BUDGET 2018 Preliminära ramar 2019-2020 Investeringsbudget 2018 samt plan för investeringar 2019-2022 Möjligheternas ö hela året och för hela livet
Innehåll 1 Förord 4 2 Inledning 5 2.1 Hållbar samhällsutveckling... 5 2.2 Expanderande näringsliv... 6 2.3 Skola och barnomsorg i toppklass... 6 2.4 Effektiv och professionell verksamhet med hög kvalitet... 6 3 Ekonomiska ramar 8 3.1 Resultatbudget och ekonomiska förutsättningar för nämnderna... 8 3.2 Investeringar... 8 4 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess 9 5 Vision 11 6 Strategiska områden 14 7 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla 15 7.1 Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service... 17 7.1.1 Prioriterat mål Bemötande... 18 7.1.2 Prioriterat mål Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen... 18 7.2 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande... 19 7.3 Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service... 19 7.3.1 Prioriterat mål Handlingsplan för e- hälsoarbetet... 20 7.4 Inriktningsmål Utveckla hemmaplanslösningar för beroendeproblematik i alla åldrar... 21 7.5 Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet... 21 7.6 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i... 22 7.7 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner... 22 7.8 Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla... 23 7.9 Inriktningsmål Rikt friluftsliv för alla... 23 8 Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling 24 8.1 Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering och nybyggnation... 26 2
8.2 Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor... 26 8.3 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur... 27 8.4 Inriktningsmål En säker och trygg kommun... 28 8.5 Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun... 29 9 Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet 30 9.1 Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige... 31 9.2 Inriktningsmål Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens... 31 9.3 Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete... 32 10 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart 33 10.1 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning... 34 10.1.1 Prioriterat mål Soliditet... 34 10.1.2 Prioriterat mål Resultat... 34 10.1.3 Prioriterat mål Uppfyllda verksamhetsmål... 34 10.1.4 Prioriterat mål Optimalt samutnyttjande av lokaler... 34 10.1.5 Prioriterat mål Konkurrensutsättning av verksamhet... 35 10.1.6 Prioriterat mål Kostnadsanalys av verksamheter... 35 11 Bilaga 1 Resultatbudget 36 12 Bilaga 2 Finansieringsbudget 37 13 Bilaga 3 Budgeterad balansräkning 38 14 Bilaga 4 Verksamhetsramar 2018 och preliminära ramar 2019-2020 39 15 Bilaga 5 Investeringsbudget, plan 2018-2022 40 3
1 Förord I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier Nya Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna vill ta ansvar för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Våra förutsättningar som kommun tillsammans med nationella och internationella trender och utmaningar kräver att vi tänker nytt i våra verksamheter både kring service och tjänster och våra arbetssätt. Därmed följer ett konstant inslag av innovativ verksamhetsutveckling. Om vi fortsätter att ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin. Vår politik är långsiktig och många mål har funnits med tidigare och kommer att finnas med i framtiden. Vi har tagit oss igenom ett par ekonomiskt tuffa år. Samtidigt som det har varit ansträngda tider har vi förbättrat våra resultat och fasat ut mycket av den skadliga finansiering som tidigare förekom. Vi tar ansvar för de utmaningar som ges Tjörns kommun genom att förstärka den kommunala ekonomin och ge förutsättningar för att Tjörn ska fortsätta vara en bra kommun. Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att uppfylla målen i denna budget på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. I vår budget har vi valt att fatta beslut endast om inriktningsmålen för kommunen och några få kommunövergripande prioriterade mål. I övrigt lämnar vi över ansvaret till nämnder och styrelser att bryta ned inriktningsmålen till prioriterade mål som ryms inom de givna ekonomiska ramarna för respektive nämnd/styrelse. Det betyder också att nämnder och styrelser i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar och befogenheter vidare ut i verksamheterna. 4
