KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Transkript

1 111 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas Kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 3 oktober 2016, kl. 17:00, Stora Tjörnsalen Inledning 1 Upprop 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning 4 Information: Budget 2017 Ny styrmodell och budgetprocess 2016/52 5 Information: Integrationsuppdraget 2016/57 6 Information: Idrottspolitiskt program 2015/76 7 Information: IFK Vallas handlingsplan (dukas) Ärende 8 Anmälan av delegeringsbeslut /9 9 Delårsrapporter /47 10 Entedigande av och val av ny ledamot i Stiftelsen Säbygården 2016/25 Välkomna! Benita Nilsson ordförande Britta Leander nämndsekreterare 1

2 Möjligheter nas ö hela året och för hela livet BUDGET 2017 Preliminära ramar Investeringsbudget 2017 samt plan för investeringar

3 Innehåll 1 Förord 1 2 Inledning Tjörn idag och vart vill vi Hållbar samhällsutveckling Expanderande näringsliv Skola och barnomsorg i toppklass Effektiv och professionell verksamhet med hög kvalitet Ekonomiska ramar Investeringar Övriga ekonomiska förutsättningar för nämnderna Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess 6 5 Vision 8 6 Strategiska områden 11 7 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Inriktningsmål Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Inriktningsmål Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Inriktningsmål Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Inriktningsmål Årets friluftskommun Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering och nybyggnation Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Inriktningsmål En säker och trygg kommun Inriktningsmål Tjörn ska bli en bättre miljökommun Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Inriktningsmål Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Inriktningsmål Säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt arbeta mot kränkande behandling Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Inriktningsmål Inspirera till lässtimulans med fokus på unga och unga vuxna Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Bilagor 46 Barn och utbildningsnämnden...52 Kommunstyrelsen...52 Kultur- och fritidsnämnden...54 Socialnämnden

4 1 Förord I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier Nya Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Centerpartiet vill ta ansvar för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Våra förutsättningar som kommun tillsammans med nationella och internationella trender och utmaningar kräver att vi tänker nytt i våra verksamheter både kring service och tjänster och våra arbetssätt. Därmed följer ett konstant inslag av innovativ verksamhetsutveckling. Om vi fortsätter ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin tidigare. Vår politik är långsiktig och många mål har funnits med tidigare och kommer att finnas med i framtiden. Vi har tagit oss igenom ett par ekonomiskt tuffa år. Samtidigt som det har varit tuffa tider har vi förbättrat våra resultat och fasat ut mycket av den skadliga finansiering som tidigare förekom. Vi tar ansvar för de utmaningar som ges Tjörns kommun genom att förstärka den kommunala ekonomi och ge förutsättningar för att Tjörns kommun ska fortsätta vara en bra kommun. Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att uppfylla målen i denna budget på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. Det betyder också att nämnder och styrelser i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar och befogenheter vidare ut i verksamheterna. 1 4

5 2 Inledning Tjörn idag och vart vill vi Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga under de kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun. Ingen verksamhet är undantagen. 2.1 Hållbar samhällsutveckling Vi har nu ett stort antal detaljplaner som vinner laga kraft vilket gör att vi nu börjar öka befolkningen. När vår kommun nu för första gången på många år har ett rejält tillskott av nya bostäder måste vi också kommunicera detta med omvärlden. Vi vet att Tjörn är en fantastisk plats att bo, leva och verka på. Men nu måste vi också berätta det för andra. Alla våra verksamheter måste vara med och förklara vad de är bra på för att vi ska få människor och verksamheter att vilja etablera sig i vår kommun. Vi har antagit en ny och efterlängtad bostadsför-sörjningsplan som är en bra grund för den långsiktiga planeringen. Tillväxten kräver att vi kan skapa förutsättningar för nya förskolor, omsorgsboenden och alla andra kommunala åtaganden som måste tas hänsyn till. Här spelar den reviderade lokalförsörjningsplanen stor roll. Inför dessa investeringsbeslut måste det finnas så bra underlag att vi kan fatta långsiktigt hållbara, kloka investeringsbeslut. Det är också av största vikt att det finns väl underbyggda och långsiktigt hållbara mål avseende VA-investeringarna. Dessa investeringar är ett stort åtagande, både för kommunens utveckling men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är därför av största vikt att den VA-plan vi framöver arbetar med är kvalitetssäkrad. Det är också viktigt att vi satsar på en av de viktigaste konkurrensfördelar vi har, nämligen miljöfrågorna. Speciellt i en tid av expansion då felaktiga beslut kan få långvarigt allvarliga konsekvenser. 2.2 Expanderande näringsliv För att kunna attrahera fler invånare behöver kommunen även arbeta aktivt och strategiskt med att skapa förutsättningar som gör att företag 2 5

6 vill etablera sig och utvecklas i kommunen. Vi kommer alltid att vara en pendlarkommun men förutsättningarna för näringslivet på Tjörn måste bli bättre. 2.3 Skola och barnomsorg i toppklass Tjörns kommun sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras. Tjörn ska fokusera på att leverera en bra förskola och grundskola. 2.4 Effektiv och professionell verksamhet med hög kvalitet Kvalitet handlar väldigt mycket om inställning, bemötande, och hur man förvaltar de medel man har. I mätning efter mätning visar det sig att Tjörn går åt rätt håll avseende kvalitén i verksamheterna. För att ta ett axplock kan nämnas följande resultat: Enligt Svenskt näringsliv rankas nu Tjörn på plats 85 av Sveriges 290 kommuner. En resa från den 232 plats Tjörn var på Tjörns skolor placeras på plats 10 av 290 när SKL (Sveriges kommuner och landsting) jämför landets alla kommuner. Tjörn är en av landets tryggaste och säkraste kommuner att bo i enligt öppna jämförelser. Tjörn blev år 2016 utsedd till årets kulturkommun av fackförbundet Vision Tjörn är nominerad som årets välfärdsförnyare 2016 av Dagens Samhälle Vi har förbättrat nöjd-kund-index för bygglovsärenden från 40 till 68 (max 100) Detta är bara några av de exempel på områden där Tjörns kommun varit framgångsrik i kvalitetsfrågor och visar även på bredden. Detta är goda exempel på hur långsiktigt, målinriktat arbete leder till god kvalitet. Det kan stå som exempel för hur vi ska arbeta i Tjörns kommun. Vi har också den nya äldrestrategin på gång vilket ger oss ett mycket bättre underlag för att fatta de långsiktiga beslut som investeringar i äldreomsorgen är. En annan viktig fråga är att det bland våra medborgare aldrig ska råda något tvivel om huruvida alla behandlas på samma sätt. Transparens och tydliga 3 6

7 regler ska gälla i alla kommunens verksamheter. Mer kraft måste läggas på att förklara och motivera beslut. Inga oklarheter ska få finnas. Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det gör att vi aldrig förkastar verksamhet som drivs i egen regi, av en privat utförare eller av en icke vinstdrivande organisation. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Privata utförare, SOLTAK AB eller andra former ska aldrig förkastas om det är så att de kan leverera samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad. Där det är möjligt ska kundvalssystem uppmuntras. Ingen vet bättre än kunden vem som utför ett jobb bäst. Lagen om valfrihet är ett utmärkt exempel på detta. Avslutningsvis kan nämnas att den övergripande principen är att de politiska beslut som gäller den enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt. 4 7

8 3 Ekonomiska ramar 3.1 Investeringar I budget 2017 och 2018 kompenseras nämnderna med 80 procent av driftskonsekvenserna på investeringarna utförda 2016 respektive I undantagsfall kan investeringar kompenseras med mer eller mindre än 80 procent men då fodras särskilda politiska beslut i samband med starttillstånd. Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras till 100 procent genom beslutad taxa eller avgift. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas vilket beslutas i samband med starttillstånd. En stor följsamhet mellan hur byggnationen på Tjörn utvecklas och planerade VA-investeringar måste finnas. Justeringar i tidsplaner för byggnation och tillhörande investeringar i den tekniska försörjningen ska redovisas löpande. 3.2 Övriga ekonomiska förutsättningar för nämnderna Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras, eventuell tidigare finansiering utöver speciella beslut från kommunstyrelsen upphör. Majoritetens budget bygger på en skattehöjning på 50 öre för att ge förutsättningar för att Tjörns kommun fortsatt ska vara en framgångsrik kommun: Möjligheternas ö hela året och för hela livet. För att ytterligare förstärka nämndernas möjligheter att bedriva en kvalitativt god verksamhet frigörs ett utrymme på ca 1,5 mkr i nämndernas ramar på grund av att Tjörns Bostads AB inte ska genomföra någon hyreshöjning 2017 för kommunens verksamhetslokaler. För att bibehålla en god ekonomi kommande år får samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att, fram till april 2017, ta fram effektiviseringar i verksamheterna motsvarande 2 % av brutto kostnaderna i 2017 års ramar för att kunna inarbeta detta i 2018 års budget. I flerårsbudgeten är denna effektivisering inte inräknad. För att klara detta uppdrag bör olika typer av samverkan mellan nämnder och styrelser utredas för att effektivisera, minska sårbarhet samt bibehålla eller höja kompetensen. 5 8

9 4 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess Tjörns kommuns fullmäktige fattade i januari 2015 beslut om en ny styrmodell och budgetprocess. Styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras på lång och kort sikt och vad resultatet ska vara. Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till Visionen bryts ned i strategiska områden områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från dessa strategiska områden. Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget 6 9

10 (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet och göra prioriteringar. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och en god ekonomisk hushållning kan råda. 7 10

11 5 Vision Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklings-ambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. 8 11

12 En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå invånare år Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. 9 12

13 Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar

14 6 Strategiska områden Utifrån visionen Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. I denna budget föreslås en utveckling och breddning av dessa områden enligt nedan. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål och prioriterade mål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma

15 7 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Kommunen ska arbeta på ett sätt som skapar välfärd och livskvalitet för alla. Tjörn ska erbjuda en offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. Samtliga medarbetare i kommunen ska ge en god service och ett gott bemötande till våra invånare, kunder samt till varandra. Vi ska säkerställa likabehandling och rättssäkra processer. Detta förutsätter ett ständigt arbete med att förenkla, förklara och förtydliga för våra kunder. Internt arbetar vi kontinuerligt med verksamhetsutveckling och att säkerställa rätt kompetens i våra verksamheter. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl. Genom att aktivt arbeta med invånardialog ger vi invånare och kunder god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin egen livssituation. Alla oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Nätverk och samarbeten är en viktig källa till kunskap och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en förutsättning för ett gott liv

16 7.1 Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Delas till: Samtliga nämnder Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, effektiv, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och andra aktörer att ha kontakt med Tjörns kommun. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet Alla Alla Alla Alla Medarbetare som är sjukskrivna, andel Alla 6,50 6,30 6,10 Medarbetarnas betyg på arbetsmiljön i Tjörns kommun Alla

17 7.1.1 Prioriterat mål En väg in Delas till: Kommunstyrelsen För att kunna förbättra tillgängligheten och bemötandet görs en omfattande förändring där vi skapar en väg in för kommunens kunder genom att skapa och marknadsföra en central ingång för samtal, e-post och besök Indikatorer Kön Mål 2017 Kunder som får svar på e-post inom 2 dagar, andel Alla 75 Kunder som tar kontakt med kommunen via telefon som får svar på enkel fråga, andel Alla Prioriterat mål Bemötande Delas till: Samtliga nämnder En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen och uppföljning ska ske kontinuerligt via mätningar av olika slag. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Här är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot allmänheten och gentemot medarbetare. Indikatorer Kön Mål 2017 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Alla 70 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Alla 70 Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet Alla 60 Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda brukare Alla 85,00 Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda Alla 70,

18 7.1.3 Prioriterat mål Digital strategi för kommunen Delas till: Kommunstyrelsen Framtagande av en digital strategi för kommunen. Strategin ska beskriva kommunens inriktning i digitaliseringsarbetet i form av tjänster och arbetssätt. Strategin ska vara klar och politiskt beslutad Prioriterat mål Rätt kompetens på rätt plats Delas till: Samtliga nämnder. Arbetet leds av kommunstyrelsen Under 2016 har en kompetensförsörjningsplan för kommunen tagits fram. Utifrån denna ska åtgärder genomföras för att skapa förutsättningar för att det finns rätt kompetenser i kommunens olika verksamheter. Arbete ska också genomföras för att säkra en framtida kompetensförsörjning Prioriterat mål Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen Delas till: Samtliga nämnder För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. Målet är att under 2017 minska sjukfrånvaron samt personalomsättningen med 1 % jämfört med Indikatorer Kön Mål 2017 Total sjukfrånvaro, samtliga anställda, andel Alla 6,50 Personalomsättning egen begäran, andel Alla -1 % 15 18

19 7.1.6 Prioriterat mål Sveriges Kvalitetskommun 2019 Delas till: Kommunstyrelsen Tjörns kommun ska vara med i toppen när det gäller att erbjuda en innovativ, effektiv och tillgänglig service. Vi ska arbeta smart och strukturerat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut av SKL vartannat år och ambitionen är att Tjörns kommun ska vara med och slåss om utmärkelsen år Ett första steg är därför att genomföra SKL:s kommunkompass, som är grunden för utmärkelsen, Resultatet för 2017 ger oss färdriktningen för det fortsatta arbetet. 7.2 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delas till: Samtliga nämnder För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra kunder krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka kundernas delaktighet, insyn och medbestämmande. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Nöjd-Inflytande-Index, NII Alla Brukarbedömning hemtjänst, hänsyn till åsikter och önskemål, andel positiva svar Brukarbedömning särskilt boende äldre, hänsyn till åsikter och önskemål, andel positiva svar Kommunens delaktighetsindex, andel % av maxpoäng Alla Alla Alla

20 7.2.1 Prioriterat mål Öka kunskap om invånardialog bland förtroendevalda och medarbetare Delas till: Kommunstyrelsen Under 2016 fattas beslut om policy för invånardialog. För att arbetet med invånardialog ska få de önskade positiva effekterna på kommunens verksamhet behöver vi öka kunskapen om invånardialogen som ett verktyg för planering och styrning, både hos förtroendevalda och medarbetare. Utbildningsinsatser ska planeras och genomföras under Indikatorer Kön Mål 2017 Deltagare i utbildning för förtroendevalda, andel Alla 75 Deltagare i utbildning för chefer, andel Alla 80 Deltagare i utbildning för utvecklingsledare, andel Alla Prioriterat mål Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn Delas till: Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Arbetet ska koordineras via SOS-gruppen För att öka de ungas möjligheter till inflytande och delaktighet ska en modell alternativt ett forum för ungdomsinflytande tas fram

