2 Språktolknämnden i Dalarnas bokslut och verksamhetsberättelse 2016 / dnr 2017/331

Relevanta dokument
Dnr 2016/ Bokslut 2015, verksamhetsberättelse

Borlänge kommun, Tolkförmedlingen, kl. 13:30-14:40

76 Språktolksnämnden Dalarna bokslut och verksamhetsberättelse 2017 (KS/2018:104)

Tolkförmedlingens lokaler, Wallingatan kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Gamla Stadshuset, Sammanträdesrum 1 kl

Marianne Sjöström. Carina Johansson Maria Lindstens. Fredrik Bergqvist. Lena Hjort Hultqvist Stadshuset kl. 13:00

Sammanträdesdatum Plats och tid Gamla Stadshuset, Sammanträdesrum 1 kl :00. Bevis. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Kenneth Dahlström, Leksands kommun ledamot (C) Bert Persson, Mora kommun ledamot (C)

Lena Hjort Hultqvist ers. Sonja Johansson (KD) Borlänge kommun. Lena Hjort Hultqvist Gamla stadshuset kl. 16:00

Sammanträdesdatum Plats och tid Gamla Stadshuset, Sammanträdesrum 1 kl :05

Leo Thorsell (M) ers. Hans-Göran Steneryd, Säters kommun Staffan Mild, Falu kommun. Marianne Sjöström. Gamla stadshuset

Stadhuset, Domnarvsrummet hus E kl

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Beslutsunderlag

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Kenneth Dahlström, Leksands kommun ledamot (C) Bert Persson, Mora kommun ledamot (C)

ü Borlänge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12)

Sammanträdesdatum

Tolkförmedlingen, Borlänge kommun kl. 13:30 15:30

Sammanträdesdatum

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Skickas till Kommunstyrelsen Sektorchef, Lars Walter Verksamhetschef, Marianne Sjöström Verksamhetschef, Tomas Ahlin

Tolkförmedlingen, Borlänge kommun, kl. 13:

Tolkförmedlingen, Borlänge kommun kl. 13:30 15:15

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M), vice ordförande Joanna Stridh (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

172 Svar på medborgarförslag att befästa Borlänge kommuns värdegrund hos de anställda och politiker / dnr 2018/561

Avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna. Avtalstid: till och med

94 Remissvar avseende Boverkets rapport 2014:38 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag med mera / dnr 2016/1792

Sammanträdesdatum Plats och tid Gamla Stadshuset, Sammanträdesrum 1 kl :30

REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA

Förslag till beslut. Sammanfattning av ärendet

Socioekonomisk resursfördelningsmodell grundskola 2017

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

- Medborgarförslag om övergångsställe korsningen Åkermansgatan/Kvarnsvedsvägen, 2016/2513. Beslut. Ärendet. Beslutsunderlag.

FILMER OM KROPP, HÄLSA & SEXUALITET PÅ 14 OLIKA SPRÅK!

Utdrag ur protokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Sammanträdesdatum Tobak och receptfria läkemedel (1)

Lokalt avtal om ungdomsmottagning. Förslag till beslut. Beslutsunderlag

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (1)

Utökning av medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna

Lathund beställning av språktolktjänster 2018/2019

upphandlingssamverkan (GNU)

Undervisning och yrkesutbildning. Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet

Samverkansavtal om regionalt Vård- och omsorgscollege

Förslag till nytt beslut om hjälpmedelsavgifter på LSS- och psykiatri-boenden

Patrik Andersson (S) och Ari Vähäjylkkä (M)

121 Hjälpmedelsavgifter inom sociala sektorn. Beslutsunderlag Sociala sektorns tjänsteskrivelse, daterad

74 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bokslut och verksamhetsberättelse 2018 (KS/2019:80)

Skickas till Kommunfullmäktige

Utökat avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Kallelse

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Resursförstärkning för överförmyndarnämnden för 2016

Samverkansavtal mellan Mjölby kommun och Region Östergötland gällande hälsokommunikatörer

184 Godkännande av AB Stora Tunabyggens förvärv av fastigheten Edvard 1 / dnr 2018/1859

Tid: Tisdagen den 8 september 2015 klockan 13.30

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) 92 Dnr KS/2018:20

Ekonomisk uppföljning 2017

Regiontabeller Fysisk hälsa

Valnämndens budget år 2020.

