Nämndens deårsrapport 2 2012 Habiitering och Hjäpmedesnämnden Dnr HH-HOH12-121
Inedning Medborgarperspektiv Förvatningens brukare och kunder är i stort nöjda med de insatser som ges. Detta bekräftas av de enkäter som genomförs både avseende nöjdhet och måuppfyese. En fortsatt kraftsaming behövs för att uppnå den agstadgade vårdgarantin samt den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohäsa. Utveckingen går i rätt riktning och förhoppningar finns om ökad måuppfyese innan årets sut. Nämndens ansökan ti Utbidningsdepartementet om tistånd för Dammsda att bedriva grundskoa har nu resuterat i ett försag om en ändring i skoagen, viket är mycket gädjande. Årets första havår har prägats av turbuens kring de transportörsavta som tecknats för sjukresor från årsskiftet. Kontinuerig uppföjning sker och åtgärder har vidtagits för att komma tirätta med berörda aktörers brister. En positiv utvecking sker, dock kvarstår brister som måste åtgärdas. En rad aktiviteter har genomförts inom förvatningen i syfte att öka medarbetares kompetens inom områdena diskriminering och mångfad. Personaperspektivet Ett omfattande arbete för att utvecka organisationen och medarbetarna har tagit sin början. Projektet har namnet Arbetsgädje och Stothet. Samtiga enheter har redovisat sina synpunkter på vad som behöver utveckas och vad som är värt att bygga på. Ett anta deprojekt kommer att påbörjas och redovisas efter hand. Rekryteringen av nästan aa yrkesgrupper fungerar vä eftersom tigången på de festa yrkesgrupper är god. Vakanserna band psykoogerna har dock varit besvärande under perioden. Trots intensiva ansträngningar har endast enstaka psykooger med ängre kinisk erfarenhet från vårt område kunnat rekryteras. Ett par nyutexaminerade psykooger som får handedning under sin sk PTP-tjänstgöring har också rekryterats. Andeen anstäda utan sjukfrånvaro har ökat inom såvä Dammsda som Habiiteringsverksamheten, däremot har ångtidssjukskrivningarna ökat inom båda verksamheterna. Ingen av sjukdomsorsakerna har någon tydig kopping ti arbetet. Förnyeseperspektiv Habiiteringsverksamheten fokuserar i år på verksamhetens processer och rutiner ur ett hehetsperspektiv. Grundinriktningen inom verksamheten yfts med syfte att insatserna ska bidra ti att främja aktivitet och deaktighet hos brukarna. Man anayserar även behovet av samt införande av rutiner för att föja patientsäkerhetsagen. Diaog pågår med kommunerna angående ansvar för hjäpmede inom skoverksamhet. Dammsda arbetar framför at innevarande år med att uppfya intentionerna i den nya Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 2(21)
skoagen. En handingspan för arbetet är framtagen. Man arbetar även med att utvecka eevernas infytande i sin individuea panering. Mijöperspektivet Mijömedvetenheten inom verksamheterna är god, avstämning och uppföjning utifrån genomförd mijörevision sker tisammans med mijöombuden. Ekonomiperspektiv Periodens resutat, +14,5 mkr, är nästan 10 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Det för perioden mycket höga resutatet förkaras företrädesvis av en ägre kostnadsutvecking än förväntat inom Sjukreseverksamheten. Sjukreseverksamheten har ägre kostnader som en föjd av ny upphanding av såvä transportörer som bestäningscentra, samt på grund av minskade voymer. Periodens sammantagna mycket höga resutat förkaras också av ett överskott inom Habiiteringsverksamheten på grund av ägre personakostnader än budgeterat hitintis under året. Av oika skä har detta budgetöverskott ej kunnat disponeras ti köpta tjänster för utredningar inom det neuropsykiatriska området. Årsprognosen beräknas ti 8,2 mkr, ett beräknat resutat ångt över budget. Överskottet inom sjukreseverksamheten beräknas bestå året ut, som tisammans med ett beräknat överskott vid Dammsda förkarar huvuddeen av överskottet. I ikhet med föregående år beräknas, ti viss de, eventuet ekonomiskt överskott användas för extraordinära satsningar. Det är framförat två områden, neuropsykiatriska utredningar, samt projektet "Arbetsgädje och stothet", som är föremå för sådana satsningar. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 3(21)
