APRILUPPFÖLJNING 2018 Kommunstyrelsen 2018-05-29 Korrigerad text om synpunktshanteringen efter KS April 2018 1
SAMMANFATTNING Prognosen för året ser ut att hamna något sämre än budgeterat och vårt resultat beräknas bli 81 miljoner. Det finns det ett antal poster som avviker. Här kan nämnas underskottet på Individ & Familjeomsorg men det finns även positiva avvikelser som exempelvis reavinster vid försäljning av mark. Prognosen för pensionskostnaderna visar ett underskott på 28 miljoner som vi vill analysera vidare i augusti när nästa beräkning kan erhållas från KPA (Kommunernas Pensionsanstalt). Från 2018 har vi fem nya kommunövergripande mål, som preciseras i fokusområden där kommunen behöver kraftsamla. Uppföljning, analys och prognos görs först i delårsbokslutet per augusti. Resultaträkning Miljoner Bokslut Budget Prognos Avvikelse 2017 2018 2018 2018 Verksamheternas nettokostnader -4 370-4 579-4 629-48 Skatteintäkter 4 347 4 499 4 495-4 Generella statsbidrag och utjämning 201 202 223 21 Finansiella intäkter 14 11 16 6 Finansiella kostnader -27-32 -26 6 Resultat efter skatter och finansnetto 163 100 81-19 Årets resultat 163 100 81-19 Verksamhetens nettokostnader prognostiseras öka med 5,9 procent och skatter och statsbidrag ökar med 3,8 procent. En analys av avvikelserna mellan det prognostiserade resultatet och budgeten görs längre fram under avsnittet driftsuppföljning och prognos. Viten och rättstvister En inventering över pågående viteshot och tvister har gjorts och totalt finns det i kommunen tvistiga belopp på 4,8 miljoner. Det är två olika tvisten varav den ena avser ansökan om tilläggsbelopp från en enskild huvudman inom Förskola & Grundskola (1 miljon) och den andra avser en bestriden faktura avseende missbruksvård inom Individ & Familjeomsorg (3,8 miljoner). En del av beloppet på Individ & Familjeomsorg (3,2 miljoner) kostnadsfördes på 2017 års resultat. Övriga belopp är inte kostnadsförda och ligger således inte med i resultatet. 2
DRIFTSUPPFÖLJNING OCH PROGNOS Miljoner Resultatfond 2018 Prognos avvikelse KF, Revision, Valnämnd och Överförmyndarnämnd 0,9 Kommunstyrelse 0,0 Byggnadsnämnd 0,9-3,5 Miljö & Hälsoskydd 2,0 0,0 Teknik 11,7 2,5 Fritid & Folkhälsa 8,7 1,3 Kultur & Turism 4,4 0,0 Funktionsstöd -8,5 0,0 Individ & familjeomsorg -30,2-40,1 Förskola & Grundskola 51,4 0,0 Gymnasium & Arbetsmarknad 43,9 13,2 Stöd & Försörjning & Ensamkommande -20,5 Vård & Omsorg 40,8 0,0 Service 21,3-5,3 Service Fastighet 39,1-6,5 Övriga verksamhetskostnader, pensioner, exploatering mm 14,6 10,0 Verksamhetens resultatfond och nettokostnader 200-48 Finansiering Skatteintäkter -4,0 Generella statsbidrag och utjämning 21,0 Finansiella intäkter 5,7 Finansiella kostnader 6,4 Årets resultat -19 Verksamhetens avvikelser - 48 miljoner Verksamheternas avvikelser innebär ett budgetunderskott på 48 miljoner. Nämndernas prognoser visar ett sammanlagt budgetunderskott på 58 miljoner kronor. I särskild bilaga 1, redovisar vi vad respektive nämnd skrivit om sitt resultat och sin prognos. Nedan beskriver vi de nämnder som har en större budgetavvikelse. Individ & Familjeomsorg -40,1 miljoner Underskottet beror främst på ökat antal köpta platser inom funktionsstöd (-11 miljoner), institutionsvård barn & unga där antal placeringar ökat (-10 miljoner), konsultkostnader för att täcka personalbrist och ökade kostnader för boende (öppna insatser vuxna missbruk). Enheterna för Ensamkommande barn och Stöd & Försörjning visar en beräknad budgetavvikelse per 30 april på -15,7 miljoner kronor. Dessa enheter går 1 maj över till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad. Anledningen till underskottet är framförallt lägre intäkter från Migrationsverket på grund av bland annat åldersuppskrivning, svenskt medborgarskap, obelagda platser på boenden på grund av den snabba minskningen av målgruppen samt övertalighet i personal till följd av tidigarelagd avveckling av HVB. En annan orsak är höga konsultkostnader på utredningssidan på grund av personalomsättning. Prognosen för resterande delen av året, maj december, redovisas på Gymnasium och arbetsmarknad och beräknas till -20,5 miljoner kronor. 3
