Melleruds kommun 2013 2014-2015 Handlingen är kompletterad med nämndernas prestationsmål Kf
2013 1 Melleruds kommuns politiska organisation 1
2013 2 Innehåll processen för 2013... 3 Omvärld... 3 förutsättningar/antaganden... 3 Fördelningsförutsättningar... 4 Nämndernas kommunbidrag... 5 Finansiell analys... 5 God ekonomisk hushållning... 7 KOMMUNFULLMÄKTIGE... 11 Kommunstyrelsen... 12 Kommunstyrelsens administrativa förvaltning... 13 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen... 15 Byggnadsnämnden... 17 Kultur- och utbildningsnämnden... 18 Socialnämnden... 21 erade investeringsobjekt... 24 Vision... 25 2
2013 3 processen för 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning har givit kommunchefens ledningsgrupp följande arbetsdirektiv: Resultatet ska uppgå till motsvarande 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Investeringsutrymmet ska vara i nivå med avskrivningsnivån. Skattesatsen ska vara oförändrad. Inriktningsmål utifrån Vision förslaget har den 4 april presenterats av kommunchefens ledningsgrupp för kommunstyrelsens arbetsutskott, nämndernas presidier samt representanter för kommunfullmäktiges partigrupper. Tjänstemannaförslaget har därefter överlämnas till kommunfullmäktiges partigrupper och nämnder. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 22 maj beslut om förslag till budget. Sedan tjänstemannaförslaget lades i april har Sveriges Kommuner och Landsting lämnat ytterligare en skatteprognos. Den ökar det ekonomiska utrymmet med 3 mkr. Det ger ett resultat på 13,1 mkr för budgetåret 2013. Det är 0,5 procent högre än resultatmålet. Skatteprognoserna är väldigt osäkra på grund av det som många länder i Europa upplever idag. Nämndernas första prognoser visar svårigheter o att hålla budgetramarna för. Därför är det av stor vikt att resultatet för 2013 är högre än resultatmålet 2 procent, för att ge beredskap för måluppfyllelse 2013. Kommunstyrelsen fattade beslut om förslag till budget den 6 juni. Kommunfullmäktige fattade beslut om budget den 20 juni. Omvärld Befolkning Det finns tre områden demografiska data som är särskilt väsentliga vid beräkning av budgetförutsättningarna. Dels är det antalet unga i för-, grundskola och gymnasium, dels är det antalet äldre vilket sammanfaller med omsorgsbehov och dels är det totala antalet invånare som ligger till grund för statsbidrag och skatteintäkter. en för 2013 och planåren är grundade på en fortsatt minskning av antalet invånare med ca 100 invånare per år. förutsättningar/antaganden Skatteunderlagsförändring Procentuell förändring 2011 2013 2014 2015 SKL dec 2,9 3,5 3,3 4,2 4,9 SKL feb 3,0 3,2 3,6 4,0 4,7 Vp april 3,5 3,4 3,8 4,3 4,9 SKL april 3,2 3,7 3,8 3,7 4,3 SKL aug 3,2 4,0 3,4 3,6 4,4 Vid beräkningarna av framtida finansieringsförutsättningar används en skattekraftsprognos från Sveriges kommuner och landsting. Den prognos som ligger till grund för budgetberedningens förslag till beslut är SKL prognosen för april. 3
2013 4 Melleruds kommun - framtiden åren är endast schablonmässigt beräknade med utgångspunkt i en fortsatt minskad befolkning med ca 100 per år, att tillväxtprognosen från SKL per april stämmer, att det förutsätter en produktivitetsökning i verksamheterna motsvarande 1 % av löpande kostnader, att löneökningstakten blir runt 3 %. Framräkningen visar att kostnaderna behöver sänkas med 1 mkr 2014 och ytterligare 4,5 mkr 2015. Befintlig befolkningsprognos visar att det är möjligt att hämta hem ytterligare någon miljon pga. minskat köp av gymnasieplatser. Under budgetprocessen har det kommit en vårbudget från regeringen, en ny prognos för skatter och utjämningssystem. De senaste prognoserna visar något bättre finansieringsförutsättningar. Det är denna prognos som ligger till grund för detta förslag. Vid föregående års budgetförslag var det en aktiv diskussion om ett för Mellerud förbättrat kostnadsutjämningssystem, utjämningen av bl a kostnader för barnomsorg förväntades år 2013 ge Mellerud ökat utjämningsbidrag med ca 700 kr/invånare jämfört med utjämningsbidraget 2010. Trots en bred parlamentarisk vilja så har förslaget ej beslutats i riksdagen. Fördelningsförutsättningar Kostnader och intäkter är schablonmässigt uppräknade med: Intäkter: 0,0 % Löpande kostnader: 1,0 % Personalkostnader: 3,0 % Eventuella kostnadsökningar utöver den schablonmässiga uppräkningen ska inrymmas inom budgetförslaget. I den inledande fördelningen har förvaltningarna tillförts medel för schablonförändrade interna kostnader avseende städ, kost och hyra. De interna hyreskostnaderna förväntas sjunka pga. sänkt intern ränta. Därutöver föreslås: Förvaltning Förslag till ramförändring tkr Ks adm -124 Ks Samhällsbyggnad 1 000 BN Samhällsbyggnad 0 Kultur- och utbildning -3 500 Socialtjänst -600 Summa -3 224 Affärsverksamheterna, Va och renhållning förutsätts ha full kostnadstäckning med avgifter. 4
2013 5 Nämndernas kommunbidrag Nämnd/Styrelse Bokslut 2011* 2013** 2014 2015 Kommunfullmäktige 1 398 1 363 1 345 1 367 1 390 Kommunstyrelsen 66 061 65 494 66 227 67 372 69 759 Varav Ks adm 36 868 37 899 37 778 38 477 39 397 Varav Ks samh. 29 193 27 595 28 449 28 312 29 181 Byggnadsnämnd 1 717 1 653 1 707 1 774 1 844 Kultur och utbildningsnämnden 179 453 182 162 178 360 182 083 185 909 Socialnämnden 207 522 211 631 215 639 221 822 228 182 Ej fördelade personalkostnader 8 849 5 777 9 574 8 202 7 713 Interna poster -29 171-30 237-26 896-26 896-26 896 Avskrivningar 17 834 17 739 17 739 17 739 17 739 Verksamhetens nettokostnad 453 663 455 699 464 464 473 464 485 909 * Resultat, ** Den exakta fördelningen av resurser mellan nämnderna kan först ske efter avstämning av detaljbudgetens interna poster. erade investeringar mm Finansiell analys erat resultat förslaget beräknas ge ett resultat på 11,8 mkr. Resultatet motsvarar 2,5 % av intäkterna från skatt & bidrag och är därmed över Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 %. Skillnaden motsvarar 2 215 tkr. beredningen gör bedömningen att den oroliga omvärlden gör att den ekonomiska bufferten behöver stärkas. Resultatnivå Det långsiktiga målet för resultatets andel av intäkterna från skatter och bidrag är 2 procent. åren 2014 och 2015 uppnår en lägre nivå. En anpassning av dessa budgetår krävs för att uppnå ett ekonomiskt hållbart resultat. Nettokostnadsandel % Bokslut 2011 Prognos 2013 2014 2015 Verksamheten 92,5 92,7 93,0 92,8 93,5 94,3 Avskrivningar 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 Finansnetto 1,3 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 Resultat 2,4 2,4 2,3 2,4 1,8 1,0 Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter, avgifter och specialdestinerade statsbidrag täcker verksamhetens bruttokostnader med 19,5 procent. I budgetberäkningarna ingår ingen generell ökning av intäkterna. Anledningen är att det finns små möjligheter att påverka verksamhetens intäkter, t ex statsbidrag, maxtaxor etc. 5
