Dnr UN/192 1 Tertialrapport 1 Utbildningsnämnden Period: januari - april Datum: -05-24
Innehåll Tertialrapport 1 2 1. Sammanfattning... 3 2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 4 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen... 4 2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag... 4 3. Särskilt prioriterat arbete... 4 4. Uppföljning av mål... 5 5. Ekonomisk uppföljning... 8 5.1. Nämndens ekonomiska utrymme... 8 5.2. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur... 9 5.3. Analys av utfall och prognos... 10 5.4. Budget- och nettokostnadsutveckling... 11 6. Investeringar... 11
3 1. Sammanfattning Nämndens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla barnomsorg och utbildning av god kvalitet. Nämndens nettobudget är 321,7 mnkr för verksamhetsåret. Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt med -3,4 mnkr och prognosen visar på ett underskott för året på -9,4 mnkr. Barn- och elevantalet i Utbildningsnämndens verksamheter har ökat de sista åren. Denna ökning togs inte full höjd för i ekonomiarbetet och ramen har därmed inte anpassats fullt ut för att klara av volymökningen av barn och elever. Det arbetet sker i en senare process under. Barnomsorgen visar ett underskott på -0,3 mnkr för perioden. Underskottet är hänförligt till ökade volymer. Ramen 2017 var 76 672 tkr och utfallet var 85 292 tkr. Ramen är 97 801 tkr. Prognosen för förskolan på helår visar ett underskott på -1,6 mnkr. Grundskolan visar ett underskott på -6,9 mnkr för januari-april. Underskottet beror både på ett ökat barn- och elevantal, men framför allt gäller det särskolans verksamhet som fördubblats utan att ekonomiskt höjd tagits för detta. Underskottet för särskolan är ca 3 mnkr. Prognosen för grundskolan på helår visar ett underskott på -9,6 mnkr. Gymnasiet består av enbart köpta platser och visar ett överskott på sin verksamhet med 3,1 mnkr för perioden jan-april. Överskottet beror på lägre kostnader än budgeterat för köpta platser. Prognosen för årsbasis visar ett överskott på 1 mkr.
2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag I det här kapitlet sker en uppföljning av det grunduppdrag som anges i nämndens verksamhetsplan. Uppföljningen av det ligger bland annat till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande om nämnden uppfyllt sitt uppdrag. 4 2.1. Nämndens grunduppdrag enligt verksamhetsplanen Nämndens huvudsakliga uppdrag är att erbjuda en kvalitativt god barnomsorg och skola. Med barnomsorg avses förskola 1-5 år, pedagogisk omsorg och fritidshem. Kommunen erbjuder förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola årkurs 1-9 samt grundsärskola. 2.2. Uppföljning av nämndens grunduppdrag Förskolorna i Lilla Edet håller god kvalitet. Det framkommer i nämndens systematiska kvalitetsarbete. En årlig regionsgemensam enkät (GR) mäter vårdnadshavares upplevelse av förskolan. Vårdnadshavare bedömer genom att svara på 14 områden hämtade från förskolans läroplan. Frågorna har sedan slagits samman i fem frågeområden. Resultatet mäts i en skala från 1 7 där 1 betyder otillräckligt och 7 betyder utmärkt. års resultat visar att vårdnadshavare är nöjda med förskolorna i Lilla Edets kommun och inom alla områden visar resultatet mellan 5,2 och 5,8 på den sjugradiga skalan. Alla barn som behöver förskoleplats erbjuds detta inom den lagstadgade 4- månadersperioden. Detta ställer i nuläget utbildningsnämnden inför utmaningar då efterfrågan på plats i förskola ökar. Ett antal familjer har valt att tacka nej till erbjuden plats, då platsen som erbjudits inte varit på den förskola de önskat i första hand. Kvaliteten i skola och fritidshem följs upp med fokus på flera olika indikatorer. Betyg och elevernas kunskapsnivåer i förhållande till läroplanernas kunskapskrav är en del i detta. Dessa mäts i slutet av varje termin och kommer att redovisas i samband med Tertialrapport 2. Elevernas upplevelse av sin skolgång mäts i årliga elevenkäter. års resultat visar att eleverna i årskurs 2 skattar sin skola högt. Även eleverna i årskurs 5 är relativt nöjda med sin skola. I årskurs 9 är upplevelsen betydligt sämre. 