Service 11,5 miljoner Kommunfullmäktiges beslutade i samband med kommunbudget 2018 om att fastigheter under 2018 inte får höja sina hyror. Effekten av beslutet motsvarar den negativa prognosen på Service Fastigheter på -6,5 miljoner. I Service övriga verksamheter genomförs ett antal kommunövergripande projekt som planeras att finansernas genom nämndens resultatfond. Det avser samordnad varudistribution (-2 miljoner kronor), bemanningsprojekt (-2,2 miljoner) och service management (-0,7 miljoner kronor) Övriga verksamhetskostnader +10 miljoner Här redovisas verksamhetskostnader som budgeteras centralt. Det ingår bland annat budget för nya hyror som fördelas ut till respektive nämnd när den nya lokalen är färdigställd, kostnader för pensioner, medel för löneökningar och budget för oförutsedda händelser. Från och med 2018 redovisas även exploateringsvinster här. De poster som har större avvikelser i prognosen för 2018 är: Pensioner -38 miljoner Hyror och avskrivningar +22 miljoner Exploateringsvinster +23 miljoner Oförutsedda medel + 3 miljoner Skatter, statsbidrag och finansiella poster Skatteintäkter och statsbidrag visar tillsammans ett överskott på 17 miljoner kronor. Här ingår även byggbonusen från Boverket på 10 miljoner kronor samt Välfärdsmiljonerna enligt kommunens andel av flyktingmottagandet. Skatteintäkterna är 4 miljoner lägre än budgeterat på grund av slutavräkning för 2017 och 2018. Prognosen för skatter och statsbidrag grundar sig på SKL cirkulär 2018:18. Det låga ränteläget innebär att vi får ett överskott på våra räntekostnader. Avgiftsfinansierad verksamhet Kommunen driver tre verksamhetsområden som är finansierade via avgifter. Det är vatten och avlopp, Avfall och återvinning samt Bredband. Normalt ska avgifterna täcka kostnaderna och det ska vara balans över tid. Miljoner Tidigare underskott fordran på abonnenterna Prognos 2018 Ackumulerat resultat Vatten och avlopp -2,7 3,6 0,9 Avfall och återvinning -6,0-1,9-7,9 Bredband -0,6-3,7-4,3 Taxehöjningar har gjorts inför 2018 inom Vatten och Avlopp samt Avfall och återvinning. Inom Avfall och återvinning kommer ytterligare taxehöjningar behövas för att komma i fas med underskott. 4
Miljoner kronor Uppföljning och prognos april 2018 INVESTERINGAR 1600 1400 1200 1099 1210 1 386 1000 800 600 400 200 335 670 247 365 533 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Utfall/Prognos Budget Kungsbacka har de senaste åren haft en expansiv utbyggnad av lokaler och infrastruktur. Under 2015 och 2016 var dock investeringsnivån relativt låg främst på grund av ovanligt få pågående investeringsprojekt i egen regi. I år och kommande planeringsperiod har kommunen en hög investeringsvolym och det planeras för stora utbyggnader i lokaler och infrastruktur. För år 2018 har Kungsbacka en investeringsbudget på 803 miljoner kronor exklusive exploateringar. Prognosen för helåret 2018 är att vi investerar för 1 099 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse med 296 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att några stora investeringsprojekt har startats upp men där budgeten för projekten ligger längre fram i tiden som till exempel Kungsbacka badhus, Fjärås Bräcka skolan och Teknikens hus. Pågående projekt under året är Kungsbacka badhus, Ny Fjärås Bräcka skola och Teknikens hus. Flera lokalplansprojekt är i sin slutfas med planerad driftsättning till hösten så som Kolla Backes förskola och Furulidskolan. Till årsskiftet planeras Hede stationshus vara klart. Kommunen har även köpt tre förskolor av Eksta under året. Inom Tekniks verksamhetsområden pågår under året bland annat utbyggnad av en vattenledning i Fjärås Klev etapp 2, Sönnerbergen/Häcklehagen samt Äskatorp/Hanhals. Det planeras även en utbyggnad av pendelparkering i Hede samt gång- och cykelvägar Lerbergsvägen och Varbergsvägen samt cirkulationsplats Hedebrovägen-Kungsparksvägen. EXPLOATERINGAR Kommunens exploateringsverksamhet anskaffar, utvecklar och iordningställer mark för bostads- och verksamhetsändamål. Stora exploateringsprojekt som pågår under året är bland annat Kolla Parkstad etapp 2, Väster om ån och Särö centrum. Under året prognostiseras reavinster för markförsäljning inom bland annat Kolla Parkstad etapp 2, Särö centrum, Borgås och Mariedalskrysset. Prognos reavinst visar 22 miljoner. Detta är lägre än budgeterat resultat och beror på att projekt Aranäs 4 och Tingberget är framflyttade. 5
