Detaljbudget 2018 kommunstyrelsen

Transkript

1 Detaljbudget 2018 Antagen Reviderad Tjörn Möjligheternas ö

2 Innehåll 1 Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet 5 2 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Prioriterat mål (KF) Bemötande Prioriterat mål (KF) Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen Prioriterat mål (nämnd) Rättssäkra och kvalitetssäkrade processer Prioriterat mål (nämnd) Värdegrund Tjörns kommun Prioriterat mål (nämnd) Digitalisering Prioriterat mål (nämnd) Systematiskt styrnings-, lednings- och kvalitetsarbete Prioriterat mål (nämnd) En väg in Prioriterat mål (nämnd) Strukturer för internationell samverkan och extern finansiering Prioriterat mål (nämnd) Ökad intern kommunikation Prioriterat mål (nämnd) Effektiv och hållbar struktur nyanlända Prioriterat mål (nämnd) Handlingsplan kopplat till kompetensförsörjningsplan Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Prioriterat mål (nämnd) Utveckla former för information, dialog och delaktighet Prioriterat mål (nämnd) Ett högt valdeltagande Prioriterat mål (nämnd) En rättssäker hantering av personuppgifter Prioriterat mål (nämnd) Skapa möjlighet till delaktighet för kommunens nyanlända Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Prioriterat mål (nämnd) Handlingsplan för e- hälsoarbetet Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering Sida 2 (33)

3 3.1.1 Prioriterat mål (nämnd) Öka mängden detaljplanerad mark för verksamheter Prioriterat mål (nämnd) Mer exploateringsmark Prioriterat mål (nämnd) Ökad intern samordning för markfrågor Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Prioriterat mål (nämnd) Förbättrad uppföljning VA-anslutningar och VA-plan Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Prioriterat mål (nämnd) Samverkan i infrastrukturs- och kommunikationsfrågor Prioriterat mål (nämnd) Färjor och parkeringsmöjligheter Prioriterat mål (nämnd) Transportstrategi Inriktningsmål En säker och trygg kommun Prioriterat mål (nämnd) Etablera former för systematiskt arbete Prioriterat mål (nämnd) Trygg samhällsplanering Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Prioriterat mål (nämnd) Hållbarhetspris Prioriterat mål (nämnd) Laddinfrastruktur Prioriterat mål (nämnd) Miljökvalitetsmål samhällsbyggnad Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet 27 5 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Prioriterat mål (KF) Soliditet Prioriterat mål (KF) Resultat Prioriterat mål (KF) Uppfyllda verksamhetsmål Prioriterat mål (KF) Optimalt samutnyttjande av lokaler Prioriterat mål (KF) Konkurrensutsättning av verksamhet Prioriterat mål (KF) Kostnadsanalys av verksamheter Prioriterat mål (nämnd) Strategisk lokalförsörjning Kommunövergripande resursfördelningsmodell 30 6 Bilagor 31 Sida 3 (33)

4 6.1 Resultaträkningar Kommunkansli och sektor samhällsbyggnad exkl nämnd och utskott Kommunkansliets avdelningar och kommungemensamt exkl nämnd Samhällsbyggnads avdelningar exkl utskott Budgetramar per avdelning Kommungemensamt, oförutsett Sida 4 (33)

5 1 Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå invånare år Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare Sida 5 (33)

6 kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar. Sida 6 (33)

7 2 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Tjörn är en socialt hållbar kommun där vi skapar jämlika förutsättningar för våra invånare. Våra ledord är Hälsa, Trygghet och Delaktighet för alla. Kommunen ska arbeta på ett sätt som skapar välfärd och livskvalitet för alla så att alla känner att de lever och verkar på möjligheternas ö. Tjörn ska erbjuda en offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. Vi ska underlätta vardagen för människor och företag. För att lyckas med det ska vår verksamhet bygga på enkelhet, öppenhet och innovationskraft. De lösningar som utvecklas ska vara behovsanpassade och enkla att använda. Vi ska använda digitaliseringens möjligheter för att stärka demokratin, öka transparensen och kvaliteten på våra tjänster och vår service. Samtliga medarbetare och politiker i kommunen ska ge en god service och ett gott bemötande till våra invånare, kunder samt till varandra. Vi ska säkerställa likabehandling och rättssäkra processer. Detta förutsätter ett ständigt arbete med att förenkla, förklara, förtydliga samt att skapa gemensamma processer och rutiner. Vi arbetar kontinuerligt med verksamhetsutveckling och med att säkerställa rätt kompetens i våra verksamheter. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl. Genom att aktivt arbeta med invånardialog ger vi invånare och kunder god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin egen livssituation. Alla, oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet, ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Vi ska värna Tjörnbornas rättigheter att göra egna livsval. Vi ska skapa förutsättningar för frihet och inflytande. Nätverk och samarbeten är en viktig källa till kunskap och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en förutsättning för ett gott liv Sida 7 (33)