3. Särskilt prioriterat arbete Utbildningsnämnden har inspirerats av SKL:s rapport 1 om vad som kännetecknar framgångsrika skolkommuner, vid beslutet om särskilt prioriterat arbete. Goda förutsättningar för, samt kvalitativt arbete i följande processer ska leda till höga resultat samt trivsel och trygghet i Lilla Edets kommuns förskolor och skolor. a) Pedagogiskt ledarskap Förskolechefer och rektorer arbetar både på gruppnivå och individnivå med pedagogernas ledarskap. Verksamhetschefer har löpande avstämningar med förskolechefer och rektorer, där fokus ligger på hur de arbetar med Utbildningsnämndens grunduppdrag. 1 Analys öppna jämförelser grundskola 2009: Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner
b) Gemensamt förhållningssätt till lärande Kommunens Bedömningspolicy gäller och ska vara aktuell hos alla pedagoger och skolledare. Uppföljningarna av hur skolorna arbetar med bedömning och betygssättning visar att det finns behov av insatser för att öka bedömarkompetensen hos pedagogerna och likvärdigheten i bedömningarna i kommunens skolor. c) Tät uppföljning på individnivå Förutom betygssättning och genomförande av nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 används avstämningstillfällen då lärarna markerar i Unikum om eleverna har godtagbara kunskaper eller om någon form av insatser behövs. Med insatser avses extra anpassningar eller eventuellt särskilt stöd. d) Särskilt stöd och Tidiga insatser Verksamhetschef har tillsammans med alla rektorer arbetat med case och rutiner utifrån Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Fortsatt arbete behövs där även elevhälsans kompetenser involveras. Målsättningen är att undervisningen ska utvecklas och anpassas så att behovet av extra anpassningar och särskilt stöd minskar. e) Förebyggande och främjande arbete för jämställdhet, trygghet och studiero. Samtliga förskole- och skolenheter har planer mot kränkande behandling. När dessa görs om under hösten ska ett ökat fokus finnas på jämställdhet. I förskolan ska särskild vikt läggas vid att skapa trygg omsorg och goda lärmiljöer. f) Aktivt arbete med kompetensutveckling En plan för digitalisering av Utbildningsnämndens verksamheter är under framtagande. I den kommer kompetensutveckling vara en stor del. Samtliga förskolechefer och rektorer har påbörjat kompetensutveckling med fokus på att Leda Digitalisering. Insatsen leds av verksamhetschefer och involverar även förvaltningsledningen. g) Politiskt ledarskap h) Samsyn och kontinuitet om mål och inriktning för verksamheten 4. Uppföljning av mål Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd år 2020. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. Dessa strategiska områden, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framgår genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framgår av nedanstående tabeller. Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål. Hur de prioriterade målen ska anses uppfyllda framgår av rutan Mätning/målet uppfyllt. Inriktningsmål: I Lilla Edets kommun ska alla ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 5 Prioriterat mål 1. Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna. Mätning/målet uppfyllt Förbättrad ranking i förhållande till SKL:s samlade rapport (öppna jämförelser) om jämställdhet 2016, den del som avser service till invånarna. Ansvar: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder a) Förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola ska arbeta systematiskt för att främja jämställdhet, trygghet och studiero. Arbetet ska ske genom att alla förskole- och skolenheter upprättar Plan mot kränkande behandling i enlighet med gällande författningar. Uppföljning sker inom ramen för Utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete, Uppföljningsrapport 4 i september.
