slutbesiktning. Lekplats Braxenparken, Fisksätra - Godkänd slutbesiktning. Lekplats Babordsvägen, Saltsjö-Boo; pågår och beräknas vara klar sista april. Besiktning den 17 maj. Ytterligare två lekplatser ska rustas upp, en i Älta och en i Orminge. Projektering ska göras under hösten 2017 och början av 2018 och anläggning sker under 2018. Projekten löper på enligt plan och under 2018 kommer ytterligare 10 mnkr investeras så att hela projektramen om 26 mnkr kommer användas under 2018. Strandpromenader Den nya strandpromenaden i Svindersvik är klar och invigdes den 27 april. Entreprenaden är inte helt godkänd. Det finns en lång lista med åtgärder som skall vara klara innan den 14 juni. Ytterligare strandpromenader skall byggas/förnyas och ramen om 18 mnkr kommer användas. Kvarnholmsvägen Finnbodasidan Kvarnholmsvägen är öppen för trafik. Projektet är inte dock inte färdigställt i sin helhet. Det föreligger väsentliga fel i utförande av de stödmurar som uppförts av entreprenören, vilket medför att en rad omfattande åtgärder krävs. Arbeten pågår och avsikten är att allt färdigställs under 2018. Prognosen vid T1 är att den beviljade ramen om 40 mnkr kommer räcka. Färdigställda projekt NTN har endast aktiverat ett fåtal större projekt under T1, så som Trafiksäkerhetsarbeten (22,6 mnkr) och Tillgänglighetsåtgärder (12 mnkr). Trafiksäkerhetsåtgärder slutade på 23,5 Mnkr, vilket är något mer än beslutad ram. Däremot Tillgänglighetsåtgärder klarade sin ram och projektet slutade på 11,8 Mnkr. Investeringar Inkomster T1 2018 Utgifter T1 2018 Utfall netto T1 2018 Årsbudget 2018 Avvikelse utfall T1/årsbudget Total 0 28 958 28 958 207 868-178 910 Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 1 8(11)

Investeringar Investeringar per nämnd, mnkr Årsbudget Årspro gnos 2018 2018 2018 2019 2020 2021 2022=> Inkoms ter Utgifte r Total t Netto Netto Netto Netto Netto Nett o Nya investeringar 3 300 3 300 Tillägg för tidigare beslutade investeringar 3 000 3 000 Summa tillkomammde inv (nya+tillägg 6 300 6 300 Senast beslutad budget 207 868 94 228 78 800 Ny investeringsbudget 2018-2022 190 119 118 880 92 800 Skillnad ny budget och senast beslutad budget -17 749 24 652 14 000 Tre största investeringar Projektbudget IB Inkomster Utgifter Netto UB I anspråkstagande datum Ombyggnad Kvarnholmsvägen Utepaket Lekplatser 2016-2018 40 000 28 476 11 000 11 000 39 476 20181231 26 000 14 323 11 477 11 477 25 800 20181231 Strandpromenader 18 000 12 754 5 245 5 245 18 000 20181231 Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 1 9(11)

5 Sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare Inom natur- och trafikprocessen ligger den totala sjukfrånvaron på 4,74 % i jämförelse med kommunens totala sjukfrånvaro på 7,90 %. T1 2017 var motsvarande andel 5,46 % hos NTN. Den stora delen av sjukfrånvaron inom natur- och trafikprocessen finns inom och drift- och förvaltningsenheten där den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,15%. (8,9% T1 2017). Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 1 10(11)

6 Åtgärdsplan Åtgärder för kostnadssänkning År / månad Beslutsdatum Budgeterad kostnadssänkni ng eller intäktsökning, Tkr Varav persona l, tkr Utfall åtgärde r, tkr När i tid åtgärd fått full effekt Kommentar Natur- och trafiknämnden, Tertialbokslut 1 11(11)