8 2.1 Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service och sektor samhällsbyggnad Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, effektiv, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och andra aktörer att ha kontakt med Tjörns kommun. Kontaktvägarna in till kommunen ska vara tydligt kommunicerade och enkla att förstå. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Tjörns kommun ska arbeta smart och strukturerat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut av SKL vartannat år och ambitionen är att Tjörns kommun ska vara med och slåss om utmärkelsen inom en snar framtid. En första kommunkompass genomförs 2017 och utifrån resultatet av denna ska förbättringsåtgärder genomföras. Indikatorer Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Nöjd-Medborgar- Index, Bemötande, tillgänglighet Nöjd-Inflytande- Index, Information Medarbetarnas betyg på arbetsmiljön i Tjörns kommun Sida 8 (33)

9 2.1.1 Prioriterat mål (KF) Bemötande och sektor samhällsbyggnad En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare och politiker i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Vi behöver också skapa en bättre tillgänglighet för våra invånare och kunder. Det ska vara enkelt att få kontakt med oss och att utnyttja de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Hur väl vi lyckas mäts i olika sammanhang och målet är att resultatet för Tjörns kommun ska vara klart bättre än snittet regionalt och nationellt. Indikator Mål 2018 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI Nöjd-Medborgar-Index, Bemötande, tillgänglighet Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) ,00% Prioriterat mål (KF) Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen och sektor samhällsbyggnad För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. Indikator Mål 2018 Sjukfrånvaro månadsavlönade, andel 6,00 % Personalomsättning, egen begäran, andel (%) 11,00 % Prioriterat mål (nämnd) Rättssäkra och kvalitetssäkrade processer För att kunna erbjuda en effektiv och professionell service behöver vi fortsätta vårt arbete med att tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra våra arbetssätt. Vi behöver veta hur vi gör och säkerställa att vi ger lika service oavsett vem vår kund är. Ett sätt att göra detta är att arbeta med vår processer - att kartlägga vad vi gör, hur vi gör det och Sida 9 (33)

10 vem som gör det. Utifrån kartläggningarna kan vi sedan se om det finns möjligheter att arbeta på annat sätt för att öka kvaliteten för de som vi är till för. Det finns en framtagen modell och verktyg för hur vi ska arbeta med processer i Tjörns kommun. Dessa behöver tydliggöras, kommuniceras och göras tillgängliga för fler. Kartlagda processer ska också kommuniceras på ett bra sätt så att fler kan ta del av dem och så att de används som ett arbetsverktyg och stöd i det dagliga arbetet. Under 2018 kommer vi att prioritera några av de kommunövergripande processerna såsom t ex budget- och uppföljningsprocessen, investeringsprocessen, ärendeprocessen samt lokalförsörjningsprocessen Prioriterat mål (nämnd) Värdegrund Tjörns kommun En gemensam värdegrund för oss som arbetar i Tjörns kommun tydliggör vad som förväntas av mig som medarbetare i bemötandet och servicen gentemot mina kollegor och mina kunder, brukare och besökare. Effekten av en gemensam värdegrund blir att medborgare bemöts och behandlas lika och att vi har en god anda arbetskamrater emellan. Med en gemensam värdegrund för kommunkoncernen stärks vårt arbetsgivarvarumärke och förtroendet för kommunal verksamhet. Kommunkansliet är samordnare av arbetet Prioriterat mål (nämnd) Digitalisering och sektor samhällsbyggnad Genom att arbeta systematiskt med digitaliseringsfrågan i kommunen kan vi skapa till exempel effektivare processer, mer rättssäker hantering av ärenden, likabehandling, bättre återkoppling till våra kunder, en ökad tillgänglighet samt skapa utrymme att göra saker vi inte har tid att göra idag. Anledningarna till att arbeta med digitaliseringsfrågan är därmed många. Kommunstyrelsen kommer under året att ta fram en digital strategi för kommunen som anger ramarna för kommunens digitaliseringsarbete, vad vi vill åstadkomma och hur vi ska tas oss dit. Strategin ska kompletteras med tydliggörande handlingsplaner, rutiner, metoder och verktyg. Kommunstyrelsen kommer också att arbeta med konkreta insatser kring en ökad digitalisering av arvodesprocessen och ärende- och möteshantering. Sektor samhällsbyggnad ska fortsätta sitt arbete med att digitalisera sin ärendehantering. Sida 10 (33)