2 Inledning Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga under de kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun. Ingen verksamhet är undantagen. 2.1 Hållbar samhällsutveckling Vi har nu ett stort antal detaljplaner som vinner laga kraft vilket gör att vi börjar öka befolkningen. När vår kommun nu för första gången på många år har ett rejält tillskott av nya bostäder måste vi också kommunicera detta med omvärlden. Vi vet att Tjörn är en fantastisk plats att bo, leva och verka på. Men nu måste vi också berätta det för andra. Alla våra verksamheter måste vara med och förklara vad de är bra på för att vi ska få människor och verksamheter att vilja etablera sig i vår kommun. Vi har antagit en ny och efterlängtad bostadsförsörjningsplan som är en bra grund för den långsiktiga planeringen. Tillväxten kräver att vi kan skapa förutsättningar för nya förskolor, omsorgsboenden och alla andra kommunala åtaganden som måste tas hänsyn till. Här spelar den reviderade lokalförsörjningsplanen stor roll. Inför dessa investeringsbeslut måste det finnas så bra underlag att vi kan fatta långsiktigt hållbara, kloka investeringsbeslut. Det är också av största vikt att det finns väl underbyggda och långsiktigt hållbara mål avseende VAinvesteringarna. Dessa investeringar är ett stort åtagande, både för kommunens utveckling men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är därför av största vikt att den VA-plan vi framöver arbetar med är kvalitetssäkrad. Det är också viktigt att vi satsar på en av de viktigaste konkurrensfördelar vi har, nämligen miljöfrågorna. Speciellt i en tid av expansion då felaktiga beslut kan få långvarigt allvarliga konsekvenser. 5
2.2 Expanderande näringsliv För att kunna attrahera fler invånare behöver kommunen även arbeta aktivt och strategiskt med att skapa förutsättningar som gör att företag vill etablera sig och utvecklas i kommunen. Vi kommer alltid att vara en pendlarkommun men förutsättningarna för näringslivet på Tjörn måste bli bättre. 2.3 Skola och barnomsorg i toppklass Tjörns kommun sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras. Tjörn ska fokusera på att leverera en bra förskola och grundskola. 2.4 Effektiv och professionell verksamhet med hög kvalitet Kvalitet handlar väldigt mycket om inställning, bemötande, och hur man förvaltar de medel man har. I mätning efter mätning visar det sig att Tjörn går åt rätt håll avseende kvalitén i verksamheterna. För att ta ett axplock kan nämnas följande resultat: Tjörn blev år 2016 utsedd till Årets kulturkommun av fackförbundet Vision Tjörn är en av landets tryggaste och säkraste kommuner att bo i enligt Öppna jämförelser. Tjörn blev nummer 10 på rankingen över Årets friluftskommun 2017 och blev bäst i väst. Enligt Svenskt näringsliv rankas nu Tjörn på plats 85 av Sveriges 290 kommuner. En resa från den 232:a plats Tjörn var på 2007. Tjörns service till företagarna har förbättrats mest i regionen enligt BRG (Business Region Göteborg). Tjörn blev nominerad till Årets välfärdsförnyare 2016 av Dagens Samhälle Detta är bara några av de exempel på områden där Tjörns kommun varit framgångsrik i kvalitetsfrågor och visar även på bredden. De visar hur långsiktigt, målinriktat arbete leder till god kvalitet och kan stå som exempel för hur vi ska arbeta i Tjörns kommun. 6
En annan viktig fråga är att det bland våra medborgare aldrig ska råda något tvivel om huruvida alla behandlas på samma sätt. Transparens och tydliga regler ska gälla i alla kommunens verksamheter. Mer kraft måste läggas på att förklara och motivera beslut. Inga oklarheter ska få finnas. Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det gör att vi aldrig förkastar verksamhet som drivs i egen regi, av en privat utförare eller av en icke vinstdrivande organisation. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Privata utförare, SOLTAK AB eller andra former ska aldrig förkastas om de kan leverera samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad. Där det är möjligt ska kundvalssystem uppmuntras. Ingen vet bättre än kunden vem som utför ett jobb bäst. Lagen om valfrihet är ett utmärkt exempel på detta. Avslutningsvis kan nämnas att den övergripande principen är att de politiska beslut som gäller den enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt. 7
