Kultur- och fritidsnämndens budget 2017

Transkript

1 Antagen av kultur- och fritidsnämnden , KFN 50 Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå invånare år Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. 1

2 Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar. Gemensam strategi Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Kommunen ska arbeta på ett sätt som skapar välfärd och livskvalitet för alla. Tjörn ska erbjuda en offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. Samtliga medarbetare i kommunen ska ge en god service och ett gott bemötande till våra invånare, kunder samt till varandra. Vi ska säkerställa likabehandling och rättssäkra processer. Detta förutsätter ett ständigt arbete med att förenkla, förklara och förtydliga för våra kunder. Internt arbetar vi kontinuerligt med verksamhetsutveckling och att säkerställa rätt kompetens i våra verksamheter. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl. Genom att aktivt arbeta med invånardialog ger vi invånare och kunder god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin egen livssituation. Alla oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Nätverk och samarbeten är en viktig källa till kunskap och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en förutsättning för ett gott liv. Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, effektiv, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, 2

3 effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och andra aktörer att ha kontakt med Tjörns kommun. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Titel Kön Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, Alla NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och Alla hälsoskydd - Totalt, NKI Informationsindex för kommunens webbplats - Alla Totalt Medarbetarnas betyg på arbetsmiljön i Tjörns Alla kommun Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet Alla Medarbetare som är sjukskrivna, andel Alla Bemötande En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen och uppföljning ska ske kontinuerligt via mätningar av olika slag. et är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Här är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot allmänheten och gentemot medarbetare. Titel Kön 2017 Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet Alla 60 3

4 Rätt kompetens på rätt plats Under 2016 har en kompetensförsörjningsplan för kommunen tagits fram. Utifrån denna ska åtgärder genomföras för att skapa förutsättningar för att det finns rätt kompetenser i kommunens olika verksamheter. Arbete ska också genomföras för att säkra en framtida kompetensförsörjning. Fyra prioriterade områden Kompetensförsörjningsplanen har identifierat fyra prioriterade områden: Profilera Ledarskap Mentorskap Delaktighet Inom dessa områden kommer under 2017 handlingsplaner att tas fram och brytas ner till olika aktiviteter. Minska sjukfrånvaro och personalomsättning För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. et är att under 2017 minska sjukfrånvaron samt personalomsättningen med 1 % jämfört med Hälsofrämjande ledarskap Under 2016 har ett arbete påbörjats med Hälsofrämjande ledarskap. Arbetet görs i form av fem dialogträffar med ledningsgrupper i verksamheten. Detta arbete kommer att fortsätta under

5 De aktiviteter som kommer att påbörjas inom ramen för kompetensförsörjningsplanen kommer på sikt att bidra till minskad personalomsättning och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra kunder krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka kundernas delaktighet, insyn och medbestämmande. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Titel Kön Nöjd-Inflytande-Index, helheten Alla Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Alla Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn För att öka de ungas möjligheter till inflytande och delaktighet ska en modell alternativt ett forum för ungdomsinflytande tas fram. Demokrati och delaktighet för unga Förvaltningen ska stötta SOS-gruppen (strategisk och samordningsgrupp 0-24 år) i såväl arbetet med att ta fram en modell för ökad demokrati och delaktighet för unga som i arbetet med att föra in modellen i de olika verksamheterna. Inriktningsmål Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Det ökade antal flyktingar som kommer till landet och Tjörn gör att nämnder och förvaltningar ställs inför nya utmaningar. Mottagandet av nyanlända har expanderat under det 5