MÅL Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som vision lyfter fram och de utmaningar vi står inför har kommunfullmäktige beslutat om fem nya kommunövergripande mål som gäller från 2018. Målen är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden där vi behöver kraftsamla. Med hjälp av indikatorer följer vi upp om våra ansträngningar leder till det resultat som vi önskar. Måluppfyllelsen baseras dessutom på en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna. De nya målen gäller samtliga nämnder och kommunstyrelsen har en samordnande roll i utvecklingsoch förbättringsarbetet kring målen. Kommunledningskontoret utvecklar arbetssättet med målen och har bildat ett målteam med tjänstepersoner i olika roller från olika förvaltningar och verksamheter, som kommer sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse, samt följa upp arbetet och göra en samlad analys. Vi gör inte någon uppföljning, analys och prognos för målen i april, utan det kommer vid delårsbokslutet per augusti. Per augusti följer vi också upp God ekonomisk hushållning med indikatorer inom de tre kategorierna ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet. 6
SYNPUNKTSHANTERING Fritid & folkhälsa Kultur & Turism Funktionsstöd Individ & familjeomsorg Förskola & Grundskola Gymnasium & Arbetsliv Kommunstyrelsen Miljö & Hälsa Plan & Bygg Service Teknik Vård & Omsorg Totalt Klagomål 4 0 1 1 9 2 7 2 2 25 43 3 99 Beröm 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 7 0 13 Förslag till 12 2 2 2 4 1 12 1 3 3 53 3 98 förbättring -varav anonyma 3 1 0 0 0 0 7 2 2 6 2 3 26 -varav politiska 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -varav obesvarade 5 0 2 2 8 1 7 0 0 3 37 0 365 TOTALT 17 4 3 3 13 4 20 3 5 29 103 6 210 Analys Inkomna synpunkter fortsätter att minska något i förhållande till föregående år. Utvecklingen är relativt generell hos nämnderna men Fritid & Folkhälsa minskar väsentligt mer, 60 procent i förhållande till motsvarande period föregående år. Speciellt Service men även Teknik går mot strömmen och ökar istället antalet synpunkter. Den generella försämringen av antal inkomna synpunkter beror på flera olika orsaker. Sen främsta orsaken är sannolikt bristen på information och kampanjer som löpande behövs för att engagera invånare för inflytande och demokrati. Men eftersom kommunens totala insatser för inflytande inklusive Synpunktshanteringen har utretts vid årsskiftet så har utveckling och kampanjer inte genomförts. Kommungemensamt men även hos enskilda nämnder finns planer på att utforma information och kampanjer. Antal synpunkter som inte besvaras inom 10 arbetsdagar har försämrats vilket sannolikt också beror det färre antalet synpunkter och till följd av det allmänt minskat fokus på Synpunktshanteringen. Men den främsta orsaken beror på bristande systemstöd som bidrar till att handläggare inte tydligt nog får till sig synpunkter och även komplicerat handhavande för sällananvändare. Byte av system har pågått en tid men det har uppstått flera problem som håller på att lösas. Ett bättre systemstöd och engagemang kommer förbättra svarsfrekvensen och skapa möjligheter att ta emot större volymer av synpunkter. Synpunkterna handlar om De flesta synpunkter, 50 procent, handlar om Tekniska nämndens ansvarsområde, främst trafiksäkerhet, parkering, parker samt avfall och återvinning. Ungefär 14 procent av synpunkterna handlar om kommunstyrelsens ansvarsområden och nästan hälften av dem berör kollektivtrafik. I övrigt handlar de om arvoden, fyrverkerier, kameraövervakning, nyanlända, om innehåll på hemsidan och näringsliv. 7
Många synpunkter handlar även om Fritid & Folkhälsa där flera berör utformning av spontana aktiviteter, främst utegym, fler och längre motionsspår. Under årets första period har det varit fler klagomål om underhåll av våra motionsspår, dels klagomål på ytbeläggningen och önskemål om vinterväghållning. Driftavdelningen har delvis åtgärdat ytbeläggningen på flera spår men det finns spår som behöver åtgärdas vidare. Inför vintersäsongen kommer prioritering av vinterväghållning att ses över för att bättre tillgodose synpunkterna. Inom För- & Grundskola handlar flera av årets första synpunkter om brist av e-tjänster som resulterat i att vi gjort en rättelse, gjort förändringar i utemiljön på förskolorna och hänvisat till rätt enhet för handläggning av reglerna kring syskonförtur i förskolan. Utöver synpunktshanteringen hanteras synpunkter inom För- & Grundskola genom Klagomålshantering utifrån Skollagen. Generellt finns ett tydligt mönster i att synpunkter via Synpunktshanteringen handlar om den kommunala servicen där invånaren inte direkt har kontakt med kommunens personal. Stora delar av den kommunala servicen som exempelvis inom Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg, Biblioteken etc. finns ett naturligt möte då synpunkter och förbättringar tas upp och som då inte syns i denna statistik. 8
9 Uppföljning och prognos april 2018