Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD)

Datum 2014-02-19 Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD) Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ambulanssjukvården och Medicinsk diagnostik

Sammanfattning AMD Verksamhet Utfall jan-dec Diff mot Prognos 2013 prognos 2013 Ambulanssjukvård, sjukresor 1177 7 179 5 000 2 179 Medicinsk diagnostik -9 988-15 000 5 012 Totalt -2 809-10 000 7 191 Ingångsläget för 2013 bedömdes till ca minus 14 mkr för AMD. Av dessa var bl a 10,3 mkr prissänkningar, vilket har gjort att Medicinsk diagnostik nu efter upprepade prissänkningar levererar ett underskott. Resultatet för perioden januari december 2013 för förvaltningen AMD uppgår till -2 809 tkr, vilket är bättre än förväntat. Förvaltningen har under hela året arbetat intensivt med åtgärder för att nå ekonomisk balans. Kostnadsutvecklingen inom förvaltningen är 7,1%. Den påverkas av att ambulanssjukvård, sjukresor och 1177 tagit över verksamhet under hösten 2012 som har full kostnad under 2013 (färdtjänsthandläggning). Detta innebär att relevant jämförelse inte går att göra. För Medicinsk diagnostik är kostnadsutvecklingen 1,4% mellan 2012 och 2013 att jämföra med index som var 1,9%. Utmaningarna under året har varit många, bland annat att; - arbeta med att få förvaltningens ekonomi i balans - organisera och bemanna den nya förvaltningen - rekrytera nyckelkompetenser - regionen har bytt ekonomisystem och kontoplan - utveckla ny organisation för sjukresor - övergå till ny telefoni inom 1177 Sjukvårdsrådgivningen - tillsammans med sjukhusen utveckla stroke-processen - Klinisk kemi har bytt laboratoriedatasystem - fortsätta arbetet för en gemensam röntgenklinik - uppgradera en föråldrad maskinpark på Röntgen Halland Framgent ser vi många intressanta utmaningar för förvaltningen i ett regionperspektiv. Inte minst utifrån målsättningen att bli nationellt ledande inom de olika professionerna, förutsatt att det sker på ett kostnadseffektivt sätt. Speciellt glädjande under året var när förvaltningen erhöll två kvalitetspris som delades ut i regionen. Medarbetarnas engagemang och goda arbete har gjort detta möjligt. Verksamhet Se respektive verksamhets redovisning

anställningar Personal Antal anställda jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år 2012 645 650 659 662 665 687 693 683 668 672 672 672 år 2013 665 673 673 672 675 698 710 701 683 681 682 685 720 Antal anställda tv och vik omräknad sysselsättn grad* 700 680 660 640 620 år 2012 år 2013 600 Kommentar antal anställda: Ökningen beror huvudsakligen på övertagande av medarbetare från Hallandstrafiken för färdtjänsthandläggning och graviditetsvikariat inom Röntgen Halland. Sjukfrånvaro jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år 2012 3,87% 4,40% 4,21% 3,41% 3,07% 3,14% 2,43% 2,33% 2,97% 3,17% 3,83% 3,89% år 2013 3,80% 5,04% 4,21% 3,47% 3,56% 3,48% 3,31% 3,35% 4,50% 4,47% 3,92% 7,0% Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% år 2012 år 2013 RH 0,0%

Kommentar sjukfrånvaro: Korttidsfrånvaro ökar på MD och medellång frånvaro (15-90 dagar) ökar inom ambulanssjukvården, dessa två förklarar ökningen under året. Framtid och övergripande utmaningar 2014 Förvaltningen jobbar med olika former av åtgärder i syfte att nå en ekonomi i balans. De stora utmaningarna är bland annat uteblivet index och riktade sparkrav. Kompetensförsörjning inom flera verksamheter är en annan stor utmaning som förvaltningen står inför kommande år. Den tekniska och medicinska utvecklingen med ökade kostnader som följd bedöms komma att ställa allt högre krav på utveckling av analysverktyg för en optimal möjlighet till kostnadskontroll inom verksamheten. För att uppnå samtliga tillgänglighetsmål som finns i uppdraget med en ekonomisk effektivitet är vår bedömning inför framtiden att våra nuvarande resursers nyttjandegrad måste optimeras. De viktigaste förändringarna inom förvaltningen bedöms de närmaste åren handla om: - successiv övergång mot enbart sjuksköterskor i alla ambulanser - mer avancerade behandlingsmetoder ex. nya läkemedel - mer avancerad teknisk och medicinsk-teknisk utrustning - evidensbaserad utveckling av vårdkedjor - evidensbaserad utveckling av vårdprocesser - utveckling mot ökad nationell samverkan inom 1177 SVR - utveckling av Journalspärrservice - införande av webbaserat rådgivningsstöd (RGS-webb) till vårdenheter inom Region Halland - fortsatt arbete med en länsövergripande röntgenklinik - funktionsanpassning av lokaler inom röntgen, patologi och ambulanssjukvård - nytt labdatasystem inom Klinisk mikrobiologi, samma som Klinisk kemi - gemensamt RIS/PACS på Röntgen Halland - stora reinvesteringsbehov inom röntgenverksamheten Sammanfattningsvis bedöms ovanstående innebära högre kvalitet inom AMD:s processer, vilket bidrar till ett minskat lidande och högre livskvalitet för hallänningen. Ett fortsatt utökat deltagande i FoUU-arbetet bedöms viktigt såväl inom egen organisation som i samverkan med övriga medicinska specialiteter.

2014-02-19 Mikaela Waltersson Ordförande Driftnämnden Hallands Sjukhus Anders Westberg Förvaltningschef Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Bilagor Bilaga 1 - Årsrapport 2013 Ambulanssjukvård och sjukresor samt 1177 SVR Bilaga 2 - Årsrapport 2013 Medicinsk diagnostik Bilaga 3 - Personalstatistik Bilaga 4 - Ekonomi Bilaga 5 - Faktaruta Bilaga 6a - Internkontrollplan Ambulanssjukvården Halland Bilaga 6b - Internkontrollplan Medicinsk diagnostik Bilaga 7a - Miljöredovisning Ambulanssjukvård Halland Bilaga 7b - Miljöredovisning Medicinsk diagnostik

Ambulanssjukvård Sjukresor 1177 Årsrapport 2013

Årsrapport 2013 Sammanfattning och analys Ekonomi Ambulanssjukvårdens, Sjukresors och 1177s samlade resultat för 2013 uppgick till 7 179,3 tkr med följande fördelning. Verksamhet Utfall 2013 Ambulanssjukvården 1 296,1 Sjukresor 3 801,0 1177 551,1 Förvaltningsledning 1 531,1 Total 7 179,3 Slutsats - Resultatet för Ambulanssjukvården kan härledas till medveten försiktighet för att möta framtida avskrivningar samt senarelagda investeringar. - Resultatet för sjukresor kan kopplas till minskat resande med taxi som en följd av förändrade avgifter. - Resultatet för 1177 SVR beror på sänkta kostnader för telefonitjänst och ej tillsatt tjänst. - Resultatet för förvaltningsledning beror på ej tillsatt tjänst och ej nyttjade projektmedel. Tillgänglighet Ambulanssjukvårdens tillgänglighet för prio 1 inom 10 min uppgick till 72 %, vilket är oförändrad jämfört med 2012. 1177 SVR har endast statistik över tillgänglighet för delar av 2013 beroende på teknikskifte. Månad Servicenivå 1 90% inom 3 Servicenivå 2 95% inom 9 minuter min Oktober 72 94 November 77 96 December 69 92 Slutsats