2013 6 Verksamhetens kostnader Verksamhetens bruttokostnader uppgår till 577 mkr. I de generella antagandena utgår budgetfördelningen för en inflationstäckning på 1 procent och en personalkostnadsökning på 3 procent. Den faktiska fördelningen av budgetens kostnader och intäkter är helt klar först när nämndernas internbudgetar är klara. Affärsverksamhet Begreppet affärsverksamhet används för VA- och renhållningsverksamheterna. Dessa verksamheter har bl.a. gemensamt att de lyder under mervärdeskattelagen, finansieringen sker till 100 procent via nyttjarnas avgifter samt att självkostnadsprincipen gäller över tid. För att kunna följa affärsverksamheternas resultat och att de över tid finansieras i enlighet med självkostnadsprincipen särredovisas resultaten i delårs- och årsbokslut. Skatter och statsbidrag är beräknad utifrån en oförändrad utdebitering med 22:60 kr per skattekrona. Beräkningen av skatter och bidrag utgår från kommunförbundets skatteprognos per april. Prognosen har justerats med kommunens egen befolkningsprognos. Befolkningsprognosen utgår från en fortsatt befolkningsminskning, den 1/11 beräknas Melleruds kommun ha 8 968 invånare och den 1/11 2013, 8 868 invånare. Finansnetto 2013 är beräknad utifrån att amortering av låneskulden sker med 5 mkr och att skulden den 31/12 2013 uppgår till 138 mkr. Den genomsnittliga räntesatsen på kommunens långfristiga upplåning beräknas till 2,9 procent. Finansnettots andel av skatter och statsbidrag beräknas uppgå till 1,1 procent. Anläggningstillgångar erade investeringar redovisas i särskild handling. I enlighet med kommunens styrprinciper har Kommunstyrelsen rätt att göra omdisponeringar av investeringsanslag vilka uppgår till en mkr eller lägre. Särskild slutredovisning av objekt överstigande en mkr ska ske till Kommunfullmäktige. enliga avskrivningar av kommunens tillgångar beräknas ske med 17,7 mkr, beloppet påverkas av när investeringsobjekten är färdigställda. Likviditet förslaget är beräknat utifrån en svag likviditet. Likviditeten beräknas vid slutet av året uppgå till 14 mkr. Det finns därmed inte utrymme för ytterligare amortering av lån eller pensioner. En genomsnittlig likviditet på 10 mkr som tillsammans med en checkkredit på 20 mkr ger en kortsiktig betalningsförmåga på 30 mkr utgör en lägsta nivå. Beräknat på budgeterade utbetalningar ger detta en betalningsberedskap på ca 19 arbetsdagar. Eget kapital Förändring av eget kapital, årets resultat är budgeterat till 11,8 mkr vilket är högre än Kommunfullmäktiges resultatmål på 2 procent av skatter och statsbidrag. För att uppnå god ekonomisk hushållning bör resultatet täcka pensionskostnader vilka inte redovisas i resultaträkningen, dessa beräknas minska med 1,1 mkr under 2013, resultatet bör även ge en inflationstäckning av eget kapital, vilket innebär 3,4 mkr (2 %). Det budgeterade resultatet ger förutsättningar för en real förbättring av kommunens ekonomiska ställning med 9,5 mkr. Låneskuld Kommunens låneskuld har minskat under de senaste åren, under 2011 lånefinansierade kommunen köp av fastigheter från Melleruds industrilokaler med 23 mkr. Vid årets utgång beräknas skulden uppgå till 138 mkr. Vilket innebär en låneskuld per invånare på 15 tkr. Låga investeringsnivåer samt bra resultat ger möjlighet att amortera på låneskulden. Återlån av de anställdas pensionsmedel beräknas minska med 1,1 mkr under 2013. Ansvarsförbindelsen beräknas uppgå till 222,3 mkr. 6
2013 7 Soliditet Måttet redovisar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade av eget kapital, det vill säga hur stor del av tillgångarna som finns kvar när skulderna är betalda. Soliditeten är därmed ett mått på den finansiella handlingsfriheten på längre sikt. Ett delmål bör vara att soliditeten inkl. ansvarsförbindelser för pensioner är positiv. Soliditet / Skuldfördelning (%) Bok 2011 Bud Prog Bud 2013 2014 2015 Soliditet -17,9-13,9-15,2-12,1-10,0-8,6 Soliditet* 34,9 38,9 36,8 38,4 39,9 40,5 * exkl ansvarsförbindelse för pensioner (222,3 mkr 2013) perioden 2014-2015 perioden är beräknad utifrån oförändrad skattesats. förslaget är en uppskattning av behov, inte antagna ramar för verksamheten. perioden har utifrån 2013 års budgetförslag schablonmässigt uppräknats med 3 procent lönekostnadsökning, 1 procent uppräkning för övriga kostnader. Osäkerheter En budget är mer eller mindre ett antagande. Osäkerhetsfaktorer vilka särskilt bör uppmärksammas är: Skattekraftsutvecklingen Nämndernas budgetföljsamhet Befolkningsutvecklingen God ekonomisk hushållning Lagstiftningen som styr ekonomisk planering och redovisning i kommunerna har förändrats. Kommuner ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Övergripande mål Kommunfullmäktige har för att främja en utveckling av god ekonomisk hushållning fastställt mål för ekonomi och verksamhet. Finansiella mål De finansiella målen utgår från kommunfullmäktiges definition: Innevarande generation ska inte överföra några obalanserade kostnader eller skulder till kommande generationer. Det innebär att resultatet vilket ska uppnås är på en nivå där samtliga kostnader och värdeminskningar inkluderas. Kommunens skulder inklusive ansvarsförbindelse för pensioner ska som ett delmål minskas till en nivå vilket ger en positiv soliditet. Kommunfullmäktige har utifrån detta tagit fram konkreta finansiella mål. De finansiella målen stäms av i årsredovisningens del för finansiell analys. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har sedan några år tillbaka fastställt vad man vill uppnå med styrning i ett visionsdokument. Fr.o.m. budgetåret 2010 gäller nedanstående vision. 7