11 2.1.6 Prioriterat mål (nämnd) Systematiskt styrnings-, lednings- och kvalitetsarbete Under hösten 2017 genomförde Tjörns kommun SKL:s utvärdering Kommunkompassen. Syftet med utvärderingen var att se hur kommunens system för styrning, planering, uppföljning och utveckling fungerade i praktiken. Utifrån resultatet av utvärderingen ska en handlingsplan tas fram med prioriterade åtgärder med syfte att åstadkomma ett systematiskt styrnings-, lednings- och kvalitetsarbete. Kommunkansliet samordnar arbetet Prioriterat mål (nämnd) En väg in En tydlig ingång för kommunens invånare, företagare och besökare är av vikt för att förbättra tillgänglighet och bemötande. Kommunen ska fortsätta sitt arbete för att skapa möjligheter för våra målgrupper att lätt ta kontakt, få ett bra bemötande samt få professionella svar på sina frågor Prioriterat mål (nämnd) Strukturer för internationell samverkan och extern finansiering och sektor samhällsbyggnad Att samverka med andra nationellt och internationellt innebär inte bara att vi får ta del av andras erfarenheter och perspektiv - det innebär också att vi ibland får möjligheter att göra sådant som vi inte annars haft möjlighet att göra på grund av till exempel begränsade resurser. Kommunen behöver skapa modeller och verktyg som gör att vi får bättre uppföljning kring pågående projekt, gemensamma rutiner hur vi arbetar med dem och hur vi följer upp dem. En samsyn kring hur vi arbetar med projekt från idé, till ansökan, genomförande och uppföljning behöver skapas. Detta gäller såväl internationella som nationella samverkansprojekt och möjligheter till finansiering. Tjörns kommun har sedan 2008 en EU-strategi. Denna strategi behöver revideras för att fånga och beskriva hur kommunen vill arbeta med internationalisering. Sida 11 (33)

12 2.1.9 Prioriterat mål (nämnd) Ökad intern kommunikation Medarbetare som känner engagemang har mindre frånvaro och presterar mer på jobbet än dem som saknar engagemang. En viktig ingrediens för att skapa engagemang är att medarbetarna har god information. Både om vision och mål och också om rent praktiska saker i sin anställning. Kommunikation finns inte för sin egen skull. Den ska bidra till önskade effekter som att nå verksamhetens mål. Kommunikationen på arbetsplatsen ska skapa engagemang och vara meningsskapande. Mötet mellan medarbetare och chefer ska präglas av samtal och dialog. Både ledare och medarbetare bör utveckla sin kommunikativa förmåga Prioriterat mål (nämnd) Effektiv och hållbar struktur nyanlända Långsiktigt hållbara interna strukturer där det finns en plattform med tydligt mandat utifrån utvärdering som görs inför 2018 ska skapas Prioriterat mål (nämnd) Handlingsplan kopplat till kompetensförsörjningsplan och sektor samhällsbyggnad Kompetensförsörjningsplanen för Tjörns kommun är antagen och en handlingsplan har arbetats fram med förslag på aktiviteter inom de fyra fokusområdena Profilera, Ledarskap, Mentorskap och Delaktighet. Att stärka kommunkoncernens arbetsgivarvarumärke och bli tydligare och mer attraktiv för våra medarbetare, nya och gamla, är en central framtidsfråga. Därför lyfts detta fram i handlingsplanen. I handlingsplanen finns också bland annat aktiviteter för att utveckla ledarutvecklingsprogram samt introduktionsprogram för chefer. Sida 12 (33)