- Uppdragsökningen inom Ambulanssjukvården har inte påverkat tillgängligheten till patient negativt vid prio 1-uppdrag. Verksamhet Ambulanssjukvården Antalet ambulansuppdrag under 2013 uppgick till 44526, en ökning med ca 5 % jämfört med 2012. Prio 1 uppgick till 14203 uppdrag, en ökning med ca 15 % jämfört med 2012. Liggande sjukresor utförde 3173 uppdrag, en ökning med 15 % jämfört med 2012. Sjukresor Antalet sjukresor med taxi under 2013 uppgick till ca 165000, en minskning med ca 1 % jämfört med 2012. Antalet resenärer med sittande sjukresor uppgick till 13053, en ökning med ca 8 % jämfört 2012. 1177 SVR 1177 SVR hanterade ca 193300 samtal under 2013, en ökning med ca 9 % jämfört med 2012. 300 frågor har hanterats via Mina Vårdkontakter. Sjukfrånvaro Sjukfrånvarons andel av arbetad tid uppgick för senaste 12-månadersperioden till 4,05 %, vilket är något högre än 2012 då sjukfrånvaron uppgick till 3,5 %. Slutsats: Sjukskrivningstalen ökar beroende på ett fåtal långtidssjukskrivningar samt även en viss ökning av korttidsfrånvaro. HSU-uppdrag Utreda möjligheterna till ett länsgemensamt beslutsstöd, RGS webb Förstudie redovisades i HSV driftnämnd 2012-12-04. Under 2013 har arbete med information och förankring genomförts. Beslut i HSS, 2013-09-09 om att införande ska påbörjas under 2014. Genomföra nattsamverkan Nattsamverkan med Kronoberg och Blekinge är införd. Med start januari 2013 svara Halland för samtal nattetid. Ett avtal är tecknat med Kalmar om att med start 2014 ta över samtal nattetid. Tillhandahålla journalspärrservice Journalspärrservice hanteras av 1177 Sjukvårdsrådgivningen, under 2013 har 301 ärenden hanterats.

Påbörja utredning om möjligheten att införa WEBB-tidbokning 1177 SVR deltar i av regionen påbörjad utredning. I väntan på ambulans (IVPA) Totalt har 320 IVPA Uppdrag utförs under 2013. 149 IVPA journaler har dokumenterats av Räddningstjänsten och skickats till medicinskt ledningsansvarig enligt gällande avtal för uppföljning. Ett kvalitetssäkringsarbete har påbörjats 2013 gällande dokumentation i samverkan med Räddningstjänsterna. Nya IVPA journaler har utarbetats och utbildningsinsatser har genomförts avseende journaldokumentation. Bedömningen är att journaldokumentationen har förbättrats något jmf med 2011 och 2012. Vidare har en enkät utformats och insamling påbörjats för att ta reda på olika uppfattningar gällande kompetens hos medarbetare vid Räddningstjänsterna i samband med IVPA uppdrag. Svaren från enkätinsamlingen kommer användas som underlag för den fortsatta uppföljning och utvärderingen. Sjuksköterskebaserad Ambulant bedömning 410 ambulanta bedömningar har genomförts, 80 % av patienterna har stannat hemma, 10 % har vårdats och transporterats till vårdcentral och 10 % har vårdats och transporterats till akutmottagning. Sekundär transporter har genomförts i 11 % av uppdragen, antingen från hemmet eller från vårdcentral. Medelåldern är 85 år, 61 % är kvinnor och 39 % är män. Ambulant bedömning har skett i 63 % av fallen mellan klockan 8-17, 25 % mellan 17-24 och 12 % mellan 24-08. Uppföljning av ambulant bedömning har skett månadsvis med rapportering och information till verksamheten via ledningsgruppmöten och lokala arbetsplatsträffar vid respektive ambulansstation. Ca 20 uppföljningsbesök genomfördes under våren vid regionens vårdcentraler för presentation av resultat och inhämtande av synpunkter för det fortsatta arbetet. En utvärdering för 2011 och 2012 genomfördes som visade på goda resultat med bl.a färre besök på akutmottagningar och inläggningar på sjukhus samt kostnadseffektivitet sjukvårdskedjan. Vid verksamhetdagar inom Ambulanssjukvård och Sjukresor presenterades resultatet av utvärderingen för samtliga medarbetare. I samband med dessa har även diskussioner skett gällande vilket måltal för de patienter som uppfyller kriterier för ambulant bedömning som ska inkluderas. Minst 80 % är målet för 2014. En vetenskaplig artikel har författats och skickats in till svensk läkartidning med förhoppning av publicering. En översiktsartikel har publicerats i fackstidskriften Geriatrik för sjuksköterskor och Dagens medicin har även publicerat en artikel. Erfarenheterna av ambulant bedömning har uppmärksammats i samband med två posterutställningar. Ett tillfälle i samband med Prehospen konferensen i Borås och ett annat i samband med att Region Halland arrangerade en FoUU dag i Halmstad tillsammans med Högskolan. Ambulant bedömning blev nominerad till Göta Priset 2013 och presenterades på kvalitetsmässan i Göteborg. Två medarbetare har inom ramen för deras specialistutbildning till ambulanssjuksköterska och magisterexamen genomfört en pilotstudie gällande patienternas uppfattningar av modellen ambulant bedömning. Resultatet visade på att

patienterna i mycket hög grad var nöjda med omhändertagandet avseende ambulant bedömning. Ambulant bedömning har erhållit Region Hallands kvalitetspris 2013! Ambulant bedömning har väckt intresse utanför Region Halland på olika sätt. På inbjudan från SKL presenterades ambulant bedömning i samband med att nationellt seminarie gällande akut förbättring för akutmottagningar i Stockholm. Presentation efter inbjudan från Södra sjukvårdsregionen har även skett vid ett seminarie i Karlskrona. Studiebesök har ägt rum från Västra Götalandsregionen och Region Skåne. En projektplan och etikansökan har utarbetats under hösten gällande en studie som är planerad att starta tillsammans med Vårdval Halland i Kungsbacka under våren 2014. Syftet är att studera ambulant bedömning för patienter 18 år och äldre och hur vårdprocessen påverkas med olika vårdnivåer och ekonomiska utfall. Snabbspår PHH studien (Prehospitala Höftstudien Halland) och datainsamlingen startade under 2012 och har fortsatt under 2013. Studien sker i samverkan med berörda kliniker vid Hallands sjukhus. Det är ett forskningsprojekt gällande 4 delstudier som Ambulanssjukvården är projektansvariga för och är underlag för ett avhandlingsarbete och doktorandstudier. Studiens syfte är att ta reda på nyttan med prehospitala snabbspår och påverkan på kvalitetsindikatorer på god och säker vård. Patienterna randomiseras prehospitalt till snabbspår eller till akutmottagning på konventionellt sätt. Ambitionen är att inkludera 400 patienter och hittills har 297 patienter inkluderats. Datainsamlingen beräknas vara klar under första halvåret 2014. Stroke och rädda hjärnan är ett tidskritiskt tillstånd och ett projekt pågår tillsammans med Ambulanssjukvården och Hallands sjukhus. Projektet startades 2012 och har som mål att minska tiden: -från ankomst sjukhus till start av trombolys -från ankomst sjukhus till inskrivning på stroke-enhet och att öka andelen strokepatienter som får vård på stroke-enhet. I samarbetet mellan ambulanssjukvården och Hallands sjukhus har förbättrade flöden utformats och implementerats under 2013. Patienterna transporteras numera direkt till röntgenundersökning och by-passar akutmottagningarna, för att spara tid. Samtidigt blir stroke-enheten involverad i omhändertagandet på ett tidigare stadium än tidigare. Redan tidigt under projektet har indikatorerna förbättrats på båda akutsjukhusen avseende ledtiden ankomst sjukhus till start av Trombolysbehandling. Ledtiden har under 2013 mer än halverats från 71 minuter till 34 minuter jämfört med 2012. Samarbetet mellan akut- och medicinklinikerna har tydligt förbättrats och mellan sjukhuset och ambulanssjukvården har samarbetet också inneburit en stor framgång. Projektet kommer att medföra stor nytta för patienterna när behandlingen med Trombolys startar snabbare och sannolikt även förbättrar vårdkvaliteten med ökad överlevnad och minskat handikapp. Ambulanssjukvården och Hallands sjukhus har erhållit Region Hallands kvalitetspris 2013. I samband med ovanstående projekt har även ekonomiska stimulansmedel beviljats från HSS för att kvalitetssäkra och utveckla Rädda hjärnan men även för att se över