Utfall Tertial 1: Inget aktuellt resultat finns ännu. Uppföljning sker i samband med Uppföljningsrapport 4 i september. 6 b) I de nyckeltal som Utbildningsnämnden använder ska uppdelning mellan könen framgå i de fall där det är möjligt. Utfall Tertial 1: I Utbildningsnämndens verksamhetsplan redovisas nyckeltal uppdelat mellan könen. I GR:s elevenkät redovisas resultaten uppdelat mellan könen. Inriktningsmål: Kommunen ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för den övergripande svenska flykting-politiken. Prioriterat mål 2. Arbeta för att alla som bosätter sig i kommunen så snabbt som möjligt integreras och ges lika förutsättningar avseende sysselsättning och boende. Mätning/målet uppfyllt När nämnderna arbetar i enlighet med kommunens strategi och program för ett mångfaldssamhälle. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen samt individnämnden Berörda nämnder: Övriga nämnder c) Information om kommunens strategi och program för ett mångfaldssamhälle ska spridas i bildningsförvaltningens verksamheter, när programmet är antaget. Utfall Tertial 1: Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens strategi och program för ett mångfaldssamhälle. Bildningsförvaltningen har ännu inte informerat nämndens verksamheter om innehållet i strategin och programmet. Inriktningsmål: Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag. Prioriterat mål 3. Satsningar genomförs på it- och teknikstöd inom äldreomsorgen för att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. Mätning/målet uppfyllt När satsningar genomförts avseende it- och teknikstöd som ökar tryggheten för äldre i hemmet. Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden Berörd nämnd: Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden berörs inte av detta mål. Inriktningsmål: Lilla Edet ska vara en attraktiv arbetsgivare. Prioriterat mål 4. Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare. Mätning/målet uppfyllt Arbeta med olika insatser för att minska personalomsättningen jämfört med 2016. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Berörd nämnd: Övriga nämnder Utgångsvärde - Personalomsättning 2016: 22 % sammantaget bland de tillsvidareanställda i yrkeskategorierna Lärare grundskola tidigare år, Lärare grundskola senare år, Lärare praktisk/estetiska ämnen, Förskollärare.
d) Bildningsförvaltningen ska ta fram en beskrivning över hur systematik ska skapas i arbetet med att Lilla Edets kommuns förskolor och skolor ska vara attraktiva arbetsplatser. Arbetet ska planeras, följas upp och dokumenteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet ska presenteras i form av ett årshjul. 7 Utfall Tertial 1: Systematik är ännu inte skapad. Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan. Prioriterat mål 5. Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Mätning/målet uppfyllt Mål 18 Andelen behöriga elever till något nationellt program ska öka jämfört med 2017 Mål 21 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen ska öka jämfört med 2017 Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden och individnämnden Andelen behöriga elever till något nationellt program var 72,9 % 2 år 2017. Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år var 81,0 % 3 år 2017. Processerna som beskrivs under rubrik 4 ovan, beskriver vad nämnden pekat ut som utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse i förskola och skola. Utöver de processerna gäller följande under : e) Utbildningsnämnden ska sträva mot att andelen årsarbetare med förskollärarexamen i förskolan är omkring två tredjedelar 4. Utfall Tertial 1: Under läsåret 2016/2017 var andelen förskollärare 44%. 