21 7.3 Inriktningsmål Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Delas till: Samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har en samordnande funktion Det ökade antal flyktingar som kommer till landet och Tjörn gör att nämnder och förvaltningar ställs inför nya utmaningar. Mottagandet av nyanlända har expanderat under det senaste året där behov av personal och lokaler för att möta volymförändringen har varit i fokus. Alla insatser ska leda till snabb etablering så att den enskilde får arbete/sysselsättning och på det sättet stärker kommunens och näringslivets långsiktiga behov av personalförsörjning. Arbetet samordnas i den nya enhet för migration som är organiserad under kommunstyrelsen. När det gäller utbildningsfrågor och flyktingar/integration drivs den fortsatt av den pedagogiska professionen inom barn- och utbildningsförvaltningen. För att möta kommande behov behöver lokaloch personalförsörjning förstärkas och vidareutvecklas. Utbildning och handledning för pedagoger ses över och inventeras. Inom socialnämndens ansvarsområde utvecklar verksamheterna metoder för att möjliggöra att nyanlända snabbare står till arbetsmarknadens förfogande samt sin kulturkompetens för att möta upp framtida behov. Dessutom ökas genuskunskapen för att säkerställa jämställdhets- och barnperspektivet. Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område ses över. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet eftersträvas. Förutom den befintliga verksamheten kan prova på-tillfällen erbjudas i samarbete med föreningslivet och med andra aktörer

22 Kommunstyrelseförvaltningen måste också, med stöd av hela kommunens organisation, bygga upp en beredskapsförmåga gällande så kallade nödplatser som Migrationsverket efterfrågar. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Invånare utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften år Invånare utrikesfödda som är sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften år Invånare utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften år Antal dagar från ankomst till dess att individen är kartlagd enligt Välkomsten och har fått en klassplacering, antal arbetsdagar Nyanlända barn och unga i fritids- och kulturaktiviteter, andel Alla 6,30 6,10 6,00 Alla 4,90 4,70 4,50 Alla 6,30 6,10 5,90 Alla Alla 50,00 70,00 80, Prioriterat mål Integrationsstrategi Delas till: Kommunstyrelsen En integrationsstrategi som tydliggör kommunens viljeinriktning i arbetet med nyanlända ska tas fram och beslutas politiskt under året

23 7.3.2 Prioriterat mål Förbättra nyanländas kunskaper i svenska Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Att behärska det svenska språket är en av nycklarna till en lyckad integration. Det är därför viktigt att barn, unga och vuxna som deltar i undervisningen får med sig den kunskap i svenska språket som de behöver. Tidsaspekten 2 år i indikatorerna nedan räknas från placering i skola/gymnasium alt start i undervisningen. Indikator Kön Mål 2017 Nyanlända barn (grundskola) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Nyanlända unga (gymnasie) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Nyanlända vuxna (SFI) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Alla 100 Alla 100 Alla Prioriterat mål Nyanländas deltagande i aktiviteter utanför skolan Delas till: Kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för att koordinera arbetet inom kommunen Främja medverkan av nyanlända i aktiviteter utanför skolan för att skapa fler kontaktytor i mening att främja integrationen. Arbetet ska ske i samverkan mellan kultur- och fritid, barn- och utbildning samt sociala. Indikator Kön Mål 2017 Nyanlända barn och unga i fritids- och kulturaktiviteter, andel Alla 50,

24 7.4 Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Delas till: Socialnämnden Vi vill att våra äldre ska må gott, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Vårt förebyggande arbete tar sikte på att skapa förutsättningar för detta. Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur och föreningsliv till en del av äldres vardag. Vi ser en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med delvis andra förväntningar än idag. Detta i kombination med nya tekniska möjligheter och att vi även i fortsättningen kunna garantera en hög nöjdhet gör att vi behöver arbeta med tydlighet och innovation inom omsorgen. För att våra äldre ska få ett så bra och jämställt bemötande som möjligt i alla möten med kommunen och dess utförare arbetar vi aktivt med att bredda kompetensen. Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda brukare Alla 85,00 88,00 90,00 Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda Alla 70,00 72,00 74,00 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Alla 18,0 13,0 10,0 Trygghet hemtjänst, andel mycket trygga brukare Alla 55,00 57,00 58,00 Trygghet särskilt boende, andel mycket trygga brukare Alla 57,00 59,00 60,00 Driftsformer äldreomsorg, antal Alla

25 7.4.1 Prioriterat mål Palliativa vård Delas till: Socialnämnden Alla våra brukare ska känna sig säkra, trygga och omhändertagna i livets slutskede. Indikator Kön Mål 2017 Avlidna som före döden fått informerande samtal om att han/hon är döende, andel Alla 60,00 Avlidna som smärtskattats, andel Alla Prioriterat mål E-hälsa Delas till: Socialnämnden Tjörns kommun ska arbeta med och använda digitaliseringens och e- hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka individens resurser för självständighet och delaktighet. Indikator Kön Mål 2017 Införda e-hälsotjänster, antal Alla Prioriterat mål Utveckla stöd till anhöriga Delas till: Socialnämnden Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Indikator Kön Mål 2017 Anhöriga som fått erbjudande av stöd och hjälp, andel Alla

26 7.4.4 Prioriterat mål Förebyggande arbete för att förhindra fallolyckor Delas till: Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Tjörns Bostads AB Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Samhällskostnader för fallolyckor uppgick år 2012 till 24,6 miljarder och omräknat till Tjörns kommun är kostnaden 100 miljoner. Antalet fallolyckor kan på grund av den demografiska utvecklingen förväntas öka dramatiskt de närmaste decennierna. För att undvika dessa olyckor behöver insatser göras i det förebyggande arbetet. Det kan handla om att ta bort trösklar, kablar och mattor i bostaden men också att medicinskt behandla benskörhet. För att nå bästa resultat krävs samarbete mellan kommunens förvaltningar, regionen samt folkhälsosamordnaren. Vårdtagare/patienter/närstående/äldre inom Tjörns kommun ska få kunskap om risker och hjälp att förebygga olyckor och fall i hemmet. Riskbedömningen för fallskador i hemmet ska erbjudas vårdtagare, patienter, närstående och äldre. Kommunen ska även ta fram en handlingsplan för det förebyggande arbetet med för att minska antalet fallolyckor. Indikatorer Kön Mål 2017 Säkerhetsrond, patienter som kommer hem från sjukhus som erbjudits säkerhetsrond, andel Säkerhetsrond, invånare över 80 år som erbjudits säkerhetsrond, andel. Alla 100,00 Alla 100,00 Fallolyckor inom socialförvaltningens verksamhet, antal Alla Inriktningsmål Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare Delas till: Socialnämnden Genomfört arbete under 2016 följs noga för att säkerställa att den önskade effekten av gjorda insatser uppnås. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Köpta dygn på behandlingshem för unga missbrukare, antal Köpta dygn på behandlingshem för vuxna missbrukare, antal Alla Alla

27 7.6 Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg Delas till: Barn- och utbildningsnämnden För att barnfamiljer ska få bra förutsättningar att leva och bo på Tjörn gäller det att kommunen kan erbjuda en varierad barnomsorg med en hög kvalitet. Det ska finnas såväl förskolor som pedagogisk omsorg. Barngrupperna ska vara små och personaltätheten motsvara reglerna för statsbidraget. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Invånare 0-50 år, antal Alla Nöjd-Medborgar-Index Förskola Alla Prioriterat mål Erbjuda förskoleplats enligt första- eller andrahandsval Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Föräldrar ska erbjudas förskoleplats enligt sitt första- eller andrahandsval inom 4 månader från ansökningsdatum. Indikator Kön Mål 2017 Plats på förskola enligt första eller andrahandsval, andel Alla Prioriterat mål Rekrytera nya barndagvårdare Delas till: Barn- och utbildningsnämnden För att kunna erbjuda pedagogisk omsorg till de föräldrar som önskar det behöver kommunen rekrytera fler barndagvårdare, oavsett huvudman. Indikator Kön Mål 2017 Dagbarnvårdare, antal anställda personer Alla Prioriterat mål Minska barngruppernas storlek samt öka personaltätheten i förskolan Delas till: Barn- och utbildningsnämnden 24 27

28 Bibehålla barngruppernas storlek och öka personaltätheten per barn i förskolan i enlighet med reglerna för statsbidraget. Indikator Kön Mål 2017 Personal i förskolan, antal barn/heltidspersonal (närvarande) Alla >= år 2016 Personal i förskolan, antal barn/årsarbetare Alla >= år Prioriterat mål Öka personaltätheten per elev i skolan Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Öka personaltätheten per elev i skolan i enlighet med reglerna för statsbidraget för lågstadiesatsningen. Indikator Kön Mål 2017 Personal i förskoleklass och grundskola, antal elever/årsarbetare Alla >= år

29 7.7 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Tjörn ska 2020 vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i. Vi ska fortsätta utveckla det goda samarbetet som finns mellan samtliga nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Arbetet utgår från barnkonventionen. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Barn och ungdomar i åk 4 med aktiv kultur- och fritidsaktivitet enligt hälsosamtal med skolsköterska, andel Barn och ungdomar i åk 8 med aktiv kultur- och fritidsaktivitet enligt hälsosamtal med skolsköterska, andel Barn och unga där kultur- och fritidsaktiviteter tas upp i IVP (individuella vårdplaner) i verkställighet inom verksamhet Ungbo, andel Alla Alla Alla Upplevd delaktighet, elever årskurs 2, andel Alla Upplevd delaktighet, elever årskurs 5, andel Alla Upplevd delaktighet, elever årskurs 8, andel Alla Inriktningsmål Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar naturoch kulturturism Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism, genom att förstärka och tydliggöra kommunens image och profil som destination. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Besökare i turistbyrån, antal besök helår Alla Gästnätter gästhamnar Tjörns kommun, antal helår Beläggningsgrad boenden Tjörn per månad, andel Alla Alla Gästnätter på boenden på Tjörn, antal per år Alla

30 7.9 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Detta är ett av målen i den kulturpolitiska strategin Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal Nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn, ungdomar samt unga vuxna, antal Satsningar på konstformer för ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang, antal Alla Alla Alla Prioriterat mål Forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan konstnärer, kulturella kreativa näringar och kommunen Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Skapa och etablera ett årligt forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan konstnärer, kulturella kreativa näringar och kommunen. Indikator Kön Mål 2017 Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal Alla

31 7.10 Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska bli mer tillgänglig för alla medborgare. Prioriterat är att uppmuntra deltagande för barn och unga utifrån deras olika behov. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet Vi vill också verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet. Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Barn och unga i föreningslivet, antal Alla Barn och unga i föreningslivet, antal Kvinnor Barn och unga i föreningslivet, antal Män Nyrekryterade unga ledare, antal Alla Säker och trygg förening, antal föreningar som är certifierade totalt Alla Större anläggningar i föreningsdrift, antal Alla Prioriterat mål Social hållbarhet inom idrotten Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Idrott för social hållbarhet innebär ett samhälle där flickor, pojkar, kvinnor och män oavsett kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, ålder, religion, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund och socioekonomiska förutsättningar ges möjlighet att utöva idrott och motion på lika villkor utifrån sina skilda behov och förutsättningar. En plan för utövande av idrott på lika villkor ska tas fram Prioriterat mål Regelverk för föreningsstöd Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Utifrån det idrottspolitiska programmet ska regelverket för föreningsstöd ses över. Regelverket ska träda i kraft 1 januari Prioriterat mål Spontanidrottsplatser Delas till: Kultur- och fritidsnämnden 28 31

32 För att uppmuntra idrott och motion hos medborgarna vill kommunen skapa plaster för spontanidrott. Med spontanidrott menas all idrott som inte sker i föreningsregi eller i annan organiserad form. Spontanidrottsplatserna kan skapa bra mötesplatser för barn, unga och vuxna. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att etablera minst 2 spontanidrottsplatser under Indikator Kön Mål 2017 Spontanidrottsplatser, antal totalt Alla Inriktningsmål Årets friluftskommun 2022 Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska arbeta för att bli årets friluftskommun Arbetet ska ha sin utgångspunkt i handlingsplanen för friluftslivet. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Sveriges friluftskommun, ranking Alla Prioriterat mål Färdigställande av motionsspår Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Motionsspåren i Rönnäng och Skärhamn ska färdigställas. Indikatorer Kön Mål 2017 Motionsspår, antal Alla Prioriterat mål Utveckla vandringsleder och badplatser Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Kartlägga och ta fram en plan för hur vandringsleder och badplatserna på Tjörn kan utvecklas för att främja friluftslivet och turismen

33 8 Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång. När vi skapar förutsättningar för attraktiva boenden och tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Strävan är att värna om strandskyddet samt rädda och skydda biologisk mångfald på hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Önskemål om hur vi vill bo skiftar med livets olika skeden. Våra behov och krav förändras med ålder, familjestorlek och karriärläge. Det är därför viktigt att det finns en variationsrikedom bland bostäderna på Tjörn. Alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Att planera bostadsförsörjningen för en kommun är en del i en väv där bostäder, arbetsplatser, vägar, service, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill kunna ta sig till jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom Tjörn som utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta och resultera i utveckling och faktiska åtgärder. Dunkavlemyren 30 33

34 8.1 Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering och nybyggnation Delas till: Kommunstyrelsen Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna exploatera mark för såväl bostäder som för industri och handel. När intressenter som vill etablera sig på Tjörn anmäler intresse ska det finnas färdigplanerad mark i beredskap. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Påbörjade planer för bostäder på kommunal mark, antal Påbörjade planer för industri och handel på kommunal mark, antal Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Tillgänglig mark för industri och handel, antal kvm köpt Alla Alla Alla Alla Prioriterat mål Mer exploateringsmark Delas till: Kommunstyrelsen Att köpa in mark för både bostäder och industri och handel är högt prioriterat. Vid köp av exploateringsmark ska hänsyn tas till miljömässigt hållbara aspekter som bevarar strandskydd och biologiskt mångfald både på land och hav. Indikatorer Kön Mål 2017 Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Alla Tillgänglig mark för industri och handel, antal kvm köpt Alla

35 8.1.2 Prioriterat mål Marknadsför nya bostads- och industritomter Delas till: Kommunstyrelsen För att öka antalet intressenter som vill etablera sig på Tjörn behöver kännedomen om kommande nya bostadsområden och utveckling av industriområden bli större. Kommunikationsinsatser på detta område ska därför genomföras. Det kan handla om kampanjer av olika slag, information på webben, annonsering, riktade aktiviteter etc. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Förfrågningar om tomter för bostäder, antal Alla Förfrågningar om tomter för industri och handel, antal Alla Lägenheter på sålda tomter, antal Alla Sålda tomter för industri och handel, antal Alla Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Delas till: Kommunstyrelsen Anslutning av redan befintliga områden till VA-kollektivet ska prioriteras och genomföras snabbare. Det mellankommunala samarbetet ska prioriteras för att främja en god kvalitet och effektivitet. Viktigt att detta sker, både ut miljösynpunkt och för att skapa en stabil VA-ekonomi. Ovidkommande vatten som kommer till avloppsreningsverken innebär ofta en betydande kostnad för kommunen då det ofta krävs ombyggnation av ledningsnätet för att åtgärda. Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Ökning av VA-anslutna befintliga fastigheter, antal per år Ökning av VA-anslutna lägenheter i kommunen, procent Alla Alla 13,00 9,00 10,00 Ovidkommande vatten, andel i avloppsreningsverken Alla < år 2016 < år 2017 < år 2018 Ovidkommande vatten, kubikmeter per km avloppsledning och år Alla < år 2016 < år 2017 < år