möjligheterna med direktinläggning från Ambulanssjukvård till strokeenhet. En projektplan och etikansökan är påbörjad gällande en studie för att undersöka om direktinläggning vid icke trombolysindikationer från Ambulans till strokeenhet kan påverka olika vårdresultat. Studien och direktinläggningar planeras att starta Q2 eller Q3 2014. Uppföljning av Mål och Uppdrag Mål Hälsa Ambulanssjukvården Halland ska bidra till att hälsan i befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige Definition Skapa förutsättningar för god livskvalité Målet är ett förbättrat preventionsarbete. Övergripande ska målet nås genom hälsobefrämjande, förebyggande och situationsanpassade åtgärder Delta och initiera projekt med inriktning mot prevention - Informationskampanj(10 tillfälle): Cykelhjälmens betydelse (skolor) (Basenhet ambulans) - Information om 1177 SVR riktat till invånarna i Halland, i syfte att tydliggöra 1177 SVR:s uppdrag (1177 SVR) Informationskampanj avseende cykelhjälmens betydelse har genomförts under 2013 och kommer att fortsätta under 2014. Information om 1177 SVR riktat till invånarna i Halland pågår kontinuerligt. Målet uppnått. Mål Vård -Invånarna ska erbjudas god och jämlik hälso- och sjukvård -Invånarna ska ha stort inflytande och vara mera delaktiga i vården -Vården ska vara säker och ges med hög kvalité Definition Vård (Prehospitalt omhändertagande) utifrån behov och situation baserad på människors lika värde. Målet är Rätt vård på rätt nivå med rätt resurs i rätt tid. Övergripande ska målet nås genom utförande av professionell omvårdnad och medicinska bedömningar. Detta genom ett målinriktat arbete mot evidens, patientsäkerhet, hög tillgänglighet, bra bemötande, kvalitetssäkring och utveckling av effektiva vårdprocessflöden.

Ambulanssjukvården Halland ska utveckla strategin för optimalt transportnyttjande med målsättningen att minst 80 % av ambulansuppdragen på nivå basenhet ambulans avseende prioritet 1 skall nås inom 10 minuter. Ambulanssjukvårdens tillgänglighet för prio 1 inom 10 min var 72 %, vilket är oförändrat jämfört med 2012. Målet ej uppnått. Bedömda orsaker avseende att tillgänglighetsmålet ej nåtts: - Uppdragsökning - Förändrad trafikmiljö 100% Tillgänglighet inom 10 minuter 90% 80% 72% 72% 71% 71% 71% 71% 74% 71% 74% 70% 73% 73% 73% 74% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012 2013 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Ambulanssjukvården Halland ska under 2013 fortsätta utvecklingen av nya metoder för att på ett helhetsmässigt sätt mäta tillgänglighet, kvalité och utifrån detta under 2013 utarbeta nya jämförelsetal att nyttja i uppföljning from 2014 Arbetet med att utveckla nya metoder pågår. Ambulanssjukvården Halland ska i samverkan med övrig sjukvård lokalt och regionalt och samverkanspartners vidareutveckla en väl fungerande sammanhållen vårdkedja utifrån befolkningens behov. Detta innebär bl a att utifrån evidens utveckla samt utvärdera effekt och utfall av vårdkedjan med exempelvis snabbspår i samverkan med övriga vårdgivare.

Ambulanssjukvården Halland har under året samverkat med en rad samarbetspartners såväl inom som utanför hälso- och sjukvården. Några exempel: Kommunsjukvård -Fortlöpande arbete kring gemensam rutin för samverkan mellan ambulanssjukvården och kommunsjukvården har tagits i bruk. SOS Alarm AB -Fortsatt arbete har genomförts med att kvalitetssäkra vårdkedjan. 1177 Vårdguiden -Deltagande i 1177 nätverket. -Regional samverkan 1177. I övrigt hänvisning till rubriken HSU-uppdrag. Ambulanssjukvården Halland ska utveckla och förbättra verksamheten mot en god och säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser och genomförande av riskanalyser och händelseanalyser utifrån behov. Uppföljning sker kontinuerligt i avvikelsesystemet Platina. Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 har under 2013 utvecklat patientsäkerhetsarbetet på olika sätt med fokus på God och säker vård. Kvalitén i avvikelsearbetet har förbättrats med hjälp av ett kvalitetsråd som granskar och bearbetar samtliga patientrelaterade avvikelser. Platina har under året används till att identifiera system- och organisationsrelaterade brister.

Avvikelser i Platina 2013 Övrigt Vara / tjänst Säkerhet Patient Medicintekniska produkter/hjälpmedel IT och kommunikationssäkerhet Informationssäkerhet Fordon Fastihet/Drift Ej Kategoriserade Arbetsmiljö Administration 0 50 100 150 200 250 300 Patientavvikelser Platina 2013 Vårdhygien Undersökning Transport Tillgänglighet Säkerhet Samverkan Riskpatient Patientidentifikation Patient Medicinskteknisk produkt Läkemedelshantering Klagomål / synpunkter Fall Dokumentation Diagnostik/utredning Bemötande Beläggninh Behandling / Omvårdnad 0 20 40 60 80 100 120 Patientnämnden har tagit emot 21 avvikelser under 2013, sex berörde ambulanssjukvård, nio sjukresor och sex 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Internkontrollplanen för Ambulanssjukvården Halland berör personskada på egen personal, hot/våldssituationer och utryckningskörning, vårdkvalitet, avvikelsehantering, delegeringskontroller och fakturahantering. Samtliga områden är uppföljda, åtgärder har vidtagits vid behov.

