KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Transkript

1 111 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas Ersättare underrättas Kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 29 augusti 2016, kl. 17:00, Stora Tjörnsalen Inledning 1 Upprop 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning 4 Information om integrationsuppdraget (muntligt) 5 Information: Budget 2016/ Ärende 6 Anmälan av delegeringsbeslut / Remiss: Äldrestrategier Tjörn / Föreningsägda idrottsanläggningar 2016/ Välkomna! Benita Nilsson ordförande Britta Leander nämndsekreterare 1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Antagande av budget och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget samt plan Fastställande av skattesats 2016/244 Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Anta majoritetens förslag till budget och preliminär budget samt investeringsbudget och plan Fördelning av totalanslag mellan åren i investeringsbudgeten är preliminära och tidsförskjutning kan ske på investeringarnas totalanslag mellan åren. 3. Inom ramen för nämnd/styrelses totala investeringsbudget för året kan nämnd/styrelse göra omdisponeringar av de årliga anslagen per projekt. Detta förutsätter att nämnd/styrelse håller sig inom sin totala investeringsbudget för året. 4. Kommunstyrelsen har under rätt att nyupplåna totalt 63,1 miljoner kronor. 5. Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 66,3 miljoner kronor. 6. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 7. Skattesats för höjs med 50 öre, det vill säga till 21,71. Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i paragrafen. Alma Sibrian (V) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i paragrafen. Sammanfattning Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Centerpartiet, presenterar förslag till budget och preliminär budget för samt investeringsbudget och plan Socialdemokraterna presenterar förslag till budget för Tjörns kommun, Preliminära ramar -2020, Mål och verksamhetsinriktning. Justerandes sign Tidigare beslut Kommunstyrelsen, 138 den 2 juni 2016 Utdragsbestyrkande 2

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott, 111 den 19 maj 2016 Samverkan CSG den 7 juni 2016 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 31 maj 2016 Majoritetens förslag till budget, Preliminära ramar , Investeringsbudget samt plan för investeringar Socialdemokraternas förslag till budget för Tjörns kommun, Preliminära ramar -2020, Mål och verksamhetsinriktning. Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras för allmänhetens frågestund kl. 16:13-16:56. Mötet ajourneras för lunch kl. 17:30-18:00. Mötet ajourneras för kaffe 19:45-20:00. Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (L), Bo Bertelsen (M), Azar Hedemalm (MP), Roland Flyckt (KD), Georg Strömbom (C), Inga-Lill Hast (M), Björn Möller (M), Reidun Lorentzon (KD), Anders Wernesten (L) och Gun Alexandersson Malm (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Jeanette Lagervall (S) och Nils Lackfors (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta: 1. Anta Socialdemokraternas förslag till budget för Tjörns kommun, preliminära ramar -2020, mål och verksamhetsinriktning. 2. Skattesatsen ska vara oförändrad. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Martin Johansens (L) med fleras förslag väljs. Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Martin Johansens (L) med fleras förslag. Nej- röst för Benny Anderssons (S) med fleras förslag. Omröstningsresultat 22 ja-röster (se omröstningsprotokoll). 13 nej-röster (se omröstningsprotokoll). 6 avstår (se omröstningsprotokoll). Martin Johansens (L), Bo Bertelsens (M), Azar Hedemalms (MP), Roland Flyckts (KD), Georg Strömboms (C), Inga-Lill Hast (M), Björn Möllers (M), Reidun Lorentzons (KD), Anders Wernestens (L) och Gun Alexandersson Malms (L) förslag väljs. Skriftlig reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt följande: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Socialdemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi kan konstatera att majoritetens budgetförslag inför inte ger varken Barn- och utbildningsnämnden eller Socialnämnden förutsättningar att bedriva en oförändrad verksamhet. Tjörns kommun erhåller enligt prognoser från SKL 40 miljoner kronor mer i skatteintäkter/statsbidrag än 2016, detta vid oförändrad skatt. Av dessa går bara 33 miljoner till kärnverksamheterna Barn- och Utbildning och Sociala. Att i detta läge höja skatten med 50 öre utan att kunna värna oförändrad verksamhet i dessa för kommunens kärnverksamheter visar på en för oss Socialdemokrater märklig prioritering. I Socialdemokraternas budgetförslag prioriteras Barn- och utbildning och Socialas verksamhet före andra kommunala åtagande vilket gör att vi kan med en oförändrad skatt säkerställa satsningar inom dessa kommunala kärnverksamheter. Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande på budgetförslag. Alma Sibrian (V) reserverar sig enligt följande: Vi reserverar oss mot majoritetens budget för. Vi anser att majoritetens budget inte motsvarar de satsningar som vården och skolan behöver för att driva en offensiv och utvecklande verksamhet. Vi anser att det saknas medel för att nå de uppsatta målen inom bland annat, personalsatsningar. Majoritetens anslår inte tillräcklig med medel i budgeten för att lösa, till exempel, heltidsanställningar inom vården, trots att de har lovat länge att jobba med frågan. Vi vet att en sådan satsning skulle säkra personalkontinuiten och vi skulle då behålla i större omfattning kunskaperna personalen genom sin utbildning och erfarenhet ställer våra vårdtagare till förfogande. Budgeten för skolan är inte heller på den nivån som behövs för att driva en utvecklande verksamhet och som behövs för att lösa de problem vi har idag. En bra utbildning är en faktor många tilltänkta nya kommuninvånare räknar in innan de fattar beslutet att flytta till vår kommun. Vi vet att många familjer värderar kvalitet och tillgänglighet inom skolan högt när de fatar beslut om bosättning. Vi måste vara en attraktiv kommun gällande skolan. Majoriteten har flaggat för skattehöjningar utan att precisera vad pengarna skall användas till. Vi misstänker att dessa nya pengar kommer inte att gå till kärnverksamheterna utan för att täcka brister i förvaltning av våra gemensamma resurser och för ytterligare privatiseringar av kommunal egendom, vilket vi motsätter oss. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4

5 Möjligheter nas ö hela året och för hela livet BUDGET Preliminära ramar Investeringsbudget samt plan för investeringar

6 Innehåll 1 Förord 1 2 Inledning Tjörn idag och vart vill vi Hållbar samhällsutveckling Expanderande näringsliv Skola och barnomsorg i toppklass Effektiv och professionell verksamhet med hög kvalitet Ekonomiska ramar Investeringar Övriga ekonomiska förutsättningar för nämnderna Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess 6 5 Vision 8 6 Strategiska områden 11 7 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Inriktningsmål Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Inriktningsmål Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Inriktningsmål Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Inriktningsmål Årets friluftskommun Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering och nybyggnation Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Inriktningsmål En säker och trygg kommun Inriktningsmål Tjörn ska bli en bättre miljökommun Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Inriktningsmål Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Inriktningsmål Säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt arbeta mot kränkande behandling Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Inriktningsmål Inspirera till lässtimulans med fokus på unga och unga vuxna Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Bilagor 46 Barn och utbildningsnämnden...52 Kommunstyrelsen...52 Kultur- och fritidsnämnden...54 Socialnämnden

7 1 Förord I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier Nya Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Centerpartiet vill ta ansvar för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Våra förutsättningar som kommun tillsammans med nationella och internationella trender och utmaningar kräver att vi tänker nytt i våra verksamheter både kring service och tjänster och våra arbetssätt. Därmed följer ett konstant inslag av innovativ verksamhetsutveckling. Om vi fortsätter ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin tidigare. Vår politik är långsiktig och många mål har funnits med tidigare och kommer att finnas med i framtiden. Vi har tagit oss igenom ett par ekonomiskt tuffa år. Samtidigt som det har varit tuffa tider har vi förbättrat våra resultat och fasat ut mycket av den skadliga finansiering som tidigare förekom. Vi tar ansvar för de utmaningar som ges Tjörns kommun genom att förstärka den kommunala ekonomi och ge förutsättningar för att Tjörns kommun ska fortsätta vara en bra kommun. Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att uppfylla målen i denna budget på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. Det betyder också att nämnder och styrelser i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar och befogenheter vidare ut i verksamheterna. 1 7

8 2 Inledning Tjörn idag och vart vill vi Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga under de kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun. Ingen verksamhet är undantagen. 2.1 Hållbar samhällsutveckling Vi har nu ett stort antal detaljplaner som vinner laga kraft vilket gör att vi nu börjar öka befolkningen. När vår kommun nu för första gången på många år har ett rejält tillskott av nya bostäder måste vi också kommunicera detta med omvärlden. Vi vet att Tjörn är en fantastisk plats att bo, leva och verka på. Men nu måste vi också berätta det för andra. Alla våra verksamheter måste vara med och förklara vad de är bra på för att vi ska få människor och verksamheter att vilja etablera sig i vår kommun. Vi har antagit en ny och efterlängtad bostadsför-sörjningsplan som är en bra grund för den långsiktiga planeringen. Tillväxten kräver att vi kan skapa förutsättningar för nya förskolor, omsorgsboenden och alla andra kommunala åtaganden som måste tas hänsyn till. Här spelar den reviderade lokalförsörjningsplanen stor roll. Inför dessa investeringsbeslut måste det finnas så bra underlag att vi kan fatta långsiktigt hållbara, kloka investeringsbeslut. Det är också av största vikt att det finns väl underbyggda och långsiktigt hållbara mål avseende VA-investeringarna. Dessa investeringar är ett stort åtagande, både för kommunens utveckling men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är därför av största vikt att den VA-plan vi framöver arbetar med är kvalitetssäkrad. Det är också viktigt att vi satsar på en av de viktigaste konkurrensfördelar vi har, nämligen miljöfrågorna. Speciellt i en tid av expansion då felaktiga beslut kan få långvarigt allvarliga konsekvenser. 2.2 Expanderande näringsliv För att kunna attrahera fler invånare behöver kommunen även arbeta aktivt och strategiskt med att skapa förutsättningar som gör att företag 2 8