36 8.2.1 Prioriterat mål Minska mängden ovidkommande vatten till avloppsreningsverken. Delas till: Kommunstyrelsen För att kunna minska mängden ovidkommande vatten behöver verksamheten identifiera vilka åtgärder som är mest lönsamma att genomföra med hänsyn till ekonomi och miljöpåverkan. En utredning innehållande åtgärdsförslag och finansiering för att minska mängden ovidkommande vatten ska göras och vara klar februari Arbetet med utredningen ska integreras i framtagandet av den nya VA-planen. Efter politiskt beslut ska åtgärder kopplade till utredningen genomföras. Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Ovidkommande vatten, andel i avloppsreningsverken Alla < år 2016 < år 2017 < år 2018 Ovidkommande vatten, kubikmeter per km avloppsledning och år Alla < år 2016 < år 2017 < år Prioriterat mål Anslutning av VA-områden Delas till: Kommunstyrelsen Under året ska arbetet med att ansluta två VA-områden initieras och om möjligt slutföras. Arbetet ska ske enligt framtagen VA-strategi samt VAplan. Indikatorer Kön Mål 2017 Antal anslutna VA-områden Alla

37 8.3 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Delas till: Kommunstyrelsen Arbetet med att påverka övriga aktörer ska ske på flera nivåer. Den plan som tas fram över prioriterade områden ska omvandlas till en handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare. Detta mål innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Flaskhalsar såsom Vallhamns- och Myggenäskorset förbättras. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och flygförbindelser Alla 3,20 3,40 3,60 Nöjd Region-Index - Kommunikationer Alla Prioriterat mål Trafikstrategi Delas till: Kommunstyrelsen Under 2016 genomförs en förstudie kring kommunens nya trafikstrategi. I förstudien beslutas omfattning och innehåll i strategin. Under 2017 ska trafikstrategin tas fram utifrån förstudiens resultat. Strategin ska vara politiskt beslutad Inriktningsmål En säker och trygg kommun Delas till: Samtliga nämnder. Arbetet koordineras av kommunstyrelsen Tjörns kommun ska vara en av WHO certifierad Säker och trygg kommun

38 8.4.1 Prioriterat mål Omcertifiering till En säker och trygg kommun enligt WHO Delas till: Samtliga nämnder. Arbetet koordineras av kommunstyrelsen Tjörns kommun ska under 2017 bli återcertifierad enligt WHO som en säker och trygg kommun. Arbetet påbörjas under 2016 och är kommunövergripande men leds av säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg. 8.5 Inriktningsmål Tjörn ska bli en bättre miljökommun Delas till: Samtliga nämnder. Arbetet koordineras av kommunstyrelsen Tjörns kommun ska arbeta strategiskt mot de beslutade lokala miljömålen. Arbetet skär naturligt genom samtliga nämnder och styrelser. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Placering på Miljöaktuellts ranking Alla Väg 160 mellan Myggenäs korsväg och Skåpesund får en cykelväg

39 9 Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många aktörer engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskild underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. För att våra företagare ska kunna växa och utvecklas krävs tillgång till kompetenta medarbetare. Det är därför viktigt att Tjörns kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande med alla former och metoder för kunskap. Att eleverna i Tjörns skolor får med sig en bra grund att stå på är en förutsättning för fortsatta studieframgångar. För att vi ska lyckas ge dem detta krävs kompetenta lärare, en god arbetsmiljö för lärare och elever samt goda möjligheter till stöd och hjälp för dem som behöver det

40 9.1 Inriktningsmål Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland. En satsning och införande av digitala verktyg i hela grundskolan ska ske i enlighet med planen för IKT-pedagogisk utveckling. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Alla >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 Ranking grundskola, SKL, kommunala skolor Alla Prioriterat mål Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella proven i svenska och matematik i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 ska bibehållas. Delas till: Barn- och utbildningsnämnden För att Tjörns elever ska få så bra förutsättningar som möjligt i livet behövs en god utbildning. En indikation på att detta blir verklighet är resultaten på de nationella proven. Indikator Kön Mål 2017 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 6 som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), kommunala skolor, andel (%) Alla Alla Alla Alla Alla Alla >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 >= år

41 9.1.2 Prioriterat mål Andelen elever som efter gymnasiegång har behörighet till nationellt program ska bibehållas Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Indikatorer Kön Mål 2017 Elever som fullföljer gymnasieutbildning på ett 3-årigt nationellt program, andel Alla >= år Inriktningsmål Säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt arbeta mot kränkande behandling Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Enligt skollagen har kommunen ett ansvar att säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt att arbeta med åtgärder mot kränkande behandling. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Trivsel och trygghet index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Trivsel och trygghet index, andel elever som angett positivt svar åk 5 Trivsel och trygghet index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 5 Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 5 Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla Bemötande index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Alla Bemötande index, andel elever som angett Alla

42 Indikatorer Kön Mål 2017 positivt svar åk 5 Mål 2018 Mål 2019 Bemötande index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Alla Prioriterat mål Förbättra bemötandet elever emellan på sociala medier Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Förbättra bemötandet elever emellan på digitala medier i enlighet med intentionerna i IKT-trappan. Riktlinjer för bemötande i digitala medier ska tas fram i samverkan med elevråden och Kultur- och fritidsförvaltningen. Indikatorer Kön Mål 2017 Plan för bemötande i digitala medier tas fram Alla Beslutad år Prioriterat mål Förbättra skolmiljön Delas till: Barn- och utbildningsnämnden I samarbete med elevråden ska insatser göras för att förbättra skolmiljön för Tjörns elever. Index för skolmiljö som används som indikator för detta mål rymmer frågor om studiero, tillgång till IT-baserade läromedel, miljön i klassrummen och övriga utrymmen på skolan samt skolmåltiderna. Indikatorer Kön Mål 2017 Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Alla 79 Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 5 Alla 67 Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Alla

43 9.2.3 Prioriterat mål Elevernas delaktighet och inflytande Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Elevernas delaktighet och inflytande i skolan är viktigt för att skapa intresse för lärande. Det kan handla om elevernas möjlighet att påverka den inre och yttre miljön samt om studiernas innehåll, form och metoder. Former för elevernas delaktighet och inflytande i skolan behöver utvecklas. Indikatorer Kön Mål 2017 Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 5 Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Alla 91 Alla 73 Alla Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Delas till: Socialnämnden Tjörn har under många år haft en låg arbetslöshet och minskande utbetalt försörjningsstöd. Detta är något som är önskvärt att bibehålla så långt som möjligt. Tjörns kommun har precis som andra kommuner i Sverige tagit emot nyanlända vilket innebär att verksamheten till viss del behöver se över sitt sätt att arbeta med stödjande insatser för att få människor i arbete eller studier eftersom detta är en ny målgrupp för oss med andra förutsättningar. De nyanlända får etableringsstöd under två år men när detta upphör kan det innebära att nivån på utbetalt försörjningsstöd ökar om dessa individer inte hittat ett sätt att försörja sig på. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Invånare år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) Alla 3,00 2,90 2,80 Utbetalt försörjningsstöd, tkr Alla

44 9.4 Inriktningsmål Inspirera till lässtimulans med fokus på unga och unga vuxna Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Biblioteket ska synas i ute i samhället och på olika arenor för att inspirera till lässtimulans för så många som möjligt. Fokus ska vara på de barn och unga vuxna (13-34 år) som idag inte besöker biblioteket. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Bibliotek, antal aktiviteter för barn och unga vuxna Bibliotek, antal besökare huvudbiblioteket helår Alla Alla Bibliotek, antal utlån samtliga bibliotek Alla Bibliotek, antal utlån åldrarna år Alla Prioriterat mål Skapa och utveckla lässtimulerande aktiviteter Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Skapa och utveckla lässtimulerande aktiviteter för unga och unga vuxna i samverkan med interna och externa aktörer Indikatorer Kön Mål 2017 Bibliotek, antal aktiviteter för barn och unga vuxna Alla

45 10 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. I kommunallagen, 8 kap, 1, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen, 8 kap, 4 5, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa sina uppgifter på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnderna och styrelserna tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna

46 10.1 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Delas till: Samtliga nämnder Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås Prioriterat mål Effektivisering av verksamheterna Delas till: Samtliga nämnder För att bibehålla en god ekonomi kommande år får samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att, fram till april 2017, ta fram effektiviseringar i verksamheterna motsvarande 2 % av brutto kostnaderna i 2017 års ramar för att kunna inarbeta detta i 2018 års budget. I flerårsbudgeten är denna effektivisering inte inräknad. För att klara detta uppdrag bör olika typer av samverkan mellan nämnder och styrelser utredas för att effektivisera, minska sårbarhet samt bibehålla eller höja kompetensen Prioriterat mål Soliditet Delas till: Samtliga nämnder Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 % Prioriterat mål Resultat Delas till: Samtliga nämnder Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Prioriterat mål Uppfyllda verksamhetsmål Delas till: Samtliga nämnder 43 46

47 God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda Prioriterat mål Investeringsuppföljning Investeringsuppföljningarna ska när de redovisas för politiken vara kompletta, detta är prioriterat

48 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB I samverkan med kommunstyrelsen förstärka det koncerngemensamma arbetet. Förvalta de värden som skapas i dotterbolagen för kommunens bästa. Tjörns Måltids AB Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelsen ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolagen infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Tjörns Måltids AB ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter. Tjörns Hamnar AB Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelsen ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolagen infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Tjörns Bostads AB Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelsen ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolaget infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Bolaget ges i uppdrag att medverka i samordning och planering för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och styrelser. Bolaget ska arbeta för att förbättra tillgängligheten i sina fastigheter. Bibehålla hyresnivåerna och inte genomföra någon hyresökning Förebyggande arbete för att förhindra fallolyckor tillsammans med kommunstyrelsen samt socialnämnden. Öka möjligheterna till eget boende för unga. TBAB ska ta fram en plan för hur möjligheterna till eget boende för unga ska ökas. Underlag till planen finns bland annat i gjorda dialogarbeten på samhällsbyggnad, i bostadsförsörjningsplan samt översiktsplanen för kommunen

49 11 Bilagor Bilaga 1 Resultatbudget Bilaga 2 Finansieringsbudget Bilaga 3 Budgeterad balansräkning Bilaga 4 Verksamhetsramar Bilaga 5 Investeringsbudget 2017 samt plan för investeringar Bilaga 6 Inriktningsmål och prioriterade mål till respektive nämnd - sammanställning 46 49

50 Bilaga 1. RESULTATBUDGET (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget Verksamhetens nettokostnad -798,5-828,8-855,5 Avskrivningar -42,0-43,5-45,0 Verksamhetens nettokostnad -840,5-872,3-900,5 Skatteintäkter/Statsbidrag 849,0 878,0 907,0 Finansiella intäkter 5,0 5,0 5,0 Finansiella kostnader -8,5-9,5-10,5 Resultat/förändringar av eget kapital 5,0 1,2 1,0 Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 16:17 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos. Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 16:17 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos

51 Bilaga 2. FINANSIERINGSBUDGET (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget TILLFÖRDA MEDEL Resultat inkl avskrivningar 47,0 44,7 46,0 Ökning av långfristiga skulder 63,1 66,3 65,3 Ökning av avsättning 3,0 3,0 3,0 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 113,1 114,0 114,3 Nettoinvesteringar 113,1 114,0 114,3 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 113,1 114,0 114,

52 Bilaga 3. BUDGETERAD BALANSRÄKNING (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 941, , ,3 Omsättningstillgångar 188,0 188,0 188,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1 129, , ,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 372,6 373,8 374,8 Avsättningar 86,0 89,0 92,0 Långfristiga skulder 494,9 561,2 626,5 Kortfristiga skulder 176,0 176,0 176,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 129, , ,3 ANSVARSFÖRBINDELSE Ansvarsförbindelse pensionsskuld 325,0 324,0 323,0 SOLIDITET 33,0% 31,2% 29,5% SOLIDITET INKL PENSIONSSKULD 4,2% 4,2% 4,1% 49 52

53 Bilaga 4. VERKSAMHETSRAMAR (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget NÄMNDER Kommunstyrelsen 81,7 83,3 85,0 Miljö- och 30,1 30,7 31,3 samhällsbyggnadsutskott Kultur- och fritidsnämnd 49,2 50,2 51,2 Barn- och utbildningsnämnd 348,8 355,8 362,9 Socialnämnd 310,8 317,0 323,4 KF/nämnder 8,9 9,1 9,3 Revision 0,9 Övriga nämnder/styrelser 8,0 Fastighetsförvaltning -2,2-2,2-2,2 SUMMA 827,3 843,9 860,8 Pensioner 19,0 27,9 37,2 Semesterlöneskuld (förändr) 1,5 1,5 1,5 Hyresrabatt -5,0-5,0-5,0 Driftkonsekvenser 9,7 18,0 21,0 Finansiering mm -54,0-57,5-60,0 SUMMA 798,5 828,8 855,5 ilöverklälkfvklöklklök 50 53

54 Bilaga 5. INVESTERINGSBUDGET (Tkr) SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Reinvesteringar Nyinvestering Kommunstyrelsen Miljö- och samhällsbyggnad Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunägda fastigheter Summa skattefinansierade investeringar AVGIFTFINANSISERAD VERKSAMHET Vatten- och avlopp Renhållning Summa avgiftsfinansierade investeringar SUMMA KOMMUNALA INVESTERINGAR INNAN EXPLOATERINGSBUDGET Exploateringsbudget SUMMA KOMMUNALA INVESTERINGAR Fastighetsinvesteringar. Ägda av TBAB SUMMA INVESTERINGAR INKL TBAB

55 Bilaga 6. Inriktningsmål och prioriterade mål till respektive nämnd - sammanställning Barn och utbildningsnämnden Strategiskt område Inriktningsmål Prioriterat mål Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Effektiv, professionell och tillgänglig service Delaktighet, inflytande och medbestämmande Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Erbjuda en varierad barnomsorg Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i En säker och trygg kommun Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt arbeta mot kränkande behandling God ekonomisk hushållning Bemötande Rätt kompetens på rätt plats Minska sjukfrånvaro och personalomsättning Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn Förbättra nyanländas kunskaper i svenska Erbjuda förskoleplats enligt förstaeller andrahandsval Rekrytera nya dagbarnvårdare Minska barngruppernas storlek samt öka personaltätheten i förskolan Öka personaltätheten per elev i skolan Omcertifiering till en trygg och säker kommun enligt WHO Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella proven i svenska och matematik i åk 3, 6 och 9 ska bibehållas Andelen elever som efter gymnasiegång har behörighet till nationellt program ska bibehållas Förbättra bemötande elever emellan på sociala medier Förbättra skolmiljön Elevernas delaktighet och inflytande Effektivisering av verksamheterna Soliditet Resultat Uppfyllda verksamhetsmål Investeringsuppföljning Kommunstyrelsen 52 55

56 Strategiskt område Inriktningsmål Prioriterat mål Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Effektiv, professionell och tillgänglig service Delaktighet, inflytande och medbestämmande Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Skapa intresse och beredskap för exploatering och nybyggnation Effektivisering av VA-frågor Förbättra kommunikationer och infrastruktur En säker och trygg kommun God ekonomisk hushållning En väg in Bemötande Digital strategi för kommunen Rätt kompetens på rätt plats Minska sjukfrånvaro och personalomsättning Sveriges kvalitetskommun 2019 Öka kunskap om invånardialog bland förtroendevalda och medarbetare Integrationsstrategi Förebyggande arbete för att förhindra fallolyckor Mer exploateringsmark Marknadsför nya bostads- och industritomter Minska mängden ovidkommande vatten till avloppsreningsverken Anslutning av VA-områden Trafikstrategi Omcertifiering till en säker och trygg kommun enligt WHO Effektivisering av verksamheterna Soliditet Resultat Uppfyllda verksamhetsmål Investeringsuppföljning 53 56