Slutsats: Internkontrollplanen är en viktig del i verksamhetens kvalitetssäkring samt förebyggande säkerhetsarbete. Under året har arbete pågått gällande tre händelseanalyser och tre riskanalyser. Målet uppnått. Ambulanssjukvården Halland ska deltaga i nationella kvalitetsregister och Nysamsamarbete. Ambulanssjukvården har kontinuerligt under året rapporterat in patienter till Hjärtstoppregistret. Ca 170 patienter har rapporterats till kvalitetsregistret. Resultat från kvalitetsregistret som publicerades 2013 visar att Halland har den näst högsta överlevnaden på 15,4 % i Sverige vid hjärtstopp som inträffat utanför sjukhus. Genomsnittet i riket är 10,3 %. Ambulanssjukvården deltager även i den nationella höjda ben studien och rapporterar in behandlingsåtgärderna till hjärtstoppsregistret. Deltagit i det nationella nätverket för NYSAM Ambulanssjukvård med framtagande av jämförande nyckeltal och kvalitetsindikatorer. Målet uppnått Sjukvårdsrådgivningens tillgänglighet, nöjdhet Andel invånarsamtal besvarade inom 3 minuter - minst 90 % Andel invånarsamtal besvarade inom 9 minuter - minst 95 % Andel i % av inringande som är nöjda med tjänsten - minst 90 % Bemötande och kvalité följs upp via enkäter. Ett teknikbyte under året innebar att tillgänglighete endast kunde mätas under sista kvartalet 2013: Månad Servicenivå 1 90% inom 3 Servicenivå 2 95% inom 9 minuter min Oktober 72 94 November 77 96 December 69 92 Målet ej uppnått. Varje år genomförs en patientnöjdhetsmätning av SLL. Under 2013 genomfördes denna under två veckor i oktober månad. Frågorna redovisas nedan i sin helhet. Fråga Halland Nationellt Mycket nöjda/nöjda med bemötande 90% 88% Upplever att sjuksköterskan lyssnade och

förstod mycket bra/bra 91% 88% Upplever att sjuksköterskan har mycket bra/bra kunskap om ärendet 81% 79% Är mycket nöjda/nöjda med svaret på ärendet 88% 84% Målet uppnått Tillgänglighetsmål för Avdelningen för Färdtjänsthandläggning. Genomströmning av ärende. Från det att ansökan inkommit till att beslut har tagits. - Inom tre veckor skall 75% vara klara - Inom fyra veckor skall 85% vara klara - Inom fem veckor skall 95% vara klara Månad 3 veckor (mål 75%) 4 veckor (mål 85%) 5 veckor (mål 95%) Januari 59% 83% 94% Februari 56% 86% 97% Mars 50% 77% 96% April 41% 76% 95% Maj 46% 62% 88% Juni 62% 78% 92% Juli 31% 56% 82% Augusti 21% 22% 22% September 23% 53% 87% Oktober 14% 31% 73% November 20% 47% 73% December Orsaker till att inte målen har uppnåtts beror på stor ökning av nya färdtjänstansökningar, sjukfrånvaro. Målet ej uppnått Information till allmänheten vid tio tillfällen under året Mer än 10 olika informationstillfällen har genomförts och deltagande på mässor har skett under året. Detta har vid de flesta tillfällena skett tillsammans med 1177.se och MVK. Målet uppnått

Mål Miljö Definition God miljö är en förutsättning för Hallands utveckling och ska prägla all verksamhet Målet är Minskad miljöpåverkan Övergripande ska målet nås genom utarbetande av miljöplan såsom styrinstrument för verksamheten. -Genomförd miljödiplomering ska under året revideras och utvecklas med inriktning mot minskad miljöpåverkan. Rediplomering av Miljöledningssystem har genomförts enligt plan. Målet uppnått. Mål Region Halland som arbetsgivare -Medarbetarna ska uppleva Ambulanssjukvården Halland som en bra arbetsgivare -Ambulanssjukvården Halland ska ha rätt kompetens ur ett långsiktigt helhetsperspektiv Definition Att vara en attraktiv arbetsgivare förutsätter att utvecklingen av medarbetarna bygger på ledorden Delaktighet och Dialog. En attraktiv medarbetare har alltid patienten i fokus. Målet är att det ska vara attraktivt att arbeta inom Ambulanssjukvården Halland, innebärande en säkrad kompetensförsörjning. Övergripande ska målet nås genom ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, ett aktivt arbete utifrån resultat i medarbetarundersökningen, individuella utvecklingsplaner och en kvalitativ kompetensutveckling bl a genom medarbetarnas deltagande i forskning och utvecklingsarbete Handlingsplaner utifrån resultat i medarbetarenkät 2012 ska utarbetas på alla nivåer för utveckling av verksamheten Handlingsplaner är upprättade och arbete pågår kontinuerligt. Minst 75 % av medarbetarna bör ha mindre än elva dagars sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro skall följas och analyseras. Rapporten ej tillgänglig. Utvecklingssamtal med framtagande av individuella utvecklingsplaner och lönesamtal ska genomföras med samtliga medarbetare.

Samtliga medarbetare har under året haft utvecklingssamtal. Individuella utvecklingsplaner är upprättade. Lönesamtal är genomförda, dock har ett fåtal medarbetare avböjt. Målet uppnått. Ekonomi Mål -Ekonomin ska vara stark för handlingsfrihet och varje generation ska bära sina kostnader Definition God ekonomisk hushållning Målet är att Ambulanssjukvården Hallands egna resultat ska vara större än eller lika med noll. Övergripande ska målet nås genom kontinuerlig kostnadseffektivitet och resursoptimering samt genom att nya verksamheter och ambitionsökningar ska vara finansierade. -Ambulanssjukvården Halland ska skapa förutsättningar för varje basenhet att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet genom ett decentraliserat och tydligt ansvar. Då möjlig effektivisering identifierats ska densamma omsättas i konkret handling. Resultatet för Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 SVR är positivt med 7 179,3 tkr. Målet uppnått.

3 2 4 33 32 37 52 55 55 58 62 64 70 77 76 Personalområdet Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 SVR hade 234 tillsvidareanställda 2013-12-31, utöver detta fanns vid årsskiftet 18 visstidsanställda och ett antal timanställda. Fördelning över ålder och kön framgår i nedanstående diagram. Åldersstruktur 90 80 70 60 50 101231 111231 40 30 121231 131231 20 10 0-29 30-39 40-49 50-59 60- Heltid Deltid Visstid Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2013 Administration - Ledning 9 10 1 1 2 23 Ekonomi & Transport Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl 30 95 24 1 7 8 165 Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl 5 51 4 60 Läkare 1 1 2 Läkarsekreterare Rehab/Paramedicin Tandvårdspersonal Teknisk personal 1 1 2 Övrig personal Totalt 45 157 25 7 9 9 252 Procentuellt 19,23% 67,09% 10,68% 2,99%

Tillsvidareanställda Medelålder 091231 101231 111231 121231 131231 Medelålder, år 45,63 46,18 47,39 47,02 47,70 Förändring 0,55 1,21-0,37 0,68 Antal tillsvidareanställda som under innevarande år blir 55 år eller äldre Ålder 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 >=67 Antal 2013 9 9 8 7 6 5 7 5 5 10 4 2 4 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid uppgick under den senaste 12-månadersperioden (dec-2012 nov 2013) till 4 %, vilket är 0,5 % högre än föregående 12-månadersperiod. Sjukfrånvaro Undergrupper Timmar Procentandel Karens 2512,09 13,26% Sjuk dag 02-14 4748,28 25,06% Sjuk dag 15-90 5055,05 26,68% Sjuk dag 91-6634,49 35,01% Sum 18949,91 Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2012 4,5% 4,6% 4,8% 4,2% 3,5% 2,5% 2,1% 1,9% 3,3% 3,4% 3,3% 3,4% 2013 3,9% 5,3% 4,1% 3,5% 3,7% 3,7% 3,2% 3,9% 4,6% 5,3% 3,7%