9 vill etablera sig och utvecklas i kommunen. Vi kommer alltid att vara en pendlarkommun men förutsättningarna för näringslivet på Tjörn måste bli bättre. 2.3 Skola och barnomsorg i toppklass Tjörns kommun sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras. Tjörn ska fokusera på att leverera en bra förskola och grundskola. 2.4 Effektiv och professionell verksamhet med hög kvalitet Kvalitet handlar väldigt mycket om inställning, bemötande, och hur man förvaltar de medel man har. I mätning efter mätning visar det sig att Tjörn går åt rätt håll avseende kvalitén i verksamheterna. För att ta ett axplock kan nämnas följande resultat: Enligt Svenskt näringsliv rankas nu Tjörn på plats 85 av Sveriges 290 kommuner. En resa från den 232 plats Tjörn var på Tjörns skolor placeras på plats 10 av 290 när SKL (Sveriges kommuner och landsting) jämför landets alla kommuner. Tjörn är en av landets tryggaste och säkraste kommuner att bo i enligt öppna jämförelser. Tjörn blev år 2016 utsedd till årets kulturkommun av fackförbundet Vision Tjörn är nominerad som årets välfärdsförnyare 2016 av Dagens Samhälle Vi har förbättrat nöjd-kund-index för bygglovsärenden från 40 till 68 (max 100) Detta är bara några av de exempel på områden där Tjörns kommun varit framgångsrik i kvalitetsfrågor och visar även på bredden. Detta är goda exempel på hur långsiktigt, målinriktat arbete leder till god kvalitet. Det kan stå som exempel för hur vi ska arbeta i Tjörns kommun. Vi har också den nya äldrestrategin på gång vilket ger oss ett mycket bättre underlag för att fatta de långsiktiga beslut som investeringar i äldreomsorgen är. En annan viktig fråga är att det bland våra medborgare aldrig ska råda något tvivel om huruvida alla behandlas på samma sätt. Transparens och tydliga 3 9

10 regler ska gälla i alla kommunens verksamheter. Mer kraft måste läggas på att förklara och motivera beslut. Inga oklarheter ska få finnas. Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det gör att vi aldrig förkastar verksamhet som drivs i egen regi, av en privat utförare eller av en icke vinstdrivande organisation. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Privata utförare, SOLTAK AB eller andra former ska aldrig förkastas om det är så att de kan leverera samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad. Där det är möjligt ska kundvalssystem uppmuntras. Ingen vet bättre än kunden vem som utför ett jobb bäst. Lagen om valfrihet är ett utmärkt exempel på detta. Avslutningsvis kan nämnas att den övergripande principen är att de politiska beslut som gäller den enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt. 4 10

11 3 Ekonomiska ramar 3.1 Investeringar I budget och 2018 kompenseras nämnderna med 80 procent av driftskonsekvenserna på investeringarna utförda 2016 respektive. I undantagsfall kan investeringar kompenseras med mer eller mindre än 80 procent men då fodras särskilda politiska beslut i samband med starttillstånd. Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras till 100 procent genom beslutad taxa eller avgift. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas vilket beslutas i samband med starttillstånd. En stor följsamhet mellan hur byggnationen på Tjörn utvecklas och planerade VA-investeringar måste finnas. Justeringar i tidsplaner för byggnation och tillhörande investeringar i den tekniska försörjningen ska redovisas löpande. 3.2 Övriga ekonomiska förutsättningar för nämnderna Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras, eventuell tidigare finansiering utöver speciella beslut från kommunstyrelsen upphör. Majoritetens budget bygger på en skattehöjning på 50 öre för att ge förutsättningar för att Tjörns kommun fortsatt ska vara en framgångsrik kommun: Möjligheternas ö hela året och för hela livet. För att ytterligare förstärka nämndernas möjligheter att bedriva en kvalitativt god verksamhet frigörs ett utrymme på ca 1,5 mkr i nämndernas ramar på grund av att Tjörns Bostads AB inte ska genomföra någon hyreshöjning för kommunens verksamhetslokaler. För att bibehålla en god ekonomi kommande år får samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att, fram till april, ta fram effektiviseringar i verksamheterna motsvarande 2 % av brutto kostnaderna i års ramar för att kunna inarbeta detta i 2018 års budget. I flerårsbudgeten är denna effektivisering inte inräknad. För att klara detta uppdrag bör olika typer av samverkan mellan nämnder och styrelser utredas för att effektivisera, minska sårbarhet samt bibehålla eller höja kompetensen. 5 11

12 4 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess Tjörns kommuns fullmäktige fattade i januari 2015 beslut om en ny styrmodell och budgetprocess. Styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras på lång och kort sikt och vad resultatet ska vara. Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till Visionen bryts ned i strategiska områden områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från dessa strategiska områden. Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget 6 12

13 (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet och göra prioriteringar. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och en god ekonomisk hushållning kan råda. 7 13

14 5 Vision Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklings-ambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. 8 14

15 En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå invånare år Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. 9 15

16 Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar

17 6 Strategiska områden Utifrån visionen Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. I denna budget föreslås en utveckling och breddning av dessa områden enligt nedan. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål och prioriterade mål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma

18 7 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Kommunen ska arbeta på ett sätt som skapar välfärd och livskvalitet för alla. Tjörn ska erbjuda en offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. Samtliga medarbetare i kommunen ska ge en god service och ett gott bemötande till våra invånare, kunder samt till varandra. Vi ska säkerställa likabehandling och rättssäkra processer. Detta förutsätter ett ständigt arbete med att förenkla, förklara och förtydliga för våra kunder. Internt arbetar vi kontinuerligt med verksamhetsutveckling och att säkerställa rätt kompetens i våra verksamheter. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl. Genom att aktivt arbeta med invånardialog ger vi invånare och kunder god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin egen livssituation. Alla oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Nätverk och samarbeten är en viktig källa till kunskap och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en förutsättning för ett gott liv

19 7.1 Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Delas till: Samtliga nämnder Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, effektiv, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och andra aktörer att ha kontakt med Tjörns kommun. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet Alla Alla Alla Alla Medarbetare som är sjukskrivna, andel Alla 6,50 6,30 6,10 Medarbetarnas betyg på arbetsmiljön i Tjörns kommun Alla

20 7.1.1 Prioriterat mål En väg in Delas till: Kommunstyrelsen För att kunna förbättra tillgängligheten och bemötandet görs en omfattande förändring där vi skapar en väg in för kommunens kunder genom att skapa och marknadsföra en central ingång för samtal, e-post och besök Indikatorer Kön Mål Kunder som får svar på e-post inom 2 dagar, andel Alla 75 Kunder som tar kontakt med kommunen via telefon som får svar på enkel fråga, andel Alla Prioriterat mål Bemötande Delas till: Samtliga nämnder En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen och uppföljning ska ske kontinuerligt via mätningar av olika slag. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Här är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot allmänheten och gentemot medarbetare. Indikatorer Kön Mål Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Alla 70 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Alla 70 Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet Alla 60 Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda brukare Alla 85,00 Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda Alla 70,

21 7.1.3 Prioriterat mål Digital strategi för kommunen Delas till: Kommunstyrelsen Framtagande av en digital strategi för kommunen. Strategin ska beskriva kommunens inriktning i digitaliseringsarbetet i form av tjänster och arbetssätt. Strategin ska vara klar och politiskt beslutad Prioriterat mål Rätt kompetens på rätt plats Delas till: Samtliga nämnder. Arbetet leds av kommunstyrelsen Under 2016 har en kompetensförsörjningsplan för kommunen tagits fram. Utifrån denna ska åtgärder genomföras för att skapa förutsättningar för att det finns rätt kompetenser i kommunens olika verksamheter. Arbete ska också genomföras för att säkra en framtida kompetensförsörjning Prioriterat mål Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen Delas till: Samtliga nämnder För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. Målet är att under minska sjukfrånvaron samt personalomsättningen med 1 % jämfört med Indikatorer Kön Mål Total sjukfrånvaro, samtliga anställda, andel Alla 6,50 Personalomsättning egen begäran, andel Alla -1 % 15 21

22 7.1.6 Prioriterat mål Sveriges Kvalitetskommun 2019 Delas till: Kommunstyrelsen Tjörns kommun ska vara med i toppen när det gäller att erbjuda en innovativ, effektiv och tillgänglig service. Vi ska arbeta smart och strukturerat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut av SKL vartannat år och ambitionen är att Tjörns kommun ska vara med och slåss om utmärkelsen år Ett första steg är därför att genomföra SKL:s kommunkompass, som är grunden för utmärkelsen,. Resultatet för ger oss färdriktningen för det fortsatta arbetet. 7.2 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delas till: Samtliga nämnder För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra kunder krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka kundernas delaktighet, insyn och medbestämmande. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Nöjd-Inflytande-Index, NII Alla Brukarbedömning hemtjänst, hänsyn till åsikter och önskemål, andel positiva svar Brukarbedömning särskilt boende äldre, hänsyn till åsikter och önskemål, andel positiva svar Kommunens delaktighetsindex, andel % av maxpoäng Alla Alla Alla

23 7.2.1 Prioriterat mål Öka kunskap om invånardialog bland förtroendevalda och medarbetare Delas till: Kommunstyrelsen Under 2016 fattas beslut om policy för invånardialog. För att arbetet med invånardialog ska få de önskade positiva effekterna på kommunens verksamhet behöver vi öka kunskapen om invånardialogen som ett verktyg för planering och styrning, både hos förtroendevalda och medarbetare. Utbildningsinsatser ska planeras och genomföras under. Indikatorer Kön Mål Deltagare i utbildning för förtroendevalda, andel Alla 75 Deltagare i utbildning för chefer, andel Alla 80 Deltagare i utbildning för utvecklingsledare, andel Alla Prioriterat mål Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn Delas till: Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Arbetet ska koordineras via SOS-gruppen För att öka de ungas möjligheter till inflytande och delaktighet ska en modell alternativt ett forum för ungdomsinflytande tas fram