13 2.2 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande och sektor samhällsbyggnad För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra kunder krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka kundernas delaktighet, insyn och medbestämmande. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Indikator Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Nöjd Inflytande-Index - Helheten Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng Nöjd-Inflytande- Index, Påverkan Prioriterat mål (nämnd) Utveckla former för information, dialog och delaktighet och sektor samhällsbyggnad För att Tjörns kommun ska kunna ha en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling där invånarna känner att de har inflytande och kan påverka kommunens utveckling krävs att kommunen arbetar systematiskt för att utveckla former för dialog och delaktighet. Ramar, modeller och verktyg för hur vi ska interagera och ha dialog med våra kommuninvånare och brukare behövs. Under 2017 påbörjades ett arbete med att ta fram en policy för invånardialog. Denna policy behöver också kompletteras med mer konkreta rutiner och verktyg. Dessa kan samlas i den handbok för invånardialog som ska tas fram. Handboken ska kommuniceras till samtliga medarbetare och politiker och utbildningsinsatser för politiker och tjänstemän ska genomföras. En förutsättning för att invånarna ska kunna vara delaktiga är att de är informerade om vad som händer i kommunen. Att kontinuerligt arbeta med att utveckla de kommunikationskanaler som kommunen använder i sin externa kommunikation är en viktig del i detta. Under året kommer kommunen införa ett öppet diarium på webbplatsen där invånarna själva kan söka bland aktuella ärenden och också begära ut handlingar de tycker är intressanta. Sida 13 (33)

14 Många kommuner har idag medborgarförslag som är ett sätt för medborgarna att göra inspel i den politiska agendan och diskussionen. En förstudie kring vad införandet av medborgarförslag skulle kunna innebära i Tjörns kommun kommer att göras under året. Indikator Mål 2018 Deltagare i utbildning om invånardialog för chefer, andel Deltagare i utbildning om invånardialog för förtroendevalda, andel Deltagare i utbildning om invånardialog för utvecklingsledare, andel 80,00 % 75,00 % 100 % Prioriterat mål (nämnd) Ett högt valdeltagande Tjörns kommun har under tidigare valår haft ett högt valdeltagande. Detta är viktigt för att säkerställa demokrati och möjligheter till påverkan. Kommunstyrelseförvaltningen kommer under valåret att genomföra olika åtgärder och aktiviteter för att så många kommuninvånare som möjligt ges möjlighet att göra sin röst hörd i höstens val. Det kan handla om t ex tillgänglighet i lokaler, öppettider och informationsinsatser. Indikator Mål 2018 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) Valdeltagande i senaste landstingsvalet, (%) Valdeltagande i senaste riksdagsvalet, (%) 87,00 % 86,00 % 89,00 % Prioriterat mål (nämnd) En rättssäker hantering av personuppgifter och sektor samhällsbyggnad Den 1 juni 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Förordningen är en skärpning av nuvarande lagstiftning (PUL) kring hantering av personuppgifter. Kommunen behöver under året därför genomföra åtgärder för att säkerställa att vår hantering av personuppgifter ligger i linje med de nya lagkraven. Samarbete med närliggande kommuner samt Soltak kommer att ske i denna fråga. Arbetet samordnas av kommunledningskontoret. Sida 14 (33)

15 2.2.4 Prioriterat mål (nämnd) Skapa möjlighet till delaktighet för kommunens nyanlända Många av de nyanlända saknar naturliga beröringspunkter med kommunen, föreningsliv och ideella föreningar. Detta kan skapa en känsla av utanförskap och ensamhet. Kommunen ska skapa möjligheter för en ökad delaktighet för nyanlända genom olika typer av nätverk och forum där de på ett bra sätt erbjuds en väg in i det svenska samhället. 2.3 Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Vi vill att våra äldre ska må gott, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Vårt förebyggande arbete tar sikte på att skapa förutsättningar för detta. Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur och föreningsliv till en del av äldres vardag. Vi ser en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med delvis andra förväntningar än idag. Detta i kombination med nya tekniska möjligheter och att vi även i fortsättningen kunna garantera en hög nöjdhet gör att vi behöver arbeta med tydlighet och innovation inom omsorgen. För att våra äldre ska få ett så bra och jämställt bemötande som möjligt i alla möten med kommunen och dess utförare arbetar vi aktivt med att bredda kompetensen. Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Det är därför viktigt att kommunen arbetar systematiskt med det förebyggande arbetet för att minska antalet fallolyckor. För att nå bästa resultat krävs samarbete mellan kommunens förvaltningar, regionen samt folkhälsosamordnaren. Sida 15 (33)

16 2.3.1 Prioriterat mål (nämnd) Handlingsplan för e-hälsoarbetet Tjörns kommun ska arbeta med och använda digitaliseringens och e- hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka individens resurser för självständighet och delaktighet. En handlingsplan ska tas fram för e-hälsoarbetet under Handlingsplanen ska samspela med den kommunövergripande digitala strategin som tas fram under Sida 16 (33)