3 Ekonomiska ramar 3.1 Resultatbudget och ekonomiska förutsättningar för nämnderna Inom givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras. Eventuell tidigare finansiering utöver speciella beslut från kommunstyrelsen upphör. En justering av PO-pålägget (personalomkostnadspålägget) kommer att genomföras 2018 till 39,20 procent. Justeringen ska inrymmas i beslutade verksamhetsramar. Mer information om de ekonomiska ramarna finns i nedanstående bilagor Bilaga 1 Resultatbudget Bilaga 2 Finansieringsbudget Bilaga 3 Budgeterad balansräkning Bilaga 4 Verksamhetsramar 3.2 Investeringar Som huvudregel kompenseras nämnderna med 80 procent av driftskonsekvenserna på investeringarna. I undantagsfall kan investeringar kompenseras med mer eller mindre än 80 procent men då fodras särskilda politiska beslut i samband med budget och starttillstånd. Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras till 100 procent genom beslutad taxa eller avgift. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas inom ramen för beslutad investeringspolicy. En stor följsamhet mellan hur byggnationen på Tjörn utvecklas och planerade VA-investeringar måste finnas. Justeringar i tidsplaner för byggnation och tillhörande investeringar i den tekniska försörjningen ska redovisas löpande. Förslag till investeringsbudget finns som bilaga 5. 8
4 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess Tjörns kommuns fullmäktige fattade i januari 2015 beslut om en ny styrmodell och budgetprocess. Styrmodell bygger på principer för målstyrning. styrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras på lång och kort sikt och vad resultatet ska vara. kedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till 2035. Visionen bryts ned i strategiska områden områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från de strategiska områdena. Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Om kommunfullmäktige inte angivit prioriterade mål ska nämnder, utskott eller styrelser utforma prioriterade mål utifrån givna ekonomiska resurser. 9
Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra. Till alla mål ska det kopplas en eller flera indikatorer. En indikator är ett mått som används i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. Varje indikator ska ha ett angivet målvärde. Indikatorerna ska ge signaler om hur väl vi uppnår eller är på väg att uppnå önskade resultat. Kommunfullmäktige beslutar om indikatorer och målvärden för inriktningsmål och de prioriterade mål som finns i fullmäktiges budget. Indikatorerna för nämndens mål beslutas av respektive nämnd i samband med beslut om detaljbudget. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet, göra prioriteringar samt besluta om nämndspecifika mål. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och så att en god ekonomisk hushållning kan råda. 10
5 Vision Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå 20 000 invånare år 2035. Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom 11
arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. 12
Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar. 13
6 Strategiska områden Utifrån visionen Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. I denna budget föreslås en utveckling och breddning av dessa områden enligt nedan. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål och prioriterade mål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma. 14
7 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Tjörn är en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar för våra invånare. Våra ledord är Hälsa, Trygghet och Delaktighet för alla. Kommunen ska arbeta på ett sätt som skapar välfärd och livskvalitet för alla så att alla känner att de lever och verkar på möjligheternas ö. Tjörn ska erbjuda en offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. Vi ska underlätta vardagen för människor och företag. För att lyckas med det ska vår verksamhet bygga på enkelhet, öppenhet och innovationskraft. De lösningar som utvecklas ska vara behovsanpassade och enkla att använda. Vi ska använda digitaliseringens möjligheter för att stärka demokratin, öka transparensen och kvaliteten på våra tjänster och vår service. Samtliga medarbetare och politiker i kommunen ska ge en god service och ett gott bemötande till våra invånare, kunder samt till varandra. Vi ska säkerställa likabehandling och rättssäkra processer. Detta förutsätter ett ständigt arbete med att förenkla, förklara, förtydliga samt att skapa gemensamma processer och rutiner. Vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling och med att säkerställa rätt kompetens i våra verksamheter. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl. Genom att aktivt arbeta med invånardialog ger vi invånare och kunder god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin 15