24 7.3 Inriktningsmål Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Delas till: Samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har en samordnande funktion Det ökade antal flyktingar som kommer till landet och Tjörn gör att nämnder och förvaltningar ställs inför nya utmaningar. Mottagandet av nyanlända har expanderat under det senaste året där behov av personal och lokaler för att möta volymförändringen har varit i fokus. Alla insatser ska leda till snabb etablering så att den enskilde får arbete/sysselsättning och på det sättet stärker kommunens och näringslivets långsiktiga behov av personalförsörjning. Arbetet samordnas i den nya enhet för migration som är organiserad under kommunstyrelsen. När det gäller utbildningsfrågor och flyktingar/integration drivs den fortsatt av den pedagogiska professionen inom barn- och utbildningsförvaltningen. För att möta kommande behov behöver lokaloch personalförsörjning förstärkas och vidareutvecklas. Utbildning och handledning för pedagoger ses över och inventeras. Inom socialnämndens ansvarsområde utvecklar verksamheterna metoder för att möjliggöra att nyanlända snabbare står till arbetsmarknadens förfogande samt sin kulturkompetens för att möta upp framtida behov. Dessutom ökas genuskunskapen för att säkerställa jämställdhets- och barnperspektivet. Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område ses över. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet eftersträvas. Förutom den befintliga verksamheten kan prova på-tillfällen erbjudas i samarbete med föreningslivet och med andra aktörer

25 Kommunstyrelseförvaltningen måste också, med stöd av hela kommunens organisation, bygga upp en beredskapsförmåga gällande så kallade nödplatser som Migrationsverket efterfrågar. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Invånare utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften år Invånare utrikesfödda som är sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften år Invånare utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften år Antal dagar från ankomst till dess att individen är kartlagd enligt Välkomsten och har fått en klassplacering, antal arbetsdagar Nyanlända barn och unga i fritids- och kulturaktiviteter, andel Alla 6,30 6,10 6,00 Alla 4,90 4,70 4,50 Alla 6,30 6,10 5,90 Alla Alla 50,00 70,00 80, Prioriterat mål Integrationsstrategi Delas till: Kommunstyrelsen En integrationsstrategi som tydliggör kommunens viljeinriktning i arbetet med nyanlända ska tas fram och beslutas politiskt under året

26 7.3.2 Prioriterat mål Förbättra nyanländas kunskaper i svenska Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Att behärska det svenska språket är en av nycklarna till en lyckad integration. Det är därför viktigt att barn, unga och vuxna som deltar i undervisningen får med sig den kunskap i svenska språket som de behöver. Tidsaspekten 2 år i indikatorerna nedan räknas från placering i skola/gymnasium alt start i undervisningen. Indikator Kön Mål Nyanlända barn (grundskola) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Nyanlända unga (gymnasie) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Nyanlända vuxna (SFI) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Alla 100 Alla 100 Alla Prioriterat mål Nyanländas deltagande i aktiviteter utanför skolan Delas till: Kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för att koordinera arbetet inom kommunen Främja medverkan av nyanlända i aktiviteter utanför skolan för att skapa fler kontaktytor i mening att främja integrationen. Arbetet ska ske i samverkan mellan kultur- och fritid, barn- och utbildning samt sociala. Indikator Kön Mål Nyanlända barn och unga i fritids- och kulturaktiviteter, andel Alla 50,

27 7.4 Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Delas till: Socialnämnden Vi vill att våra äldre ska må gott, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Vårt förebyggande arbete tar sikte på att skapa förutsättningar för detta. Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur och föreningsliv till en del av äldres vardag. Vi ser en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med delvis andra förväntningar än idag. Detta i kombination med nya tekniska möjligheter och att vi även i fortsättningen kunna garantera en hög nöjdhet gör att vi behöver arbeta med tydlighet och innovation inom omsorgen. För att våra äldre ska få ett så bra och jämställt bemötande som möjligt i alla möten med kommunen och dess utförare arbetar vi aktivt med att bredda kompetensen. Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda brukare Alla 85,00 88,00 90,00 Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda Alla 70,00 72,00 74,00 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Alla 18,0 13,0 10,0 Trygghet hemtjänst, andel mycket trygga brukare Alla 55,00 57,00 58,00 Trygghet särskilt boende, andel mycket trygga brukare Alla 57,00 59,00 60,00 Driftsformer äldreomsorg, antal Alla

28 7.4.1 Prioriterat mål Palliativa vård Delas till: Socialnämnden Alla våra brukare ska känna sig säkra, trygga och omhändertagna i livets slutskede. Indikator Kön Mål Avlidna som före döden fått informerande samtal om att han/hon är döende, andel Alla 60,00 Avlidna som smärtskattats, andel Alla Prioriterat mål E-hälsa Delas till: Socialnämnden Tjörns kommun ska arbeta med och använda digitaliseringens och e- hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka individens resurser för självständighet och delaktighet. Indikator Kön Mål Införda e-hälsotjänster, antal Alla Prioriterat mål Utveckla stöd till anhöriga Delas till: Socialnämnden Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Indikator Kön Mål Anhöriga som fått erbjudande av stöd och hjälp, andel Alla

29 7.4.4 Prioriterat mål Förebyggande arbete för att förhindra fallolyckor Delas till: Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Tjörns Bostads AB Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Samhällskostnader för fallolyckor uppgick år 2012 till 24,6 miljarder och omräknat till Tjörns kommun är kostnaden 100 miljoner. Antalet fallolyckor kan på grund av den demografiska utvecklingen förväntas öka dramatiskt de närmaste decennierna. För att undvika dessa olyckor behöver insatser göras i det förebyggande arbetet. Det kan handla om att ta bort trösklar, kablar och mattor i bostaden men också att medicinskt behandla benskörhet. För att nå bästa resultat krävs samarbete mellan kommunens förvaltningar, regionen samt folkhälsosamordnaren. Vårdtagare/patienter/närstående/äldre inom Tjörns kommun ska få kunskap om risker och hjälp att förebygga olyckor och fall i hemmet. Riskbedömningen för fallskador i hemmet ska erbjudas vårdtagare, patienter, närstående och äldre. Kommunen ska även ta fram en handlingsplan för det förebyggande arbetet med för att minska antalet fallolyckor. Indikatorer Kön Mål Säkerhetsrond, patienter som kommer hem från sjukhus som erbjudits säkerhetsrond, andel Säkerhetsrond, invånare över 80 år som erbjudits säkerhetsrond, andel. Alla 100,00 Alla 100,00 Fallolyckor inom socialförvaltningens verksamhet, antal Alla Inriktningsmål Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare Delas till: Socialnämnden Genomfört arbete under 2016 följs noga för att säkerställa att den önskade effekten av gjorda insatser uppnås. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Köpta dygn på behandlingshem för unga missbrukare, antal Köpta dygn på behandlingshem för vuxna missbrukare, antal Alla Alla

30 7.6 Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg Delas till: Barn- och utbildningsnämnden För att barnfamiljer ska få bra förutsättningar att leva och bo på Tjörn gäller det att kommunen kan erbjuda en varierad barnomsorg med en hög kvalitet. Det ska finnas såväl förskolor som pedagogisk omsorg. Barngrupperna ska vara små och personaltätheten motsvara reglerna för statsbidraget. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Invånare 0-50 år, antal Alla Nöjd-Medborgar-Index Förskola Alla Prioriterat mål Erbjuda förskoleplats enligt första- eller andrahandsval Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Föräldrar ska erbjudas förskoleplats enligt sitt första- eller andrahandsval inom 4 månader från ansökningsdatum. Indikator Kön Mål Plats på förskola enligt första eller andrahandsval, andel Alla Prioriterat mål Rekrytera nya barndagvårdare Delas till: Barn- och utbildningsnämnden För att kunna erbjuda pedagogisk omsorg till de föräldrar som önskar det behöver kommunen rekrytera fler barndagvårdare, oavsett huvudman. Indikator Kön Mål Dagbarnvårdare, antal anställda personer Alla Prioriterat mål Minska barngruppernas storlek samt öka personaltätheten i förskolan Delas till: Barn- och utbildningsnämnden 24 30

31 Bibehålla barngruppernas storlek och öka personaltätheten per barn i förskolan i enlighet med reglerna för statsbidraget. Indikator Kön Mål Personal i förskolan, antal barn/heltidspersonal (närvarande) Alla >= år 2016 Personal i förskolan, antal barn/årsarbetare Alla >= år Prioriterat mål Öka personaltätheten per elev i skolan Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Öka personaltätheten per elev i skolan i enlighet med reglerna för statsbidraget för lågstadiesatsningen. Indikator Kön Mål Personal i förskoleklass och grundskola, antal elever/årsarbetare Alla >= år

32 7.7 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Tjörn ska 2020 vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i. Vi ska fortsätta utveckla det goda samarbetet som finns mellan samtliga nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Arbetet utgår från barnkonventionen. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Barn och ungdomar i åk 4 med aktiv kultur- och fritidsaktivitet enligt hälsosamtal med skolsköterska, andel Barn och ungdomar i åk 8 med aktiv kultur- och fritidsaktivitet enligt hälsosamtal med skolsköterska, andel Barn och unga där kultur- och fritidsaktiviteter tas upp i IVP (individuella vårdplaner) i verkställighet inom verksamhet Ungbo, andel Alla Alla Alla Upplevd delaktighet, elever årskurs 2, andel Alla Upplevd delaktighet, elever årskurs 5, andel Alla Upplevd delaktighet, elever årskurs 8, andel Alla Inriktningsmål Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar naturoch kulturturism Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism, genom att förstärka och tydliggöra kommunens image och profil som destination. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Besökare i turistbyrån, antal besök helår Alla Gästnätter gästhamnar Tjörns kommun, antal helår Beläggningsgrad boenden Tjörn per månad, andel Alla Alla Gästnätter på boenden på Tjörn, antal per år Alla

33 7.9 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Detta är ett av målen i den kulturpolitiska strategin Indikator Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal Nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn, ungdomar samt unga vuxna, antal Satsningar på konstformer för ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang, antal Alla Alla Alla Prioriterat mål Forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan konstnärer, kulturella kreativa näringar och kommunen Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Skapa och etablera ett årligt forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan konstnärer, kulturella kreativa näringar och kommunen. Indikator Kön Mål Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal Alla