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 2012 2013 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Löneutveckling Medellönen för medarbetare inom Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 SVR steg med 4,54 % jämfört med 2012 och var 2013-12-31, 28 878 kr. Medellön AID-grupper 20121231 Antal 20131231 Antal Ökning Administration-Ledning 35793,18 22 39103,5 20 9,25% HoS sjuksköterskor mfl 28197,18 142 29375,33 150 4,18% HoS undersköterskor mfl 23055,36 56 23643,33 60 2,55% Läkare 0 75000 1 Teknisk personal 22400 1 23400 2 4,46% Kompetensutveckling Antalet specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård fortsätter enligt lagd plan att öka inom Ambulanssjukvård och Sjukresor. Fyra medarbetare har genomgått kompetensutveckling i studenthandledning. Arbetet med Olivia pågår inom 1177, inom Ambulanssjukvård och sjukresor förs en dialog avseende organisatorisk nivå för modellen. Internutbildning i syfte att vidmakthålla och fördjupa den formella och reella kompetensen pågår kontinuerligt. Det avsätts ca 80 timmar per medarbetare och år för kompetensutveckling. Inom Ambulanssjukvård och Sjukresor har under året bland annat centrala utbildningar gällande patientsäkerhet, stroke, palliativa patienter, Hot/våld och S-BAR och A-hlr samt föreläsning kring värdegrundsfrågor med inriktning mot bemötande (Claes Smith/Sarah Lund).

Inom 1177 har deltagande skett i utbildningar som 1177 Vårdguiden och Region Halland anordnar. Utbildningsaktiviteter sker i samband med arbetsplatsträffar med teman som är aktuella för verksamheten. Arbetad tid Avsatt tid i ordinarie schema som används till kompetensutveckling ingår i arbetad tid och redovisas inte som kompetensutveckling. Ambulanssjukvård, sjukresor och 1177 har inte använt inhyrd personal. Tidsanvändning Timmar Procent Närvarotid 355 983,09 79,0% Arbetad tid 329 576,74 Mertid/Övertid 11 200,56 Kompetensutveckling 1 712,90 Timlön 13 492,89 Frånvarotid 94 431,94 21,0% Lagstadgad ledighet 14 506,98 Semester 40 290,74 Sjukfrånvaro 19 516,50 Förtidspension/Sjukers tv 0,00 Övrigt 20 117,72 Totalt 450 415,03 100% Kategori Närvaro Frånvaro Administration - Ledning 35 634,92 9 570,70 Ekonomi & Transport 0,00 0,00 Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl 229 084,24 58 873,32 Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl 87 639,63 24 584,46 Läkare 536,00 64,00 Läkarsekreterare 0,00 0,00 Rehab/Paramedicin 0,00 0,00 Tandvårdspersonal 0,00 0,00 Teknisk personal 3 088,30 1 339,46 Övrig personal 0,00 0,00 Totalt 355 983,09 94 431,94 Ledarskap och arbetsmiljö Ambulanssjukvården och Sjukresor struktur och organisation 2013 innebar att det fanns arbetsplatser med mellan 33 och 50 anställda. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har skett genom lokala skyddsronder och arbetet inom ramen för samverkansgrupp tillika skyddskommitté.

Arbetsmiljön har utvecklats genom ett aktivt arbete med utgångspunkt från fastställd arbetsmiljöplan. Arbetsplatsträffar har planerats och genomförts regelbundet (ej under huvudsemesterperiod) vid samtliga arbetsplatser. Under året har 31 tillbudsanmälningar registrerats varav sex avsåg hot/våldsituationen. Under 2013 har 18 rehabiliteringsärenden handlagts. Hälsofrämjande insatser Verksamhetsdagar och utvecklingsdagar har genomförts med hälsofrämjande tema. Medarbetarens hälsa diskuterades i samband med utvecklingssamtalet. Hälsofrämjande aktiviteter har genomförts på lokal nivå, exempelvis. - Dialoger och aktiviteter i samband med arbetsplatsträff - Rörelsepaus - Nyttjande av friskvårdspeng - Nyttjande av träningslokaler på arbetsplatsen Jämställdhet och mångfald Möjligheten att rekrytera ur ett mångfaldsperspektiv har varit begränsat beroende på rekryteringsunderlaget. Några osakliga löneskillnader har inte identifierats. Aktiviteter och uppföljning avseende likabehandlingsarbetet har rapporterats till Regionstyrelsens presidium enligt uppdrag. Värdegrund Värdegrundsarbetet har fortgått på lokal nivå utifrån utarbetade handlingsplaner. Värdegrundsarbetets möjlighet till attitydpåverkan mot ytterligare utvecklat patientfokus bedöms vara ett viktigt strategiskt instrument inför framtiden. Exempel på aktiviter som genomförts kopplat till värdegrund: - Verksamhetsdagar - Dialoger på arbetsplatsträffar och ledningsgrupper - Lokala utvecklingsdagar - Representation i regionens referensgrupp - Inspiratör i värdegrundsarbetet - Föreläsning

Ve rksa mhe tsta tistik Ambulanssjukvården Antal uppdrag År 2011 2012 2013 Totalt antal uppdrag 42331 45235 47699 Halmstad Öster (inkl. Laholm) 9677 10581 11077 Halmstad Väster (inkl Hylte) 6403 7340 7118 Varberg (inkl Ullared) 10740 11028 11353 Kungsbacka 7029 6938 7751 Falkenberg 6582 6589 7227 Liggande Sjukresor 1900 2759 3173 Sittande sjukresor 11269 12039 13053 Antal mil År 2011 2012 2013 Totalt antal mil 287904 307099 316167 Ambulans 230301 239685 247970 Liggande sjukresor 16309 25678 23775 Sittande sjukresor 41294 41736 44422 1177 SVR År 2011 2012 2013 Totalt antal hanterade samtal 167900 176400 193300

Ambulanssjukvård, Sjukresor och 1177 SVR RESULTAT 2013 Utfall Budget Avvik (kkr) 2013 2013 2013 patientavgifter 0,0 0,0 0,0 intäkter såld vård 247 848,1 244 495,0 3 353,1 övriga intäkter 69 490,1 22 831,1 46 659,0 Verksamhetens intäkter 317 338,2 267 326,1 50 012,1 personalkostnad (-) -130 619,0-132 329,3 1 710,3 material, varor (-) -15 701,3-19 136,9 3 435,6 verksamhetskostnader kkl 6-124 792,8-78 264,6-46 528,2 verksamhetskostnader kkl 7-30 837,0-27 287,3-3 549,7 Avskrivningar (-) -7 655,2-9 700,0 2 044,8 Verksamhetens kostnader -309 605,2-266 718,1-42 887,1 Verksamhetens nettokostn 7 733,0 608,0 7 125,0 Finansiering intäkter -553,7-608,0 54,3 Summa finansiering -553,7-608,0 54,3 Årets resultat/förändr av eget kapital 7 179,3 0,0 7 179,3