2013 8 VISION MELLERUD Mellerud en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen, där barnfamiljer och ungdomar prioriteras. Inriktningsmål Melleruds kommun ska: alltid sätta medborgaren i centrum vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Visionen återfinns i sin helhet längst bak i budgeten. Beslut Antagande av budgethandlingen omfattar även nedanstående förslag till beslut. Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning Kommunen ska uppnå en resultatnivå vilket motsvarar 2 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag. I 2013 års budget har ett utrymme motsvarande 0,4 % eller 2,2 mkr förstärkt resultatet pga. oron i omvärlden. Investeringar ska finansieras med egna medel. Investeringsnivån ska vara i nivå med årets avskrivningar. Under innevarande mandatperiod ska amortering ske av den långfristiga låneskulden. Skattesats För 2013 fastställs skattesatsen till 22:60 kronor per skattekrona. Borgensram Borgensramen för 2013 föreslås vara 220 mkr, fördelat med 170 mkr till AB Melleruds Bostäder och 50 mkr till AB Melleruds Industrilokaler. Låneram Den utgående låneskulden per 31/12 får omsättas men ej utökas utan särskilt beslut. 8
2013 9 Belopp i Mkr Bokslut 2011 Prognos 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 152,7 112,8 112,8 112,7 112,7 112,7 Verksamhetens kostnader -587,8-550,7-554,4-559,3-568,6-580,8 Avskrivningar -17,8-17,7-17,7-17,7-17,7-17,7 Verksamhetens nettokostnader -453,0-455,7-459,3-464,4-473,7-485,8 Skatteintäkter 310,1 306,0 306,0 321,7 333,6 347,9 Slutavräkning skatteintäkter 7,9 2,7 5,4 0,0 0,0 0,0 Tillf.bidrag kollektivtrafik 0,0 1,0 1,0 0,5 Generella statsbidrag och utjämning 136,2 146,0 145,4 142,6 137,4 131,9 Fastighetsavgift 16,0 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 Finansiella intäkter 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Finansiella kostnader -6,7-5,5-5,4-5,7-5,7-5,7 Resultat före extraordinära poster 11,1 11,7 10,3 11,9 8,7 5,5 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 11,1 11,7 10,3 11,9 8,7 5,5 Förändring av ansvarsförbindelse -21,4 Årets resultat inklusive förändring av ansvarsförbindelse -10,3 11,7 10,3 11,9 8,7 5,5 Nyckeltal Resultatbudget Nettokostnadsandel -verksamheten 92,5% 92,7% 93,0% 92,7% 93,5% 94,3% -avskrivningar 3,8% 3,8% 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% -finansnetto 1,3% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% Summa 97,6% 97,6% 97,7% 97,5% 98,2% 99,0% 9
2013 10 Finansieringsbudget Bokslut 2011 Prognos 2013 2014 2015 Belopp i Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 11,1 11,7 10,3 11,9 8,7 5,5 Justering för av- och nedskrivningar 17,8 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 Justering för gjorda avsättningar 4,4 1,4 2,3 2,0 1,5 1,5 Justering för ianspråkstagna avsättningar -9,1-2,0-2,0 0,0 0,0 0,0 Justering för övriga ej likviditetspåverkande 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändrin 24,3 28,8 28,4 31,7 28,0 24,8 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringa -14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulage -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamhe -1,0 28,8 28,4 31,7 28,0 24,8 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgånga -39,9-1,0-31,9-17,9-17,7-17,7 Försäljning av materiella anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering i finansiella anläggningstillgånga 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamhet -39,8-1,0-31,9-17,9-17,7-17,7 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortering av skuld -0,5-5,0-5,0 0,0-5,0 0,0 Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamhe 23,5-5,0-5,0 0,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets kassaflöde -17,3 22,9-8,6 13,8 5,3 7,1 Likvida medel från årets början 26,1 8,8 8,8 0,2 14,0 19,4 Likvida medel vid årets slut 8,8 31,6 0,2 14,0 19,4 26,4 Balansbudget Bokslut 2011 Prognos 2013 2014 2015 Belopp i Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 347,5 332,9 361,7 361,8 361,7 361,7 Finansiella anläggningstillgångar 9,7 7,9 9,7 9,7 9,7 9,7 Summa anläggningstillgångar 357,2 340,8 371,4 371,5 371,4 371,4 Omsättningstillgångar Förråd, lager och exploateringsfastighete 3,5 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 Fordringar 49,1 29,4 49,1 49,1 49,1 49,1 Kassa och bank 8,8 31,7 0,3 14,1 19,4 26,4 Summa omsättningstillgångar 61,4 64,7 52,9 66,7 72,0 79,0 SUMMA TILLGÅNGAR 418,6 405,5 424,2 438,1 443,4 450,4 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 145,9 157,6 156,2 168,1 176,9 182,4 därav årets resultat 11,1 11,7 10,3 11,9 8,7 5,5 Avsättningar Avsättningar pensioner 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar löneskatt 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar återställande av soptipp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsättningar återställande av soptipp 0,0 0,0 Avsättningar Sunnanå hamn 1,1 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 Summa avsättningar 28,0 27,5 28,4 30,4 31,9 33,4 Skulder Långfristiga skulder 138,0 133,0 133,0 133,0 128,0 128,0 Kortfristiga skulder 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 106,7 Summa skulder 244,7 239,7 239,7 239,7 234,7 234,7 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 418,6 424,7 424,2 438,1 443,4 450,4 10