34 7.10 Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska bli mer tillgänglig för alla medborgare. Prioriterat är att uppmuntra deltagande för barn och unga utifrån deras olika behov. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet Vi vill också verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet. Indikator Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Barn och unga i föreningslivet, antal Alla Barn och unga i föreningslivet, antal Kvinnor Barn och unga i föreningslivet, antal Män Nyrekryterade unga ledare, antal Alla Säker och trygg förening, antal föreningar som är certifierade totalt Alla Större anläggningar i föreningsdrift, antal Alla Prioriterat mål Social hållbarhet inom idrotten Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Idrott för social hållbarhet innebär ett samhälle där flickor, pojkar, kvinnor och män oavsett kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, ålder, religion, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund och socioekonomiska förutsättningar ges möjlighet att utöva idrott och motion på lika villkor utifrån sina skilda behov och förutsättningar. En plan för utövande av idrott på lika villkor ska tas fram Prioriterat mål Regelverk för föreningsstöd Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Utifrån det idrottspolitiska programmet ska regelverket för föreningsstöd ses över. Regelverket ska träda i kraft 1 januari Prioriterat mål Spontanidrottsplatser Delas till: Kultur- och fritidsnämnden 28 34

35 För att uppmuntra idrott och motion hos medborgarna vill kommunen skapa plaster för spontanidrott. Med spontanidrott menas all idrott som inte sker i föreningsregi eller i annan organiserad form. Spontanidrottsplatserna kan skapa bra mötesplatser för barn, unga och vuxna. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att etablera minst 2 spontanidrottsplatser under. Indikator Kön Mål Spontanidrottsplatser, antal totalt Alla Inriktningsmål Årets friluftskommun 2022 Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska arbeta för att bli årets friluftskommun Arbetet ska ha sin utgångspunkt i handlingsplanen för friluftslivet. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Sveriges friluftskommun, ranking Alla Prioriterat mål Färdigställande av motionsspår Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Motionsspåren i Rönnäng och Skärhamn ska färdigställas. Indikatorer Kön Mål Motionsspår, antal Alla Prioriterat mål Utveckla vandringsleder och badplatser Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Kartlägga och ta fram en plan för hur vandringsleder och badplatserna på Tjörn kan utvecklas för att främja friluftslivet och turismen

36 8 Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång. När vi skapar förutsättningar för attraktiva boenden och tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Strävan är att värna om strandskyddet samt rädda och skydda biologisk mångfald på hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Önskemål om hur vi vill bo skiftar med livets olika skeden. Våra behov och krav förändras med ålder, familjestorlek och karriärläge. Det är därför viktigt att det finns en variationsrikedom bland bostäderna på Tjörn. Alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Att planera bostadsförsörjningen för en kommun är en del i en väv där bostäder, arbetsplatser, vägar, service, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill kunna ta sig till jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom Tjörn som utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta och resultera i utveckling och faktiska åtgärder. Dunkavlemyren 30 36

37 8.1 Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering och nybyggnation Delas till: Kommunstyrelsen Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna exploatera mark för såväl bostäder som för industri och handel. När intressenter som vill etablera sig på Tjörn anmäler intresse ska det finnas färdigplanerad mark i beredskap. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Påbörjade planer för bostäder på kommunal mark, antal Påbörjade planer för industri och handel på kommunal mark, antal Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Tillgänglig mark för industri och handel, antal kvm köpt Alla Alla Alla Alla Prioriterat mål Mer exploateringsmark Delas till: Kommunstyrelsen Att köpa in mark för både bostäder och industri och handel är högt prioriterat. Vid köp av exploateringsmark ska hänsyn tas till miljömässigt hållbara aspekter som bevarar strandskydd och biologiskt mångfald både på land och hav. Indikatorer Kön Mål Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Alla Tillgänglig mark för industri och handel, antal kvm köpt Alla

38 8.1.2 Prioriterat mål Marknadsför nya bostads- och industritomter Delas till: Kommunstyrelsen För att öka antalet intressenter som vill etablera sig på Tjörn behöver kännedomen om kommande nya bostadsområden och utveckling av industriområden bli större. Kommunikationsinsatser på detta område ska därför genomföras. Det kan handla om kampanjer av olika slag, information på webben, annonsering, riktade aktiviteter etc. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Förfrågningar om tomter för bostäder, antal Alla Förfrågningar om tomter för industri och handel, antal Alla Lägenheter på sålda tomter, antal Alla Sålda tomter för industri och handel, antal Alla Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Delas till: Kommunstyrelsen Anslutning av redan befintliga områden till VA-kollektivet ska prioriteras och genomföras snabbare. Det mellankommunala samarbetet ska prioriteras för att främja en god kvalitet och effektivitet. Viktigt att detta sker, både ut miljösynpunkt och för att skapa en stabil VA-ekonomi. Ovidkommande vatten som kommer till avloppsreningsverken innebär ofta en betydande kostnad för kommunen då det ofta krävs ombyggnation av ledningsnätet för att åtgärda. Indikator Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Ökning av VA-anslutna befintliga fastigheter, antal per år Ökning av VA-anslutna lägenheter i kommunen, procent Alla Alla 13,00 9,00 10,00 Ovidkommande vatten, andel i avloppsreningsverken Alla < år 2016 < år < år 2018 Ovidkommande vatten, kubikmeter per km avloppsledning och år Alla < år 2016 < år < år

39 8.2.1 Prioriterat mål Minska mängden ovidkommande vatten till avloppsreningsverken. Delas till: Kommunstyrelsen För att kunna minska mängden ovidkommande vatten behöver verksamheten identifiera vilka åtgärder som är mest lönsamma att genomföra med hänsyn till ekonomi och miljöpåverkan. En utredning innehållande åtgärdsförslag och finansiering för att minska mängden ovidkommande vatten ska göras och vara klar februari. Arbetet med utredningen ska integreras i framtagandet av den nya VA-planen. Efter politiskt beslut ska åtgärder kopplade till utredningen genomföras. Indikator Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Ovidkommande vatten, andel i avloppsreningsverken Alla < år 2016 < år < år 2018 Ovidkommande vatten, kubikmeter per km avloppsledning och år Alla < år 2016 < år < år Prioriterat mål Anslutning av VA-områden Delas till: Kommunstyrelsen Under året ska arbetet med att ansluta två VA-områden initieras och om möjligt slutföras. Arbetet ska ske enligt framtagen VA-strategi samt VAplan. Indikatorer Kön Mål Antal anslutna VA-områden Alla

40 8.3 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Delas till: Kommunstyrelsen Arbetet med att påverka övriga aktörer ska ske på flera nivåer. Den plan som tas fram över prioriterade områden ska omvandlas till en handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare. Detta mål innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Flaskhalsar såsom Vallhamns- och Myggenäskorset förbättras. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och flygförbindelser Alla 3,20 3,40 3,60 Nöjd Region-Index - Kommunikationer Alla Prioriterat mål Trafikstrategi Delas till: Kommunstyrelsen Under 2016 genomförs en förstudie kring kommunens nya trafikstrategi. I förstudien beslutas omfattning och innehåll i strategin. Under ska trafikstrategin tas fram utifrån förstudiens resultat. Strategin ska vara politiskt beslutad. 8.4 Inriktningsmål En säker och trygg kommun Delas till: Samtliga nämnder. Arbetet koordineras av kommunstyrelsen Tjörns kommun ska vara en av WHO certifierad Säker och trygg kommun

41 8.4.1 Prioriterat mål Omcertifiering till En säker och trygg kommun enligt WHO Delas till: Samtliga nämnder. Arbetet koordineras av kommunstyrelsen Tjörns kommun ska under bli återcertifierad enligt WHO som en säker och trygg kommun. Arbetet påbörjas under 2016 och är kommunövergripande men leds av säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg. 8.5 Inriktningsmål Tjörn ska bli en bättre miljökommun Delas till: Samtliga nämnder. Arbetet koordineras av kommunstyrelsen Tjörns kommun ska arbeta strategiskt mot de beslutade lokala miljömålen. Arbetet skär naturligt genom samtliga nämnder och styrelser. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Placering på Miljöaktuellts ranking Alla Väg 160 mellan Myggenäs korsväg och Skåpesund får en cykelväg

42 9 Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många aktörer engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskild underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. För att våra företagare ska kunna växa och utvecklas krävs tillgång till kompetenta medarbetare. Det är därför viktigt att Tjörns kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande med alla former och metoder för kunskap. Att eleverna i Tjörns skolor får med sig en bra grund att stå på är en förutsättning för fortsatta studieframgångar. För att vi ska lyckas ge dem detta krävs kompetenta lärare, en god arbetsmiljö för lärare och elever samt goda möjligheter till stöd och hjälp för dem som behöver det

43 9.1 Inriktningsmål Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland. En satsning och införande av digitala verktyg i hela grundskolan ska ske i enlighet med planen för IKT-pedagogisk utveckling. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Alla >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 Ranking grundskola, SKL, kommunala skolor Alla Prioriterat mål Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella proven i svenska och matematik i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9 ska bibehållas. Delas till: Barn- och utbildningsnämnden För att Tjörns elever ska få så bra förutsättningar som möjligt i livet behövs en god utbildning. En indikation på att detta blir verklighet är resultaten på de nationella proven. Indikator Kön Mål Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk 6 som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), kommunala skolor, andel (%) Alla Alla Alla Alla Alla Alla >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 >= år 2016 >= år

44 9.1.2 Prioriterat mål Andelen elever som efter gymnasiegång har behörighet till nationellt program ska bibehållas Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Indikatorer Kön Mål Elever som fullföljer gymnasieutbildning på ett 3-årigt nationellt program, andel Alla >= år Inriktningsmål Säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt arbeta mot kränkande behandling Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Enligt skollagen har kommunen ett ansvar att säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt att arbeta med åtgärder mot kränkande behandling. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Trivsel och trygghet index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Trivsel och trygghet index, andel elever som angett positivt svar åk 5 Trivsel och trygghet index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 5 Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 5 Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla Bemötande index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Alla Bemötande index, andel elever som angett Alla