57 Kultur- och fritidsnämnden Strategiskt område Inriktningsmål Prioriterat mål Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Effektiv, professionell och tillgänglig service Delaktighet, inflytande och medbestämmande Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 Tillgänglig idrott för alla Årets friluftskommun 2022 En säker och trygg kommun Inspirera till lässtimulans med fokus på unga och unga vuxna God ekonomisk hushållning Bemötande Rätt kompetens på rätt plats Minska sjukfrånvaro och personalomsättning Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn Nyanländas deltagande i aktiviteter utanför skolan Forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan konstnärer, kulturella näringar och kommunen Socialhållbarhet inom idrotten Regelverk för föreningsstöd Spontanidrottsplatser Färdigställa motionsspår Utveckla vandringsleder och badplatser Omcertifiering till en trygg och säker kommun enligt WHO Skapa och utveckla lässtimulerande aktiviteter Effektivisering av verksamheterna Soliditet Resultat Uppfyllda verksamhetsmål Investeringsuppföljning 54 57

58 Socialnämnden Strategiskt område Inriktningsmål Prioriterat mål Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Effektiv, professionell och tillgänglig service Delaktighet, inflytande och medbestämmande Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i En säker och trygg kommun Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete God ekonomisk hushållning Bemötande Rätt kompetens på rätt plats Minska sjukfrånvaro och personalomsättning Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn Palliativ vård E-hälsa Utveckla stöd till anhöriga Förebyggande arbete för att förhindra fallolyckor Omcertifiering till en trygg och säker kommun enligt WHO Effektivisering av verksamheterna Soliditet Resultat Uppfyllda verksamhetsmål Investeringsuppföljning 55 58

59 Ur Majoritetens budget 2017: Kultur- och fritidsnämnden Strategiskt område Inriktningsmål Prioriterat mål Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Effektiv, professionell och tillgänglig service Delaktighet, inflytande och medbestämmande Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 Tillgänglig idrott för alla Årets friluftskommun 2022 En säker och trygg kommun Inspirera till lässtimulans med fokus på unga och unga vuxna God ekonomisk hushållning Bemötande Rätt kompetens på rätt plats Minska sjukfrånvaro och personalomsättning Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn Nyanländas deltagande i aktiviteter utanför skolan Forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan konstnärer, kulturella näringar och kommunen Socialhållbarhet inom idrotten Regelverk för föreningsstöd Spontanidrottsplatser Färdigställa motionsspår Utveckla vandringsleder och badplatser Omcertifiering till en trygg och säker kommun enligt WHO Skapa och utveckla lässtimulerande aktiviteter Effektivisering av verksamheterna Soliditet Resultat Uppfyllda verksamhetsmål Investeringsuppföljning 1 59

60 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess Tjörns kommuns fullmäktige fattade i januari 2015 beslut om en ny styrmodell och budgetprocess. Styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras på lång och kort sikt och vad resultatet ska vara. Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till Visionen bryts ned i strategiska områden områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från dessa strategiska områden. Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget 1 60

61 (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet och göra prioriteringar. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och en god ekonomisk hushållning kan råda. 2 61

62 Strategiska områden Utifrån visionen Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. I denna budget föreslås en utveckling och breddning av dessa områden enligt nedan. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål och prioriterade mål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma. 1 62

63 Kort sammanfattning av arbetet med nyanlända ur Kultur-och fritidsförvaltningens synvinkel Biblioteket Ansökan till länsstyrelsen är beviljad. Tjörns kommunbibliotek har fått kronor för att genomföra projektet Låna en svensk, (flyktingguide/språkvän). Fabian Hagström börjar en 50% anställning, 1 september, för att arbete med detta. Mål för projektet: 1. Utöka matchningarna mellan boende på Tjörn och nyanländ via Låna en svensk på biblioteket. 2. Ordna olika gruppaktiviteter och cirklar, framförallt riktade till de ensamkommande flyktingbarnen. 3. En verksamhetsplan för fortsatt verksamhet ska göras utifrån de erfarenheter som kommer från projektet. Under sommaren har det varit SFI undervisning, i Studieförbundets Vuxenskolans regi, för en grupp asylsökande i bibliotekets lokaler. Biblioteksvisningar och utdelning av lånekort till ensamkommande på HVB-hem samt för de elever som går på Välkomsten (åldrar 6 17 år) Delar ut lånekort till alla nyanlända som kommer till biblioteket Språkcafé en gång i vecka, Skärhamns bibliotek, i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har startat för hösten. Inköp av litteratur och film som riktar sig till de som är nya i Sverige(ordböcker, grammatik, lättläst, parallelltext osv. En speciell hylla i Skärhamns bibliotek med detta material samt information på olika språk, så att det blir lättare att hitta. Delta: Erika Boija tar över Fabians roll som integrationssamordnare och får 20% till det uppdraget som begränsas till fredagar för att inte krocka med hennes uppdrag som teaterpedagog. Fabian går vidare till 50% på biblioteket i projektet Låna en svensk och har fått ytterligare 50% hos Britt-Marie Rastman. Vi ser tydliga fördelar med att han har en sån inblick i Kultur och fritids verksamhet och kan använda det i sitt nya jobb. Paul Kongolo, ett praktiskt exempel på god integration. Paul som gradvis arbetat sig in i Deltas verksamhet från att ha kommit som ensamkommande flykting och mötte Deltas personal när han spelade gitarr på M/S Mira för några år sedan och nu bor i egen lägenhet i Skärhamn, håller i dansgrupper och pluggar. Under sommaren har han arbetat med dansgruppen Fusion Crew och hållit i den övergripande koreografin och repetitionerna. Gruppen framträdde på Frivolt. Han har arbetat ca 50 timmar under sommaren. Under Frivolt var Paul en av de som deltog både i förberedelserna och byggandet av festivalen samt genomförandet och att rigga ner allt. Han tog stort ansvar och var i hög grad självgående och en förebild och coach för de övriga nyanlända som arbetade som volontärer under festivalen. Skapande sommarskola. Eftersom ett tjugotal av de nyanlända högstadie-och gymnasieeleverna saknade 63

64 sommarskola och/eller feriearbete beslöts det i all hast i ett samarbete mellan Soc, BoU och KoF att erbjuda något för dessa ungdomar under tre sommarveckor. Det blev en Skapande Sommarskola där språkstudier varvades med kreativ verksamhet. Under v 29 mjukstartade Skapande sommarskolan med film, musik och sportaktiviteter för ca 20 ensamkommande grundskoleelever. Ansvarig pedagog var Gustav Orvefors. V 30 höll Katarina Simonsson från Välkomsten i svenskundervisning för ungdomarna på Delta 08:30-12 varje dag. Konstnär Anna Berglund fortsatte med skapande arbete på eftermiddagarna 13:00-16:00. Eleverna arbetade med foto, tröjtryck och fick även en heldag med hästar hemma på Annas gård. V 32 fortsatte svenskundervisningen på förmiddagarna och på eftermiddagarna träffade eleverna konstnär Johan Eyssen och arbetade med honom. Detta skedde delvis på Delta. Eleverna fortsatte med tröjtryck, smycketillverkning och graffitti. Sommarlovssatsningen. Med hjälp av bidrag från Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor kunde en mängd aktiviteter genomföras under sommaren där en del av de nyanlända deltog. Din sommarkompis där två personal fanns på stranden vid sol eller i Röahallen vid regn, utomhusbion som drog ett hundratal i publik och där ett tiotal av dem var nyanlända. Kulturplaneten. Genom riktade inbjudningar och kontakter var fem av de barn som deltog nyanlända. Barnen var i åldrarna 9-15 år. Under en vecka i juni umgicks 37 barn och lärde känna varann genom de skapande aktiviteter som erbjöds bla. teater, dans, lajv, såväl som bad, beachvolley och vandringar. I utvärderingen gav 62% högsta betyg 5 för veckan som helhet och 30% näst högsta betyg, 4. En kommentar från en av de nyanlända var -alla vuxna har varit snälla och förklarat bra och allt sånt. 86% av barnen sa dessutom att de fått nya kompisar under veckan som gått. Atlas Tjörn Ett projekt i workshop-form där människor från och omkring Tjörn fick arbeta med Ana, Joao och teamet från Portugal. Det handlade mycket om gruppdynamik och även gruppens tankar och vilka frågor de ansåg viktiga att ta upp. En viktig fråga som kom upp, och som blev lite av temat på Atlas workshops var behovet av att träffas och att finna nya vänner och mötesplatser. Ahmed var med och hade bjudit in flera av sina kompisar från bl. a. Syrien, Palestina, Israel och Iran. Även Paul från Kongo och Ali från Afghanistan var med. Åldrarna var under veckan från ca år, vissa deltagare kom och gick. I uppvisningen medverkade 26 personer, både kvinnor och män. Kultur-och fritid bjöd på mat till alla medverkande både lördag och söndag. Maten på Galej hade Ahmed lagat tillsammans med tre kvinnor från Syrien. Libanesisk tallrik med fantastiska smaker. På Galej anslöt fler människor, bla publiken från Atlas, samt flera av deltagarna i Atlas vänner, familj och bekanta. Helt enkelt nya och gamla Tjörnbor från Tjörn med omnejd. Kl 19 började konsert med Marianne Holmboe och hennes band med musik från Palestina, Spanien, Norden och annan världsmusik. Mycket uppskattat av publiken. I pausen dansade Paul Kongolo streetdance med två 64

65 tjejer från Tjörn. Efter konserten engagerade sig portugiserna Joao och Andre från Atlas, då Joao var DJ och Andre gjorde videokonst med projektor (VJ). På söndagen spelade Amanda Bergman och Petter Winnberg från Amazon och vi hade en något lugnare tillställning. Under helgen kunde en skapa drömpåsar i Artbikes drömverkstad-container. Alla Atlas-deltagare erbjuds gratis busstur samt biljetter till GöteborgsOperan för att se dansföreställningen Last Work med Batsheva, samt gå på avslutningsfesten för Göteborgs dans- och teaterfestival på Stora Teatern. Övriga som vill åka med betalar endast 250 kr! Ahmed och c/o är redan anmälda, liksom många andra från Atlasgänget Anna Gustavsson, KoF, en av de ansvariga för projektet säger, -Det var en fantastisk helg med helt opretentiös integration där alla deltog på samma villkor och med samma entusiasm. Kommentarer från besökare: Hummam 20 år från Bagdad: Det var det roligaste jag har gjort sedan jag kom till Sverige Leah 10 år från Tjörn: Det var den bästa kvällen i mitt liv Christina Bolling från Tjörn: mer sådant här! Tjejgrupp Tjörnbroparks förskola Efter festen som genomfördes på familjecentralen Måsen med deltagare från Tjörnbroparks förskola och föräldrar och barn från övriga Tjörn såg man ett behov av aktivitet för de tonårstjejer som ofta bara umgås med sina mammor och syskon. Susanne Löfström och Ann-Marie Hakefjord drog igång ett första möte och sju tjejer kom för att prata om vad man skulle vilja att dessa träffar innehöll. Några av förslagen var fotografering, sy kläder, sticka och baka. Jag har kontakt med båda förskollärarna för att kunna länka till ett samarbete med Kultur och fritid och kanske knyta någon ur pedagogpoolen till gruppen. Erika Boija är också inkopplad. Fritid/föreningsliv Åstols Idrottssällskap Vi har 4st bröder från Syrien boendes här ute på Åstol. Vi har försökt på olika sätt att intressera dem för de idrottsliga aktiviteterna såsom gymmet, men det intresset har varit ganska lågt. Vi samlade in skridskor till dem i vintras och de var flera ggr ute och provade dessa så länge vi hade is. Där var de bla med och skottade isen vid flera tillfällen. Vi har också bjudit in dem till de olika idrottsliga evenemangen vi har genomfört på Åstol där de varit med som funktionärer och hjälpt till med att iordningställa mtrl. Marcus Göthe Skärhamns IK I SIK har vi haft flyktingbarn i verksamheten sedan efter sommaren förra året. Till att börja med tränade dom ihop med våra killar år. Det fungerade inte bra när de blev många som kom (tio och fler) eftersom baskunskaperna i fotboll var så väldigt olika. 65

66 Sedan senhösten har de varit i en egen grupp som jag har tränat två ggr/vecka och de som har kommit längst i sin utveckling har vi slussat in i respektive lag per åldersgrupp. Idag har vi c:a tio ensamkommande flyktingbarn som är med och spelar i våra lag, varav några stycke till och med spelar i B-laget. Jag tränar fortfarande dessa två ggr/vecka och jag har vanligtvis mellan 15 till 25 varje gång. De har dessutom ordnat några matcher själva som de har spelat på vår plan. Utöver detta anordnade vi också en resa till Göteborg och Gamla Ullevi för att titta på Blåvitt - IFK Norrköping. Drygt femtio ungdomar (flyktingbarn och svenska) och ledare åkte gemensam buss till och från Göteborg. En mycket uppskattad aktivitet. Vi hoppas också få till en eller ett par matcher till innan hösten har satt klorna i oss på allvar. Kenneth Thorén Tjörns Ridklubb Vi på Tjörns Ridklubb har tyvärr inte haft några integrationsprojekt här. Vi hade ju en trög start på året med smitta på våra hästar och det stannade upp både planerad och ny verksamhet. Vi hade under den tiden förfrågningar från ett par boende i området men var tvungna att tacka nej. Det finns diskussioner om att kunna ta emot på dagtid men vi har inte kommit till att ta kontakt eller söka stöd för sådan verksamhet. I sommar har vi haft fyra ensamkommande killar som feriearbetare via kommunen. Vi är absolut inte ointresserade av integration, vi har bara inte haft möjlighet att planera för det under det gångna året. Anna Albertsson Tjörns Basket Vi har aktivt arbetat med integrering. Vi har under vinter/våren 2016 drivit ett projekt för ensamkommande barn. I samverkan med bl. a Socialtjänsten och HVB boenden på Tjörn. Projektmedel från kommunen. Projektet är inte utvärderat och avrapporterat (blir inom kort!) Vi avser att inkomma med ny projektansökan för nuvarande säsong d.v.s. 2016/2017. Ny ansökan ska bygga på utvärdering och lärdomar från förra projektet. Basketspel på fredagar (Open House kl ) tillsammans med alla andra i föreningen. Vi har varit på skolorna (låg och mellan) för att ha basketträningar. Syriansk tränare har medverkat. Syriansk tränare, boendes på Tjörn, har engagerats som ledare och medverkat i föreningsverksamhet i övrigt. Genom skolverksamhet har några nyanlända kommit till andra ordinarie träningar, beroende på deras ålder. Gemensamt med HVB åkt på Ligamatch i Borås. 66