17 3 Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Tjörns kommun är en ekologiskt hållbar kommun där vi står för ett ansvarsfullt nyttjande av våra gemensamma naturresurser. Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång. När vi skapar förutsättningar för attraktiva boenden och tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska stimulera miljösmart konsumtion och ha ett hållbarhetsperspektiv i våra upphandlingar. Vi ska använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Strävan är att värna om strandskyddet samt rädda och skydda biologisk mångfald på hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Våra lokala miljömål ska följas upp mot de regionala- och nationella miljömålen och vårt arbete integreras med genomförande och uppföljning av de globala hållbarhetsmålen i Agenda Önskemål om hur vi vill bo skiftar med livets olika skeden. Våra behov och krav förändras med ålder, familjestorlek och karriärläge. Det är därför viktigt att det finns en variationsrikedom bland bostäderna på Tjörn. Alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Att planera bostadsförsörjningen för en kommun är en del i en väv där bostäder, arbetsplatser, vägar, service, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill kunna ta sig till jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom Tjörn som utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta och resultera i utveckling och faktiska åtgärder. Sida 17 (33)

18 3.1 Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering och sektor samhällsbyggnad Kommunen behöver ha en beredskap för att kunna exploatera mark för såväl bostäder som för industri och handel. När intressenter som vill etablera sig på Tjörn anmäler intresse ska det finnas färdigplanerad mark i beredskap. Prioritering av var mark ska köpas in ska utgå från kommunens översiktsplan, den plan för prioritering som togs fram under 2016 samt övriga strategiska dokument. Indikator Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Påbörjade planer för bostäder på kommunal mark, antal Påbörjade planer för industri och handel på kommunal mark, antal Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Tillgänglig mark för industri och handel, antal kvm köpt Sida 18 (33)

19 3.1.1 Prioriterat mål (nämnd) Öka mängden detaljplanerad mark för verksamheter Vi kan se en ökad efterfråga av detaljplanerad mark för verksamheter. Fler företag är intresserade av att etablera en ny verksamhet på Tjörn alternativt expandera en redan existerande verksamhet. Detta innebär att kommunen behöver utöka sin beredskap när det gäller detaljplanerad mark som är lämplig för verksamhetsetablering. Om det finns fler detaljplanerade områden har kommunen också möjlighet att lotsa företagen till lämplig mark och på så sätt underlätta skapande av kluster, dvs att man styr en viss typ av verksamheter till ett visst område. Indikator Mål 2018 Påbörjade planer för industri och handel på kommunal mark, antal Prioriterat mål (nämnd) Mer exploateringsmark Att köpa in mark för bostäder, industri och handel är högt prioriterat. Vid köp av exploateringsmark ska hänsyn tas till miljömässigt hållbara aspekter som bevarar strandskydd och biologiskt mångfald både på land och hav. Indikator Mål 2018 Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Tillgänglig mark för industri och handel, antal kvm köpt Prioriterat mål (nämnd) Ökad intern samordning för markfrågor och sektor samhällsbyggnad För en hållbar långsiktig samhällsplanering utifrån till exempel Översiktsplanen och det strategiska bostadsbyggnadsprogrammet är det avgörande att det finns kommunal mark på strategiska och attraktiva områden, både för bostadsändamål och företagande. Det behövs strukturen för att arbeta med denna fråga utifrån ett koncernperspektiv, en ökad intern samordning kring detta är ett måste. Sida 19 (33)

20 3.2 Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Delas till: Sektor samhällsbyggnad Anslutning av redan befintliga områden till VA-kollektivet ska prioriteras och genomföras snabbare. Det mellankommunala samarbetet ska prioriteras för att främja en god kvalitet och effektivitet. Viktigt att detta sker, både ut miljösynpunkt och för att skapa en stabil VA-ekonomi. Ovidkommande vatten som kommer till avloppsreningsverken innebär ofta en betydande kostnad för kommunen då det ofta krävs ombyggnation av ledningsnätet för att åtgärda. Den långsiktiga ambitionen är att under de kommande åren minska andelen ovidkommande vatten i kommunens ledningsnät. Indikator Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Antal VA-anslutna befintliga fastigheter per år Ökning av VAanslutna lägenheter i kommunen ,0% 9,0% 9,0% Prioriterat mål (nämnd) Förbättrad uppföljning VA-anslutningar och VA-plan Delas till: Sektor samhällsbyggnad Investeringar, drift och underhåll som är mycket omfattande över tid måste anpassas striktare efter god ekonomisk hushållning, ekonomisk projektlönsamhet och miljöprioriteringar. Det innebär hårdare omprioriteringar av projekt. Uppskattningarna av VA-anslutningar a fastigheter och lägenheter kommer att fortsätta följas upp under Dessa kommer att ses över ytterligare bland annat genom samverkan inom samhällsbyggnadsplaneringsgruppen. Sida 20 (33)