egen livssituation. Alla, oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet, ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Vi ska värna Tjörnbornas rättigheter att göra egna livsval. Vi ska skapa förutsättningar för frihet och inflytande. Nätverk och samarbeten är en viktig källa till kunskap och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en förutsättning för ett gott liv. 16
7.1 Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, effektiv, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och andra aktörer att ha kontakt med Tjörns kommun. Kontaktvägarna in till kommunen ska vara tydligt kommunicerade och enkla att förstå. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Tjörns kommun ska arbeta smart och strukturerat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut av SKL vartannat år och ambitionen är att Tjörns kommun ska vara med och slåss om utmärkelsen inom en snar framtid. En första kommunkompass genomförs 2017 och utifrån resultatet av denna ska förbättringsåtgärder genomföras. Indikatorer 2018 2019 2020 Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet 80 82 84 50 52 54 Nöjd-Inflytande-Index Information 55 57 59 Medarbetarnas betyg på arbetsmiljön i Tjörns kommun (index) - 60-17
7.1.1 Prioriterat mål Bemötande Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Vi behöver också skapa en bättre tillgänglighet för våra invånare och kunder. Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och att utnyttja de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Hur väl vi lyckas mäts i olika sammanhang och målet är att resultatet för Tjörns kommun ska vara klart bättre än snittet regionalt och nationellt. Indikatorer Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt), Bemötande, kommunen totalt, NKI 2018 78 Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet 50 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) 80 7.1.2 Prioriterat mål Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. Indikatorer 2018 Sjukfrånvaro, månadsavlönade, andel (%) 7,20 % Personalomsättning egen begäran, andel (%) 3,20 % 18
7.2 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra kunder krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka kundernas delaktighet, insyn och medbestämmande. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Indikatorer 2018 2019 2020 Nöjd-Inflytande-Index, NII 36 38 40 Nöjd-Inflytande-Index, påverkan 35 37 39 Kommunens delaktighetsindex, andel % av maxpoäng 65 67 69 7.3 Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Delas till: Socialnämnden Vi vill att våra äldre ska må gott, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Vårt förebyggande arbete tar sikte på att skapa förutsättningar för detta. Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur och föreningsliv till en del av äldres vardag. Vi ser en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med delvis andra förväntningar än idag. Detta i kombination med nya tekniska möjligheter och att vi även i fortsättningen kunna garantera en hög nöjdhet gör att vi behöver arbeta med tydlighet och innovation inom omsorgen. För att våra äldre ska få ett så bra och jämställt bemötande som möjligt i alla möten med kommunen och dess utförare arbetar vi aktivt med att bredda kompetensen. 19
Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Det är därför viktigt att kommunen arbetar systematiskt med det förebyggande arbetet för att minska antalet fallolyckor. För att nå bästa resultat krävs samarbete mellan kommunens förvaltningar, regionen samt folkhälsosamordnaren. Indikatorer 2018 2019 2020 Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda brukare (%) 76 78 80 Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda 66 68 70 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Trygghet hemtjänst, andel mycket trygga brukare (%) Trygghet särskilt boende, andel mycket trygga brukare (%) Brukarbedömning hemtjänst, hänsyn till åsikter och önskemål, andel positiva svar (%) Brukarbedömning särskilt boende äldre, hänsyn till åsikter och önskemål, andel positiva svar (%) 17 16 15 48 50 52 57 59 61 90 91 92 88 89 90 7.3.1 Prioriterat mål Handlingsplan för e-hälsoarbetet Delas till: Socialnämnden, Kommunstyrelsen Tjörns kommun ska arbeta med och använda digitaliseringens och e- hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka individens resurser för självständighet och delaktighet. En handlingsplan ska tas fram för e-hälsoarbetet under 2018. Handlingsplanen ska samspela med den kommunövergripande digitala strategin som tas fram under 2017. 20