67 Möten, erfarenhetsutbyte med andra föreningar, t.ex. Hammarkullen Basket och Västra Hisingen Basket, genom SISU och Westra basketförbundet. Eddi Omrcen IFK Valla IFK Valla har på lördagar haft öppen träning där nyanlända pojkar varit med. Det har lett till att 2-3 pojkar nu spelar i ett juniorlag. Initialt var intresset stort men har svalnat med tiden. 67

68 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Kultur- och fritidsnämnden Annica Skog Avdelningschef Telefon annica.skog@tjorn.se Dnr 2015/ Kultur- och fritidsnämnden TJÖRN1000, v1.0, Idrottspolitiskt program, reviderat utifrån inkomna remissvar Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner Idrottspolitiskt program för Tjörns kommun Sammanfattning Tjörns kommuns idrottspolitiska program ska godkännas efter att det reviderats utifrån inkomna remissvar. Programmets syfte är att formulera mål och viljeinriktning för kommunens idrottspolitik samt att stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Bilagor Remissvar från Kållekärrs IK Dnr: 2015/76 Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden Dnr: 2016/45 Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden Dnr: 2016/45 Remissvar från Kommunstyrelsen miljö- och samhällsbyggnadsutskott Dnr: 2015/776 Remissvar från Socialnämnden Dnr: 2016/28 Remissvar från kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Dnr: 2015/776 Remissvar från kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Dnr: 2015/776 Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 68

69 2 (3) Dnr 2015/ Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Ärendet Tjörns kommuns vision är utgångspunkten för det här idrottspolitiska programmet. Programmets syfte är att formulera mål och viljeinriktning för kommunens idrottspolitik för att stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Programmet är styrande för kultur- och fritidsnämnden och vägledande för kommunens övriga nämnder och bolag. Programmet har tidigare presenterats för nämnden och har därefter varit ute på remiss hos övriga förvaltningar och i föreningslivet. Programmet är nu reviderat utifrån inkomna remissvar samt till viss del justerat gällande språk och innehåll. Remissvar från Kållekärrs IK Dnr: Kållekärrs IK har bland annat inkommit med synpunkter om skolidrottsföreningar. Synpunkterna ligger till grund för genomförd revidering. Remissvar från barn- och utbildningsnämnden Dnr: 2016/45 Barn- och utbildningsnämnden har bland annat inkommit med synpunkter om att ett så omfattande program måste kopplas till beslutande styrmodell och budgetarbete. Synpunkterna ligger till grund för genomförd revidering. Barn- och utbildningsnämnden har även framfört synpunkter om att även de kommunala bolagen bör involveras i utformandet av skolgårdar. Synpunkterna ligger till grund för genomförd revidering. Remissvar från barn- och utbildningsnämnden Dnr: 2016/45 Barn- och utbildningsnämnden anser att planen i sin helhet bör återremitteras till kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningen delar inte barn- och utbildningsnämndens uppfattning. Remissvar från kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott Dnr: 2015/776 Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott har inget att erinra mot föreslaget handlingsprogram. Remissvar från socialnämnden Dnr: 2016/28 Socialnämnden vill poängtera att vikten av de fysiska aktiviteterna i Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 69

70 3 (3) Dnr 2015/ förebyggande/främjande syfte för redan vårdkonsumerande äldre bör beaktas. Synpunkterna ligger till grund för genomförd revidering. Remissvar från kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Dnr: 2015/776 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott önskar bland annat tydliggöra stöd till aktiviteter för äldre, både på våra boenden och i vår hemtjänst. Synpunkterna ligger till grund för genomförd revidering. Remissvar från kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Dnr: 2015/776 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott önskar även bredda jämlikhetsperspektivet till att omfatta jämställdhet som ett av de ingående begreppen vid sidan av andra aspekter som ålder, etnicitet, socioekonomisk bakgrund med flera. Synpunkterna ligger till grund för genomförd revidering. Programmet ska efter att kultur- och fritidsnämnden godkänt det överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Barnperspektivet Barnperspektivet har beaktats. Konsekvens Till det idrottspolitiska programmet kommer en handlingsplan årligen att utarbetas och följas upp. I handlingsplanen bör såväl en sammanställning över tillgängliga ekonomiska och personella resurser samt tidsplan finnas med. Om inte en handlingsplan tas fram finns en risk att kommunens mål och viljeinriktning gällande idrotten i ovanstående program inte kommer att kunna uppfyllas. Tina Liljered-Myremark Tf förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 70

71 Idrottspolitiskt program Tjörns kommun

72 Innehåll Inledning...3 Bakgrund...4 Uppdraget...4 Syfte...4 Definitioner av idrott...5 Trender att ta hänsyn till...6 Individuellt - Kollektivt...6 Ökade kostnader för idrottande...6 Tradition - Förnyelse...6 Ung - Gammal...6 Ideell - Kommersiell - Offentlig...6 Organiserad - Spontan...7 Idrottsturism...7 Förutsättningar...8 Politiska styrdokument...8 Folkhälsa...8 Integration...8 Intersektionalitet...8 Demokrati...9 Miljömedvetenhet...9 Idrottspolitiska utvecklingsområden...10 Utvecklingsområde 1 - Stöd och service i takt med tiden...11 Ledarförsörjning/föreningsutveckling...12 Föreningsstöd...13 Säker och trygg förening certifierad förening...14 Idrottsevenemang/elitidrott/idrottsturism...15 Idrott hela livet...16 Utvecklingsområde 2 Utveckling av miljöer för idrott och fysisk aktivitet...17 Spontanidrott...18 Föreningsägda anläggningar/lokaler...19 Kommunala anläggningar/lokaler...20 Utvecklingsområde 3 - Samverkan och samarbete...21 Skolan...22 Samhällsutveckling/planarbete...23 Kultur

73 Mötesplatser...25 Inledning Tjörn är möjligheternas ö. Möjligheter handlar om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. Möjligheter att motionera, ägna sig åt sina intressen och vara en del av ett socialt sammanhang är nyckelfaktorer för en god folkhälsa och en välmående kommun. Här fyller idrottsrörelsen en viktig funktion för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Inte minst genom att som möjliggörare för integration och som en del av det demokratiska samhället. På Tjörn ska det finnas plats för alla och alla ska få vara med utifrån sina förutsättningar. Det gäller oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar. Det Idrottspolitiska programmet ska sträva efter en hållbar utveckling för idrotten som utgår från att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra morgondagens. Utvecklingen ska ske utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Målet är att nå Tjörns kommuns vision: Tjörn Möjligheternas ö, hela året och för hela livet Det Idrottspolitiska programmet har tagits fram i samverkan med idrottsföreningarna på Tjörns kommun och distriktsidrottsförbundet - Västsvenska Idrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna väst. Det utgår från olika styrdokument så som Tjörns kommuns riktlinjer, Västra Götalandsregionens idrottspolitiska program, Idrotten vill (idrottens idéprogram), Barnkonventionen, FNs konvention om de mänskliga rättigheterna och rättigheter för personer med funktionshinder. 73

74 Bakgrund Föreningslivet spelar en central roll på Tjörn. Med en lång tradition av satsningar på ett rikt föreningsliv är idrotten väl förankrad bland kommunens invånare. Idrottandet och föreningsliv förändras vilket innebär att det är viktigt att ta hänsyn till nyheter och trender. Den organiserade föreningsdrivna idrotten har haft vikande tendens de senaste åren i Sverige. Samtidigt är det inget som tyder på att svensken totalt sätt blivit mindre fysiskt aktiva. Skillnaden är fler och nya sätt att tillfredsställa vårt behov av aktivitet och rörelse. Samtidigt ökar gruppen med de helt fysiskt inaktiva i Sverige varför det är viktigt att uppmärksamma och finna åtgärder även för denna grupp. Med anledning av ovan fanns ett behov av att arbeta fram mål och en viljeinriktning för kommunens idrottspolitik för att stärka och utveckla förutsättningarna för det framtida idrottslivet på Tjörn. Uppdraget I budget 2015 fick Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett idrottspolitiskt program där spontanidrotten ska ingå. En samordning ska ske med skolans uppdrag avseende upprustning av skolgårdar. Syfte Programmets syfte är att formulera mål och viljeinriktning för kommunens idrottspolitik för att stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Programmet ska utarbetas utifrån Tjörns kommuns vision och utarbetas utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Programmet är styrande för Kultur- och fritidsnämnden och vägledande för kommunens övriga nämnder och bolag. 74

75 Definitioner av idrott Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Källa: Riksidrottsförbundet, Idrotten Vill, Varje organiserat eller icke-organiserat utövande av fysisk aktivitet som syftar till förbättring av den fysiska och psykiska konditionen, utveckling av sociala relationer eller uppnående av tävlingsresultat på alla nivåer. Källa: Europeiska kommissionen, Vitbok om idrott,

76 Trender att ta hänsyn till Människors förändrade vanor när det gäller idrott och fysisk aktivitet påverkar den svenska idrottsrörelsen i allt högre grad, vilket gör det särskilt viktigt att följa vad som händer i omvärlden. Individuellt - Kollektivt I dag kommer många barn och ungdomar, med sina föräldrar, till en förening för att få ett individuellt behov tillfredsställt. Det är inte säkert att barnen och deras föräldrar vill ta del av helheten i det som föreningen har att erbjuda. Ungdomar vill ha fler ställen där de bara kan hänga och de vill kunna utöva sitt intresse på de tider och i den utsträckning och på det sätt de själva vill. Ökade kostnader för idrottande Kostnaden för att delta i idrottsaktiviteter både vad gäller medlemsavgifter och utrustning har ökat markant vilket innebär att barn och unga ibland måste avstå från idrottsaktiviteter för att det blivit för dyrt. Behovet av att vara fysiskt aktiv på ytor eller i miljöer som inte kräver att man är medlem eller har tillgång till specialutrustning ökar därmed. Tradition - Förnyelse Många gånger är det en kamp mellan befintliga och nya idrotter/föreningar. De nya föreningarna kan ses som ett hot exempelvis vid fördelning av halltider och när det handlar om att ta del av föreningarnas totala bidragspott. Föreningar som är utvecklingsbenägna klarar oftast av den svåra balansen mellan att bygga nytt och samtidigt ta tillvara på det som föreningen verkligen står för och som gör föreningen attraktiv. Kommunerna måste också bli bättre på att stödja nya former av fysisk aktivitet som framförallt lockar barn och unga. Ung - Gammal Kommuners resurser går framförallt till barn och unga eftersom det är en grupp som inte kan betala för sitt eget idrottsutövande till skillnad från vuxna. Sett ur ett folkhälsoperspektiv finns det dock en växande grupp pensionärer som är och vill vara fysiskt aktiva långt upp i åldrarna. Fortsatt fysisk aktivitet leder till minskade vårdkostnader och ofta till en social gemenskap. Hur kan kommunen stötta den växande grupp äldre som blir mer och mer fysiskt aktiva? Ideell - Kommersiell - Offentlig Eldsjälarna upprätthåller den svenska föreningsmodellen som drivs utan vinstsyfte. Samtidigt har det blivit allt svårare att klara ekonomin och därför 76

77 måste många föreningar ha kommersiella inslag i verksamheten för att få det att gå runt. Idrottsföreningar är ofta beroende av intäkter från lotterier och försäljning vid matcher och övriga arrangemang. Det är påtagligt att särskilt de större föreningarna har ett mer marknadsorienterat tänk idag. Föräldrar och ledare tar med sig erfarenheter och rutiner från arbetslivet som de vill omsätta i den ideella föreningen. De senaste åren har allt fler privata aktörer etablerat sig på marknaden för att driva gym och träningsstudios. Idrottsföreningar och idrottsförbund har också fått konkurrens från den privata marknaden att anordna läger. Synen på vad som är kommunens uppgift är på väg att förändras och det kan komma att krävas olika samverkanslösningar mellan kommun, näringsliv och föreningsliv för att bygga och driva idrottsanläggningar. Organiserad - Spontan Spontanidrott utövades förr ofta lag mot lag i olika bollsporter. I dag finns ett större inslag av att man utövar en individuell idrott eller aktivitet spontant tillsammans med andra på en anvisad plats. Det kan finnas en ovilja och eller svårigheter till att vara bunden till en viss tidpunkt och en viss dag för att utöva en idrott eller aktivitet. I dag behövs det en större flexibilitet för att utöva idrott när man själv vill. Nya idrotter formas idag framförallt genom spontant utövande eller organiserat på egen hand. Det växer även olika subkulturer fram där fysisk aktivitet ofta är viktiga inslag. Samtidigt ökar gruppen med de helt fysiskt inaktiva, i Sverige, varför det är viktigt att uppmärksamma och finna åtgärder även för denna grupp. Idrottsturism Idrottsturismen växer i Sverige och vi kan idag se många olika evenemang runt om i landet som drar stora mängden med besökare. Vi kan även se en växande idrottsturism på Tjörn. Idrottsturismen genererar ofta ökade intäkter för orten samtidigt som idrotten i sig får en positiv uppmärksamhet i såväl media som i invånarnas möten och samtal. Tack vare denna uppmärksamhet kan idrottsturismen skapa en nyfikenhet och en lust för idrottande även för de mindre aktiva utövarna. 77

78 Förutsättningar I Tjörns kommun står barn och unga i fokus för de satsningar som görs för idrottsrörelsen och det stöd som utgår till idrottsföreningarnas verksamheter. Med ambitionen att alla ska ha förutsättningar att delta och att fortsätta idrotta genom hela livet ska programmet bidra till att lägga en grund för en sådan utveckling. Politiska styrdokument Det Idrottspolitiska programmet är framtagen på uppdrag av Kommunfullmäktige och kommer vara styrande för Kultur- och Fritidsförvaltningens arbete med under perioden I framtagande av det Idrottspolitiska programmet har hänsyn tagits till andra planer och styrdokument. Folkhälsa Idrottens roll i folkhälsoarbetet är självklar. Motion och idrott är viktiga beståndsdelar i ett friskt liv. Även i det förebyggande arbetet med ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) spelar idrotten och föreningslivet en viktig roll. I samverkan med föreningarna på Tjörn vill kommunen aktivt arbeta med den handlingsplan som finns för ANDTS arbetet. Det är en gemensam utmaning för idrottsföreningar och kommunen att skapa förutsättningar för alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion/tro, sexuell läggning, utseende, funktionsnedsättning, socioekonomisk status, åsikt eller kön att ta del av Tjörns idrotts- och föreningsliv. Genom nära samverkan kan kommunen och idrottsrörelsen skapa förutsättningar för att kommuninvånare och besökare ska kunna motionera och idrotta. Integration Idrotten förenar människor. Oavsett språk, kultur och etniskt ursprung kan människor idrotta tillsammans. Idrottsföreningarna är en viktig och omistlig aktör för att skapa en lyckad integration av människor från skilda kulturer. Det är därför viktigt att vi skapar en öppen och individuell dialog med idrottsföreningarna, där Tjörns kommun vill bidra och hjälpa föreningarna att utnyttja kraften i sina olika förutsättningar och möjligheter för det nödvändiga brobygget mellan människor med olika bakgrund som vi har framför oss. Intersektionalitet Det är angeläget att intersektionalitetsperspektivet integreras i idrottsutövandet. Intersektionalitet innebär att alla ges samma förutsättningar inom alla idrotter 78