6 senaste året där behov av personal och lokaler för att möta volymförändringen har varit i fokus. Alla insatser ska leda till snabb etablering så att den enskilde får arbete/sysselsättning och på det sättet stärker kommunens och näringslivets långsiktiga behov av personalförsörjning. Arbetet samordnas i den nya enhet för migration som är organiserad under kommunstyrelsen. När det gäller utbildningsfrågor och flyktingar/integration drivs den fortsatt av den pedagogiska professionen inom barn- och utbildningsförvaltningen. För att möta kommande behov behöver lokal- och personalförsörjning förstärkas och vidareutvecklas. Utbildning och handledning för pedagoger ses över och inventeras. Inom socialnämndens ansvarsområde utvecklar verksamheterna metoder för att möjliggöra att nyanlända snabbare står till arbetsmarknadens förfogande samt sin kulturkompetens för att möta upp framtida behov. Dessutom ökas genuskunskapen för att säkerställa jämställdhetsoch barnperspektivet. Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område ses över. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet eftersträvas. Förutom den befintliga verksamheten kan prova på-tillfällen erbjudas i samarbete med föreningslivet och med andra aktörer. Titel Invånare utrikesfödda som är sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften år Invånare utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften år Nyanlända barn och unga i fritids- och kulturaktiviteter, andel Kön Alla 4,90% 4,70% 4,50% Alla 6,30% 6,10% 6,00% Alla 50,00% 70,00% 80,00% Nyanländas deltagande i aktiviteter utanför skolan Främja medverkan av nyanlända i aktiviteter utanför skolan för att skapa fler kontaktytor i mening att främja integrationen. Arbetet ska ske i samverkan mellan kultur- och fritid\, barnoch utbildning samt sociala. Titel Kön 2017 Nyanlända barn och unga i fritids- och kulturaktiviteter, andel Alla 50,00% 6

7 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Tjörn ska 2020 vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i. Vi ska fortsätta utveckla det goda samarbetet som finns mellan samtliga nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Arbetet utgår från barnkonventionen. Titel Barn och unga i åk 4 med upplevd aktiv fritid, andel Barn och unga i åk 8 med upplevd aktiv fritid, andel Kön Alla 80,00% 90,00% 95,00% Alla 70,00% 80,00% 90,00% Nämndsbeslutat prioriterat mål Utveckla systematiserad samverkan för barn i förskoleklass-åk 5 För förskolebarnen finns ett forum\, BIF (Barn i fokus) och för åk 6-9 finns SSPFR teamet. Det saknas en liknande samverkan mellan skola\, fritid och socialtjänst på våra yngreskolor. et är med samverkan är att tidigt upptäcka bekymmer kring barn och erbjuda ett bättre stöd till familjen. En systematiserad samverkan liknande "Barn i Fokus" för barn i förskoleklass-åk 5 ska utvecklas. Samverkan ska ske mellan Barn- och utbildning, Kultur- och fritid samt Sociala. Nämndsbeslutat prioriterat mål Öka möjligheten till aktiv fritid för grupper med lågt deltagande Alla barn och unga ska ges möjlighet till en aktiv fritid på Tjörn. De grupper som idag har ett lågt deltagande behöver vi ge stöd och hjälp till att få en möjlighet till en mer aktiv fritid. De grupper vi idag ser har ett lågt deltagande är funktionsvarierade samt socialt utsatta barn och unga. 7

8 Nämndsbeslutat prioriterat mål Aktualisera och fokusera på värdegrundsarbete Aktualisera och fokusera på de värdegrundsarbete som riktar sig till barn och unga 0-24 år i Tjörns Kommun utifrån ett hårdnat samhällsklimat både i vekliga livet och på sociala medier. Vid behov implementera och utveckla nya metoder för att stärka värdegrundsarbetet ytterligare. Inriktningsmål Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism, genom att förstärka och tydliggöra kommunens image och profil som destination. Titel Kön Besökare i turistbyrån, antal helår Alla Beläggningsgrad boenden Tjörn per månad, Alla 37,00% 38,00% 40,00% andel Gästnätter på boenden på Tjörn, antal per år Alla Gästnätter gästhamnar Tjörns kommun, antal helår Alla Nämndsbeslutat prioriterat mål Marknadsföra Tjörns unika värden Tjörns unika värden ska lyftas fram genom att marknadsföra konst i världsklass med kulturarvet (Nordiska Akvarellmuseet, Skulptur i Pilane och Sundsby säteri) såväl som samarbetsprojektet Världens Svettigaste Konstrunda i samarbete med Tjörn Triathlon. 8

9 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2015 Detta är ett av målen i den kulturpolitiska strategin Titel Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal Nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn, ungdomar samt unga vuxna, antal Satsningar på konstformer för ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang, antal Kön Alla Alla Alla Strategiskt och långsiktigt arbete För att Tjörn ska fortsätta vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete. Verksamheten utgår från Tjörns kommuns kulturstrategi och de tre dimensionerna samhälle, kultur och konstpolitik. Forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan konstnärer, kulturella kreativa näringar och kommunen Skapa och etablera ett årligt forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan konstnärer, kulturella kreativa näringar och kommunen. Titel Kön 2017 Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal Alla 2 9