45 Indikatorer Kön Mål positivt svar åk 5 Mål 2018 Mål 2019 Bemötande index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Alla Prioriterat mål Förbättra bemötandet elever emellan på sociala medier Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Förbättra bemötandet elever emellan på digitala medier i enlighet med intentionerna i IKT-trappan. Riktlinjer för bemötande i digitala medier ska tas fram i samverkan med elevråden och Kultur- och fritidsförvaltningen. Indikatorer Kön Mål Plan för bemötande i digitala medier tas fram Alla Beslutad år Prioriterat mål Förbättra skolmiljön Delas till: Barn- och utbildningsnämnden I samarbete med elevråden ska insatser göras för att förbättra skolmiljön för Tjörns elever. Index för skolmiljö som används som indikator för detta mål rymmer frågor om studiero, tillgång till IT-baserade läromedel, miljön i klassrummen och övriga utrymmen på skolan samt skolmåltiderna. Indikatorer Kön Mål Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Alla 79 Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 5 Alla 67 Skolmiljö index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Alla

46 9.2.3 Prioriterat mål Elevernas delaktighet och inflytande Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Elevernas delaktighet och inflytande i skolan är viktigt för att skapa intresse för lärande. Det kan handla om elevernas möjlighet att påverka den inre och yttre miljön samt om studiernas innehåll, form och metoder. Former för elevernas delaktighet och inflytande i skolan behöver utvecklas. Indikatorer Kön Mål Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 2 Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 5 Delaktighet och inflytande index, andel elever som angett positivt svar åk 8 Alla 91 Alla 73 Alla Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Delas till: Socialnämnden Tjörn har under många år haft en låg arbetslöshet och minskande utbetalt försörjningsstöd. Detta är något som är önskvärt att bibehålla så långt som möjligt. Tjörns kommun har precis som andra kommuner i Sverige tagit emot nyanlända vilket innebär att verksamheten till viss del behöver se över sitt sätt att arbeta med stödjande insatser för att få människor i arbete eller studier eftersom detta är en ny målgrupp för oss med andra förutsättningar. De nyanlända får etableringsstöd under två år men när detta upphör kan det innebära att nivån på utbetalt försörjningsstöd ökar om dessa individer inte hittat ett sätt att försörja sig på. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Invånare år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) Alla 3,00 2,90 2,80 Utbetalt försörjningsstöd, tkr Alla

47 9.4 Inriktningsmål Inspirera till lässtimulans med fokus på unga och unga vuxna Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Biblioteket ska synas i ute i samhället och på olika arenor för att inspirera till lässtimulans för så många som möjligt. Fokus ska vara på de barn och unga vuxna (13-34 år) som idag inte besöker biblioteket. Indikatorer Kön Mål Mål 2018 Mål 2019 Bibliotek, antal aktiviteter för barn och unga vuxna Bibliotek, antal besökare huvudbiblioteket helår Alla Alla Bibliotek, antal utlån samtliga bibliotek Alla Bibliotek, antal utlån åldrarna år Alla Prioriterat mål Skapa och utveckla lässtimulerande aktiviteter Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Skapa och utveckla lässtimulerande aktiviteter för unga och unga vuxna i samverkan med interna och externa aktörer Indikatorer Kön Mål Bibliotek, antal aktiviteter för barn och unga vuxna Alla

48 10 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. I kommunallagen, 8 kap, 1, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen, 8 kap, 4 5, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa sina uppgifter på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnderna och styrelserna tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna

49 10.1 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Delas till: Samtliga nämnder Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås Prioriterat mål Effektivisering av verksamheterna Delas till: Samtliga nämnder För att bibehålla en god ekonomi kommande år får samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att, fram till april, ta fram effektiviseringar i verksamheterna motsvarande 2 % av brutto kostnaderna i års ramar för att kunna inarbeta detta i 2018 års budget. I flerårsbudgeten är denna effektivisering inte inräknad. För att klara detta uppdrag bör olika typer av samverkan mellan nämnder och styrelser utredas för att effektivisera, minska sårbarhet samt bibehålla eller höja kompetensen Prioriterat mål Soliditet Delas till: Samtliga nämnder Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 % Prioriterat mål Resultat Delas till: Samtliga nämnder Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Prioriterat mål Uppfyllda verksamhetsmål Delas till: Samtliga nämnder 43 49

50 God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda Prioriterat mål Investeringsuppföljning Investeringsuppföljningarna ska när de redovisas för politiken vara kompletta, detta är prioriterat

51 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB I samverkan med kommunstyrelsen förstärka det koncerngemensamma arbetet. Förvalta de värden som skapas i dotterbolagen för kommunens bästa. Tjörns Måltids AB Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelsen ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolagen infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Tjörns Måltids AB ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter. Tjörns Hamnar AB Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelsen ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolagen infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Tjörns Bostads AB Arbeta i enlighet med de ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt. Styrelsen ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer som bolaget infört ska ske till kommunstyrelsen en gång per halvår. Bolaget ges i uppdrag att medverka i samordning och planering för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och styrelser. Bolaget ska arbeta för att förbättra tillgängligheten i sina fastigheter. Bibehålla hyresnivåerna och inte genomföra någon hyresökning. Förebyggande arbete för att förhindra fallolyckor tillsammans med kommunstyrelsen samt socialnämnden. Öka möjligheterna till eget boende för unga. TBAB ska ta fram en plan för hur möjligheterna till eget boende för unga ska ökas. Underlag till planen finns bland annat i gjorda dialogarbeten på samhällsbyggnad, i bostadsförsörjningsplan samt översiktsplanen för kommunen

52 11 Bilagor Bilaga 1 Resultatbudget Bilaga 2 Finansieringsbudget Bilaga 3 Budgeterad balansräkning Bilaga 4 Verksamhetsramar Bilaga 5 Investeringsbudget samt plan för investeringar Bilaga 6 Inriktningsmål och prioriterade mål till respektive nämnd - sammanställning 46 52

53 Bilaga 1. RESULTATBUDGET 2019 (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget Verksamhetens nettokostnad -798,5-828,8-855,5 Avskrivningar -42,0-43,5-45,0 Verksamhetens nettokostnad -840,5-872,3-900,5 Skatteintäkter/Statsbidrag 849,0 878,0 907,0 Finansiella intäkter 5,0 5,0 5,0 Finansiella kostnader -8,5-9,5-10,5 Resultat/förändringar av eget kapital 5,0 1,2 1,0 Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 16:17 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos. Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 16:17 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos

54 Bilaga 2. FINANSIERINGSBUDGET 2019 (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget TILLFÖRDA MEDEL Resultat inkl avskrivningar 47,0 44,7 46,0 Ökning av långfristiga skulder 63,1 66,3 65,3 Ökning av avsättning 3,0 3,0 3,0 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 113,1 114,0 114,3 Nettoinvesteringar 113,1 114,0 114,3 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 113,1 114,0 114,

55 Bilaga 3. BUDGETERAD BALANSRÄKNING 2019 (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 941, , ,3 Omsättningstillgångar 188,0 188,0 188,0 SUMMA TILLGÅNGAR 1 129, , ,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 372,6 373,8 374,8 Avsättningar 86,0 89,0 92,0 Långfristiga skulder 494,9 561,2 626,5 Kortfristiga skulder 176,0 176,0 176,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 129, , ,3 ANSVARSFÖRBINDELSE Ansvarsförbindelse pensionsskuld 325,0 324,0 323,0 SOLIDITET 33,0% 31,2% 29,5% SOLIDITET INKL PENSIONSSKULD 4,2% 4,2% 4,1% 49 55

56 Bilaga 4. VERKSAMHETSRAMAR 2019 (Mkr) Prel. Prel. Budget Budget Budget NÄMNDER Kommunstyrelsen 81,7 83,3 85,0 Miljö- och 30,1 30,7 31,3 samhällsbyggnadsutskott Kultur- och fritidsnämnd 49,2 50,2 51,2 Barn- och utbildningsnämnd 348,8 355,8 362,9 Socialnämnd 310,8 317,0 323,4 KF/nämnder 8,9 9,1 9,3 Revision 0,9 Övriga nämnder/styrelser 8,0 Fastighetsförvaltning -2,2-2,2-2,2 SUMMA 827,3 843,9 860,8 Pensioner 19,0 27,9 37,2 Semesterlöneskuld (förändr) 1,5 1,5 1,5 Hyresrabatt -5,0-5,0-5,0 Driftkonsekvenser 9,7 18,0 21,0 Finansiering mm -54,0-57,5-60,0 SUMMA 798,5 828,8 855,5 ilöverklälkfvklöklklök 50 56

57 Bilaga 5. INVESTERINGSBUDGET 2021 (Tkr) SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Reinvesteringar Nyinvestering Kommunstyrelsen Miljö- och samhällsbyggnad Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kommunägda fastigheter Summa skattefinansierade investeringar AVGIFTFINANSISERAD VERKSAMHET Vatten- och avlopp Renhållning Summa avgiftsfinansierade investeringar SUMMA KOMMUNALA INVESTERINGAR INNAN EXPLOATERINGSBUDGET Exploateringsbudget SUMMA KOMMUNALA INVESTERINGAR Fastighetsinvesteringar. Ägda av TBAB SUMMA INVESTERINGAR INKL TBAB

58 Bilaga 6. Inriktningsmål och prioriterade mål till respektive nämnd - sammanställning Barn och utbildningsnämnden Strategiskt område Inriktningsmål Prioriterat mål Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Effektiv, professionell och tillgänglig service Delaktighet, inflytande och medbestämmande Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Erbjuda en varierad barnomsorg Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i En säker och trygg kommun Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt arbeta mot kränkande behandling God ekonomisk hushållning Bemötande Rätt kompetens på rätt plats Minska sjukfrånvaro och personalomsättning Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn Förbättra nyanländas kunskaper i svenska Erbjuda förskoleplats enligt förstaeller andrahandsval Rekrytera nya dagbarnvårdare Minska barngruppernas storlek samt öka personaltätheten i förskolan Öka personaltätheten per elev i skolan Omcertifiering till en trygg och säker kommun enligt WHO Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella proven i svenska och matematik i åk 3, 6 och 9 ska bibehållas Andelen elever som efter gymnasiegång har behörighet till nationellt program ska bibehållas Förbättra bemötande elever emellan på sociala medier Förbättra skolmiljön Elevernas delaktighet och inflytande Effektivisering av verksamheterna Soliditet Resultat Uppfyllda verksamhetsmål Investeringsuppföljning Kommunstyrelsen 52 58