Perspektiv Medborgare (patient, kund) Strategiskt må: Medborgarna får tjänster av god kvaitet, känner sig deaktiga och bir respektfut bemötta. Åtagande: Genom insatser och hjäpmede ökar vi förutsättningarna för deaktighet och ett aktivt iv. Habiitering- och Hjäpmedesnämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för sjävständighet och ett aktivt iv för personer med funktionsnedsättning. Detta sker genom kompenserande, stödjande och utveckande insatser. Individens behov ses ur ett hehetsperspektiv, samtidigt som individens möjigheter och styrkor utveckas och syniggörs. Habiiteringsverksamheten Habiiteringsverksamheten ger insatser ti barn, unga och vuxna med varaktiga, medfödda eer förvärvade funktionsnedsättningar inom områdena röresehinder, utveckingsstörning, autismspektrumtistånd, syn-, och hörsenedsättningar samt ferfunktionsnedsättning. Insatser ges av team med oika yrkeskompetenser och i samverkan med de nätverk som finns runt individen. Brukarnas bedömning av måuppfyese i den individuea panen samt nöjdhet med de insatser som ges mäts företrädesvis via enkäter riktade ti oika mågrupper. De utvärderingar som genomförts hittis i år visar såvä en hög grad av måuppfyese som nöjdhet med de insatser som givits. Enigt den agstadgade vårdgarantin ska samtiga brukare erbjudas ett första besök inom 90 dagar. Verksamheten når ännu inte mået fut ut, men en successiv förbättring sker. Måuppfyesen varierar mean verksamhetens oika enheter. Situationen är fortfarande bekymmersam vad gäer den förstärkta vårdgarantin för barn med psykisk ohäsa. Barn med misstänkt autismspektrumstörning ska erbjudas nybesök inom 30 dagar och vid behov fördjupad utredning/behanding inom ytterigare 30 dagar. Drygt 90 brukare väntade vid augusti månads utgång på autismutredning, av dessa var 36 barn. Upphanding av utredningar har genomförts och avta har tecknats med externa aktörer samtidigt som rekrytering av vissa nyckefunktioner inom verksamheten har varit yckosam. Merparten av de brukare som nu väntar på utredning kommer därmed att få denna genomförd innan årets sut. Utöver dessa inkommer i genomsnitt ett tiota nya utredningsuppdrag varje månad. Projektet för förbättrad vårdkedja för barn och unga med neuropsykiatrisk probematik fortgår ti och med mars 2014. Inom ramen för projektet har två tvärprofessionea team med medarbetare från både Habiiteringsverksamheten och Barn- och ungdomspsykiatrin inrättats, för omhändertagande av barn och unga med kompex probematik. Paraet med detta pågår utvecking av arbetssätt och metoder för hea mågruppen. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 4(21)
Dammsda Dammsda erbjuder skoa och boende för ungdomar med autismspektrumtistånd. Ungdomarna i ådrarna 12-21 år kommer från oika dear av andet och befinner sig på oika utveckingsnivåer. Mået med verksamheten är att eeverna, efter avsutad skogång, ska kunna eva ett så sjävständigt iv som möjigt utifrån sina förutsättningar. Eevens vårdnadshavare, hemkommunen och om möjigt eeven sjäv detar vid panering och uppföjning av boende och skogång. Eevernas synpunkter inhämtas också vid eevråd och boenderåd. En individuaiserad utvärdering av eevens nöjdhet med skogång och boende kommer att presenteras i samband med årsboksut. Synpunkter från respektive eevs betaande hemkommun har inhämtats via enkäter. I dessa stäs frågor om information, återkopping och måuppfyese. Rapporterad nöjdhet avser betaande hemkommuns bedömning av måuppfyese. Skoinspektionen meddeade under våren besut efter den tisyn som genomfördes under hösten 2011. Brister påtaades avseende skoans kvaitetsarbete samt skoans pan mot kränkande behanding. Nämnden uppmanades att vidta ämpiga åtgärder samt redovisa dessa ti Skoinspektionen senast den 30 september 2012. Vid nämnda inspektion kargjordes också att Habiitering och Hjäpmedesnämnden är skohuvudman för Dammsdas eever. Nämnden har sedan tidigare tistånd att bedriva särskoa och gymnasieskoa men uppmanades att ansöka hos Utbidningsdepartementet om tistånd att få bedriva grundskoa. En promemoria från Utbidningsdepartement är nu ute på remiss i viken man föresår en ändring i skoagen som medger Dammsda rätten att bedriva grundskoa. Sociastyresen genomförde under våren en tisyn enigt Lagen om stöd och service ti vissa funktionshindrade. Syftet var att säkerstäa att ungdomarna vid Dammsda får sina individuea behov tigodosedda i ett tryggt och säkert boende, i hemik mijö. Sociastyresens bedömning var att verksamheten uppfyer gäande agstiftning. Sjukresor Förvatningen har drift- och kostnadsansvar för andstingets sjukresor ti och från vården. Tisammans med åtta av änets kommuner upphandas gemensamt bestäningscentra och transportörer. Genom den upphanding av transportörer som genomfördes 2011 ingick huvudmännen i början av året ett nytt transportörsavta för sjukresor och färdtjänst. Upphandingen resuterade i en prissänkning på ca 10 %, en fordonspark som ti 65 % drivs med förnyesebart bränse, samt att en aktör fick merparten av uppdraget. Avtasperiodens första havår har prägats av ett stort anta avvikeser. Uppföjningar genomförs fortöpande med berörd aktör. Antaet avvikeser sjunker gradvis och var vid jui månads utgång i nivå med motsvarande period 2011. På grund av fortsatta brister avseende fordon och kvaitetskontroer har huvudmännen utfärdat en varning ti en av transportörerna. Transportören har uppmanats att redovisa en pan över hur påtaade brister ska åtgärdas inom två månader. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 5(21)