7.4 Inriktningsmål Utveckla hemmaplanslösningar för beroendeproblematik i alla åldrar Delas till: Socialnämnden Genomfört arbete under 2016 och 2017 följs noga för att säkerställa att den önskade effekten av gjorda insatser uppnås. Indikatorer 2018 2019 2020 Köpta dygn på behandlingshem för unga, antal Köpta dygn på behandlingshem för vuxna, antal 2 500 2 000 1 600 1 700 1 400 1 150 7.5 Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet Delas till: Barn- och utbildningsnämnden För att barnfamiljer ska få bra förutsättningar att leva och bo på Tjörn gäller det att kommunen kan erbjuda en varierad barnomsorg med hög kvalitet som motsvarar de behov av barnomsorg som kommuninvånarna har. Indikatorer 2018 2019 2020 Nöjd-Medborgar-Index Förskola 59 60 61 Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 54 56 58 67 69 71 21
7.6 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Delas till: Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden. Samordnas via SOSgruppen. Tjörn ska 2020 vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i. Vi ska fortsätta utveckla det goda samarbetet som finns mellan samtliga nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Arbetet utgår från barnkonventionen. Indikatorer 2018 2019 2020 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) >= år 2017 >= år 2018 >= år 2019 Andel barn i åldern 7-16 år som är inskrivna i kulturskolan (%) Antal barn i åldern 3-20 år som är inskrivna i föreningslivet Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) 35 36 37 3 300 3 350 3 450 3,5 3,5 3,5 7.7 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025. Detta är ett av målen i den kulturpolitiska strategin. Indikatorer 2018 2019 2020 Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal Nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn, ungdomar samt unga vuxna, antal Involvera konstnärer och kulturella näringar i turistsammanhang och projekt, antal 1 1 2 1 1 2 2 2 2 Satsningar på konstformer för ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang, antal 2 2 3 22
7.8 Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska bli mer tillgänglig för alla medborgare. Prioriterat är att uppmuntra deltagande för barn och unga utifrån deras olika behov och förutsättningar. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet 2016-2020. Vi vill också verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet. Indikator Kön 2018 2019 2020 Barn och unga i föreningslivet, antal Alla 3300 3 350 3 450 Nyrekryterade unga ledare, antal Alla 10 15 20 Säker och trygg förening, antal föreningar som är certifierade totalt Alla 5 10 15 Större anläggningar i föreningsdrift, antal Alla 5 5 5 7.9 Inriktningsmål Rikt friluftsliv för alla Delas till Kultur- och fritidsnämnden Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. en är utgångspunkt i Handlingsplan för friluftsliv som antas av kommunen under 2017. Handlingsplanen ska ligga som grund för mål och aktiviteter framöver. Naturvårdsverket delar årligen ut priset Sveriges friluftskommun. För att få utnämningen ska kommunen arbeta långsiktigt med friluftsliv utifrån de 10 friluftspolitiska målen. Friluftslivet bör också presenteras på sådant sätt att det blir enkelt för kommuninvånare att välja en aktiv fritidssysselsättning utomhus. Tjörn ska arbeta för att bli årets friluftskommun 2022. Indikator Kön 2018 2019 2020 Sveriges friluftskommun, ranking Alla 10 8 5 23
8 Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Tjörns kommun är en ekologiskt hållbar kommun där vi står för ett ansvarsfullt nyttjande av våra gemensamma naturresurser. Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång. När vi skapar förutsättningar för attraktiva boenden och tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska stimulera miljösmart konsumtion och ha ett hållbarhetsperspektiv i våra upphandlingar. Vi ska använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Strävan är att värna om strandskyddet samt rädda och skydda biologisk mångfald på hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Våra lokala miljömål ska följas upp mot de regionala- och nationella miljömålen och vårt arbete integreras med genomförande och uppföljning av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 24