79 och att nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Intersektionalitet är en fråga om demokrati, resurser och intresse. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder, klass, funktionalitet och etnicitet. Tjörns kommun vill vara möjligheternas ö för alla. Demokrati Många barn och ungdomar får en stor del av sin praktiska skolning i demokrati genom de lokala idrottsföreningarna. Föreningarna har därmed en viktig roll i att sprida demokratiska värderingar och att stimulera barn och ungdomars egna aktiva inflytande vilket Tjörns kommun vill underlätta genom stöttning både ekonomiskt och utbildningsmässigt. Miljömedvetenhet Idrottsanläggningar är ofta energikrävande vilket gör att miljöhänsyn bör tas vid planering, ny- och ombyggnation samt drift. Idrotten når många deltagare och det bör finnas en miljömedvetenhet i samband med lokalutnyttjande, evenemang, transporter till och från träning och tävling, utspisning m.m. 79

80 Idrottspolitiska utvecklingsområden För att kommunen ska kunna stödja både den folkrörelsebaserade föreningsidrotten, den egenorganiserade, idrottsevenemang och idrottsturismen och den spontana fysiska aktiviteten har tre utvecklingsområden definierats i arbetet med det idrottspolitiska programmet. Dessa är: Stöd och service i takt med tiden Utveckling av miljöer för idrott och fysisk aktivitet Samverkan och samarbete 80

81 Utvecklingsområde 1 - Stöd och service i takt med tiden Varje dag får och ger tusentals människor upplevelser i föreningslivet. För att öka föreningarnas förutsättningar att klara av de utmaningar som ligger framför dem behöver kommunen tillhandahålla service och kompetent stöd som följer den allmänna samhällsutvecklingen och skapar en långsiktig hållbar utveckling. Trender inom det svenska föreningslivet visar att det blir allt svårare att behålla barn och unga längre upp i åldrarna och att det ideella engagemanget behöver tas till vara på andra sätt än för några år sen. Barn, unga och vuxna vill i större utsträckning än för några år sen idrotta mer fritt och oregelbundet. Det är också fler som blir mer och mer stillasittande. Kommunen och föreningslivet bör samarbeta aktivt för ett liv i rörelse i alla åldrar. Det långsiktiga målet sett utifrån det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv är att stöd och service ska: Vara tidsenligt, flexibelt och könsneutralt Vara anpassade även för utövare med funktionsvariationer Uppmuntra till ekonomiskt drifteffektiva aktiviteter Uppmuntra till en så låg miljöpåverkan som möjligt 81

82 Ledarförsörjning/föreningsutveckling Ledarförsörjning är en av de stora frågorna i dagens föreningsliv. Att rekrytera, utbilda och behålla ledare är en utmaning som är viktig för föreningarnas utveckling och existens. Föreningslivets ledare spelar en viktig roll i samhället och är förebilder för många, inte minst för barn och unga. De förmedlar attityder och värderingar och lägger grunden för ett livslångt föreningsengagemang. Ett gott ledarskap ställer krav på engagemang, kunskap och förmågan att skapa förutsättningar för ett lustfyllt idrottande. Tjörns kommun vill kunna erbjuda ett fullgott stöd för föreningsutveckling och ledarförsörjning så att föreningarna kan rekrytera, utveckla och behålla sina ledare. Föreningsidrotten har en stark ställning hos barn och unga på Tjörn, men trenden är att föreningarna tappar medlemmar när de aktiva kommit upp i tonåren. Det är viktigt att barn och unga får ta del av och lär sig tillämpa grundläggande värden av föreningsidrotten och att alla de som funderar på att sluta med sin idrott ska få frågan om de kan tänka sig att fortsatt vara en del i föreningen som ledare eller ha en annan formell uppgift. Kommunen vill: Föreningarna följer utvecklingen inom sin idrott och har väl utbildade ledare. Föreningarna har en levande värdegrund och fungerar efter demokratiska principer. Föreningarna arbetar aktivt med att öka mångfalden bland personer som har ledande befattningar. Ge föreningarna möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbete mellan föreningarna kring föreningsutveckling och ledarskap. Vara ett stöd i föreningarnas arbete med rekrytering av ledare. Så når vi dit: Erbjuda föreningslivet anpassade utbildningar. Erbjuda träffar, föreläsningar och andra forum för samverkan och utbyte. Föreningarna och kommunen har en dialog kring mångfaldsarbete och intersektionalitet inom föreningen. 82

83 Föreningsstöd Föreningsstödet är ett viktigt inslag i föreningslivet och utgörs framförallt av subventionerade lokaler och ekonomiskt bidrag. Det ska underlätta för föreningarna att bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Barn och ungdomsverksamhet är prioriterade mål för föreningsstödet och målet att värna om de föreningsdrivna anläggningarna på Tjörn ska spegla de kommunala bidragen på ett bättre sätt. Syftet med föreningsstödet är att skapa gynnsamma förutsättningar för föreningarna att nå sina mål. Föreningsstödet ska vara enkelt och överskådligt och kopplat till det idrottspolitiska programmet. Det ska arbetas fram i dialog med idrottsrörelsen så att vi tillsammans klarar de utmaningar som föreningslivet står inför. Vi måste också hitta lösningar i det kommunala stödet som även tar tillvara på den allt mer växande spontana idrotten så alla får chans att ha ett aktivt liv utifrån sin egen vilja. Föreningsstödet ska följas upp och utvärderas utifrån fastställda riktlinjer. Kommunen vill: Tillhandahålla ett föreningsstöd som är anpassat efter dagens och morgondagens behov. Värna om ett aktivt liv i rörelse, oavsett om det är i föreningsform eller andra formationer. Föreningsstödet ska vara mer än bara ett ekonomiskt stöd. Införa ett system för uppföljning och utvärdering av bidragets effekter. Så når vi dit: Arbeta fram ett nytt bidragssystem, som ska vara lätt att söka och följas upp. Se över andra former av stöd än ekonomiskt bidrag. Undersöka hur stöd kan ges till fysisk aktivitet som inte är kopplat till en förening. Tillsammans med föreningarna arbeta med tillgänglighet och intersektionalitet för att alla ska kunna ta del av fysiska aktiviteter och idrott. Lokaltaxorna behöver ses över för att nå en balans gentemot föreningsstödet. 83

84 Säker och trygg förening certifierad förening I en trygg idrott och trygga idrottsmiljöer utvecklas och mår barn och ungdomar bra. Säker och trygg förening är en kvalitetsmärkning inom barn- och ungdomsverksamhet i föreningslivet. Målet är bättre hälsa, minskad skadefrekvens, ökad säkerhet och trygghet. Att vara en Säker och trygg förening handlar lika mycket om säkerhet som om ansvar och trygghet. Kommunen vill: Föreningar och idrottsmiljöer på Tjörn ska vara säkra och trygga. Så når vi dit: Tillsammans med föreningslivet arbeta med det material som finns för att Tjörns föreningar ska kunna certifieras som säkra och trygga. 84

85 Idrottsevenemang/elitidrott/idrottsturism Idrottsevenemang ger möjlighet till upplevelser för både kommuninvånare och besökare och bidrar till ett mervärde för Tjörn. Det gäller såväl större som mindre evenemang, alltifrån internationella tävlingar till motionslopp och idrottsläger. Tjörns kommun vill fortsatt utveckla ön till att bli en självklar plats där olika idrottsliga upplevelser anordnas och eftersträva värdskap för fler större och mindre evenemang som är till gagn för det lokala föreningslivet. Tillsammans med en bred barn- och ungdomsverksamhet lägger elitidrotten, idrottsturismen och idrottsliga framgångar grunden för en växande idrottsrörelse. Tjörns kommun vill även lyfta fram personer och föreningar som når idrottsliga framgångar som motiverar andra att också satsa på sin idrott. Kommunen vill: Skapa förutsättningar för samverkan kring idrottsevenemang och idrottsturism på Tjörn. Uppmuntra idrottsföreningar att utvecklas genom att arrangera cuper och evenemang. Samverka med regionen för att stärka Tjörns ställning som en attraktiv plats för större evenemang. Uppmärksamma idrottsliga framgångar Så når vi dit: Kompetenshöjande aktiviteter för att öka kunskap kring evenemang. Skapa nätverk och samverkan mellan olika aktörer. Informera om möjligheter och aktiviteter. Hjälpa föreningslivet att marknadsföra deras evenemang. Förvaltningen kan bidra med stöd till olika idrottsevenemang. Dela ut stipendium för goda tävlingsresultat 85

86 Idrott hela livet Att fånga upp och motivera ungdomar till ökad fysisk aktivitet är en utmaning där det behövs nya synsätt och möjligheter att utöva motion och idrott. Traditionellt sett avtar idrottsutövandet med ökad ålder. Att utveckla en idrottsrörelse som möjliggör för vuxna att fortsätta vara aktiva idrottsutövare för att nå en god hälsa långt upp i åren och en social gemenskap som motverkar ohälsa. Äldre utgör också en stark resurs i föreningslivet med sina erfarenheter där de kan bidra som ledare och support. Tjörns kommun vill stimulera alla kommunens invånare till ett mer och längre aktivt liv i rörelse. Kommunen vill att: Lokaler och anläggningar ska göras mer tillgängliga. Uppmuntra till Idrott hela livet. Underlätta samverkan mellan olika åldersgrupper i föreningslivet. Så når vi dit: Utforma föreningsstödet så att det ligger i linje med Idrott hela livet. Erbjuda mötesplatser och forum för nätverk och erfarenhetsutbyte. Stödja och uppmuntra till fysisk aktivitet för äldre; såväl boende hemma och som på olika boenden. 86

87 Utvecklingsområde 2 Utveckling av miljöer för idrott och fysisk aktivitet Tillgång och närhet till anläggningar och miljöer för idrott och fysisk aktivitet är av central betydelse för idrottsrörelsens möjligheter att bedriva verksamhet. Anläggningarna och miljöerna är också viktiga mötesplatser för kommunens invånare och ska vara säkra och trygga platser att besöka, med god tillgänglighet för olika intressen samt möjlighet till delaktighet. Idrott och motion utanför föreningsverksamheten växer sig starkare och ställer därför andra krav på lokaler och anläggningar. Att skapa möjligheter för alla att röra på sig, oavsett inom föreningsverksamheten eller inte, är av central betydelse för kommuninvånarnas välbefinnande. Framtida idrottsanläggningar ska tillgängliggöras och utformas för att skapa gränsöverskridande möten och optimera användandet. Nyinvesteringar och upprustningar av lokaler och anläggningar bör ske på ett kreativt sätt i samverkan med idrotten och andra verksamheter för att skapa multifunktionella mötesplatser. Det långsiktiga målet sett utifrån det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv är att Tjörns framtida idrottsmiljöer ska: Vara tidsenliga, flexibla och könsneutrala Vara anpassade för besökare med funktionsvariationer Erbjuda en hög funktionalitet för utövarna Erbjuda en god arbetsmiljö för anställd personal Vara ekonomiskt drifteffektiva Ha en så låg miljöpåverkan som möjligt 87

88 Spontanidrott Spontanidrott är fysiska aktiviteter som sker utanför föreningsidrotten utan officiell organisatör, planerad eller spontan. Spontanidrott kan handla om lek, tävling eller motion. Det kan utövas enskilt eller i grupp och vara alltifrån en joggingtur till en fotbollsmatch med kompisgänget. Ett bidragsstöd bör tas fram för dagens och morgondagens behov där vi stödjer idéer och aktiviteter som unga vill utveckla och som kan skapa bättre möjligheter att få fler till ett aktivt liv. Vi måste bli bättre på att nå personer som är mindre fysiskt aktiva genom att frångå invanda mönster och hitta kreativa sätt att möta och förhålla oss till dessa människors behov. Kommunen vill: Öka möjligheterna för invånarna att utöva olika typer av spontanidrott på egen hand. Erbjuda möjlighet till lek, motion och social samvaro även utanför den organiserade idrotten. Erbjuda flexibla öppettider i våra lokaler och anläggningar, för att öppna upp möjligheten för spontanidrott i dessa. Så når vi dit: Förbättra informationen om olika idrottsmiljöer på Tjörn. Verka för flexiblare öppettider för lokaler och anläggningar. Erbjuda mötesplatser och bidragsstöd till fysisk aktiviteter utanför föreningslivet. Få fler grupper att vara med i planerandet av nya ytor för spontanidrott. Föreningslivets önskemål ska tas tillvara för utveckling av spontanidrott. 88

89 Föreningsägda anläggningar/lokaler På Tjörn finns flera stora idrottsanläggningar som ägs och drivs av föreningar. Flera föreningar upplever det som svårt, tidskrävande och betungande. En diskussion bör föras om vilka krav som är rimliga att ställa på en förening gällande ansvar, skötsel och underhåll av en anläggning. För att kunna hantera framtidens idrotts, - motions- och rekreationsanläggningar måste nya samverkans- och driftsformer mellan kommun, näringsliv och föreningsliv prövas. Det behövs troligen olika lösningar för olika anläggningar. Föreningsstödet bör bygga på en modell som skapar förutsättningar för att föreningar som driver egna anläggningar ska klara sitt uppdrag, såväl praktiskt som ekonomiskt. Kommunen vill: Anpassa bidragssystemet för att underlätta föreningsägandet. Öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan föreningarna. Verka för flexibla öppettider och användning av anläggningarna. Öka tillgängligheten. Så når vi dit: Ta fram ett anpassat bidragssystem för dagens och morgondagens behov. Skapa nätverk för utveckling av verksamheten och anläggningarna. Utvärdera ägande- och driftsformerna. Arbeta fram en långsiktig hållbar plan för underhåll och skötsel med miljömedvetenhet. Aktivt arbeta för att öka tillgängligheten både vad gäller att ta sig till och från anläggningarna och möjligheten att delta i aktiviteter. 89

90 Kommunala anläggningar/lokaler Tjörns kommun har i dagsläget flera mindre idrottslokaler med endast en stor idrottshall, vilket ställer stora krav på att fördelningen av tider görs med aktsamhet. Barn och ungdomar ska ha förtur till idrottsanläggningar i enlighet med fastslagna principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider. Ett mål är att idrottsanläggningar och idrottslokaler ska vara öppna 24/7/365. Det vill säga att anläggningar och lokaler i princip ska kunna användas 24 timmar om dygnet året runt. För att detta ska kunna förverkligas krävs det att anläggningarna och lokaler används av olika målgrupper vid olika tider på dygnet Likaväl bör möjligheterna till att kunna bedriva fler aktiviteter i våra idrottsanläggningar och idrottslokaler ses över, för att skapa bättre förutsättningar för den bland annat spontanidrotten och för att göra lokalerna till betydande mötesplatser för alla. Lokalerna och anläggningarna ska vara 100 % fria från alkohol, narkotika, doping och tobak. Kommunen vill: Anpassa bidragssystemet och hyressättning av anläggningar och lokaler. Verka för flexibla öppettider och användning. Erbjuda ändamålsenliga och fräscha anläggningar med hög grad av service och tillgänglighet. Anläggningarna ska användas och skötas energi- och miljöeffektivt. Anläggningarna ska ha en hög tillgänglighet. Så når vi dit: Ta fram ett anpassat bidragssystem för dagens och morgondagens behov. Undersöka möjlighet till flexiblare öppettider för anläggningar och lokaler (24/7/365). Arbeta fram en långsiktig hållbar plan för underhåll och skötsel med en hög energioch miljömedvetenhet. Aktivt arbeta för att öka tillgängligheten både vad gäller att ta sig till och från anläggningarna och möjligheten att delta i aktiviteter. Se över taxorna för nyttjande av anläggningar och lokaler. Effektivisera uthyrningen. 90