21 3.3 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur och sektor samhällsbyggnad Arbetet med att påverka övriga aktörer ska ske på flera nivåer. Den plan som tas fram över prioriterade områden ska omvandlas till en handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare. Detta mål innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Flaskhalsar såsom Myggenäskorset förbättras. Indikator Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och flygförbindelser Nöjd Region-Index - Kommunikationer 3,40 3,60 3, Prioriterat mål (nämnd) Samverkan i infrastrukturs- och kommunikationsfrågor och sektor samhällsbyggnad För att Tjörns kommun ska få tyngd i sina önskemål och synpunkter i frågor som rör infrastruktur- och kommunikation behöver vi samverka med andra aktörer. Ett tydligt exempel på att samverkan och gemensamma initiativ lönar sig är arbetet med det Nordvästsvenska initiativet. Kommunen ska fortsätta att aktivt driva frågor kring infrastruktur i detta sammanhang. Det finns också viktigt mellankommunalt samarbeten inom Bohusstråket (Tjörn, Stenungsund, Orust, Kungälv, Uddevalla) gällande regionala och infrastrukturfrågor där Tjörn behöver vara aktiva och ta plats. Inom detta sker gemensam samverkan med Trafikverket, Västtrafik, GR (Göteborgsregionen) och VGR (Västra Götalands regionen). Kollektivtrafikfrågan är en viktig och prioriterad fråga för Tjörns kommun och har så varit i många år. Kommunen får många synpunkter kring detta från företagare, besökare och invånare. Kollektivtrafiken på Tjörn måste planeras och struktureras utifrån faktiska behov. Detta kräver en ökad (eller annan) samverkan med Västtrafik. Sida 21 (33)

22 Idag ägs de flesta av vägarna och gatorna på Tjörn av vägföreningarna. Idag finns samverkan mellan dem och kommunen men denna samverkan behöver utvecklas. Kommunen ska verka för en fungerande dialog samt att det finns goda samverkansmöjligheter mellan de olika vägföreningarna för att skapa samsyn och gemensamt/effektivt resursutnyttjande Prioriterat mål (nämnd) Färjor och parkeringsmöjligheter Frågan kring kommunens färjor har utretts i omgångar. Synpunkter har inkommit till kommunen från näringslivet och boende angående de bristande parkeringsmöjligheterna i närheten till färjeläget. Frågan om parkeringsmöjligheterna måste tas på största allvar och utredas vidare för att ta fram ett beslutsunderlag till politiken Prioriterat mål (nämnd) Transportstrategi Delas till: Sektor samhällsbyggnad Planavdelningen har under 2017 påbörjat arbetet med en transportstrategi som också är ett av uppföljningsuppdragen i Översiktsplanen. Strategin har varit på remiss och ett svar angående fortsatt arbete avvaktas. För att kunna uppfylla fullmäktiges mål krävs att vi har ett bra underlag och en strategi att arbeta efter. Arbetet görs av planavdelningen tillsammans med trafik/teknik. Sida 22 (33)

23 3.4 Inriktningsmål En säker och trygg kommun Tjörns kommun ska vara en WHO-certifierad Säker och trygg kommun. Alla förvaltningar och bolag har uppdraget att utifrån respektive verksamhet, enskilt och i samarbete med andra aktörer - näringsliv och föreningar - unga och äldre - bidra till målet att vara en säker och trygg kommun. Utifrån medborgarlöften, medborgarundersökning och verksamheternas insatser och behov är nedanstående områden prioriterade för säkerhetsoch folkhälsoarbetet under certifieringsperioden : barn och unga sociala risker drogförebyggande insatser trygghetsinsatser (allmänna samt till äldre) trafikfrågor integrationsfrågor Indikator Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Polisanmälda olovlig körning och grov olovlig körning, antal Polisanmälda rattfylleri under påverkan av narkotika, antal Polisanmälda våldsbrott, antal Bidragshushåll ekonomiskt bistånd, antal/1000 inv Trivsel och trygghet i skolan årskurs 8, andel elever som angett positivt svar Invånare utrikesfödda öppet arbetslösa, andel av registerbaserade arbetskraften år Invånare år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) ,00% 98,00% 99,00% 6,10% 6,00% 5,90% 2,90% 2,80% 2,70% Sida 23 (33)