Önskemål om hur vi vill bo skiftar med livets olika skeden. Våra behov och krav förändras med ålder, familjestorlek och karriärläge. Det är därför viktigt att det finns en variationsrikedom bland bostäderna på Tjörn. Alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Att planera bostadsförsörjningen för en kommun är en del i en väv där bostäder, arbetsplatser, vägar, service, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill kunna ta sig till jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom Tjörn som utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta och resultera i utveckling och faktiska åtgärder. 25
8.1 Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering och nybyggnation Delas till: Kommunstyrelsen Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna exploatera mark för såväl bostäder som för industri och handel. När intressenter som vill etablera sig på Tjörn anmäler intresse ska det finnas färdigplanerad mark i beredskap. Prioritering av var mark ska köpas in ska utgå från kommunens översiktsplan, den plan för prioritering som togs fram under 2016 samt övriga strategiska dokument. Indikatorer Kön 2018 2019 2020 Påbörjade planer för bostäder på kommunal mark, antal Påbörjade planer för industri och handel på kommunal mark, antal Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Tillgänglig mark för industri och handel, antal kvm köpt Alla 2 2 2 Alla 2 2 2 Alla 20 000 20 000 20 000 Alla 20 000 20 000 20 000 8.2 Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Delas till: Kommunstyrelsen Anslutning av redan befintliga områden till VA-kollektivet ska prioriteras och genomföras snabbare. Det mellankommunala samarbetet ska prioriteras för att främja en god kvalitet och effektivitet. Viktigt att detta sker, både ut miljösynpunkt och för att skapa en stabil VA-ekonomi. 26
Ovidkommande vatten som kommer till avloppsreningsverken innebär ofta en betydande kostnad för kommunen då det ofta krävs ombyggnation av ledningsnätet för att åtgärda. Den långsiktiga ambitionen är att under de kommande åren minska andelen ovidkommande vatten i kommunens ledningsnät. Indikator 2018 2019 2020 Ökning av VA-anslutna befintliga fastigheter, antal per år Ökning av VA-anslutna lägenheter i kommunen, andel (%) 125 125 125 9,00 9,00 9,00 8.3 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Delas till: Kommunstyrelsen Arbetet med att påverka övriga aktörer ska ske på flera nivåer. Den plan som tas fram över prioriterade områden ska omvandlas till en handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare. Detta mål innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Flaskhalsar såsom Myggenäskorset förbättras. Indikatorer 2018 2019 2020 Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och flygförbindelser 3,40 3,60 3,60 Nöjd Region-Index - Kommunikationer 54 55 55 27
8.4 Inriktningsmål En säker och trygg kommun Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser Tjörns kommun ska vara en av WHO-certifierad Säker och trygg kommun. Alla förvaltningar och bolag har uppdraget att utifrån respektive verksamhet, enskilt och i samarbete med andra aktörer näringsliv och föreningar unga och äldre bidra till målet att vara en säker och trygg kommun. Utifrån medborgarlöften, medborgarundersökning och verksamheternas insatser och behov är nedanstående områden prioriterade för säkerhets- och folkhälsoarbetet under certifieringsperiod 2017-2021: Barn och unga Sociala risker Drogförebyggande insatser Trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) Trafikfrågor Integrationsfrågor Indikatorer 2018 2019 2020 Elever i åk 2 som känner sig trygga i skolan, andel (%) Elever i åk 5 som känner sig trygga i skolan, andel (%) Elever i åk 8 som känner sig trygga i skolan, andel (%) 97 98 99 97 98 99 97 98 99 Nöjd-Region-Index, Trygghet 71 73 75 Antal polisanmälda narkotikabrott 47 47 45 Antal anmälda våldsbrott 100 95 90 Antal olovlig körning och grov olovlig körning 35 30 25 Antal rattfylleri under påverkan av narkotika 23 19 15 Skadegörelse, antal anmälda fall 120 110 100 Invånare 16-64 utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år (%) Antal personer 16-64 år som är arbetslösa el i konjunkturberoende program, andel (%) 6,10 6,00 5,90 2,90 2,80 2,80 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) 4,1 4,0 3,9 Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1000 invånare 11 10 9 28