2013 11 KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordf: Stig Larsson Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter styrelse och de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunfullmäktiges ansvarsområde omfattar dels det övergripande ansvaret budget, uppföljning och bokslut, mål, reglementen och policys för styrning av verksamheterna, dels fullmäktiges interna verksamhet, valnämnden, revisionen och stödet till de lokala politiska partierna. Valnämnd Från och med 2006 har kommunerna fått det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Under 2013 är det inga val. Revision Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan ge legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. Överförmyndare Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo och om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten. Belopp i tkr Bokslut 2011 Prognos 2013 2014 2015 Intäkter 88 0 0 0 0 Kommunbidrag 1 316 1 366 1 346 1 366 1 386 Summa intäkter 1 404 1 366 1 346 1 366 1 386 Personalkostnader 820 712 442 455 469 Löpande kostnader 666 654 904 911 917 Kapitalkostnader 0 0 Summa Kostnader 1 486 1 366 1 346 1 366 1 386 Periodens resultat -82 0 0 0 0 11
2013 12 Kommunstyrelsen Ordf: Robert Svensson Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska leda kommunens övergripande verksamhet enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument. Den ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation, trafiknämnd och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Kommunstyrelsen utgör även styrelse i Melleruds Bolagshus AB. Belopp i tkr Bokslut 2011 Prognos 2013 2014 2015 Intäkter 134 869 114 504 122 650 122 650 122 350 Kommunbidrag 64 062 64 797 66 227 67 372 69 759 Summa intäkter 198 931 179 301 188 877 190 022 192 109 Personalkostnader 55 889 56 701 56 205 57 741 59 323 Löpande kostnader 116 563 92 054 106 082 105 691 106 196 Kapitalkostnader 28 478 30 301 26 590 26 590 26 590 Summa Kostnader 200 930 179 056 188 877 190 022 192 109 Periodens resultat -1 999 245 0 0 0 12
2013 13 Kommunstyrelsens administrativa förvaltning Verksamhetsbeskrivning Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda finns en stab samt enhetschefer för administration och arbetsmarknad. Kommunchefen ansvarar också för miljö och hälsosamordning samt näringslivsfrågor. Kommunchefen är Vd i Melleruds Bolagshus AB. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning, övergripande Näringslivsbefrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter, såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och Mellerudsnavet etcetera. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård och strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljö, hälsa och hållbar utveckling I Melleruds kommun pågår flera förebyggande insatser för folkhälsan. Västra Götalandsregionen har ansvaret för hälso- och sjukvården i Melleruds kommun. Ansvaret för alkohol- och drogrelaterade problem ligger på kommunerna. Ekonomiavdelning Ekonomiavdelningen har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och kundfakturor samt service, rådgivning och stöd till övriga förvaltningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar. Medborgarkontor Medborgarkontoret är Kommunens ansikte ut mot medborgarna och den naturliga ingången till Kommunkontoret. Här finns den samlade kompetensen för att möta kommuninvånarna både i informationsfrågor och vissa handläggningsärenden. Administrativa enheten Lönesektionen svarar för den samlade lönehanteringen inom kommunen. IT-avdelningen sköter driften av kommunens datanät, växel samt tekniskt stöd till systemansvariga runt om i verksamheterna. Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för kommunens alla arbetsmarknadsåtgärder. Därutöver ansvarar enheten också för integrationsfrågor. Belopp i tkr Bokslut 2011 Prognos 2013 2014 2015 Intäkter 16 430 8 290 8 290 8 290 8 290 Kommunbidrag 36 788 36 658 37 777 38 660 39 564 Summa intäkter 1 649 758 1 393 388 1 428 077 1 455 450 1 483 474 Personalkostnader 21 913 22 721 22 439 23 110 23 804 Löpande kostnader 30 929 21 030 23 000 23 212 23 422 Kapitalkostnader 456 637 628 628 628 Summa Kostnader 66 978 63 498 64 907 65 790 66 694 Periodens resultat -80 560 0 0 0 13
2013 14 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Prestationsmål Förenkla informationen till medborgarna Utveckling av medborgardialog. Öka beredskapen för extraordinära händelser Förbättra kommunikationerna Utveckla näringslivsklimatet Ett friskare Mellerud. Förenkla interna processer Stamnät till alla delar i kommunen 14
2013 15 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen Verksamhetsbeskrivning Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Margareta Hallander. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområdena är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och räddningstjänst. Verksamhetsområdena vatten och avlopp samt renhållning är affärsdrivande verksamheter och särredovisas. Administration - Förvaltningschef Margareta Hallander Inom samhällsbyggnadsförvaltningens administration ligger övergripande delar så som ekonomi, diariet, räddningstjänst, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Fastighetsenheten - fastighetschef Henrik Nilsson Samhällsbyggnadsförvaltningen driver och förvaltar alla kommunens och Milabs fastigheter som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som Melleruds kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsenheten ansvarar för all mark som ägs av Melleruds kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsenheten. Gatuenheten - Tf Gatuchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och delar av vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Park- och förrådsenheten - Parkchef Patrik Tellander Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför Melleruds kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på gång och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförrådet, underhåll av lekplatser och offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Verksamheten omfattar bland annat tillagning, transport och servering av mat till Melleruds kommuns skolor, äldreboenden och hemtjänst. Det finns fem tillagningskök i Melleruds kommun. Lokalvården ansvarar för städning och golvvård på förskolor, skolor, äldreboende och kontor. Kommunens lokalvårdare är utbildade enligt SRY/yrkesutbildning vilket innebär en kvalitetssäkring av verksamheten. Renhållningsenheten tf Renhållningschef Maria Melkersson I Melleruds kommun finns Hunnebyns avfallsanläggning som är kommunens återvinningscentral. Sophämtning sker på entreprenad och hushållsavfallet fraktas till RagnSells Hälgestorp. I kommunen finns sju återvinningsstationer för förpackningar. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. VA-enheten VA-chef Stig-Arne Larsson VA ansvarar för all produktion av dricksvatten samt all vattenrening i kommunen. Enheten är en affärsdrivande verksamhet och särredovisas. 15