75 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel verksamhetsberättelse 2018 (KS/2019:120)

Monica Lundin Gamla stadshuset kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer. Bevis. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Projektplan/bidragsansökan

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Gagncfs kornnrnn. Sammanträdesprotokoll. Dnr KS/2017:141/76. Ks 104. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige L


Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

10/16 Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal

Ansökan från Bågskytteklubben Dalpilen om kommunal borgen på kr för uppförande av bågskyttehall på Tallmon

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (2)

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare.

Räddningsnämnden Västerbergslagen

BUDGET 2013 MED PLAN

Månadsrapport för tillväxt- och regionplanenämnden per oktober 2018

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Svar på motion- Att införa servicevärdar inom vård och omsorg

S Iréne Homman Gagnefs kommun

Tillsyn gällande ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Kommunfullmäktige inleder med utbildning i EU-kunskap med början kl Sammanträdet börjar kl

47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

KALLELSE Trafiknämnden TRAFIK Kallelse

Anmälan av medborgarförslag: Placera en bajamaja i Kanadaskogen

Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per maj 2018

Utökat avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av november 2013

Räddningsnämnden (8) Kommunhuset i Klippan, kl

250 Förslag om rätt till föräldraledighet för förtroendevalda. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Budget och verksamhetsplan 2015

av~~~m~+ GAGNEFS KOMMUN Ank C2-2 0 Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Dnr SN/2017 :2/70 SN 7

Kommunstyrelsen. Ärende 15

Beslut om anvisningar budget 2016, ekonomisk plan samt information om omvärldsanalys

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Årsrapport 2017 Valnämnden

Handlingar. till mötet med styrelsen för NU-sjukvården

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

REGLEMENTE FÖR SPRÅKTOLKNÄMNDEN I DALARNA

Nytt ärende till kommunstyrelsen

Transkript:

Sammanträdesdatum 2017-02-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5(13) 2 s bokslut och verksamhetsberättelse 2016 / dnr 2017/331 Beslut Verksamhetsberättelse med bokslut för 2016 godkänns. Ärendet är en gemensam nämnd för Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation. Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. totalt, mnkr Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Intäkter Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga interna intäkter 5,4 3,0 4,1 Externa intäkter 38,8 28,0 28,9 Summa intäkter 44,2 31,0 33,0 Kostnader Löner o PO-pålägg -3,7-3,4-3,2 Övriga personalkostnader -35,0-23,5-25,0 Lokalhyra -0,5-0,5-0,4 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -5,0-3,6-4,4 Summa kostnader -44,2-31,0-33,0 RESULTAT 0,0 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad 100% 100% 100% Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum 2017-02-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6(13) forts. 2 Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2016 till 44,2 mnkr vilket är en stor ökning jämfört med 2015. Ökningen beror på helårseffekt av antalet medlemskommuner i Språktolknämnden samt en kraftig ökning av tolkuppdragen. Beslutsunderlag - Bildningssektorns verksamhetsberättelse med bokslut för 2016 för språktolknämnden i Dalarna. Skickas till: Verksamhetschef arbetsmarknadsenheten, VUX, Marianne Sjöström Enhetschef tolkförmedlingen, Carina Johansson Sektorsekonom bildningssektorn, Catherine Säll Franzén Biträdande sektorsekonom bildningssektorn, Thomas Grop Verksamhetsutvecklare bildningssektorn, Elisabet Hansy Olander Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Datum Vårt diarienummer Sida 2017-01-25 2017/331 1(2) Er beteckning Vår adress Borlänge kommun Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Emma Karlsson 0243-746 50 emma.karlsson@borlange.se Nämnd 2017-02-17 Datum Verksamhetsberättelse med bokslut 2016 Förslag till beslut Sammanfattning av ärendet är en gemensam nämnd för Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation. Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2016 till 44,2 mnkr vilket är en stor ökning jämfört med 2015. Ökningen beror på helårseffekt av antalet medlemskommuner i Språktolknämnden samt en kraftig ökning av tolkuppdragen. Beslutsunderlag - Bildningssektorns verksamhetsberättelse med bokslut för 2016 för språktolknämnden i Dalarna. POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se 781 81 Borlänge Fax: 0243-745 50