24 Indikator Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd Polisanmälda fall av skadegörelse, antal Polisanmälda narkotikabrott, antal Nöjd Region-Index - Trygghet Trivsel och trygghet i skolan årskurs 2, andel elever som angett positivt svar Trivsel och trygghet i skolan årskurs 5, andel elever som angett positivt svar 4,10% 4,00% 3,90% ,00% 98,00% 99,00% 97,00% 98,00% 99,00% Prioriterat mål (nämnd) Etablera former för systematiskt arbete I ansökan om att återcertifiera Tjörn som en säker och trygg kommun fanns det förslag på hur kommunen skulle kunna arbeta mer systematiskt med frågorna som berör säker och trygg. Att hitta samverkansformer och plattformar för arbetet är väsentligt för att vi ska kunna arbeta mer systematiskt och effektivt med åtgärder och aktiviteter för att åstadkomma ett tryggt och säkert Tjörn för alla. Under året ska förslag på struktur och former för detta arbete tas fram och förankras/beslutas Prioriterat mål (nämnd) Trygg samhällsplanering Delas till: Sektor samhällsbyggnad Intentionerna med säker och trygg kommun ska genomsyra all verksamhet inom kommunen. De är vägledande för en hållbar och trygg samhällsplanering och utveckling och berör i hög grad översiktsplaner, bostadsbyggnadsprogram, detaljplaner, bygglov, trafikfrågor, GC-vägar, miljöarbete samt VA och avfall. Sida 24 (33)

25 3.5 Inriktningsmål Tjörn ska bli en bra miljökommun Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 141, 2013/ ) bedöms åtta av dem som särskilt relevanta för Tjörns kommun och ska prioriteras av nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. De åtta prioriterade miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Övriga nationella miljökvalitetsmål ska också beaktas i den mån som de passar kommunens verksamheter (Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar). Miljökvalitetsmålet "storslagen fjällmiljö" hanteras inte i de lokala miljömålen för Tjörns kommun. Tjörns kommun ska arbeta strategiskt mot de beslutade lokala miljömålen. Arbetet skär naturligt genom samtliga nämnder och styrelser. Samtliga verksamheter inom Tjörns kommun ska under 2018 arbeta med minst en aktivitet kopplad till något av de 16 nationella miljömålen. Indikator Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Miljökommun, Miljöaktuellts ranking Prioriterat mål (nämnd) Hållbarhetspris Delas till: Sektor samhällsbyggnad För att stimulera hållbarhetsarbetet i kommunen vill undersöka möjligheterna med att instifta ett externt riktat miljöpris. Beslutsunderlag ska tas fram angående möjligheterna och formerna för ett sådant pris. Sida 25 (33)

26 3.5.2 Prioriterat mål (nämnd) Laddinfrastruktur och sektor samhällsbyggnad Fler och fler kommuninvånare, besökare och företag kör eldrivna fordon. För att Tjörn ska möta upp efterfrågan på möjligheter att ladda eldrivna fordon behöver en behovsanalys tas fram gällande hur kommunen ska bygga ut laddinfrastruktur för eldrivna fordon. Möjligheter till extern finansiering ska också undersökas Prioriterat mål (nämnd) Miljökvalitetsmål samhällsbyggnad och sektor samhällsbyggnad Miljöavdelningen har det övergripande ansvaret att se till att kommunen arbetar mot de nationella miljökvalitetsmålen samt att uppföljning sker. Utöver detta har sektor samhällsbyggnad tagit fram aktiviteter och uppgifter kopplade till miljökvalitetsmålen. Det handlar bland annat om informations- och kommunikationsinsatser, dagvattenutredning, ekologiska kantzoner, revidering av energi- och klimatplanen samt handlingsplan för förorenad mark. Sektorn har också som mål att söka möjligheter för extern finansiering för hållbarhetsarbetet. Sida 26 (33)

27 4 Vi skapar förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntrar det livslånga lärandet Tjörn är en socialt hållbar kommun där människor och företag frodas och där enkelhet och öppenhet driver utvecklingen. Vi ska erbjuda ett gott företagsklimat, en god arbetsmiljö och likvärdig utbildning för alla. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Vi ska samverka med företag, andra organisationer och andra kommuner för att utvecklingen ska vara så effektiv och så relevant som möjligt. Tjörns kommun ska skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många aktörer engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskilt underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. För att våra företagare ska kunna växa och utvecklas krävs tillgång till kompetenta medarbetare. Det är därför viktigt att Tjörns kommun skapar förutsättningar för ett livslångt lärande med alla former och metoder för kunskap. Att eleverna i Tjörns skolor får med sig en bra grund att stå på är en förutsättning för fortsatta studieframgångar. För att vi ska lyckas ge dem detta krävs kompetenta lärare, en god arbetsmiljö för lärare och elever samt goda möjligheter till stöd och hjälp för dem som behöver det. Barn och unga ska växa upp i trygghet och ges möjlighet att påverka i frågor som berör dem. Sida 27 (33)