2013 16 År / Tkr Bokslut 2011 Prognos 2013 2014 2015 Intäkter 90 327 78 923 87 436 87 437 87 437 Kommunbidrag 27 814 28 139 28 991 29 437 30 904 Summa Intäkter 118 141 107 062 116 427 116 874 118 341 Personalkostnader 28 607 28 562 29 262 30 133 31 026 Löpande kostnader 68 190 54 285 65 806 65 382 65 956 Kapitalkostnader 23 593 24 803 21 359 21 359 21 359 Summa kostnader 120 390 107 650 116 427 116 874 118 341 Årets resultat -2 249-588 0 0 0 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Prestationsmål Mellerud kommun erbjuder medborgarna en hållbar avfallshantering Mellerud kommuns utemiljöer ska vara anpassade så att unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar kan nyttja kommunala anläggningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog. Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder trygga och säkra lokaler. Mellerud kommun erbjuder säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Melleruds kommun arbetar aktivt med att värna miljön. Melleruds kommun erbjuder mat av god kvalite Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett framtidstänkande inom energi och miljö. 16
2013 17 Byggnadsnämnden Ordf: Eivor Östergren Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämndens verksamhet innefattar arbete med kommunens planer, bygglov, bygganmälan, samråd, kontrollplaner, kulturmiljöinventeringar, kartor, upprättande av adresser/lägenhetsregister, adress- och byggnadsregister, tillstånd för brandfarlig vara och sotningsverksamhet. Här handläggs även kommunens tomtkö. Byggnadsnämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Byggenheten sorterar organisatoriskt under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Från och med 2011-05-02 började en ny - och bygglag att gälla vilket medfört en del förändringar i byggnadsnämndens verksamhet. År / Tkr Bokslut 2011 Prognos 2013 2014 2015 Intäkter 963 1 291 1 197 1 197 1 197 Kommunbidrag 1 592 1 653 1 707 1 774 1 844 Summa Intäkter 2 555 2 944 2 904 2 971 3 041 Personalkostnader 1 473 2 059 1 956 2 013 2 074 Löpande kostnader 1 207 917 948 958 967 Kapitalkostnader Summa kostnader 2 680 2 976 2 904 2 971 3 041 Årets resultat -125-32 0 0 0 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Prestationsmål - och byggkontoret bemöter medborgare och medarbetare med god serviceanda, öppenhet och dialog. Samhället ska utvecklas på ett sätt som stödjer den önskade näringslivsutvecklingen och med hänsyn till medborgarintresse. Möjligheterna till trivsamma, trygga, tillgängliga samt säkra boenden och livsmiljöer ska tillvaratas. Ökad delaktighet och deltagande i samhällsutvecklingen. Melleruds kommun ska ha tillgång till nödvändiga digitala geografiska data. - och byggkontoret har ett framtidstänkande inom energi och miljö. 17
2013 18 Kultur- och utbildningsnämnden Ordf: Rune Stenén Verksamhetsbeskrivning Kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, familjedaghem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI och ungdomsverksamhet på Stinsen. Vi ansvar också kulturskolan, bibloteket och Kulturbruket på Dal. Organisationen består av sju rektorsområden fördelade på två team: Team yngre med fyra rektorer som ansvarar för förskola, familjedaghem och F-6 med fritids inom Melleruds Norra, Melleruds Södra, Åsebro och Dals Rostock. Team äldre med tre rektorer som ansvarar för år 7-9, gymnasium Vuxenutbildning, SFI och kultur. Enheterna är Råda, Dahlstiernska och KulturMellerud. Inom varje team finns elevhälsan där ingår rektorer, speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. Vi har en skolkurator och anlitar skolpsykologer på konsultbasis. SYO finns för Råda och Dahlstiernska. Förvaltningen har en skolläkare på 10 %. Skolorna har 5,5 skolassistenter, tjänsterna är fördelade utifrån enheternas storlek och komplexitet. Förskoleverksamhet I enlighet med skollagen erbjuds förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år enligt följande: I den utsträckning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete och/eller studier. 15 timmar per vecka för barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa. 15 timmar per vecka, 35 veckor/525 timmar per år, så kallad allmän förskola, avgiftsfritt för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Med undantag för allmän förskola betalar föräldrarna avgift enligt särskild bestämmelse. Förskoleverksamhet bedrivs på fem förskolor, totalt 15 avdelningar med varierande bemanning, och i elva familjedaghem (dagbarnvårdare), varav två i Åsebroområdet och nio i centrala Mellerud. Under året minskades antalet familjedaghem till åtta. Obligatoriska skolformer inklusive skolbarnsomsorg och förskoleklass I enlighet med skollagen erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år samt nioårig grundskola för alla barn i ålder 7-16 år. Barn som tillhör särskolans personkrets erbjuds skolgång inom särskolan. Kommunen har sex grundskolor, en med skolår F-3, fyra med skolår F-6 samt en med skolår 7-9. Särskola för grundsärskola och träningssärskola finns på Rådaskolan (skolår 3-10). Elever i behov av träningsskola kan också gå i andra kommuner. Skolbarnsomsorgen erbjuder omsorg för barn i åldern 6-12 år på lov och utanför ordinarie skoltider utifrån de behov som uppstår på grund av vårdnadshavares arbete och/eller studier. Föräldrarna betalar avgift. Fritidshem finns på samtliga grundskolor utom Rådaskolan. På Rådaskolan erbjuds förlängd skolbarnsomsorg för särskoleelever. Ungdomsgården Stinsen och har sina lokaler tillsammans med fältassistenterna och en del av gymnasiets introduktionsprogram. Ungdomsgymnasium Kommunen bedriver egen gymnasieskola på Dahlstiernska gymnasiet. På skolan erbjuds följande yrkesförberedande- och högskoleförberedandeprogram. Dessutom finns Introduktionsprogrammet. I samarbete med Socialnämnden bedrivs verksamhet för elever med stort socialt stödbehov, Passagen. Från med hösten inryms Passagen i Stinsen, där nyverksamheter startades upp. För övriga nationella program köps platser i andra kommuner. För särgymnasieelever köper Mellerud platser från flera olika utbildningsanordnare, främst Dals-Ed, Nuntorp, Vänersborg och Trollhättan. Ungefär hälften av Melleruds elever väljer gymnasieskola i annan kommun. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen innefattar Utbildning på grundskolenivå för vuxna Utbildning på gymnasienivå för vuxna Svenska för invandrare Särskola för vuxenstuderande Uppdragsutbildning 18