5 Vi har i dag 57 6 anställda förskollärare varav 50 har lärarlegitimation. Andelen förskollärare med legitimation motsvarar 45%. Fördelningen mellan antal förskollärare och barnskötare ser olika ut de olika förskolorna men alla förskoleavdelningar har minst 1 förskollärare anställd. Vid nyanställning strävar man efter att anställa förskollärare med högskolexamen. Under året har förvaltningen satsat på kompetensutveckling av befintliga barnskötare i kommunen. f) Bildningsförvaltningen ska ta fram en plan för hur nämndens verksamheter ska arbeta för att möta de nya krav på digitalisering och programmering som införts i den reviderade upplagan av LGR-11 och som träder i kraft läsåret 18/19. Utfall Tertial 1: Utkast till plan finns och ska samverkas med fackliga organisationer innan beslut tas. Samverkan planeras ske i augusti. 2 Andelen innefattar även fristående huvudmäns resultat. Andelen elever som gick ur skolan där Lilla Edets kommun var huvudman var 69,6 %. Källa: Kolada. 3 Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan som fått examen eller studiebevis inom fyra år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för fyra år sedan, inkl. IM. Källa: Kolada. 4 Andel årsarbetare med förskollärarexamen i Lilla Edets kommuns regi år 2014: 52 %, år 2015: 47 %, år 2016: 42%. Källa: Skolverkets databas Jämförelsetal. 5 https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-kommunblad 6 statistik hämtad från kommunens personalregister enlig AID
8 g) Bildningsförvaltningen ska ta fram en plan för hur nämndens verksamheter ska arbeta för samverkan med arbetslivet utanför skolan, där verkställandet av obligatorisk PRAO under årskurs 8 och 9 ska vara en del. Utfall Tertial 1: Ett samarbete har inletts med kommunens näringslivsutvecklare med fokus på obligatorisk PRAO. Rektor på Fuxernaskolan 7-9 leder arbetet på skolan med att ombesörja det praktiska som krävs för att PRAO ska genomföras för årskurs 8 kommande läsår. I arbetet har SYV en viktig roll, tillsammans med skolans lärare. En av lärarna har ett riktat uppdrag med fokus på PRAO. Någon formulerad plan för samverkan med arbetslivet finns ännu inte. h) Utbildningsnämnden fördelar ekonomiska medel utifrån förskole- och skolenheternas behov, relativt nämndens ekonomiska ramar. En transparent fördelningsmodell ska utvecklas. Utfall Tertial 1: Samtliga enhetschefer har under våren fått en tilldelning att utgå ifrån inför höstens organisation. Tilldelningen bygger på antalet barn- och elever i verksamheten, när det gäller förskolechefers och rektorers budget. Kostenhet och Lokalvård/Vaktmästeri är anslagsfinansierade. Det är även Grundsärskolans verksamhet. Dialog om hur riktade resurser kan komma att ske framöver har inletts i förvaltningsledningen och mellan verksamhetschefer och enhetschefer. i) Utbildningsnämnden ska bjuda in till samverkan med IFO, vårdcentraler samt närhälsan med ungdomsmottagning, kring åtgärder för att stötta elever att uppnå godkända resultat och att fullfölja sina studier. Utfall Tertial 1: Förvaltningen har inte initierat samverkan utöver de former som finns sedan tidigare. Samverkan sker idag i Närsjukvårdsmöten, Västbus och Samverkan i Lilla Edet. 5. Ekonomisk uppföljning 5.1. Nämndens ekonomiska utrymme Tabellen visar det budgeterade utrymme som nämnden har att förhålla sig till. Beslutsdatum Beslutet avser Beslutat belopp Nämndens totala i KF utrymme 2017-10-18 MoR-beslut 321 686 tkr 321 686 tkr
9 5.2. Utfall och prognos enligt nämndens organisatoriska struktur Tabellen nedan visar utfallet för relaterad till ackumulerad budget motsvarande period samt hur prognostiserat årsresultat förhåller sig till fastlagd årsbudget. Utfall T1 Budget T1 Avvikelse T1 Budget Prognos Avvikelse Barnomsorg 1-5 år Intäkter -3 185-4 104-919 -11 974-11 900-74 Lokalkostnader 2 843 3 959 1 116 11 876 12 300-424 Personalkostnader 22 675 22 671-4 66 377 66 995-618 Övriga kostnader 10 824 10 600-224 31 522 31 989-467 Barnomsorg 1-5 år totalt 33 157 33 126-31 97 801 99 384-1 583 Skola F-9 Intäkter -3 970-8 057-4 087-24 171-24 000-171 Lokalkostnader 7 883 6 912-971 20 735 22 525-1 790 Personalkostnader 37 558 34 640-2 918 103 922 106 500-2 578 Övriga kostnader 16 732 17 800 1 068 53 399 58 489-5 090 Skola F-9 