Medicinsk diagnostik Årsrapport 2013

Årsrapport 2013 Sammanfattning och slutsats Verksamhet/produktion/antal analyser Utfall jandec Utfall jan- Diff mot Diff mot Budget jan- periodbud 2012 dec 2013 föregående år dec 2013 get 2013 Klinisk kemi 3 067 360 3 086 773 0,6% 3 100 000-0,4% Transfusionsmedicin 105 929 101 416-4,3% 109 000-7,0% Mikrobiologen 164 556 168 214 2,2% 170 000-1,1% Patolog lab analyser 47 829 53 020 10,9% 49 900 6,3% Patolog lab obduktioner 210 209-0,5% 215-2,8% Mammografiscreening 29 141 25 212-13,5% 32 000-21,2% Röntgen Halland 160 538 159 143-0,9% 164 000-3,0% Slutsats: - Klinisk kemi: Enligt plan. (1,6% ökning enligt föregående års definitioner) - Transfusionsmedicin: Minskad efterfrågan. Orsak: Modern sjukvård har mindre behov av blod. - Mikrobiologi: Något under plan. Orsak: Händelsestyrt. - Patolog lab analys: Volymökningen mycket större än förväntat. - Mammografiscreening: Under plan. Orsak: Läkarbrist. - Röntgen Halland: Under plan. Orsak: Minskat remissinflöde slätröntgen framförallt i södra Halland.

anställningar Personal Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år 2012 397 402 408 408 408 428 433 423 414 412 413 414 år 2013 407 413 411 412 416 435 447 438 428 426 427 429 460 450 440 430 Antal anställda tv och vik omräknad sysselsättn grad* 420 410 400 390 år 2012 år 2013 380 370 Kommentar antal anställda Ökningen beror i huvudsak på överlappning i samband med kommande pensionsavgångar samt något fler graviditetsvikariat. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år 2012 3,53% 4,31% 3,91% 2,96% 2,84% 3,50% 2,59% 2,58% 2,82% 3,07% 4,12% 4,21% år 2013 3,74% 4,87% 4,30% 3,45% 3,47% 3,33% 3,35% 3,07% 4,45% 4,11% 4,06% sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% år 2012 år 2013

Övertid i procent av närvarotid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år 2012 1,11% 1,24% 1,45% 1,69% 1,42% 2,20% 1,76% 0,84% 1,44% 1,16% 1,37% 1,73% år 2013 1,78% 1,24% 1,50% 1,25% 1,77% 2,17% 1,91% 1,01% 1,73% 1,77% 1,40% Övertid i procent 2012 och 2013 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% år 2012 år 2013 0,00% jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Kommentar övertid Ökningen under hösten beror på införande av nytt labdatasystem. Inhyrd personal Röntgen Halland har under 2013 nyttjat hyrläkare och sjuksköterskor för ca 4 000 tkr. Ett antal graviditetsvikariat ökar behovet av inhyrd personal och därmed ökar kostnaden under 2014. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal med framtagande av individuella utvecklingsplaner och lönesamtal ska genomföras med samtliga medarbetare. Nuläge: Lönesamtal och utvecklingssamtal är genomförda enligt plan.

Ekonomi Intäkter Intäkterna påverkas negativt av främst den prissänkning som genomförts inför året, samt av att mammografiverksamheten inte haft full verksamhet i början av året. Kostnader Kostnadsökningstakten ligger 0,5 %-enheter (2 Mkr) under index(1,9%), 1,4 % högre än samlade kostnader 2012. Verksamheterna har aktivt arbetat med att sänka sina kostnader under de senaste åren. Mest märkbart är detta inom läkemedelsområdet. Diff mot Utfall jandec Budget jan- periodbudget Verksamhet 2013 dec 2013 2013 Stab -292-204 -88 Klinisk kemi 2 840 50 2 790 Mikrobiologiskt laboratorium 2 967-2 2 969 Patologiskt laboratorium -3 920 35-3 955 Röntgen Halland -12 203 121-12 324 Läkemedelsenheten 620 0 620 Totalt -9 988 0-9 988 Slutsatser (kommentarer avser differens mot periodiserad budget): Analys Klinisk kemi: Positiv påverkan av: - Vakanta överläkartjänster - Lägre materialkostnader Analys Mikrobiologiskt laboratorium: Positiv påverkan av: - Lägre personalkostnader än budgeterat Analys Patologiskt laboratorium: Negativ påverkan av: - Högre personalkostnader än budgeterat - Väsentligt högre materialkostnader än budgeterat på grund av ökade krav på diagnostik Analys Röntgen Halland: Negativ påverkan av: - Prissänkning 2013 svarar för hälften av underskottet - Inhyrd personal - Lägre produktion än planerat inom mammografi kopplat till läkarbrist Analys Läkemedelsenheten: - Resultatet är positivt: Vakant tjänst.

Resultat i förhållande till prognos: Prognos MD Ingång 2013 Bedömt nov Utfall dec Prissänkning 2013-10 300-10 300-10 300 Personalförstärkning patologi -2 000-2 000-2 000 Ökad kostnad MTH -2 500-2 500-2 500 Underskott från 2012-3 500-3 500-3 500 Kostnadsutveckling lägre än index 5 050 5 062 Avskrivningar 2010-2013 -1 750-1 750 Röntgen bättre dec 2013 jmf 2012 2 000 Försiktighetsbedömning 2013 3 000 Totalt -18 300-15 000-9 988 Skillnaden mellan prognosen i november och utfallet efter december finns i att den förväntade försämringen i december inte blev lika stor som bedömt. Åtgärder i förhållande till resultat - Ett strategiskt arbete avseende den ekonomiska utvecklingen på Medicinsk diagnostik är påbörjat. Detta har under slutet av året börjat ge effekt. Resultat (mnkr) Medicinsk diagnostik Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad dec dec dec dec 2012 2013 2013 2013-5,9-8,7-1,9-6,8 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec 2012 2013 2013 2013-3,5-10,0 0,0-10,0 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån dec budg avvik 2012 resultat 2013 2013-3,5-10,0-10,0-10,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-dec dec jan-dec jan-dec jan-dec 2013 2013 2013 2013 2013 (4-7) (40-43) (40-43) (50) 1,4% 3,4%