Datum Vårt diarienummer Sida 2017-01-25 2017/331 2(2) Er beteckning Ekonomiska konsekvenser Verksamhetsberättelse med bokslut är ett underlag för planering av 2017 Barnperspektivet Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor. Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Hänsyn till barn och ungdomar har tagits. Barn och ungdomar har fått säga sin mening. Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Ja Nej Verksamhetschef Marianne Sjöström Sektorchef Lars Walter Bilagor 1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 Beslutet skickas till Ekonomikontoret, verksamhetsstöd Sektorchef för Bildningssektorn Sektorekonom Bildningssektorn Verksamhetschef tolkförmedlingen Enhetschef tolkförmedlingen POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se 781 81 Borlänge Fax: 0243-745 50

s VERKSAMHETSBERÄTTELSE NÄMNDENS UPPDRAG är en gemensam nämnd för Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i dess organisation. Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. VERKSAMHET De kraftigt ökande flyktingsströmmarna har inneburit ett händelserikt år för Tolkförmedlingen. Många asylsökande har kommit till Sverige och Dalarna. Detta har resulterat i ett kraftigt ökat tryck på Tolkförmedlingen, under 2016 har antalet förmedlade tolkuppdrag ökat till drygt 77 500. Som jämförelse fördelades drygt 58 000 uppdrag under 2015. För att möta den kraftiga ökningen har tolkförmedlingen under december månad lanserat en ny tjänst för korta och akuta samtal. Tjänsten heter tolk-online och finns i dags läget under begränsat antal timmar och på de två största språken. Under 2016 genomfördes utbildningar för att utveckla tolkarnas tolkförmåga. En av utbildningarna var inom samhällstolkning och de andra handlade om etik och teknik. Antal registrerade tolkar, fördelade på språk Sjukvårdsk Rättsk Aukt Övr Somaliska 1 43 Dari/persiska 2 6 37 Kurmanci 1 30 Arabiska 1 7 69 Thailändska 1 12 Ryska 8 4 12 11 Sorani 1 3 14 Turkiska 5 1 5 21 Tigrinja 1 28 BKS 1 2 5 10 Övriga 4 5 46 105 Totalt 18 16 58 334 Ekonomiskt resultat Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2016 till 44,2 mnkr vilket är en stor ökning jämfört med 2015. Ökningen beror på helårseffekt av antalet medlemskommuner i Språktolknämnden samt en kraftig ökning av tolkuppdragen. totalt, mnkr Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Antal tolkuppdrag 2012 2013 2014 2015 2016 16 338 30 111 42 451 58 192 77 602 Tabellen nedan visar utvecklingen av förmedlade uppdrag nedbrutet på språk. Av tabellen framgår att arabiska och dari är de mest efterfrågade språken. Dari är det språk som har ökat mest från 2015. Språk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kurmanji 2 842 2 597 2 259 3 271 3 733 4 206 4 353 Somaliska 6 021 6 127 5 253 10 724 13 745 14 227 13 595 Arabiska 1 893 1 782 2 021 4 000 8 762 15 802 22 506 Sorani 539 394 303 345 350 726 1 254 Turkiska 257 265 258 597 723 770 780 Persiska 629 752 1 013 1 616 1 887 2 724 3 969 Albanska 84 97 88 370 589 950 574 Dari 140 930 2 373 3 419 3 842 7 353 18 519 Thailändska 397 450 445 564 561 469 415 Tigrinja 303 273 286 1 209 3 811 5 682 5 945 Övriga språk 2 369 1 957 2 039 3 996 4 448 4 783 5 692 Intäkter Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga interna intäkter 5,4 3,0 4,1 Externa intäkter 38,8 28,0 28,9 Summa intäkter 44,2 31,0 33,0 Kostnader Löner o PO-pålägg -3,7-3,4-3,2 Övriga personalkostnader -35,0-23,5-25,0 Lokalhyra -0,5-0,5-0,4 Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -5,0-3,6-4,4 Summa kostnader -44,2-31,0-33,0 RESULTAT 0,0 0,0 0,0 Självfinansieringsgrad 100% 100% 100%

STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Nämndens namn MEDARBETARE För att möta den stora efterfrågan på tolkar har tolkförmedlingen förstärkt bemanningen under 2016 och rekryterat 52 tolkar. UTVECKLING/FRAMTID Verksamheten har fått i uppdrag att undersöka intresse bland icke medlemskommuner att ingå i den gemensamma nämnden. I uppdraget ingår också att pröva verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för en utökad nämnd. Utredningen kommer att pågå under 2017.