totalt 58 203 51 295-6 908 153 885 163 514-9 629 Intäkter -426-1 326-900 -3 569-3 500-69 Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 334 345 11 1 035 1 000 35 Övriga kostnader 15 759 19 750 3 991 60 534 59 510 1 024 Gymnasieutbildning totalt 15 667 18 769 3 102 58 000 57 010 990 Övergripande kostnader Intäkter -594-534 60-1 600-2 600 1 000 Lokalkostnader 621 44-577 132 100 32 Personalkostnader 2 601 2 578-23 7 733 7 819-86 Övriga kostnader 925 1 950 1 025 5 735 5 822-87 Övergripande kostnader totalt 3 553 4 038 485 12 000 11 141 859 Totalt 110 580 107 228-3 352 321 686 331 049-9 363
10 5.3. Analys av utfall och prognos Nämndens nettobudget är 321,7 mnkr för verksamhetsåret. Det ekonomiska resultatet för perioden är negativt med -3,4 mnkr och prognosen visar på ett underskott för året på -9,4 mnkr. Barn- och elevantalet i Utbildningsnämndens verksamheter har ökat de senaste åren och denna ökning har det inte tagits hänsyn till i MoR arbetet och ramen har därmed inte anpassats för att klara av volymökningen av barn och elever. Barnomsorgen Barnomsorgen visar ett underskott på -0,3 mnkr för perioden och prognosen för helår visar -1,6 mnkr. Underskottet är hänförligt till ökade volymer. Ramen 2017 var 76 672 tkr och utfallet var 85 292 tkr. Ramen är 97 801 tkr. Nedan visas en tabell som jämför prognos mot utfallet 2017. Prognos Utfall 2017 Avvikelse Barnomsorg 1-5 år Intäkter -11 900-13 805-1 905 Lokalkostnader 12 300 11 042-1 258 Personalkostnader 66 995 58 673-8 322 Övriga kostnader 31 989 29 382-2 607 Barnomsorg 1-5 år totalt 99 384 85 292-14 092 Vi ser att intäkterna minskar mellan åren trots prisökningar av barnomsorgsavgifter då statsbidragen minskar. Nya avdelningar har behövts för att klara av volymökningen vilket har lett till ökade lokalkostnader för förskolorna. Avtalsenliga löneökningar och de nya förskoleavdelningarna har resulterar i ökade lönekostnader. Övriga kostnader består av ökade kostnader för köpta platser samt ökade kapitalkostnader. Grundskolan Grundskolan visar ett underskott på -6,9 mnkr för januari-april. Underskottet beror både på ett ökat barn- och elevantal, men framför allt gäller det särskolans verksamhet som fördubblats utan att ekonomiskt höjd tagits för detta. Underskottet för särskolan är ca 3 mnkr. Prognosen för helår visar ett underskott på -9,6 mnkr. Gymnasiet Gymnasiet visar ett överskott på sin verksamhet med 3,1 mnkr för perioden jan-april. Överskottet beror på lägre kostnader än budgeterat för köpta platser. Prognosen för årsbasis visar ett överskott på 1 mkr.
Tkr Tertialrapport 1 11 Övergripande verksamhet De övergripande kostnaderna visar ett överskott på 0,5 mnkr. 5.4. Budget- och nettokostnadsutveckling Tabellen nedan visar nettokostnadsutvecklingen för Utbildningsnämnden för åren 2014-. 350 000 Utbildningsnämnden 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Prognos Nettokostnad 260 691 281 218 285 342 317 549 331 049 Budget 259 000 272 400 280 900 307 249 321 686 6. Investeringar Investeringar Investeringsobjekt Budget Arbetsmiljöåtgärder Åtgärder med anledning av volymökning Verksamhetsutveckling Summa 1 000 tkr 1 500 tkr 1 000 tkr 3 500 tkr Förvaltningens chefer har under 2017 identifierat behov av åtgärder inom arbetsmiljöområdet; ljuddämpning i matsalar, nya arbetsmöbler till elever och personal mm. Den volymökning som sker kräver komplettering av elevmöbler, inredningar i nya förskoleavdelningar, klassrum, fritidsavdelningar och kapprum i skolor och förskolor. Som ett incitament för verksamhetsutveckling finns investeringsmedel avsatta. Dessa medel söker cheferna hos
förvaltningsledningen med tydliga motiveringar och kopplingar till verksamhetsutveckling i linje med nämndens verksamhetsplan och enhetens utvecklingsplan. 12 Utfall Budget Avvikelse Prognos Arbetsmiljöåtgärder 1 000 1 000 1 000 Åtgärder med anledning av volymökning 471 1 500 1 029 1 500 Verksamhetsutveckling 7 1 000 993 1 000 Summa 478 3 500 3 022 3 500