8.5 Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 141, 2013/366-401) bedöms åtta av dem som särskilt relevanta för Tjörns kommun och ska prioriteras av nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. De åtta prioriterade miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Övriga nationella miljökvalitetsmål ska också beaktas i den mån som de passar kommunens verksamheter (Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar). Miljökvalitetsmålet "storslagen fjällmiljö" hanteras inte i de lokala miljömålen för Tjörns kommun. Tjörns kommun ska arbeta strategiskt mot de beslutade lokala miljömålen. Arbetet skär naturligt genom samtliga nämnder och styrelser. Samtliga verksamheter inom Tjörns kommun ska under 2018 arbeta med minst en aktivitet kopplad till något av de 16 nationella miljömålen. Indikatorer 2018 2019 2020 Placering på Miljöaktuellts ranking 105 100 95 29
9 Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet Tjörn är en socialt hållbar kommun där människor och företag frodas och där enkelhet och öppenhet driver utvecklingen. Vi ska erbjuda ett gott företagsklimat, en god arbetsmiljö och likvärdig utbildning för alla. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Vi ska samverka med företag, andra organisationer och andra kommuner för att utvecklingen ska vara så effektiv och så relevant som möjligt. Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många aktörer engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskilt underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. För att våra företagare ska kunna växa och utvecklas krävs tillgång till kompetenta medarbetare. Det är därför viktigt att Tjörns kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande med alla former och metoder för kunskap. Att eleverna i Tjörns skolor får med sig en bra grund att stå på är en förutsättning för fortsatta studieframgångar. För att vi ska lyckas ge dem detta krävs kompetenta lärare, en god arbetsmiljö för lärare och elever samt goda möjligheter till stöd och hjälp för dem som behöver det. Barn och unga ska växa upp i trygghet och ges möjlighet att påverka i frågor som berör dem. 30
9.1 Inriktningsmål Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän i Sverige Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara höga jämfört med övriga huvudmän/kommuner i Sverige. Indikator 2018 2019 2020 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) >= år 2017 >= år 2018 >= år 2019 9.2 Inriktningsmål Eftersträva möjligheten för vuxna att erhålla gymnasiekompetens Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Nämnden ska arbeta aktivt för att tillgodose kompetensförsörjning inom yrken där kommunen och näringslivet har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 31
9.3 Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Delas till: Socialnämnden Tjörn har under många år haft en låg arbetslöshet och minskande utbetalt försörjningsstöd. Detta är något som är önskvärt att bibehålla så långt som möjligt. Tjörns kommun har precis som andra kommuner i Sverige tagit emot nyanlända vilket innebär att verksamheten till viss del behöver se över sitt sätt att arbeta med stödjande insatser för att få människor i arbete eller studier eftersom detta är en ny målgrupp för oss med andra förutsättningar. De nyanlända får etableringsstöd under två år men när detta upphör kan det innebära att nivån på utbetalt försörjningsstöd ökar om dessa individer inte hittat ett sätt att försörja sig på. Indikatorer 2018 2019 2020 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 2,90 2,80 2,70 Utbetalt försörjningsstöd, tkr 6 500 6 300 6 100 Invånare 16-64 utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år (%) Invånare 16-64 utrikesfödda som är sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år (%) 6,10 6,00 5,90 4,70 4,60 4,50 32
10 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. I kommunallagen, 8 kap, 1, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen, 8 kap, 4-5, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa sina uppgifter på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnderna och styrelserna tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. 33