Nuläge HSU- uppdrag Bentäthetsmätning - Dialog med regionkontoret pågår. FoUU-enheten handlägger förutsättningar för en pilotstudie. Förbättringsmål Samtliga medarbetare skall vara tobaksfria under arbetstid - Målet är uppnått Tillgänglighet till diagnostik - Mikrobiologen lägger fokus på snabba provsvar. En lång rad analyser för akuta infektionstillstånd analyseras samma dag. Dessutom prioriteras vårdhygienprover (även på helger) som ger svar på frågan om isoleringsbehov och patientplacering. Genom omorganisation av provflödet avläses bakteriologiska odlingar fram till kl. 9:00 så att svaren finns tillgängliga i VAS innan ronderna börjar på vårdavdelningarna. - Klinisk kemi analyserar sina prover löpande med undantag av vissa special- och funktionsanalyser som kan ta upp till en vecka. Dock en del sällsynta analyser kan ha en svarstid upp till två veckor. - Patologens svarstider avseende PAD var 2012 i genomsnitt 10,7 dagar med en median på 11 dagar och 2013 i genomsnitt 9,7 dagar med en median på 11 dagar, värt att notera är en klar förbättring av svarstider under kvartal 3 och 4. - Röntgenklinikernas mål är att väntetiden ska vara maximalt 1 vecka till skelett- och lungröntgen och maximalt 2 veckor till övrig röntgen inklusive magnetkamera (MR) och datortomografi (CT). Väntetiden 31 december 2013 har varit för lungor 0-2 veckor, skelett 0-2 veckor, datortomografi 4-7 veckor, tjocktarm 3-4 veckor, ultraljud 2-9 veckor, magnetkamera 5-8 veckor och mammografi 2-5 veckor. I de identifierade vårdprocesserna i respektive klinik ska prioriterade ledtider förbättras. - Krav från SKL att regionen skall rapportera ledtider för röntgenundersökningar. Rapportering sker genom en datamodell som är framtagen tillsammans med regionkontoret. Minst 95% följsamhet till basala hygienrutiner - Redovisas av Hallands sjukhus Medarbetarnas kompetens inom informationssäkerhet skall öka - Arbete pågår (laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC där arbete med informationssäkerhet ingår)

Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor skall minska med 5% - Målet kan inte följas upp eftersom uppgifterna för tjänsteresor inte är jämförbara från 2012 till 2013. Medicinsk diagnostik har kört cirka 17 600 mil 2013 vilket motsvarar 34 ton koldioxidutsläpp, det motsvarar cirka 1 260 tur o retur resor mellan Varberg och Halmstad Medicinsk diagnostik, Hälsa och funktionsstöd samt Hallands sjukhus har deltagit i nästan 5 200 videokonferenser vilket är 21 procent fler konferenser än 2012, detta bidrar till att koldioxidutsläppen blir mindre än om resorna till mötena hade skett med bil. Antalet flyg och tågresor redovisas endast på regional nivå. För mer detaljerad beskrivning, se bilagor Miljöredovisning Hallands sjukhus med tillhörande blankett Medarbetarnas kännedom och kunskap om verksamhetens mål skall vara hög - Framtagande av handlingsplan utifrån medarbetarenkät 2012 har genomförts och aktiviteter har startats upp. Andelen medarbetare som upplever medicinsk diagnostik som en bra arbetsgivare skall vara hög - Framtagande av handlingsplan utifrån medarbetarenkät 2012 har genomförts och aktiviteter har startats upp enligt plan. - Styrgrupp på förvaltningsnivå i samverkan med arbetstagarorganisationerna är uppstartad. Målet är att utveckla den psykosociala arbetsmiljön på röntgen i Halmstad. Personalkostnadsavvikelse gentemot budget skall vara lika med budget eller bättre - Målet uppnått. Positiv avvikelse mot periodiserad budget. Kostnadsutvecklingen skall understiga 2013 års indexuppräkning (1,9%) - Målet uppnått. Kostnadsutvecklingen efter 12 månader är 1,4%

Bilaga 3 - personalstatistik Arbetade timmar (närvarotid) jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec år 2012 85 090 82 932 89 561 81 880 89 528 75 731 68 833 82 090 84 144 95 230 90 782 75 753 år 2013 90 806 82 819 85 625 90 522 89 660 75 146 72 621 80 237 90 463 97 015 89 206 110000 Arbetade timmar (närvarotid) 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 år 2012 år 2013 30000 Tidsanvändning Timmar Procent Närvarotid 839 752,23 75,0% Arbetad tid 790 340,63 Mertid/Övertid 18 862,04 Kompetensutveckling 11 161,47 Timlön 19 388,09 Frånvarotid 279 883,80 25,0% Lagstadgad ledighet 59 402,95 Semester 121 977,72 Sjukfrånvaro 46 215,99 Förtidspension/Sjukers tv 418,02 Övrigt 51 869,12 Totalt 1 119 636,03 100%

Kategori Närvaro Frånvaro Administration - Ledning 66 443,41 15 921,66 Ekonomi & Transport 0,00 0,00 Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl 504 079,40 159 451,82 Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl 143 562,46 48 814,59 Läkare 56 139,33 28 900,20 Medicinska sekreterare 46 929,83 18 510,86 Rehab/Paramedicin 0,00 0,00 Tandvårdspersonal 0,00 0,00 Teknisk personal 9 850,69 2 602,14 Övrig personal 12 747,11 5 682,53 Totalt 839 752,23 279 883,80 Heltid Deltid Visstid Totalt Tim årsarb Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2012 Årsarbetare Administration - Ledning 31 11 1 1 4 48 0,55 Ekonomi & Transport 0 0,00 Hälso- & Sjukvård, sjuksköterskor m.fl 201 127 57 2 17 11 415 5,22 Hälso- & Sjukvård, undersköterskor m.fl 34 54 9 4 8 1 110 4,53 Läkare 23 25 3 1 3 55 0,17 Medicinska sekreterare 37 6 43 0,22 Rehab/Paramedicin 0 0,00 Tandvårdspersonal 0 0,00 Teknisk personal 4 3 7 0,00 Övrig personal 7 4 2 13 0,00 Totalt 337 224 73 10 32 15 691 10,69 Procentuellt 52,33% 34,78% 11,34% 1,55% Antal tillsvidareanställda som under innevarande år blir 55 år eller äldre Ålder 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 >=67 Antal 2013 26 21 22 23 24 21 19 20 15 20 10 6 7 Tillsvidareanställda Medelålder 131231 Medelålder, år 47,33 Förändring Åldersstruktur tillsvidare -29 30-39 40-49 50-59 60-131231 35 136 173 202 98

Bilaga 4 - ekonomi RESULTATRÄKNING 2013 exkl förvaltningsinterna poster 12 MÅN Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik 2012 2013 Utfall Utfall Budget * Avvikelse 12 12 12 12 (tkr) månader månader månader månader Intäkter såld vård 0 267 331 267 624-293 Övriga intäkter 0 474 729 435 812 38 917 Verksamhetens intäkter 0 742 060 703 436 38 624 därav externt 0 121 127 80 460 40 667 därav internt region 0 620 933 622 976-2 043 Personalkostnader 0-358 857-361 340 2 483 Köp av verksamhet 0-345 -4 800 4 455 Läkemedel 0-51 434-50 476-958 Tekniska hjälpmedel, material 0-23 694-22 821-873 Fastighetskostnader, leasing 0-39 392-45 509 6 117 Övriga verksamhetskostnader 0-224 899-172 768-52 131 Avskrivningar 0-42 347-40 408-1 939 Verksamhetens kostnader 0-740 968-698 121-42 847 därav externt 0-616 016-574 915-41 101 därav internt region 0-124 592-123 206-1 386 Verksamhetens nettokostnad 0 1 092 5 315-4 223 Regionbidrag m m 0-3 901-5 315 1 414 Summa regionbidrag m m 0-3 901-5 315 1 414 därav externt 0-135 -46-89 därav internt region 0-3 766-5 269 1 503 Resultat 0-2 809 0-2 809

Investeringsuppföljning AMD - årsrapport 2013 Utfall Objekt Tkr MD Uppgradering CT Kungsbacka 1 495 Ultraljud utbyte 2012 3 793 Patologi - Dehydreringsmaskin 694 Carestream, Rtg 1 500 Patologi - kylfack bårhus 1 914 Klin kemi - blodgrupperingsrobot 1 690 Klin kemi - laboratoriedatasystem 1 456 Mikro - Maldi tof 1 469 Röntgen - AW-server 784 Övrigt 2 880 Summa 17 676 Ambulans Ambulans 1 st (från 2012) 1 620 Ambulans 4 st 6 232 Sjuktransportfordon 2 st (från 2012) 1 280 Övrigt 230 Summa 9 362 TOTAL AMD 27 038 Budget Tkr MD 33 500 Ambulans inklusive reserverade medel från 2012 16 200 Total AMD 49 700 Differens mot budget Tkr MD 15 824 Ambulans 6 838 Total AMD 22 662 Kommentar: MR-kamera som finns i investeringsplan för MD är under upphandling och kommer att belasta 2014 (ca 16000 tkr) I leveransplanen för ambulanser 2013 skulle 5 fordon belastat 2013 som blivit försenade och kommer att belasta 2014 (ca 7500 tkr).