59 Strategiskt område Inriktningsmål Prioriterat mål Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Effektiv, professionell och tillgänglig service Delaktighet, inflytande och medbestämmande Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Skapa intresse och beredskap för exploatering och nybyggnation Effektivisering av VA-frågor Förbättra kommunikationer och infrastruktur En säker och trygg kommun God ekonomisk hushållning En väg in Bemötande Digital strategi för kommunen Rätt kompetens på rätt plats Minska sjukfrånvaro och personalomsättning Sveriges kvalitetskommun 2019 Öka kunskap om invånardialog bland förtroendevalda och medarbetare Integrationsstrategi Förebyggande arbete för att förhindra fallolyckor Mer exploateringsmark Marknadsför nya bostads- och industritomter Minska mängden ovidkommande vatten till avloppsreningsverken Anslutning av VA-områden Trafikstrategi Omcertifiering till en säker och trygg kommun enligt WHO Effektivisering av verksamheterna Soliditet Resultat Uppfyllda verksamhetsmål Investeringsuppföljning 53 59

60 Kultur- och fritidsnämnden Strategiskt område Inriktningsmål Prioriterat mål Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Effektiv, professionell och tillgänglig service Delaktighet, inflytande och medbestämmande Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 Tillgänglig idrott för alla Årets friluftskommun 2022 En säker och trygg kommun Inspirera till lässtimulans med fokus på unga och unga vuxna God ekonomisk hushållning Bemötande Rätt kompetens på rätt plats Minska sjukfrånvaro och personalomsättning Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn Nyanländas deltagande i aktiviteter utanför skolan Forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan konstnärer, kulturella näringar och kommunen Socialhållbarhet inom idrotten Regelverk för föreningsstöd Spontanidrottsplatser Färdigställa motionsspår Utveckla vandringsleder och badplatser Omcertifiering till en trygg och säker kommun enligt WHO Skapa och utveckla lässtimulerande aktiviteter Effektivisering av verksamheterna Soliditet Resultat Uppfyllda verksamhetsmål Investeringsuppföljning 54 60

61 Socialnämnden Strategiskt område Inriktningsmål Prioriterat mål Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Effektiv, professionell och tillgänglig service Delaktighet, inflytande och medbestämmande Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i En säker och trygg kommun Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete God ekonomisk hushållning Bemötande Rätt kompetens på rätt plats Minska sjukfrånvaro och personalomsättning Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn Palliativ vård E-hälsa Utveckla stöd till anhöriga Förebyggande arbete för att förhindra fallolyckor Omcertifiering till en trygg och säker kommun enligt WHO Effektivisering av verksamheterna Soliditet Resultat Uppfyllda verksamhetsmål Investeringsuppföljning 55 61

62 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Britta Leander Nämndsekreterare britta.leander@tjorn.se Dnr 2016/9-002 Kultur- och fritidsnämnden TJÖRN1000, v1.0, Anmälan av delegeringsbeslut Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kultur- och fritidsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kultur- och fritidsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Vid dagens sammanträde föreligger följande redovisning: Presidieutskottets delegeringsbeslut KFNPU 10 Kontroll av nämndens uppdrag i planen för intern kontroll har gjorts i samband med att bokslutet 2015 godkändes. Presidieutskottet har diskuterat formen för framtida granskningar av planen för intern kontroll KFNPU 11 ABF Sydvästra Götaland får kronor till genomförd och planerad kulturverksamhet för nyanlända och asylsökande på Tjörn. / Medborgarskolan ansökan avlås, eftersom den inte visar konkret kulturverksamhet utan endast en önskan om att dessa ska knytas till kursen som ansökan avser. Medborgarskolan är välkommen att återkomma med en kompletterande och konkretiserad ansökan. / Sensus studieförbund får kronor till genomförd kulturverksamhet för nyanlända och asylsökande på Tjörn. / De studieförbund som får bidrag för integrationsfrämjande kulturverksamhet Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 62

63 2 (2) Dnr 2016/9-002 ska efter att den är genomförd återkoppla till kultur- och fritidsnämndens presidieutskott med en redovisning av hur bidraget använts. Avtal : Samarbetsavtal med konstnär i projektet Smittande oro och mod, Kendell Geers : Överenskommelse med Frigångarna HT : Samarbetsavtal med Göteborgs dans- och teaterfestival (föreställningen An Elegy to the Medium of Film) : Uppsägning av hyreskontrakt för Kuskbostaden på Sundsby säteri (Ekahagens Byggnadsvård) Ordförandebeslut : För att bekosta varsin fortsatt teknisk utredning av respektive anläggning och på så sätt tydligare klarlägga byggnadernas fysiska skick inför kommande beslut, får: Skärhamns IK kronor Tjörns Ridklubb kronor Stiftelsen Tjörns ishall kronor. Personal Anställningar: 14 20/2016 Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 63

64 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Kultur- och fritidsnämnden Anna Klingstedt Dnr 2016/ Kultur- och fritidsnämnden anna.klingstedt@tjorn.se TJÖRN1000, v1.0, Remissvar: Äldre 2035 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens yttrande över strategidokumentet Äldre 2035 avser endast avsnittet med rubriken Vi arbetar förebyggande med våra äldre, där områdena kultur och fritid omnämns. Hela avsnittet föreslås revideras till följande: Forskningsresultat visar att social samvaro, möjlighet att ta del av olika kulturupplevelser samt fysisk aktivitet hos äldre har en positiv inverkan på den psykiska hälsan och kan främja ett kognitivt hälsosamt åldrande, det vill säga ett bevarande av minne och tankeförmåga när man blir äldre. Det ger också en känsla av samhörighet och skapar guldkant på tillvaron. Äldre på Tjörn ska må gott, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Förebyggande arbete ska skapa förutsättningar för detta. Kommunens utbud av kultur, natur och föreningsliv ska innebära stora möjligheter till ett aktivt liv för äldre i deras vardag. Kommunens anläggningar ska vara anpassade för äldre. Vid planering, iordningsställande och underhåll av anläggningar samt rekreationsområden ska hänsyn tas till äldres behov, genom anpassning för ökad tillgänglighet och trygghet. Kulturutbudet ska finnas lätt tillgängligt på Tjörn genom evenemang och fasta anläggningar i form av bibliotek, museum och kulturmiljöer. Äldres kunskaper, berättelser och erfarenheter ska tas tillvara. Träffpunkter och aktiviteter som vänder sig till äldre ska uppmuntras. Det gäller både aktiviteter i egen regi och av eller i samverkan med frivilligorganisationer, pensionärsorganisationer eller andra. Måltiderna inom Tjörns äldreomsorg ska vara anpassade till den äldres behov utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Den ska Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 64

65 2 (3) Dnr 2016/ vara god, näringsrik, vällagad och livsmedelshygieniskt säker. Måltiden ska vara en av dagens höjdpunkter. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över strategidokumentet Äldre Tidigare beslut Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskotts beslut , KSFU 23 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , KSAU 101 Bilagor Äldre 2035 Beslutet skickas till Strategi- och framtidsutskottet Ärendet Kommunkansliet har tagit fram ett förslag på strategisk äldreplan som ska ersätta Tjörns äldreplan Äldre 2035 består av fem strategier som ska vägleda all kommunal verksamhet där äldre berörs. Strategierna vänder sig till brukare, medborgare, politiker och anställda. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Synpunkter Alla har rätt till en meningsfull vardag med intressen och fritidssysselsättningar genom hela livet. Såväl stat som region betonar betydelsen av att särskilt främja äldre människors delaktighet i kulturoch friluftslivet, både genom upplevelser, aktiviteter och eget skapande. Forskning inom medicin, sociologi och psykologi visar att kulturupplevelser är viktiga ingredienser för människans hälsa och välmående. Ett exempel är kulturens roll inom demensvården, där till exempel ett systematiskt arbete med att inkludera konst och musik i behandlingen har gett människor med demenssjukdom ett bättre liv och en förbättrad vårdkvalitet. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 65

66 3 (3) Dnr 2016/ I Kulturpolitisk strategi för Tjörns kommun KF , KF 113 kan man läsa: Kulturutbudet på äldreboenden ska präglas av konstnärlig bredd. Äldres kunskaper, berättelser och erfarenheter ska tas tillvara antog Kultur- och fritidsnämnden Plan för kultur på äldreboenden KFN 37. Planen för kultur på äldreboenden togs fram på uppdrag av socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden, i syfte att stärka kulturutbudet på kommunens äldreboenden. En långsiktig strategi för äldre bör därför tydligare markera vikten av kultur- och fritidsverksamhet inom äldrevården, baserat på forskning och utveckling inom området. Dessutom behöver blicken höjas från detaljnivå så att strategin blir ett användbart verktyg för planer och verksamhet. I Äldre 2035 står att kommunens föreningsbidrag kan vara ekonomiskt bidrag eller att upplåta lokal. Hur påverkar detta anslag samt kriterier för föreningsbidragen? Evike Sandor Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 66

67 Dokumenttyp och beslutsinstans Strategi Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Kommunchef Dokumentnamn Strategi och Äldreplan Dokumentet gäller för Hela Tjörns kommun Fastställd/Upprättad KF Giltig till och med Tillsvidare Äldre 2035 Kommunkansliet Utredning och utveckling 67