2013 19 Stöd till studerande på utlokaliserade högskolekurser Utbildningsdelen bedrivs till stor del i egen regi, men även genom samverkan mellan Dalslandskommunerna (det så kallade Dalslandsvis), inköp av tillfälligt efterfrågad kompetens samt i mindre utsträckning genom köp av utbildningsplatser i andra kommuner utanför Dalsland. KulturMellerud Biblioteket, kulturskolan och Kulturbruket på Dal bildar enheten KulturMellerud Biblioteksverksamhet bedrivs vid biblioteket i Mellerud. Biblioteket har öppet 45,5 timmar per vecka. Både vad det beträffar biblioteksverksamhet och kulturarrangemang finns ett fungerande samarbete med grundskolan. Samtliga grundskolor har skolbibliotek. Biblioteket lånar också ut barnböcker via förskolorna. Kulturskolan bedriver följande verksamhet: Individuell undervisning i instrument och sång, dans- och ensembleverksamhet, klassundervisning inom grundskolan och medverkan inom det estetiska programmet och det individuella valet på gymnasieskolan. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i övriga Dalsland. Ansvarig för programverksamheten på Kulturbruket är Kulturbruksstyrelsen, ett självstyrelseorgan som rapporterar till Kultur- och utbildningsnämnden. Kulturbruksstyrelsen har som uppgift att marknadsföra Kulturbruket, samordna aktiviteterna där samt genom egna insatser komplettera programutbudet. För programverksamheten har Kulturbruksstyrelsen bidrag från Västra Götalandsregionen. Verksamhetsförändringar Förvaltning. Förvaltningen har från augusti ny förvaltningschef. Förvaltningen har startat upp ett arbete med tydlig fokus med en tydlig inriktning på ökad måluppfyllelse i alla verksamheter. Detta sker genom: ett nytt läraravtal med tydlig inriktning på måluppfyllelse, ökad uppföljning av resultat och analys av detta, tydligt ledarskap för rektor och lärare uppföljning och utvärdering av hur resurserna används förändringar av medarbetarsamtal och ökad facklig samverkan, ökat fokus på skolutveckling Förskola Det kan bli svårt att inom budgetramen klara det ökade behovet. Vi närmar oss ett behov på över 90 % av 1-5 åringarna önskar plats inom våra verksamheter. Förvaltningen planerar för ett utökat antal barnomsorgsplatser under 2013. Det finns en ansökan från en privat aktör att starta en verksamhet med pedagogisk omsorg. Grundskola Rådaskolan har en ny rektor efter längre tids tillfälliga lösningar. Arbetet med att utveckla kvalitén i verksamheten har nu fått en bättre förutsättning än tidigare. År / Tkr Bokslut 2011 Prognos 2013 2014 2015 Intäkter 14 814 12 556 12 556 12 556 12 566 Kommunbidrag 179 836 182 162 178 360 182 083 185 909 Summa Intäkter 194 650 194 718 190 916 194 639 198 475 Personalkostnader 108 109 107 273 107 815 111 049 114 381 Löpande kostnader 85 572 87 635 82 845 83 334 83 838 Kapitalkostnader 586 256 256 256 256 Summa kostnader 194 267 195 164 190 916 194 639 198 475 Årets resultat 383-446 0 0 0 19
2013 20 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Prestationsmål Varje verksamhet utvecklar sin dialog med brukarna Verksamheterna ska bedriva ett aktivt arbete med integrations- och internationella frågor. Alla ska arbeta för att utveckla det entreprenöriella fårhållningssättet i sina verksamheter Alla verksamheter ska bedriva ett hälsofrämjande arbete. Förskolan ska präglas av god kvalitet och service Verksamheterna ska öka måluppfyllelsen Verksamheterna ska genomsyras av nytänkande i sitt arbete 20
2013 21 Socialnämnden Ordf: Daniel Jensen Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden med sju ledamöter ansvarar för socialtjänstens politiska styrning. Nämnden sammanträder cirka en gång per månad och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande författningar för socialtjänsten samt enligt de mål och riktlinjer, som fullmäktige har bestämt bland annat i reglementet för socialnämnden. Socialnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Socialnämnden ska särskilt rapportera när beslut om plats i särskilt boende eller annan insats inte har verkställts inom tre månader. Socialnämnden är administrativt ansvarig för kommunens samrådsorgan Kommunala pensionärsrådet/kpr/ och Kommunala handikapprådet/khr/. Socialnämndens utskott med tre ledamöter sammanträder cirka en gång per månad och beslutar i individärenden enligt delegeringsordning. Samtliga sektorer inom socialtjänsten har i uppdrag att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt utan att det inskränker på den enskildes lagliga rätt till insats. Det åligger alla anställda att bidra till en god ekonomisk hushållning. Inriktning av verksamheten - övergripande Förvaltningsövergripande Mellerud ska vara ett samhälle med positiv gemenskap och social sammanhållning. Där ska finnas öppenhet och mångfald samt trygghet. Socialtjänsten ska vila på demokratins och solidaritetens grund och främja människornas sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vägledande principer är helhetssyn, frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, normalisering, flexibilitet, närhet och valfrihet. Socialtjänstens ska aktivt verka för att människor stimuleras att i sitt vardags- och arbetsliv ta socialt ansvar för att förebygga och bryta isolering, passivitet och missbruk. Socialtjänsten ska främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Barnets bästa ska sättas i centrum vid alla åtgärder som