10 Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Tjörn ska stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska bli mer tillgänglig för alla medborgare. Prioriterat är att uppmuntra deltagande för barn och unga utifrån deras olika behov. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet Vi vill också verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet. Titel Kön Anläggningar i föreningsdrift, antal Alla 5 5 Barn och unga i föreningslivet, andel 3-20 år Alla Barn och unga i föreningslivet, antal Alla Barn och unga i föreningslivet, antal Kvinnor Barn och unga i föreningslivet, antal Män Nyrekryterade unga ledare, antal Alla Säker och trygg förening, antal föreningar som är certifierade Alla 3 3 Social hållbarhet inom idrotten Idrott för social hållbarhet innebär ett samhälle där flickor, pojkar, kvinnor och män oavsett kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, ålder, religion, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund och socioekonomiska förutsättningar ges möjlighet att utöva idrott och motion på lika villkor utifrån sina skilda behov och förutsättningar. En plan för utövande av idrott på lika villkor ska tas fram. Tre utvecklingsområden För att kommunen ska kunna stödja både den folkrörelsebaserade föreningsidrotten, den egenorganiserade idrotten, idrottsevenemang och idrottsturismen såväl som den spontana fysiska aktiviteten har tre utvecklingsområden definierats i arbetet med det idrottspolitiska programmet. Dessa är: stöd och service i takt med tiden utveckling av miljöer för idrott och fysisk aktivitet 10

11 samverkan och samarbete. Regelverk för föreningsstöd Utifrån det idrottspolitiska programmet ska regelverket för föreningsstöd ses över. Regelverket ska träda i kraft 1 januari Spontanidrottsplatser För att uppmuntra idrott och motion hos medborgarna vill kommunen skapa plaster för spontanidrott. Med spontanidrott menas all idrott som inte sker i föreningsregi eller i annan organiserad form. Spontanidrottsplatserna kan skapa bra mötesplatser för barn, unga och vuxna. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att etablera minst 2 spontanidrottsplatser under Titel Kön 2017 Spontanidrottsplatser, antal Alla 2 Inriktningsmål Årets friluftskommun 2022 Tjörn ska arbeta för att bli årets friluftskommun Arbetet ska ha sin utgångspunkt i handlingsplanen för friluftslivet. Titel Kön Sveriges friluftskommun, ranking Alla Färdigställande av motionsspår Motionsspåren i Rönnäng och Skärhamn ska färdigställas. 11

12 Titel Kön 2017 Motionsspår, antal Alla 2 Utveckla vandringsleder och badplatser Kartlägga och ta fram en plan för hur vandringsleder och badplatserna på Tjörn kan utvecklas för att främja friluftslivet och turismen. Gemensam strategi Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång. När vi skapar förutsättningar för attraktiva boenden och tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Strävan är att värna om strandskyddet samt rädda och skydda biologisk mångfald på hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Önskemål om hur vi vill bo skiftar med livets olika skeden. Våra behov och krav förändras med ålder\, familjestorlek och karriärläge. Det är därför viktigt att det finns en variationsrikedom bland bostäderna på Tjörn. Alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Att planera bostadsförsörjningen för en kommun är en del i en väv där bostäder\, arbetsplatser\, vägar\, service\, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill kunna ta sig till jobb\, aktiviteter\, skolor och vänner såväl inom Tjörn som utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta och resultera i utveckling och faktiska åtgärder. 12

13 Inriktningsmål En säker och trygg kommun Tjörns kommun ska vara en av WHO certifierad Säker och trygg kommun. Omcertifiering till en säker och trygg kommun enligt WHO Tjörns kommun ska under 2017 bli återcertifierad enligt WHO som en säker och trygg kommun. Arbetet påbörjas under 2016 och är kommunövergripande men leds av säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg. Inriktningsmål Tjörn ska bli en bättre miljökommun Tjörns kommun ska arbeta strategiskt mot de beslutade lokala miljömålen. Arbetet skär naturligt genom samtliga nämnder och styrelser. Titel Kön Miljökommun, Miljöaktuellts ranking Alla Nämndsbeslutat prioriterat mål Tjörns lokala miljömål Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 141, 2013/ ) bedöms åtta av dem som särskilt relevanta för Tjörns kommun och ska prioriteras av nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. De åtta prioriterade miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö 13