Bilaga 5 faktaruta Ambulanssjukvård, sjukresor och 1177 Utfall Utfall Verksamhetsstatistik 2012 2013 Antal ambulansuppdrag / liggande sjukresa 45 235 45 235 Antal ambulansmil 239 685 247 970 Antal mil liggande sjukresa 25 678 23 775 Andel prio 1 som 72% 72% nås inom 10 min. Antal ambulanser 19 19 varav dygnsambulans 12 12 Antal mil sittande sjukresor 41 736 44 422 Antal bokningar i bok- 167 000 165 000 ningscentralen Samtal 1177 sjukvårdsrådgivningen 176 400 193 300

Bilaga 6a Återrapportering av Intern kontrollplan 2013 Återrapportering angående intern kontrollplan 2013 för Ambulanssjukvården Halland.

Driftnämnden Varberg har fastställt en intern kontrollplan för Ambulanssjukvården Halland. Detta dokument är en uppföljning och återrapportering av fastställd intern kontrollplan. Bilaga 1 Intern kontrollplan Bilaga 2 Uppföljning Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland Bilaga 3 Uppföljning 1177 Sjukvårdsrådgivningen Bilaga 4 Uppföljning Ekonomi

Datum 2014-02-19 Bilaga 1 Internkontrollplan 2013 Rutiner/system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering till Väsentlighet /Risk Personskada på egen personal vid insats (våld/hot situation) Personskada på egen personal vid insats (Utryckningskörning) Fakturahantering Säkerställa vårdkvalite Skadefrekvens / orsak Avdelningschef Löpande Uppföljning tillbudsanmälan Skadefrekvens / orsak Avdelningschef Löpande Uppföljning tillbudsanmälan Att rätt fakturor behandlas av rätt attestant Fråga efter vårdtagares intryck Verks.chef. Förv.chef. Verks.chef. Förv.chef. Allvarlig/Möjlig Allvarlig/Möjlig Controller Löpande Stickprov Förv.chef. Kännbar/ Mindre Sannolik Verksamhetsutv. 3:e års intervall Enkät Verks.chef. Allvarlig/Möjlig Verks.chef. 1177 Årsvis Nationell enkät Förv.chef. Allvarlig/Möjlig Avvikelsehantering / Säker vård Skrivna avvikelser följs upp Systematisk dokumentationsgranskning Ambulansöverläkare Avdelningschef Löpande Uppföljning Paratus och Vas Verks.chef. Allvarlig/Möjlig Kvalitetsråd Löpande Platina Verks.chef. Allvarlig/Möjlig Controller (Sjukresor) Löpande Platina Förv.chef. Allvarlig/Möjlig Verks.chef. 1177 Löpande Platina Förv.chef. Allvarlig/Möjlig Säkerställa att delegeringskontroller sker inom utsatt tid Tildakort gjorda i rätt tid med godkänt resultat Avdelningschef Löpande Uppföljning Tilda Verks.chef. Allvarlig/Möjlig Säkerställa godkänd kompetensnivå gällande rådgivningsstöd och samtalsprocess Tildakort gjorda i rätt tid med godkänt resultat Verks.chef. 1177 Löpande Uppföljning Tilda Förv.chef. Allvarlig/Möjlig Årsrapport 2013 Ambulanssjukvården och Medicinsk diagnostik

Bilaga 2 Återkoppling uppföljningsområden i internkontrollplan 2013 för Ambulanssjukvård och Sjukresor Halland Personskada på egen personal vid insats (hot/våld) Under året har 0st personskada på egen personal rapporterats. Personskada på egen personal vid insats (Utryckningskörning) Under året har 0st personskada på egen personal rapporterats. Säkerställa vårdkvalité Under perioden 2013-01-01-2013-12-31 har dokumentationsgranskning gjorts på - samtliga journaler där patient lämnats hemma - Samtliga journaler där Ambulant bedömning ej gjorts trots att parametrarna uppfyller kraven - Samtliga IVPA journaler, Fortsatt granskning sker fortlöpande Avvikelsehantering/Säker vård Kvalitetsrådet arbetar kontinuerligt med uppföljning av samtliga avvikelser som inkommer gällande ambulanssjukvård och sjukresor. Säkerställa att delegeringskontroller sker inom utsatt tid Kontroll av delegering görs kontinuerligt av respektive avdelningschef.

Bilaga 3 Återkoppling uppföljningsområden i internkontrollplan 1177 Sjukvårdsrådgivningen Säkerställa vårdkvalité Varje år genomförs en patientnöjdhetsmätning av SLL. Under 2013 genomfördes denna under två veckor i oktober månad. Frågorna redovisas nedan i sin helhet. Fråga Halland Nationellt Mycket nöjda/nöjda med bemötande 90% 88% Upplever att sjuksköterskan lyssnade och förstod mycket bra/bra 91% 88% Upplever att sjuksköterskan har mycket bra/bra kunskap om ärendet 81% 79% Är mycket nöjda/nöjda med svaret på ärendet 88% 84% Avvikelsehantering/säkervård Avvikelser skickas och hanteras i avvikelsehanteringssystemet Platina. 74 stycken har rapporterats under året. Samtliga är riskbedömda i allvarlighetsgrad till mindre/måttlig. Säkerställa godkänd kompetensnivå gällande rådgivningsstöd och samtalsprocess Ett arbete med framtagande av nya kompetenskort sker på nationell nivå. Uppföljning av samtalsprocessen sker kontinuerligt.

Bilaga 4 Återkoppling uppföljningsområden i internkontrollplan Ekonomi Fakturahantering Stickprovsmässig kontroll har genomförts avseende leverantörsfakturor i MEA. Stickprovet omfattade 2 % av inkomna fakturor. Upptäckta avvikelser: - En faktura var försent betald - Moms ej inscannad på en faktura - Försenad betalning på grund av sent inläst fil i samband med införande Agresso Åtgärd: - Återkoppling till berörda attestanter har skett.

Datum 2014-02-19 Bilaga 6b Internkontrollplan Medicinsk diagnostik (HS) - Redovisas av Hallands sjukhus Årsrapport 2013 Ambulanssjukvården och Medicinsk diagnostik

Datum 2014-02-19 Bilaga 7 Återrapportering av Miljöredovisning 2013 Återrapportering angående miljöredovisning 2013 för Ambulanssjukvården Halland och Medicinsk diagnostik. Årsrapport 2013 Ambulanssjukvården och Medicinsk diagnostik