rör barn. Det ska utvecklas positiva livsmiljöer för barn och ungdom. Insatserna ska inriktas mot att stödja och utveckla vuxna i deras roll som förälder. Socialtjänsten ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning. Det ska skapas förutsättningar för en god hälsa bland äldre, vilket innebär att fler klarar sin egen omsorg under en större del av livet. Det betyder också, att fler äldre när de kommer upp i åren behöver insatser. Socialnämnden ska ge den enskilde vård och omsorg i överensstämmelse med gällande lagstiftning samt i enlighet med vård- och omsorgsplan, som antagits av fullmäktige. Under har pågått ett arbete med framtagande av en ny plan. I början av 2013 ska planen fastställas, som styr antalet platser i särskilt boende. Verksamheterna ska utformas så att den enskildes, över tid varierande, behov kan tillgodoses. Därvid ska särskilt beaktas de övergripande målen, trygghet, delaktighet och självständighet. Riksdagens antagna mål för utformning av äldrepolitiken ska vara inriktning för verksamheten: Äldre ska åldras i trygghet och med bibehållet oberoende. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. Äldre ska bemötas med respekt. Äldre ska ha tillgång till god vård och omsorg För Stöd och service gäller att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Den enskilde ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Verksamhetsförändringar Inom socialtjänsten har under flera år pågått strukturförändringar så att resurserna bättre används för att tillgodose den enskildes behov och att god ekonomisk hushållning så långt möjligt säkras. Under 2009-2010 genomfördes en organisationsförändring som förbättrat styrnings- och ledningsfunktionen med chefer närmare verksamheten. Syftet har varit att skapa en organisation med chefer som har ett tydligt ansvar för personal, ekonomi och verksamhet, vilket ökar möjligheterna till ett fortlöpande förbättringsarbete (Leaninriktat). En viss omsättning av chefer har medfört att de nyanställda cheferna behöver introduceras och erhålla handledning. Under har tillkommit en verksamhet för ensamkommande barn med ett hem för vård eller boende, HVB Blåklinten med boendestöd i ordinära lägenheter samt övriga insatser för att möjliggöra en god introduktion och integration av ungdomar i åldern 16-18 år. Avtal har tecknats med Migrationsverket om tre 21
2013 22 asylplatser och 12 permanentplatser. De ekonomiska förutsättningarna enligt budget för 2013 innebär att nettokostnaderna får öka med högst 4 165 tkr jämfört med budget, vilket leder till inskränkningar i verksamheterna bland annat i form av färre budgeterade platser i särskilda boendeformer och en restriktiv lagtolkning. Antalet äldre som behöver hemtjänst/hemsjukvård har ökat och hemvårdsorganisationen måste hårt prioritera för att försöka klara verksamheten inom budgetram. Som det ser ut med nuvarande volymökning, cirka 30 ärenden i hemvård utöver budget, fortsatt stor risk för överbeläggningar samt fler insatser inom LSS, saknas cirka sju mnkr. Befolkningsförändringar innebär att fler blir äldre. Verksamheten behöver förbättras för att kunna tillgodose de behov den enskilde har rätt till enligt nuvarande lagstiftning. Regeringen har krävt att alla kommuner under 2013 ska ha infört ett kvalitetsledningssystem för samtliga sektorer inom socialtjänsten och från den 1 januari 2014 gäller nya föreskrifter för personer med demens, där varje insats i särskilt boende ska biståndsprövas, vilket kräver förstärkningar. Under andra halvåret har flera av de vakanta platserna vid Fagerlids gruppboende och Fagerlidshemmet tagits i anspråk kortare eller längre tid för att verkställa beslut om särskilt boende och för att undvika betalningsansvar till Regionen. Under 2013 saknas ekonomiska förutsättningar att utöka antalet demensplatser. Det får lösas med temporära förstärkningar och ianspråktagande av vakanta platser vid Fagerlids gruppboende eller Fagerlidshemmet. Anhörigstödet har finansierats med externa bidrag under ett par år och kan fortsätta under 2013, cirka fem månader. Även under 2013 kan företag ansöka om att få utföra hemtjänst och delegerad hemsjukvård enligt lagen om valfrihet (LOV), som kommunen 2011 beslutade att tillämpa. En del unga far illa i kommunen vilket gör att insatserna måste förbättras både på en förebyggande och behandlande nivå. Socialnämnden ska särskilt verka för att den som utsatts för brott får stöd och hjälp. Arbetet med stöd och behandling till personer med missbruksproblem intensifieras på hemmaplan. Sektorn Stöd och service fortsätter att genomföra omstruktureringar inom socialpsykiatrin och i slutet av antogs en ny handlings- /samverkansplan. Den pågående strukturella förändringen i samhället med färre eller ändrade arbetstillfällen i kommunen, ställer krav på ökade insatser bland annat från individ- och familjeomsorgen. Normen för försörjningsstöd har höjts. Delvis kompenseras denna höjning av ökade intäkter från bostadsbidrag. En särskild satsning fortsätter under 2013 för unga arbetslösa bland annat via Samordningsförbundet Mellerud/Vänersborg med en halv årsarbetare finansierad av förbundet. Målet för IFO är att inte placera unga i hem för vård eller boende utöver en årsplats. I slutat av finns två barn placerade i hem för vård eller boende, HVB. Uppdraget är att köpa upp till en årsplats.. Arbetsmiljöverket har ställt krav på att det ska finnas chef i beredskap under icke ordinarie arbetstid. Detta genomfördes i juni och kommer att pågå under 2013. Inom Fyrbodals kommunalförbund utreds möjligheten till en gemensam social jour. Ett förslag kommer att presenteras nämnden under första halvåret 2013. År / Tkr Bokslut 2011 Prognos 2013 2014 2015 Intäkter 46 957 44 475 41 970 41 970 41 970 Kommunbidrag 205 087 211 631 215 791 221 974 228 333 Summa Intäkter 252 044 256 106 257 761 263 944 270 303 Personalkostnader 187 207 195 138 194 133 199 903 205 844 Löpande kostnader 67 004 64 433 63 566 63 981 64 399 Kapitalkostnader 268 346 62 60 60 Summa kostnader 254 479 259 917 257 761 263 944 270 303 Årets resultat -2 435-3 811 0 0 0 22