28 5 Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare måste kommunens ekonomi vara välordnad. Marginaler måste finnas för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. I kommunallagen, 8 kap, 1, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I samma paragraf regleras att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. I förekommande fall ska riktlinjerna även omfatta regleringen av en så kallad resultatutjämningsreserv. Kommunallagen, 8 kap, 4-5, föreskriver att kommunen varje år ska upprätta en budget och att det ska ske så att intäkterna överstiger kostnaderna, det så kallade balanskravet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa sina uppgifter på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnderna och styrelserna tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. 5.1 Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Kommunallagens krav klargör att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås. Under 2017 har det lyfts frågor kring kommunens resursfördelningsmodell och möjligheter att införa resultatöverföringar mellan budgetår. Detta är något som ska undersökas och analyseras närmare. Sida 28 (33)

29 5.1.1 Prioriterat mål (KF) Soliditet Kommunens soliditet ska uppgå till minst 25% Prioriterat mål (KF) Resultat Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag Prioriterat mål (KF) Uppfyllda verksamhetsmål och sektor samhällsbyggnad God ekonomisk hushållning anses uppfyllt när verksamhetsmålen är uppfyllda till 75 procent och när de finansiella målen är helt uppfyllda Prioriterat mål (KF) Optimalt samutnyttjande av lokaler Ta fram plan för optimalt samutnyttjande av samtliga lokaler bland annat för förskola och skola Prioriterat mål (KF) Konkurrensutsättning av verksamhet och sektor samhällsbyggnad Tjörns kommuns verksamhet ska kunna konkurrensutsättas. Tjörns kommun ska alltid sträva efter kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i de av kommunen finansierade verksamheterna. Samtliga styrelser och nämnder ska ta fram en konkurrensplan i vilken det ska framgå vilka avtal som ska förlängas och vilka nya konkurrensutsättningar som skulle kunna vara aktuella. Sida 29 (33)

30 5.1.6 Prioriterat mål (KF) Kostnadsanalys av verksamheter och sektor samhällsbyggnad Med utgångspunkt i de nyckeltal och jämförelser som finns för jämförbara kommuner ska en analys av samtliga nämnd- och styrelseområden göras. Analysen ska syfta till att ge underlag för varför en verksamhet är billigare eller dyrare än vad den är i motsvarande kommuner. Analysen ska innehålla förklaringar om det beror på effektivitets- eller kvalitetsfaktorer Prioriterat mål (nämnd) Strategisk lokalförsörjning Kommunens verksamheter är beroende av behovsanpassade lokaler för sina verksamheter. Då behoven varierar och kan skifta över tid och dessutom är beroende av våra kunders behov av service och tjänster är det viktigt att kommunen arbetar systematiskt och strategiskt med sin lokalförsörjning. Det måste finnas möjligheter att på ett enkelt sätt anpassa befintliga lokaler till nya behov. Det måste också finnas en proaktivitet och framförhållning i våra arbetssätt baserade på analyser av nuläge och tänkbar framtid. Kommunen behöver skapa tydliga incitament till ett effektivt utnyttjande av lokalerna och det behövs klargörande kring vad som gäller för uppsägning av del av verksamhetslokal. Gemensamma processer, rutiner och metoder hur kommunen ska arbeta med en strategisk lokalförsörjning samt hur ansvarsfördelningen ska se ut måste tas fram Kommunövergripande resursfördelningsmodell Under 2017 har det lyfts frågor kring kommunens resursfördelningsmodell samt möjligheter att införa resultatöverföringar mellan budgetår. Detta är något som ska undersökas och analyseras närmare. Ett förslag till kommunövergripande resursfördelningsmodell ska tas fram och beslutas under året. Sida 30 (33)

31 6 Bilagor 6.1 Resultaträkningar Kommunkansli och sektor samhällsbyggnad exkl nämnd och utskott Kommunkansliets avdelningar och kommungemensamt exkl nämnd Samhällsbyggnads avdelningar exkl utskott Sida 31 (33)

32 6.2 Budgetramar per avdelning Sida 32 (33)

33 6.3 Kommungemensamt, oförutsett Sida 33 (33)