91 Utvecklingsområde 3 - Samverkan och samarbete Det är ofta i bred samverkan som de kreativa lösningarna uppstår. Lek och lusten att röra sig är grundläggande för utveckling och välmående. Att bättre nå personer som är fysisk inaktiva och/eller befinner sig i ett utanförskap ställer krav på att frångå invanda mönster och hitta innovativa sätt för att möta människors behov. Med en bättre samverkan och samarbete mellan de kommunala förvaltningarna och bolagen, näringslivet och föreningslivet kan Tjörn utvecklas till en bra plats för idrott, motion och fysisk aktivitet och uppfylla våra högt ställda mål; Tjörn, möjligheterna ö, hela året och för hela livet! Det långsiktiga målet sett utifrån det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv är att samverkan och samarbete ska bygga på: Ett tidsenligt, flexibelt och könsneutralt förhållningssätt Ta hänsyn till utövare med funktionsvariationer En strävan efter ekonomiskt drifteffektiva aktiviteter En strävan efter en så låg miljöpåverkan som möjligt 91

92 Skolan Skolan är den enda instans som når alla barn och unga och har därför en unik möjlighet att jämna ut skillnader i hälsa mellan olika grupper. Att skolgården är utformad för att erbjuda och inspirera till olika former av lek och fysisk aktivitet leder till att fler rör på sig. Utanför skoltid kan skolgården vara en plats för både spontanidrott och lek och även nyttjas av föreningslivet. Det är därför viktigt att föreningslivet och de kommunala förvaltningarna och bolagen samverkar när skolgårdar planeras. Kommunen vill: Alla barn och ungdomar utövar någon fysisk aktivitet varje dag. Skolgårdar och närmiljön utformas så att den stimulerar till spontanidrott och aktiviteter. Så når vi dit: Föreningslivet, de kommunala förvaltningarna och bolagen ska involveras samverka i utformandet av skolgårdar. Undersöka olika alternativ för att öka den fysiska aktiviteten som t ex andra kommuner har genomfört. Utveckla former för samarbete med skolan och Kultur- och fritidsförvaltningen. 92

93 Samhällsutveckling/ planarbete Idrotts- och fritidsföreningar har, i planprocesser, enligt plan- och bygglagen rätt att bli behandlade som samrådsparter under kategorin sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget. Ofta tillfrågas föreningarna enbart i frågor som rör de anläggningar de utnyttjar. Perspektivet bör vidgas då den fysiska aktiviteten, som dessa föreningar ofta företräder, sträcker sig så mycket längre än till själva idrottsanläggningarna. Det kan handla om allt ifrån utemiljön i bostadsområden till skolgårdar. Därför är det av största vikt att idrottsföreningar ges möjlighet att delta i stadsplaneringen och göra det i ett så tidigt skede som möjligt. Det kräver ett nära samarbete mellan de kommunala förvaltningar, de kommunala bolag och föreningslivet. Kommunen vill: Föreningslivet ska tillfrågas att medverka i planeringen av nya områden. Tillgänglighet till anläggningar och lokaler ska säkerställas. Det ska finnas möjlighet till kommunikationer och cykelvägar. Skapa attraktiva idrotts- och motionsplatser. Det ska finnas naturliga rekreationsmöjligheter i anslutning till bostadsområden. Så når vi dit: Skapa mötesplatser för föreningslivet. I planeringen ska det social, ekonomiska och ekologiska perspektivet beaktas likaväl som tillgänglighets- och intersektionalitetsperspektivet ska beaktas. När idrotts- och motionsplatser planeras ska ett samarbete finnas mellan de kommunala förvaltningar, de kommunala bolag och föreningslivet. 93

94 Kultur Idrott och kultur är en del av demokratiarbetet. Det finns möjlighet att utveckla både idrottsutövandet och kulturella mötesplatser genom idrott och kultur. Utbyte och samarbete mellan kulturaktiviteter och aktiviteter som främjar fysisk aktivitet bidrar till mångfald och möjlighet att nå nya deltagare. Idrott och kultur kompletterar varandra och bidrar till att utveckla hela människan. Vi måste våga tänka nytt och se möjligheterna som öppnar sig genom ett tätt samarbete mellan kultur- och idrottsföreningar samt mellan idrottsföreningar och Kultur- och Fritidsförvaltningen. Kommunen vill: Öka möjligheterna för utbyte mellan kultur- och idrottsaktiviteter. Ge möjlighet för fler kommuninvånare att engagera sig i kultur- och/eller idrottsaktiviteter. Så når vi dit: Uppmuntra samverkan mellan idrotts- och Kulturföreningar och med Kultur- och Fritidsförvaltningen. Gemensam marknadsföring mellan idrott och kultur. Fortsätta att utveckla Ö-kids. 94

95 Mötesplatser För att utvecklas måste det finnas platser, såväl fysiska som digitala, där vi tillsammans kan dela med oss av erfarenheter och kunskaper. Platser där invånarna på Tjörn kan träffas för att utöva sociala aktiviteter tillsammans, skapa nya idéer, bygga broar och knyta kontakter. Tjörns kommun vill tillsammans med föreningslivet hitta former som gör det möjligt att i högre utsträckning ta till vara på lösningarna som kan uppstå genom träffar mellan kommunen, närings-, och föreningslivet. Kommunen vill: Ge föreningslivet goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och samverkan. Visa upp kommunala, föreningsägda och andra mötesplatser som finns på Tjörns kommun. Så når vi dit: Skapa både fysiska och digitala mötesplatser för att underlätta utbyte och samverkan. Anordna årligen återkommande nätverksträffar i olika former. Informera om utbudet och möjligheterna som finns i föreningsform och för spontanidrott. 95

96 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Britta Leander Nämndsekreterare britta.leander@tjorn.se Dnr 2016/9-002 Kultur- och fritidsnämnden TJÖRN1000, v1.0, Anmälan av delegeringsbeslut, oktober 2016 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kultur- och fritidsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kultur- och fritidsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: Presidieutskottets delegeringsbeslut KFNPU 12 Ansökan om borgensåtagande: Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott ger förvaltningen i uppdrag att snarast inhämta efterfrågat underlag angående verksamhetsrådets övertagande av Kroksdalshallen och överlämna detta till kommunstyrelsens arbetsutskott KFNPU 13 Yttrande över sponsringsförfrågan gällande Båtmässan 2017 (Skärhamns Båtförening) och Hummergolfen (Tjörns Golfklubb): Kultur- och fritidsnämndens presidieutskott ställer sig bakom kommunchefens förslag till beslut gällande sponsringsansökningar från Skärhamns Båtförening (Båtmässan 2017) och Tjörns Golfklubb (Hummergolfen). Avtal : Avtal för scenframträdande på Frivolt (Francis) : Överenskommelse om matproduktion till Atlas och Galej (Ahmed) Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 96

97 2 (2) Dnr 2016/ : Avtal avseende abonnemang på svenska-djur.se och världens-djur.se (ConDidact) : Uppsägning av avtal för lokal, Långekärrs skola (TBAB) Personal Anställningar: 21/2016 Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 97

98 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kultur- och fritidsnämnden Britta Leander Nämndsekreterare britta.leander@tjorn.se Dnr 2016/ Kultur- och fritidsnämnden TJÖRN1000, v1.0, Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport augusti 2016 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport godkänns. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden delårsrapport per ska godkännas. Rapporten består av tre delar: uppföljning per uppdrag, personalredovisning samt budgetuppföljning. Bilagor Delårsrapport Kultur och fritid augusti 2016 Evike Sandor Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 98

99 Delårsrapport Organisationsenhet: Kultur och fritid År: 2016 Månad: Augusti 99 Tjörn - Möjligheternas ö

100 1. Sammanfattning 1.1 Måluppfyllelse Strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Prioriterat mål Nås målet? Samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända Ungdomens hus/kulturhus Prioriterat mål Nås målet? Kultur- och fritidsnämnden slutredovisar utredningsprojektet Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Prioriterat mål Nås målet? Förbättra utemiljön på skolorna Uppmuntra deltagande för barn och unga i föreningslivet Prioriterat mål Nås målet? Arbeta med att få en jämnare fördelning av aktiva killar och tjejer i föreningslivet Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism Prioriterat mål Nås målet? Ta fram förslag till evenemangsparkering Det idrottspolitiska programmet , där spontanidrotten ingår, ska verkställas Prioriterat mål Nås målet? Motionsspår färdigställs Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 Prioriterat mål Nås målet? Etablera ett årligt återkommande scenkonstarrangemang Sida 2 100

101 Handlingsplanen för friluftslivet ska verkställas Prioriterat mål Nås målet? Handlingsplanen för friluftslivet ska verkställas Gemensamma mål till samtliga nämnder och bolag Prioriterat mål Nås målet? Marknadsföringsplan Förbättrad kundservice Medborgardialog Väl fungerande kommunikationer Hållbar utveckling i flera perspektiv Vackrare utemiljöer Bättre företagsklimat Personalklimat Bemötande Stärka det gemensamma arbetet kring barn och ungdomar Att jämföra oss med andra Sida 3 101

102 1.2 Medarbetare Under 2016 hr antalet timanställningr minskat eftersom förvaltningen har tillsvidareanställt fler medarbetare. Några av de vakanta tjänsterna som funnits på förvaltningen har därmed tillsatts och antalet årsarbetare ökat. Detta syns främst på kultur- och fritidscentras verksamhet. Förvaltningen lånar även ut en 50-procentig resurs till GR. Aug 2014 Aug 2015 Aug 2016 Antal årsarbetare, totalt Total sjukfrånvaro, samtliga anställda, % 4.85% 7.16% 7.37% Personalomsättning egen begäran, andel 1.3 Ekonomiskt resultat Kultur- och fritidsförvaltningen inklusive nämnden redovisar för perioden ett positivt resultat på +149 tkr. Utan nämnd är resultatet för perioden +597 tkr. Nämnden prognostiserar en budget i balans. Sida 4 102

103 2. Måluppfyllelse kommunfullmäktiges inriktnings- och prioriterade mål Inriktningsmålen avser hela mandatperioden. De kopplade indikatorerna visar på den långsiktiga målsättningen med dessa mål genom att ange den önskade effekten. De prioriterade målen är knutna till inriktningsmålen och gäller det närmsta året. De ska också vara uppfyllda inom det närmsta året. Inriktnings- och prioriterade mål ska nämnder och styrelser bryta ner ytterligare i sin detaljbudget. Inriktningsmål Strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Nämndens budgettext Aktiviteter för nyanlända Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig kommunal verksamhet ska ses över och innefatta aktiviteter som anordnas av Kulturskolan, kulturpedagogpoolen, kultur- och fritidscentra och biblioteket. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet ska eftersträvas. Flera prova på-tillfällen ska erbjudas i samarbete med föreningslivet, studieförbund med flera aktörer. Interna strukturer för samordning ska skapas. Det kommungemensamma perspektivet Det ökade antal flyktingar som kommer till landet och Tjörn gör att nämnder och förvaltning ställs inför nya utmaningar. Verksamheten har expanderat under hösten 2015 där behov av personal och lokaler för att möta volymförändringen har varit i fokus.för att kunna nå inriktningsmålet kommer nya tjänster och funktioner att behöva tillsättas. En samordning under kommunstyrelsen kring frågor såsom mottagande, myndighetskontakter, bostadsförsörjning och övriga frågor blir nödvändig. När det gäller utbildningsfrågor och flyktingar/integration drivs den fortsatt av den pedagogiska professionen inom barn- och utbildningsförvaltningen. För att möta kommande behov behöver lokal-och personalförsörjning förstärkas och vidareutvecklas. Utbildning och handledning för pedagoger ses över och inventeras.inom socialnämndens ansvarsområde utvecklar Arbetsmarknads-enheten sina metoder för att möjliggöra att nyanlända snabbare står till arbetsmarknadens förfogande. Utförare inom barn och ungdomar samt utförare inom vuxengruppen utvecklar sina behandlingsmetoder i form av ökad kulturkompetens för att möta upp framtida behov. Inom försörjningsstöd ökas genuskunskapen för att säkerställa jämställhets- och barnperspektivet.strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område ses över. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet eftersträvas. Förutom den befintliga verksamheten kan prova på-tillfällen erbjudas i samarbete med föreningslivet och med andra aktörer.kommunstyrelseförvaltningen måste också, med stöd av hela kommunens organisation, bygga upp en beredskapsförmåga gällande så kallade nödplatser som Migrationsverket efterfrågar. Utfall dec 2015 Utfall Aug 2016 Mål 2016 Status Nyanlända barn och unga i fritids- och kulturaktiviteter, andel 30.00% Kommentar från verksamheten Kultur- och fritidscentra har utsett en samordnare med uppdrag att samordna och skapa struktur och tydlighet i nyanländas kontakter med verksamheten. Under hösten ska ett samhällsintroduktionsprogram för unga nyanlända (13-18 år) tas fram. En samverkansgrupp har skapats med representanter från integrationsenheten\, fritid samt hjälporganisationer. Gruppen ska samordna och samverka kring aktiviteter för nyanlända. Prioriterat mål Samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända Nämnden ges i uppdrag att samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och styrelser. Planering och en struktur för arbetet ska vara klar vid årsskiftet. Sida 5 103

104 Kommentar från verksamheten Strategiskt samverkansgrupp har prioriterat två aktiviteter för att förbättra mottagandet av nyanlända barn och unga. En arbetsgrupp har upprättats och tagit fram ett introduktionsprogram (M/S Mira) för målgruppen. Sida 6 104

105 Inriktningsmål Ungdomens hus/kulturhus Kommentar från verksamheten Kultur- och fritidsnämnden har godkänt en komplettering till utredningen. I denna komplettering lyfts ett antal samarbetsidéer fram. Kompletteringen är överlämnad till fullmäktige med rekommendationen att uppdraget byter status från att projektera till att bygga ett nytt ungdomens hus/kulturhus. Prioriterat mål Kultur- och fritidsnämnden slutredovisar utredningsprojektet Slutredovisningen ska vara gjord senast Nämndens budgettext Utredningsprojekt Utredningen som gjorts om ett nytt Ungdomens hus/kulturhus ska kompletteras med möjliga externa intäkter för driften av anläggningen. Även möjlig extern driftsfinansiering ska kartläggas. Kommentar från verksamheten Kultur- och fritidsnämnden har godkänt en komplettering till utredningen. I denna komplettering lyfts ett antal samarbetsidéer fram. Kompletteringen är överlämnad till fullmäktige med rekommendationen att uppdraget byter status från att projektera till att bygga ett nytt ungdomens hus/kulturhus. Sida 7 105