68 1 Sammanfattning Tjörns kommun har en tydlig vision för framtiden som säger att Tjörn ska vara en åretruntlevande ö för livets alla faser. Visionen parad med våra nuvarande och kommande förutsättningar ger tillsammans utmaningar som kräver nya lösningar. Såväl internationellt som nationellt är utmaningarna liknande, vi ser en allt äldre befolkning med höga förväntningar om verktyg och stöd för att kunna behålla ett aktivt liv parallellt med en sjunkande andel skattebetalare. Strategierna för Tjörns kommuns äldreomsorg sätter tonen för planerings- och utvecklingsarbetet framöver. Den har tagits fram i samarbete med medborgare, föreningar och anställda i Tjörns kommun. Den vänder sig till brukare, medborgare, politiker och anställda. Strategierna ska fungera som en grund, som en kompass för alla berörda verksamheter som arbetar med våra äldre och ska ge förutsättningar för att Tjörn just ska vara möjligheternas ö för hela livet. Strategierna beskriver en tänkbar och önskvärd utveckling för våra egna verksamheter samt tydliggör vår vilja och våra mål i rollen som upphandlare och beställare. Strategierna skär naturligt och nödvändigt genom samtliga verksamhetsområden. Samverkan är absolut nödvändig för att klara utmaningen. Strategier för äldreomsorg på Tjörn: Vi har ett gott bemötande till alla äldre och deras anhöriga Vi arbetar förebyggande med våra äldre Våra äldre ska kunna välja vart och hur de vill bo Vi förbättrar ständigt verksamheten utifrån lokal återkoppling från våra brukare i samklang med forskning och innovation inom området Vi erbjuder en utmanande och trygg arbetsmiljö Sida 2 (23) Error! No text of specified style in document. 68

69 Innehåll 1 Sammanfattning 2 1 Inledning Uppdrag och metod Omfattning och innehåll Uppföljning, revidering och ansvar Mål och styrning Lagstiftning och övriga styrdokument Tjörns värdegrund och styrdokument Återkoppling från dialog Befolkningsutveckling Nationell befolkningsutveckling/ trend Tjörns kommuns förutsättningar Påverkande faktorer Demografisk försörjningskvot Vi har ett gott bemötande till alla äldre och deras anhöriga 12 5 Vi arbetar förebyggande med våra äldre 13 6 Våra äldre ska kunna välja vart och hur de vill bo 14 7 Vi erbjuder vardagsverktyg för att öka oberoende och livskvalitet 16 8 Vi förbättrar ständigt verksamheten utifrån lokal återkoppling från våra brukare i samklang med forskning och innovation inom området 17 9 Vi erbjuder en utmanande och trygg arbetsmiljö Investeringar idag och imorgon Ordlista Referenser 23 Sida 3 (23) Error! No text of specified style in document. 69

70 70

71 1 Inledning Trenden av allt fler äldre som lever längre med högre förväntan på valfrihet kombinerat med en sjunkande andel yngre skattebetalare som inte söker sig till vårdyrket ger Sveriges kommuner en ny utmaning. Tydligt är paradigmskiftet som vi är mitt i, där det ansvar som under bondesamhället togs om hand av familjen och därefter under industrisamhället övergick till institutioner nu tillskrivs nätverk i vårt globala ITsamhälle. Det kommunala ansvaret kvarstår i ansvaret för våra äldre och ställer krav på anpassning när det gäller att finna nya metoder för att leva upp till Tjörns kommuns vision om att vara möjligheternas ö, en åretruntlevande ö för livets alla faser. 1.1 Uppdrag och metod Uppdraget att ta fram en ny äldreplan gavs i budget Tjörn har tidigare haft en äldreplan fastställd Underlag till detta dokument har dels varit artiklar, statistik, vår egen och andra kommuners erfarenheter och dels dialog på olika sätt med målgruppen som är identifierad som medborgare mellan år, lokala pensionärsorganisationer, chefer inom äldreomsorgen och berörda chefer och tjänstemän i Tjörns kommuns förvaltningar och bolag samt det kommunala pensionärsrådet. 1.2 Omfattning och innehåll Strategin innehåller dels en nulägesbeskrivning för Tjörn samt beskriver ett antal strategier som Tjörns arbete med äldre ska utgå ifrån. Strategierna bottnar i aktiv omvärldsbevakning samt dialog med berörda såväl målgrupp som anställda i kommunen. Utifrån kommunens fastställda värdegrund tydliggörs målen kring vår kommunala äldreomsorg i dessa strategier. För att nå strategiernas mål krävs konkreta handlingsplaner för att kunna identifiera och verkställa nödvändiga aktiviteter. 1.3 Uppföljning, revidering och ansvar Strategin följs upp varje år i samband med årsbokslut och revideras vart fjärde år. Beslutsfattare är kommunfullmäktige. Sida 5 (23) Error! No text of specified style in document. 71

72 2 Mål och styrning Riksdagen stiftar de lagar som ligger till grund för vården och omsorgen av äldre människor i Sverige. Riksdagen kan också besluta om nationella mål som ytterligare förtydligar kommunernas ansvar för äldreomsorgen. 2.1 Lagstiftning och övriga styrdokument Ansvaret för den kommunala äldreomsorgen är givet i kommunallagen (KL). Äldreomsorgen regleras i första hand i Socialtjänstlagen (SoL) 1 och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialtjänstlagens första paragraf lyder: Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människors - Ekonomiska och sociala trygghet - Jämlikhet i levnadsvillkor - Aktivt deltagande i samhällslivet 2011 gjordes ett tillägg till SoL: socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas mot att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, det ska också ges ökade möjligheter att till eget inflytande. 2.2 Tjörns värdegrund och styrdokument Socialnämnden beslutade i april 2014, SN 54, om gemensam värdegrund för Tjörns äldreomsorg. Den baseras på Trygghet för den enskilde genom - Integritet - Intresse - Delaktighet och - Kvalitet. Kommunen arbetar aktivt med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsdeklarationer samt utifrån den kommungemensamma vision som fullmäktige fastställt. 1 SoL 5 kap 4-6 återfinns under referenser. Sida 6 (23) Error! No text of specified style in document. 72

73 2.3 Återkoppling från dialog I den dialog som skett med målgruppen 2 framkommer en tydlig bild av en önskan dels av att kunna bo hemma så länge som möjligt och även en önskan om självständighet och möjlighet att klara vardagen med hjälp av tekniska hjälpmedel. En digital enkät kring önskemål om framtidens äldreomsorg genomfördes under svar inkom och resultaten presenteras nedan. 80 % av de svarande är kvinnor och 44 % av de svarande är bosatta i Skärhamn. Hälften av de svarande är mellan år. Majoriteten är sammanboende och bor i villa, radhus eller parhus som de äger. Trygghetskänslan är stor i såväl hem som omgivning. 103 av dem har ingen hemtjänst, och majoriteten (66 st) tänker sig en potentiell flytt om cirka 10 år. Önskat boende har variation enligt nedan diagram. Storlek på önskat boende anges till 3 rum och kök. Bild: Diagram önskat boende enligt enkät. Områdesmässigt är önskat område tydligt, 70 % av de svarande säger Skärhamn. Detta ska dock ses mot bakgrund av de svarandes hemort. I andra hand anges Rönnäng som tänkbar boendeort. 2 dialog på olika sätt som är identifierad som medborgare mellan år, lokala pensionärsorganisationer, chefer inom äldreomsorgen och berörda chefer och tjänstemän i Tjörns kommuns förvaltningar och bolag samt det kommunala pensionärsrådet. Sida 7 (23) Error! No text of specified style in document. 73

74 De svarande anser att det är viktigast att det framtida boendet har närhet till livsmedelsbutik, hav och natur, kollektivtrafik samt familj och vänner. På andra plats på listan hamnar vårdcentral/apotek, mötesplatser, kultur och föreningsliv, bibliotek och även restauranger och café. Sida 8 (23) Error! No text of specified style in document. 74

75 3 Befolkningsutveckling 3.1 Nationell befolkningsutveckling/ trend Prognoserna pekar på att Sveriges andel av befolkningen 85 år och äldre kommer att öka kraftigt de kommande åren. Som jämförelse förväntas ökningen under vara i snitt personer per år. Denna siffra har under åren varit modesta 5100 personer per år. Korresponderande grupp av förväntade skattebetalare i åldern åringar beräknas öka med 2200 personer per år. Relationen mellan dessa grupper är ny och obalansen för med sig krav på nya metoder och angreppssätt. Forskningen är oenig om resultatet av en allt äldre befolkning, en linje menar att kostnadsökningarna inom vård och omsorg kommer att bli enorma. En annan säger att de allt äldre personerna också är allt piggare och friskare och därigenom kan bidra till välfärden längre. 3.2 Tjörns kommuns förutsättningar För kommunen görs varje år en befolkningsprognos, den pekar på ett stadigt ökande antal äldre. Bild från kommunens egen befolkningsprognos. Flera faktorer påverkar och kan fortsatt påverka våra prognoser framöver. Sida 9 (23) Error! No text of specified style in document. 75

76 Det är oklart hur fertilitetstalen ser ut. De förväntas på sikt minska enligt SKL 3, det är dock inget vi vet med säkerhet utan enbart kan prognosticera. Bild: SCB, Framtida befolkning En faktor som förväntas sjunka är dödstal. Människor idag lever längre tack vare den medicintekniska forskningen. Bild från SCB. Framtida befolkning. Det tal som anses svårast att förutse är invandringen. Mot bakgrund av situationen i världen är det näst intill omöjligt att veta hur den kommunala befolkningen kommer att se ut. 3 Framtidens utmaning. SKL Sida 10 (23) Error! No text of specified style in document. 76

77 3.3 Demografisk försörjningskvot Idag har Sverige en nivå på demografisk försörjningskvot 4 på drygt 73. Det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Denna nivå antas öka till en nivå på nästan 93 personer per 100 i yrkesaktiv ålder år Försörjningskvoten som härrör från unga antas vara konstant under prognosperioden. Det är försörjningskvoten som härrör från de äldre som ökar och kring år 2045 kostar de äldre mer än de yngre. Det står i stark kontrast till situationen på 1960-talet, då unga kostade avsevärt mer än äldre. Bild: SCB Framtida befolkning beräknas som summan av antal personer 0 19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer år och därefter multiplicerat med 100. Sida 11 (23) Error! No text of specified style in document. 77