14 Ett rikt växt- och djurliv Övriga nationella miljökvalitetsmål ska också beaktas i den mån som de passar kommunens verksamheter (Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar). Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö hanteras inte i de lokala miljömålen för Tjörns kommun då fjällmiljö inte förekommer inom kommunen. Samtliga verksamheter (såväl förvaltning som bolag) inom Tjörns kommun ska under 2017 arbeta med minst en aktivitet kopplad till något av de 16 nationella miljömålen. Gemensam strategi Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många aktörer engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskild underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. För att våra företagare ska kunna växa och utvecklas krävs tillgång till kompetenta medarbetare. Det är därför viktigt att Tjörns kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande med alla former och metoder för kunskap. Att eleverna i Tjörns skolor får med sig en bra grund att stå på är en förutsättning för fortsatta studieframgångar. För att vi ska lyckas ge dem detta krävs kompetenta lärare\, en god arbetsmiljö för lärare och elever samt goda möjligheter till stöd och hjälp för dem som behöver det. Inriktningsmål Inspirera till lässtimulans med fokus på unga och unga vuxna Biblioteket ska synas i ute i samhället och på olika arenor för att inspirera till lässtimulans för så många som möjligt. Fokus ska vara på de barn och unga vuxna (13-34 år) som idag inte besöker biblioteket. 14

15 Titel Kön Bibliotek, antal aktiviteter för barn och unga Alla vuxna Bibliotek, antal besökare huvudbiblioteket helår Alla Bibliotek, antal utlån samtliga bibliotek Alla Bibliotek, antal utlån åldrarna år Alla Skapa och utveckla lässtimulerande aktiviteter Skapa och utveckla lässtimulerande aktiviteter för unga och unga vuxna i samverkan med interna och externa aktörer. Titel Kön 2017 Bibliotek, antal aktiviteter för barn och unga vuxna Alla 4 Gemensam strategi Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. I kommunallagen, 8 kap. 1, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen, 8 kap. 4-5, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa sina uppgifter på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnderna och styrelserna tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. 15

16 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 % och när de finansiella målen är helt uppfyllda. Effektivisering av verksamhet För att bibehålla en god ekonomi kommande år får samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att\, fram till april 2017, ta fram effektiviseringar i verksamheterna motsvarande 2 % av brutto kostnaderna i 2017 års ramar för att kunna inarbeta detta i 2018 års budget. I flerårsbudgeten är denna effektivisering inte inräknad. För att klara detta uppdrag bör olika typer av samverkan mellan nämnder och styrelser utredas för att effektivisera\, minska sårbarhet samt bibehålla eller höja kompetensen. Effektivisering Nämnder och styrelser ska aktivt arbeta med effektivisering enligt kommunfullmäktiges uppdrag. Soliditet Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25 %. 16

17 Uppföljning av soliditet Soliditeten följs upp i varje delårsbokslut och i årsbokslut. et ska vara helt uppfyllt för att god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt. Resultat Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Uppföljning av resultat Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag följs upp i varje delårsbokslut och i årsbokslut. et ska vara helt uppfyllt för att god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt. Uppfyllda verksamhetsmål Verksamhetsmålen ska vara uppfyllda till minst 75 %. Uppföljning av måluppfyllelse I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen är på fyra år och prioriterade målen är ettåriga. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Inriktningsmålen samt prioriterade målen ska helt eller delvis vara uppfyllda med minst 75% vid årsbokslut för att god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt. 17

18 Vid mätning av god ekonomisk hushållning vid delårsbokslut är uppfyllandegraden lägre än vid årsbokslut eftersom flera uppdrag och nyckeltal inte mäts eller kan bedömas förrän året är slut. Avdelning Intäkter Kostnader Resultat Kommunbidrag Förv.överg Bibliotek Förenings Fritidscent Kultur Sundsby Saga Anläggning Friluftsliv Turism Kulturskola Barn&Ung Bio Summa Resultaträkning Budget Budget Bokslut (tkr) INTÄKTER Intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Resultat Kommunanslag Avvikelse