106 Inriktningsmål Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Prioriterat mål Förbättra utemiljön på skolorna Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Detta ska ske i samverkan med kultur- och fritidsnämndens arbete med det idrottspolitiska programmet där spontanidrott ska ingå. Planen ska vara klar Sida 8 106

107 Inriktningsmål Uppmuntra deltagande för barn och unga i föreningslivet Nämndens budgettext Stöd och service i takt med tiden Ett utvecklat samarbete med föreningslivet ska ge förutsättningar för att anläggningarna drivs i föreningsregi. Formerna för prova på-verksamhet ska utvecklas inom såväl det organiserade föreningslivet som på arenorna för spontanaktiviteter. Föreningslivet ska ges förutsättningar för att arbeta med Säker och trygg förening. Stöd och service för föreningslivet ska ligga i takt med tiden. Utfall dec 2015 Utfall Aug 2016 Mål 2016 Status Anläggningar i föreningsdrift, antal 5 Barn och unga i föreningslivet, antal Nyrekryterade unga ledare, antal 30 Säker och trygg förening, antal föreningar som är certifierade 3 Kommentar från verksamheten Antalet ungdomar i föreningslivet minskar i hela Sverige\, även på Tjörn. Aktiviteter för att vända trenden pågår; på barn- och ungdomsfestivalen Frivolt i augusti visade olika föreningar upp sig och genom kursen Ö-kids får barn i årskurs 3 och 4 prova på tio olika aktiviteter under ett läsår. Prioriterat mål Arbeta med att få en jämnare fördelning av aktiva killar och tjejer i föreningslivet Utfall dec 2015 Utfall Aug 2016 Mål 2016 Status Barn och unga i föreningslivet, antal Kommentar från verksamheten Fördelningen mellan pojkar och flickor i föreningslivet på Tjörn ligger kvar på 52 % pojkar och 48 % flickor. Sida 9 107

108 Inriktningsmål Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism Nämndens budgettext Revidering av strategi, nätverk och utökad marknadsföring Turismstrategin från 2009 ska revideras 2016 med fokus på bland annat näringslivsperspektivet och marknadsföring. Behovet ska utredas av bildande av nätverk för specifika områden inom besöksnäringen. Infrastrukturella frågor ska lyftas genom ett tvärsektoriellt nätverk. Evenemang/arrangemang med bredd och spets ska genomföras hela året. Marknadsföringen ska utvecklas. Samarbeten ska bli bättre med föreningar, organisationer och näringsliv. Utfall dec 2015 Utfall Aug 2016 Mål 2016 Status Företag inom besöksnäringen, antal 108 Gästnätter på boenden på Tjörn, antal per år Kommentar från verksamheten Revideringen av turismstrategin är inte påbörjad. Ett nätverk har startat inom hotell och restaurang. Dialog om infrastrukturella frågor pågår med såväl sektor samhällsbygg som Stråketgruppen (en tvärsektoriellt sammansatt arbetsgrupp). Ett flertal evenemang har genomförts i egen regi samt i samarbete med externa arrangörer. Marknadsföringsinsatserna har ökat\, bland annat genom samarbete med Södra Bohuslän Turism AB och Turistrådet Västsverige. Formerna för samarbeten med föreningsliv\, organisationer och näringsliv utvecklas kontinuerligt. Prioriterat mål Ta fram förslag till evenemangsparkering Förslaget ska vara framtaget och färdigt senast Nämndens budgettext Förslag evenemangsparkering Skärhamn I samverkan med sektor för samhällsbyggnad ska förslag på evenemangsparkering i Skärhamn tas fram. En inventering ska göras av befintliga parkeringsytor och deras skyltning såväl som av tänkbara markområden för evenemangsparkering. Förslag på utformning och genomförande ska presenteras Kommentar från verksamheten En inventering av befintliga parkeringsytor är genomförd i samarbete med trafikingenjör. Tänkbara ytor för temporära parkeringsplatser är identifierade samt inledande diskussioner har förts med trafikingenjör om att anlägga och iordningsställa en evenemangsparkering utmed Kroksdalsvägen. Sida

109 Inriktningsmål Det idrottspolitiska programmet , där spontanidrotten ingår, ska verkställas Nämndens budgettext Ökad tillgänglighet idrottslokaler Tillgängligheten till idrottslokaler ska öka och närliggande områden utvecklas så de lever upp till föreningslivets och andra aktörer nutida krav på användande. Samverkan ska ske såväl internt som med föreningslivet för att möjliggöra bra och hållbara anläggningar. Utfall dec 2015 Utfall Aug 2016 Mål 2016 Status Nyttjandegrad idrottshallar (sammanslagen) 60.00% Spontanidrottsplatser, antal 3 Uthyrda timmar i allmän idrottshall, antal Kommentar från verksamheten Det idrottspolitiska programmet har varit ute på remiss och ska beslutas av kultur- och fritidsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige i november Prioriterat mål Motionsspår färdigställs Motionsspåret ska vara färdigställt senast Kommentar från verksamheten Arbetet med att ta fram motionsspår har avstannat i väntan på att nödvändiga markägaravtal tecknas. Sida

110 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 Nämndens budgettext Kreativa mötesplatser och dans- och teaterfestival En kreativ mötesplats över generations- och förvaltningsgränserna ska skapas. Den utövande scenkonsten ska utvecklas genom samarbete med föreningslivet för unga och unga vuxna. Samtids- och omvärldsanalys ska ligga till grund för föredrag för unga vuxna, med aktuella personer och ämnen. I samarbete mellan befintliga nätverk inom turism och kultur ska en mötesplats för kulturella och kreativa näringar skapas. En dans- och teaterfestival ska starta 2016 och utvecklas till att bli ett återkommande (vartannat år) scenkonstarrangemang. Utfall dec 2015 Utfall Aug 2016 Mål 2016 Status Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal 1 Nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn, ungdomar samt unga vuxna, antal 3 Satsningar på konstformer för ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang, antal 2 Kommentar från verksamheten Tjörn medverkade i Göteborgs dans- och teaterfestival med såväl arrangemang i kommunen som "dansresor" med buss till Göteborg. Prioriterat mål Etablera ett årligt återkommande scenkonstarrangemang Nämndens budgettext Ny dans- och teaterfestival Engagemang i samband med Dansens år 2016 ska ligga till grund för utvecklad danskonst i kommunen samt starten av en återkommande dans- och teaterfestival. Kommentar från verksamheten Tjörn medverkade i Göteborgs dans- och teaterfestival med såväl arrangemang i kommunen som "dansresor" med buss till Göteborg. Sida

111 Inriktningsmål Handlingsplanen för friluftslivet ska verkställas Nämndens budgettext Fokus- och utvecklingsområden tas fram Specifika fokus- och utvecklingsområden ska tas fram utifrån de kriterier som ligger till grund för Naturvårdsverkets ranking av Sveriges friluftskommun. Samverkan med avdelningen för turism ska öka, liksom samarbetet med föreningslivet och externa parter. Marknadsföringen av friluftslivet ska bli bättre. Utfall dec 2015 Utfall Aug 2016 Mål 2016 Status Sveriges friluftskommun, ranking Kommentar från verksamheten Arbetet med att skriva färdigt handlingsplanen för friluftslivet pågår. Fokus på marknadsföringen av friluftslivet ligger på enhetlig skyltning vilken delvis finansieras med stöd från Länsstyrelsen. Prioriterat mål Handlingsplanen för friluftslivet ska verkställas Kommentar från verksamheten Arbetet med att skriva färdigt handlingsplanen för friluftslivet pågår. Ett första utkast är presenterat. Till grund för handlingsplanen ligger bland annat workshops med politiker samt förankringsarbeten på Tjörns skolor. Parallellt med utformningen av friluftsplanen besiktigas de kommunala vandringslederna och åtgärdsplaner tas fram. Fokus på marknadsföringen av friluftslivet ligger på enhetlig skyltning vilken delvis finansieras med stöd från Länsstyrelsen. Sakkunnigt stöd inhämtas från Västkuststiftelsen\, Friluftsfrämjandet Tjörn\, Naturskyddsföreningen på Tjörn samt Sundsby vänförening. Sida

112 Inriktningsmål Gemensamma mål till samtliga nämnder och bolag Prioriterat mål Marknadsföringsplan Marknadsföringsplanen ska fortsätta verkställas. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och det är en situation som kommer bestå. Detta är i grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa intressenter. Prioriterat mål Förbättrad kundservice Samtliga förvaltningar ska förbättra servicenivån för våra medborgare och kunder. Den förstudie som gjorts gällande "En väg in" ska verkställas. Syftet är att öka tillgängligheten till våra tjänster och ge jämställd medborgarservice med saklighet och objektivitet. I förnyelsearbetet ingår också att se över hur e-servicen rent generellt kan förbättras och på det sättet öka tillgängligheten. Med en utvecklad e-service vill vi även effektivisera arbetssätt och informationshantering. Även Tjörnappen ska utvecklas. Prioriterat mål Medborgardialog Fortsätta arbetet med Cultural Planning och andra medborgardialoger för en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Prioriterat mål Väl fungerande kommunikationer Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och vänner både inom Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta. Vi vill att såväl cykelvägar som förbättrade möjligheter att resa kollektivt utvecklas. Prioriterat mål Hållbar utveckling i flera perspektiv När vi nu skapat förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att ta hänsyn till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska konsekvenser och förutsättningar. Strävan är att värna om strandskyddet och rädda och skydda biologiskt mångfald avseende hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Detta ska vara en ledstjärna i allt kommunalt arbete. Gemensamt ska miljömål tas fram för våra verksamheter. Strandskyddet, vars omfattning ännu inte är slutligen fastställd, ska respekteras. Prioriterat mål Sida

113 Vackrare utemiljöer En plan för vackrare och fräschare utemiljöer i kommunen tas fram. Till denna plan ska tillföras en beskrivning över hur förvaltningen av allmän platsmark kan skötas effektivt. Prioriterat mål Bättre företagsklimat I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi är och kommer att vara en kommun man pendlar ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder, styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskild underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. Prioriterat mål Personalklimat Det värdegrundsarbete som påbörjades under 2015 ska fortsätta. I värdegrundsarbetet arbetas fram ett antal ledord som speglar arbetskulturen och arbetsklimatet. Exempel på ledord kan vara Professionalism, Engagemang, Delaktighet, Samverkan och Öppenhet. En personalpolicy ska upprättas som tar sin grund i de ledord som processas fram under arbetets gång. Vi följer personalklimatets förbättringar genom medarbetarenkäter. Prioriterat mål Bemötande En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning ska kontinuerligt ske genom mätningar. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att befogenheter följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Här är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot allmänheten men även mot vår personal. Prioriterat mål Stärka det gemensamma arbetet kring barn och ungdomar Vi ska fortsätta det goda samarbete som påbörjats mellan socialnämnd, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för att ge alla våra unga en så god uppväxt som möjligt. Prioriterat mål Att jämföra oss med andra Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges generella- inriktnings- och prioriterade mål producera och precisera nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också formulera indikatorer som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Det är önskvärt att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt så långt det går att jämföra oss med andra. Utifrån de mål som beslutas av nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska genomföras. Sida

114 Sida

115 3. Medarbetare Under 2016 hr antalet timanställningr minskat eftersom förvaltningen har tillsvidareanställt fler medarbetare. Några av de vakanta tjänsterna som funnits på förvaltningen har därmed tillsatts och antalet årsarbetare ökat. Detta syns främst på kultur- och fritidscentras verksamhet. Förvaltningen lånar även ut en 50-procentig resurs till GR. 3.1 Personalstruktur Under 2016 har antalet timanställningar minskat eftersom förvaltningen har tillsvidareanställt fler medarbetare. Förvaltningen lånar även ut en 50-procentig resurs till GR. Aug 2014 Aug 2015 Aug 2016 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare, timavlönade Antal årsarbetare, totalt Andel kvinnor 79.6% 75.1% 71.3% Andel män 20.4% 24.9% 28.7% Sysselsättningsgrad Under sommarsäsongen ökar alltid antalet visstidsanställda. Aug 2014 Aug 2015 Aug 2016 Genomsnittlig sysselsättningsgrad månadsavlönade 80.68% 80.88% 83.51% Sysselsättningsgrad 73.97% 80.70% 75.56% Antal årsarbetare, månadsavlönade Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Åldersstruktur Alla kön Kvinna Man Åldersintervall <= >= Sida

116 3.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron minskade i början av året men ökade efter aprilbokslutet. Det beror på två längre sjukskrivningar, där båda ska återgå i arbete. Aug 2014 Aug 2015 Aug 2016 Alla kön 4.85% 7.16% 7.37% Kvinna 4.93% 5.35% 5.89% Man 4.60% 12.81% 11.47% Aug 2014 Aug 2015 Aug 2016 Andel långtidsfrånvaro 52.1% 53.8% 3.3 Kompetensförsörjning och personalomsättning Förvaltningen har inte haft någon som gått i pension De tre avgångarna är av egen begäran och personalomsättningen har successivt minskat. Aug 2014 Aug 2015 Aug 2016 Extern avgång därav egen begäran därav pension/sjukersättning därav sjukersättning - därav slutar förvärvsarbeta - annan orsak Personalomsättning inkl. pension/sjukersättning 7.08% 9.24% 5.34% Personalomsättning egen begäran, andel 5.31% 7.39% 5.34% Nyanställningar Sida

117 4. Ekonomiskt resultat Kultur- och fritidsförvaltningen inklusive nämnden redovisar för perioden ett positivt resultat på +149 tkr. Utan nämnd är resultatet för perioden +597 tkr. Nämnden prognostiserar en budget i balans. 4.1 Periodens resultat och helårsprognos Kultur- och fritidsförvaltningen inklusive nämnden redovisar för perioden ett positivt resultat på +149 tkr. Utan nämnd är resultatet för perioden +597 tkr. Utfall Jan - Aug 2016 Bud Jan - Aug Avvikelse Jan - Aug 2016 Status Bud helår 2016 Utfall Jan - Aug 2015 RESULTAT INTÄKTER & 9 Intäkter exkl kommunbidrag Kommunbidrag KOSTNADER Bidrag, köp av huvudverksamhet Personalkostnader inkl PO Övriga verksamhetskostnader Avskrivning och ränta Interna kostnader Nämnden prognostiserar en budget i balans. 4.2 Ekonomisk analys och helårsprognos av verksamheten Ansvarsområdena Förvaltningsövergripande, Bibliotek, Anläggningar, Barn & Ungdom, Saga samt Bio redovisar tillsammans ett positivt resultat för perioden med tkr. Resultatet beror delvis på lägre personalkostnader. Några av ansvaren har även lägre externa kostnader än budgeterat. Intäkten har varit högre än budgeterat, bland annat medel för nyanlända. Ansvarsområdena Föreningsbidrag, Kultur- och fritidscentra, Kulturverksamhet, Sundsby Säteri, Badplatser, Turism samt Kulturskolan redovisar ett negativt resultat med -489 tkr. Resultatet beror på att personal- och externa kostnader för dessa ansvar är högre än förväntat för perioden samtidigt som intäkter är lägre än budgeterat. Nämnden redovisar för perioden ett negativt resultat med -448 tkr. Sida

118 Sida