78 4 Vi har ett gott bemötande till alla äldre och deras anhöriga Vi arbetar aktivt med ett gott bemötande gentemot brukare och anhöriga. Vi ska möta våra äldre med värme och nyfikenhet. Deras historia, personliga val, livsåskådningar, kulturer och önskemål ska bemötas utan förutfattade meningar. För att våra äldre ska få ett så bra och jämställt bemötande som möjligt i alla möten med kommunen och dess utförare arbetar vi aktivt med att bredda kompetensen inom språk, HBTQ, jämställdhet och kultur. Vi vill skapa trygghet för våra äldre både i sin boendemiljö som i offentliga miljöer. Därför strävar vi mot tydliga rutiner, kontinuitet och arbetssätt som främjar detta. Alla äldree har rätt till bästa möjliga insats utifrån situationen. Detta möjliggörs genom aktivt inhämtande av kunskap såväl som samarbete och ödmjukhet. Personalen delar på ansvaret för att resultatet ska bli bra. En personlig och tillgänglig kontaktperson garanterar kontinuitet i insatserna. Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Genom att samverka i informationsutbyte ger vi möjlighet för både vår personal och anhöriga att ta del av information gällande en brukare om denne samtycker. Alla boende och deras anhöriga ska känna sig trygga med att insatserna görs utifrån deras behov. De ska uppmuntras till att vilja påverka och ställa frågor. Insatser ska i möjligaste mån göras på den boendes begäran. Sida 12 (23) Error! No text of specified style in document. 78

79 5 Vi arbetar förebyggande med våra äldre Vi vill att våra äldre ska må gott, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Vårt förebyggande arbete tar sikte på att skapa förutsättningar för detta. Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur och föreningsliv till en del av äldres vardag. Evidensen har ökat för att fysisk aktivitet hos äldre kan ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan och kan främja ett kognitivt hälsosamt åldrande, det vill säga ett bevarande av minne och tankeförmåga när man blir äldre. 5 Därför ska kommunens anläggningar vara anpassade för äldre. Vid planering, iordningsställande och underhåll av våra anläggningar samt rekreationsområden ska hänsyn tas till äldres behov genom anpassning för ökad tillgänglighet och trygghet. Konst, böcker och musik ska finnas lätt tillgängligt på Tjörn genom evenemang och i form av bibliotek, museum och kulturmiljöer. Äldres kunskaper, berättelser och erfarenheter ska tas tillvara. Träffpunkter och aktiviteter som vänder sig till äldre uppmuntras i både egen regi samt i samverkan eller helt av frivilligorganisationer, pensionärsorganisationer eller andra. Kommunens föreningsbidrag kan vara ekonomiskt bidrag. Att upplåta lokal för sådana aktiviteter kan vara ett annat sätt för kommunen att stödja sådan verksamhet. Den digitala delaktigheten är viktig och prioriteras på Tjörn. Framtidens måltid i äldreomsorgen ska ha en fortsatt hög kvalitet, från upphandling till mat på tallriken för den äldre oavsett om det gäller maten på ett särskilt boende eller i hemmet. Maten ska vara anpassad till den äldres behov utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer och den ska vara god, näringsrik, vällagad och livsmedelshygieniskt säker. Måltiden ska vara en av dagens höjdpunkter. 5 ande_webben.pdf Sida 13 (23) Error! No text of specified style in document. 79

80 6 Våra äldre ska kunna välja vart och hur de vill bo Tjörn ska vara möjligheternas ö för hela livet och hela året, det översätter till att ge även våra äldre detta val, val att kunna bestämma vart och hur de vill bo. Vår samhällsplanering ska vara inriktad på att kunna erbjuda variation i boendeform, perspektiven tillgänglighet, kommunikation och tillgång till service i form av butiker och vårdinrättningar ska särskilt bevakas. Förutsättningar för delaktighet på nya sätt finns nu i högre grad i den tekniska digitala världen. Motsvarande förväntningar från målgrupperna när det gäller delaktighet och inflytande har ökat och skälet till det tror många beror på den utbildningsnivå, ekonomiska kraften och hälsotillstånd hos de nya äldre. Inställning och kompetens till digital teknik hos såväl brukare som anställda gör att Tjörn aktivt arbetar för att införa tekniska lösningar som kan möjliggöra en än större valfrihet. Samtidigt som tekniken öppnar upp för nya arbetssätt ställer sig Tjörn kontinuerligt frågan om besluten fattas av äldre eller för äldre. Tekniken ska erbjuda en valfri dimension och fungera som möjliggörare att kunna välja boendemiljö. En förutsättning för en utveckling inom området är god mobiltäckning, nätkapacitet och utbyggd fiber. I denna digitala miljö krävs fortsatt arbete inom informationssäkerheten för att bevaka att den personliga integriteten skyddas Äldre som tillfälligt vistas i kommunen, framförallt sommartid behöver vård- och omsorgsinsatser. Kostnaderna för detta belastar inte oss som vistelsekommun utan tillfaller boendekommunen, däremot kräver det ett visst mått av elasticitet och flexibilitet hos våra verksamheter. Kollektivtrafiken ska vara flexibel och ge möjlighet till självbestämmande och rörelsefrihet för våra äldre. Befintliga insatser som trygg-hemma team, fixarservice, säkerhetsronder och införandet av nationell patientöversikt är alla insatser som bidrar till valfrihet att kunna välja vart och hur man som äldre vill bo. Tjörn vill fortsatt öka faktorer för att bibehålla och öka denna valfrihet. Sida 14 (23) Error! No text of specified style in document. 80

81 7 Vi förbättrar ständigt verksamheten utifrån lokal återkoppling från våra brukare i samklang med forskning och innovation inom området Vi vill ha en demokratisk verksamhet och bevakar därför aktivt de resultat som återkopplas i form av olika undersökningar, såsom till exempel medborgarundersökningen, Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) och öppna jämförelser. Vi samverkar och agerar aktivt med universitet, forskning och andra kommuner för att skapa bästa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Våra anställda uppmuntras att ta egna initiativ till såväl samarbete som utveckling och föra upp dessa till beslutsnivå. Den tekniska utvecklingen kännetecknas av innovation och Tjörn följer denna med stort intresse, vi vill delta aktivt på denna spännande arena. Genom våra kvalitetsdeklarationer garanteras vissa moment i vår verksamhet med en tydlig påföljd om deklarationen inte efterlevs. Ett annat starkt verktyg för verksamheten inom området är ledningssystemet som är uppsatt i enlighet med socialstyrelsens förordning och som ska säkerställa att vi genomför arbetet med samma kvalitet oavsett vem som är utförare. De händelser som rapporteras som avvikelser ska tas hand om av ansvarig chef och återkoppling ska ske både till den som rapporterat avvikelsen. De rapporterade avvikelserna ska även ge resultat i den fortsatta och konstanta utvecklingen av verksamheten. Genom att använda ett kommungemensamt IT-verktyg som beslutsstöd kan vi jämföra våra verksamheter både med varandra internt och även gentemot andra kommuner. Detta blir ett bra sätt för både brukare, anställda och våra förtroendevalda att följa verksamheten. Sida 15 (23) Error! No text of specified style in document. 81

82 8 Vi erbjuder en utmanande och trygg arbetsmiljö Alla som arbetar med våra äldre ska ha god kännedom om de grundläggande strategierna för arbetet med våra äldre, om värdegrunden samt ha utbildning inom vård och omsorg. Målet är att all vår tillsvidareanställda personal ska ha grundutbildning motsvarande gymnasiets vårdlinje. Kompetens definieras som mer än de kunskaper som skaffats genom akademisk yrkesutbildning. Tjörn ser sammanhanget av kunskap, erfarenhet, personlig mognad och förmågan att kunna använda detta. För alla våra kommunanställda som arbetar med äldre genomförs ett internt introduktionsutbildningsprogram där deltagarna får kunskap om Tjörns grundläggande strategier och värdegrund, trygg och säker, informationssäkerhet, våra lokala styrdokument samt ergonomiskt riktig arbetsteknik. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling samt möjlighet till specialisering och karriärsutveckling. Vi låter våra anställda i möjligaste mån vara delaktiga och påverka arbetstider. Vi uppmuntrar våra anställda att träna och har därför en friskvårdspeng fri att använda till valfri träningsform. På Tjörn ger de kommande pensionsavgångarna en tydlig bemanningsutmaning. De som utbildar sig nu väljer inte vårdinriktning i den omfattning som skulle krävas för att möta våra och övriga kommuners behov. Lön är ett naturligt konkurrensmedel men arbetsmiljö och andra kringfaktorer blir allt viktigare när arbetstagare gör sitt val av arbetsplats. Tjörn vill vara en attraktiv arbetsgivare. Socialförvaltningen arbetar efter en plan för strategisk kompetensförsörjning med syfte att dels öka attraktiviteten för yrken inom socialtjänsten, främst inom vård- och omsorg och dels begränsa gapet mellan vårt personalbehov och den kompetens som finns att tillgå på kort och lång sikt. För att klara dagens verksamhet men även utveckla den för framtiden krävs ett gott ledarskap på alla nivåer som kan stimulera och uppmuntra arbetsglädje och ett utvecklande arbetsklimat. Sida 16 (23) Error! No text of specified style in document. 82

83 9 Investeringar idag och imorgon Framtidens äldreomsorg kommer att kräva investeringar, vilka och hur stora blir precis som tidigare ett resultat av prioriteringar och ambitionsnivå kopplat till den faktiska utvecklingen. Strategierna kan omöjligt sätta kronor och ören till en investeringsbudget men anger en önskvärd inriktning baserat på de prognoser vi utgår från idag. Idag Idag uppgår kostnader för äldre till 20 % av kommunens budget 6. Kostnader för hemtjänsten ökar just nu, möjligen på grund av att det är fler som väljer att stanna hemma och insatserna blir därför mer omfattande per vårdtagare. Ytterligare orsak är vår geografiska förutsättning i form av att vara glest befolkade öar. Befintliga boenden i kommunen idag: Tubberödshus äldreboende i Skärhamn. 20 lägenheter. Till Tubberödshus hör även ett annex med 9 tvårumslägenheter. Tubberödshus drivs som intraprenad. Kvarnbacken i Rönnäng. 48 lägenheter. Här har de boende biståndsbedömda hemtjänstinsatser. Rönnängs äldreboende. 16 platser Sida 17 (23) Error! No text of specified style in document. 83