10.1 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser. Samordnas av kommunstyrelsen Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. Under 2017 har det lyfts frågor kring kommunens resursfördelningsmodell och möjligheter att införa resultatöverföringar mellan budgetår. Detta är något som ska undersökas och analyseras närmare. 10.1.1 Prioriterat mål Soliditet Delas till: Kommunstyrelsen Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 %. 10.1.2 Prioriterat mål Resultat Delas till: Kommunstyrelsen Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 10.1.3 Prioriterat mål Uppfyllda verksamhetsmål Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda. 10.1.4 Prioriterat mål Optimalt samutnyttjande av lokaler Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser. Samordnas av kommunstyrelsen Ta fram plan för optimalt samutnyttjande av samtliga lokaler bland annat för förskola och skola. 34
10.1.5 Prioriterat mål Konkurrensutsättning av verksamhet Delas till: Samtliga nämnder, utskott och styrelser Tjörns kommuns verksamhet ska kunna konkurrensutsättas. Tjörns kommun ska alltid sträva efter kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i de av kommunen finansierade verksamheterna. Samtliga styrelser och nämnder ska ta fram en konkurrensplan i vilken det ska framgå vilka avtal som ska förlängas och vilka nya konkurrensutsättningar som skulle kunna vara aktuella. 10.1.6 Prioriterat mål Kostnadsanalys av verksamheter Delas till: Samtliga nämnder, styrelser och utskott Med utgångspunkt i de nyckeltal och jämförelser som finns för jämförbara kommuner ska en analys av samtliga nämnd- och styrelseområden göras. Analysen ska syfta till att ge underlag för varför en verksamhet är billigare eller dyrare än vad den är i motsvarande kommuner. Analysen ska innehålla förklaringar om det beror på effektivitets- eller kvalitetsfaktorer. 35
11 Bilaga 1 Resultatbudget Resultatbudget (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget 2018 2019 2020 Verksamhetens nettokostnad -841,5-872,9-903,6 Avskrivningar -43,5-45,5-47,5 Verksamhetens nettokostnad -885,0-918,4-951,1 Skatteintäkter/Statsbidrag 895,0 935,0 974,0 Finansiella intäkter 6,0 6,0 6,0 Finansiella kostnader -9,5-10,5-11,5 Resultat/förändringar av eget kapital 6,5 12,1 17,4 36
12 Bilaga 2 Finansieringsbudget Finansieringsbudget (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget 2018 2019 2020 Resultat inkl avskrivningar 50,0 57,6 64,9 Ökning av långfristiga skulder 58,1 19,8 16,5 Ökning av avsättning 3,0 3,0 3,0 Summa tillförda medel 111,1 80,4 84,4 Nettoinvesteringar 111,1 80,4 84,4 Summa använda medel 111,1 80,4 84,4 37
13 Bilaga 3 Budgeterad balansräkning Budgeterad balansräkning (Mkr) Prel. Prel. UB Budget Budget Budget 2016-12-31 2018 2019 2020 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 873,0 991,3 1 026,2 1 063,1 Omsättningstillgångar 186,4 186,4 186,4 186,4 SUMMA TILLGÅNGAR 1 059,4 1 177,7 1 212,6 1 249,5 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 369,9 383,7 395,8 413,2 Avsättningar 90,1 96,1 99,1 102,1 Långfristiga skulder 436,5 535,0 554,8 571,3 Kortfristiga skulder 162,9 162,9 162,9 162,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 059,4 1 177,7 1 212,6 1 249,5 ANSVARSFÖRBINDELSE Ansvarsförbindelse pensionsskuld 323,9 325,0 324,0 323,0 Soliditet 34,9% 32,6% 32,6% 33,1% Soliditet inkl pensionsskuld 4,3% 5,0% 5,9% 7,2% 38
14 Bilaga 4 Verksamhetsramar 2018 och preliminära ramar 2019-2020 Verksamhetsramar (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget 2018 2019 2020 Kommunstyrelsen 81,4 83,0 84,6 Samhällsbyggnad 29,4 29,9 30,5 Kultur- och fritidsnämnd 50,0 51,0 52,0 Barn- och utbildningsnämnd 375,0 382,5 390,2 Socialnämnd 325,0 331,5 338,1 KF/nämnder 9,0 9,2 8,9 Revision 0,9 Övriga nämnder/styrelser 8,1 Fastighetsförvaltning -2,2-2,2-2,2 SUMMA 867,5 884,9 902,1 Pensioner 23,0 27,0 35,0 Sem.löneskuld (förändr) 1,5 1,5 1,5 Återbet ränta TBAB -5,0-5,0-5,0 Driftkonsekvenser 12,0 22,0 30,0 Finansiering mm -57,5-57,5-60,0 SUMMA 841,5 872,9 903,6 39
15 Bilaga 5 Investeringsbudget, plan 2018-2022 Projekt 2018 2019 2020 2021 2022 Reinvesteringar 7500 7500 7500 7500 7500 Nyinvesteringar Kommunstyrelsen Summa 17200 13800 12800 12800 11800 Kultur och fritidsnämnden Summa 4500 500 500 500 500 Barn och utbildningsnämnden Summa 200 Socialnämnden Summa 3000 4000 3000 3000 3700 Kommunägda fastigheter Summa 9700 600 6600 6600 600 Fastigheter ägda av TBAB Summa 16200 12200 33200 33200 6000 VA investeringar 65000 50000 50000 50000 50000 Renhållning 4000 4000 4000 SUMMA TOTALT 127300 92600 117600 113600 80100 SUMMA exkl. TBAB 111100 80400 84400 80400 74100 40