2013 23 Inriktningsmål Inriktningsmål Melleruds Kommun ska alltid sätta medborgaren i centrum Melleruds Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Melleruds Kommun ska erbjuda livskvalitet Melleruds Kommun ska prioritera barnfamiljer och ungdomar Melleruds Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Prestationsmål Prestationsmål Förbättra insatser på hemmaplan (IFO) Trygghet, delaktighet och självständighet Ökad livskvalitet genom ökad social samvaro och aktiviteter Ökad livskvalitet vad gäller måltider Minskad barnfattigdom Socialtjänsten ska arbeta förebyggande för att minska behovet av placeringar Ungdomar ska prioriteras vid fördelning av praktikplatser (Stöd och service) De unga som erhållit permanent upphållstillstånd ska integreras så att de bosätter sig i kommunen. Nöjda praktikanter Prioritera mottagande av praktikanter Utveckla daglig verksamhet Utveckla personalens kompetens 23
2013 24 erade investeringsobjekt Av kommunfullmäktige fastställda styrprinciper framgår definitionen av en investering är ett objekt överstigande två basbelopp och som har en teknisk livslängd på minst fem år. Investeringsanslag över en mkr fastställs av kommunfullmäktige för varje enskilt objekt. Investeringar överstigande två bb, men understigande en mkr anslås i en klumpsumma med omdisponeringsrätt av kommunstyrelsen. Kapitalkostnader; avskrivningar och internränta belastar driftbudgeten månaden efter det att investeringen tas i anspråk. Efter avslutad investering ska utfallet redovisas för respektive nämnd samt kommunstyrelsen. Större investeringar, överstigande en mkr slutredovisas till kommunfullmäktige. Diskussionerna om vilka investeringar som ska inrymmas i det utrymme som Kommunfullmäktiges finansiella mål medger, är inte helt klara. Under 2013-14 planeras en utbyggnad av it-kapaciteten i kommunen, främst planeras fiberdragning tillsammans med fiberföreningar. Va-verksamheten fortsätter sitt arbetet för att förbättra ledningsnätet mm Renhållningen planerar ett införande av nytt system för hämtning och sortering av sopor. Någon form av anpassning av äldreboenden planeras. Objekt 2013 2014 Övergripande 2 700 000 4 000 000 Gatu och parkverksamhet 3 500 000 0 VA-verksamhet 2 000 000 0 Renhållning 1 200 000 0 Kostverksamhet 200 000 0 Lokalvårdsverksamhet 100 000 0 Fastighetsverksamhet 7 050 000 13 217 000 Socialnämnden 300 000 0 Kultur- och utbildningsnämnden 800 000 0 SUMMA 17 850 000 17 217 000 24
2013 25 Vision Mellerud en drivande och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen, där barnfamiljer och ungdomar prioriteras. Att samlas kring en tydlig vision ger en stark ledstjärna mot framtiden. Melleruds vision ska ge en bild och en samsyn kring utvecklingen som överbryggar politiska gränser och som inbegriper alla. Mellerud från historia till framtid Melleruds historia präglas av jordbruk, järnväg, industri och handel med varor och tjänster. Akvedukten i Håverud byggdes med djärv och innovativ teknik. Akvedukten är en symbol för hur nytänkande ligger till grund för utveckling. På samma sätt som industrin och tekniken utvecklats under 1900-talet ska företagen utvecklas under 2000- talet. Det ska ligga ett tydligt fokus på miljö och miljövänlig produktion och tillverkning. Mellerud ska tillvarata kommunens stora möjlighet när det gäller biogas och vindkraft. Genom satsningar på förnyelsebar energi ska Melleruds kommun bli självförsörjande på energi. Att satsa på hållbar utveckling där varje generation bär sina kostnader och inte överlämnar ekonomiska skulder eller miljöskulder till kommande generationer är av största betydelse. Turismnäringens utveckling är av vikt för kommunen. Denna ska utvecklas ytterligare genom kunskap, kompetens samt vilja och mod att tänka nytt. De kommunala verksamheterna För att kunna attrahera framtidens företag, både existerande och nya, lokala och externa, ska Mellerud vara bland de bästa inom sitt geografiska område när det gäller näringslivsklimat, utbildningsmöjligheter, livskvalitet och omtanke om människorna som bor och verkar i kommunen. Melleruds kommuns verksamhet ska inta en särställning, och erbjuda service med hög kvalitet, som svarar upp mot de krav kommuninvånarna ställer. Mellerud det framtida valet Melleruds kommun ska vara det självklara valet för såväl boende som företag. Detta ger oss en möjlighet att tillsammans skapa välstånd i framtiden. Kommunens roll ska vara att mobilisera alla krafter och få dem att arbeta mot samma mål. De stora resultaten ska nås genom att människor i näringslivet, organisationerna och de kommunala verksamheterna drar åt samma håll. Inriktningsmål Melleruds kommun ska: alltid sätta medborgaren i centrum vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet erbjuda god livskvalitet prioritera barnfamiljer och ungdomar erbjuda företag gynnsamma förutsättningar för etablering och tillväxt Värdegrund Kunskapen om vilka man utför sitt uppdrag för är grundförutsättningen för att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är medborgaruppdraget som ska vara grunden i all offentlig verksamhet. Detta gäller oavsett om man har ett politiskt uppdrag eller är anställd. Styrande för uppdraget är verksamhetens lagstiftning, måldokument och handlingsplaner. Verktygen i arbetet är verksamhetens rutiner och riktlinjer. Melleruds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Öppenhet, ärlighet och integritet Anställda i Melleruds kommun och kommunens bolag verkar för en medveten öppenhet och ärlighet i vår yrkesutövning, visar integritet, professionalitet och står för vår sakkunniga uppfattning. Vi använder korrekt information med gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Människors lika värde Vi bemöter människor med respekt oavsett ålder, kön, religion m.m. Vi tillvaratar mångfald, bidrar till förnyelse och är öppna för att tillvarata nya kompetenser. Vi värnar om en god arbetsmiljö. Yrkesheder Vi strävar efter att vara goda förebilder. Vi skapar professionella lösningar av god kvalitet. Vi sätter en heder i att fatta väl underbyggda beslut baserade på god kunskap och kompetens. 25