Landstingsfumäktige fattade i juni besut om reviderat regemente för sjukresor i enighet med nämndens försag. Handikappservice Habiitering- och hjäpmedesnämnden tog i apri besut om fördening av andra havårets mede för verksamhetsinriktat bidrag ti intresseföreningar för personer med funktionsnedsättning. Sju ansökningar bevijades ti sex oika funktionshindersgrupper, band annat inom områdena information och utbidning. Sedan årets början har 36 sörmänningar erbjudits kimatvård, dygnsvård eer poikinisk behanding. Fertaet är nöjda med sin rehabiiteringsperiod även om synpunkter funnits på service och komfort. Ny upphanding pågår då innevarande avta upphör i oktober. Styrta Måta Ande brukare med individuea habiiteringspaner som är nöjda med de insatser som givits (HabV exk. TokC). Brukarens sammantagna bedömning av måuppfyese i den individuea habiiteringspanen (HabV exk. TokC). Ande brukare med korta insatser som är nöjda med de insatser som givits (HabV, Sjukresor, Kimatvård). 88,4% 90% Avser 76 av 86 brukare som utvärderat sin pan under perioden januari-augusti. deår 1 2012, 86,8% 73,9% 80% Avser 85 av de 115 brukare som utvärderat sin pan under perioden januari-augusti. deår 1 2012, 70,3% 100% 80% Avser brukare som erhåit avgränsade insatser från Habiiteringsverksamheten, kimatvård samt sjukresor, janaugusti. deår 1 2012, 100% Ande eever som är nöjda med de insatser som givits (Dammsda). Minst 75% Rapporteras för både skoa och eevhem i samband med årsboksut. Ande köpare som är nöjda med de insatser som givits (Dammsda). 74,1% 90% Avser 20 av 27 tifrågade kunder. Anta brukare som fått insatser (HabV ink. TokC). 2 766 st 3 000 st Ande väntande som väntat på nybesök mindre än 90 dagar (HabV exk. TokC). Ande genomförda nybesök som väntat mindre än 90 dagar (HabV exk. TokC). Ande väntande som väntat på nybesök mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohäsa, HabV). 72% 100% Avser 130 av 181 väntande. augusti 2011, 72% december 2011, 83% mars 2012-80% 78% 100% Avser 564 av 726 genomförda nybesök under januari-augusti. deår 1 2012, 80% 57% 100% Avser 4 av de 7 barn som den sista augusti stod och väntade på ett nybesök. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 6(21)
Styrta Måta mars 2012, 50% Ande genomförda nybesök som väntat i mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohäsa, HabV). Ande väntande som väntat på behanding/insats mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti, för barn med psykisk ohäsa, HabV). Ande genomförda fördjupade utredningar/behandingar som väntat mindre än 30 dagar (förstärkt vårdgaranti HabV) 54% 100% Avser 19 av de 35 genomförda nybesök under perioden januariaugusti. deår 1 2012, 70% 15% 100% Avser 5 av de 34 barn som den sista augusti stod och väntade på behanding/insats/fördjupad utredning. mars 2012, 21% 55,6% 100% Avser 5 av de 9 fördjupade utredningar som genomförts av egen persona. deår 1 2012 100% Strategiskt må: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämikhet i häsa för änets invånare. Åtagande: Våra insatser utgår från brukarens behov och en professione bedömning. Habiiteringsverksamheten Tisammans med brukaren, dennes företrädare och berörda i närmijön, kartäggs behov och paneras insatser som dokumenteras i en habiitering/rehabiiteringspan. Panen utgör grunden för det stöd och de insatser som ges ti brukaren och ska vid behov föjas upp och revideras. Verksamheten fortsätter att utvecka och systematisera sina rutiner inom området. Fortsatt arbete behövs för att nå uppsatta må. Att ge brukarna, deras nätverk och besutsfattare, kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser är ett viktigt arbetsområde för verksamheten. Under perioden har informationssatsningar om funktionsnedsättning band annat genomförts ti förskoe-, och sko- persona inom änets kommuner. Dammsda Samtiga eever har en individue utveckingspan som utvärderas varje termin. Eevens styrkor och svårigheter är utgångspunkt vid panering av boende och skogång. Utifrån eevens utvecking utvärderas och omvärderas paneringen kontinuerigt. Fyra gånger per år ges också en ägesrapport ti varje eevs hemkommun. Under våren arrangerade Dammsda tisammans med Enigma Education en uppskattad konferens med nationet och internationet erkända föreäsare på temat "Vem kommer i första hand- persona eer eev/brukare". Styrta Måta Ande individuea paner av dem som ska ha en pan (HabV). 36,4% 65% Avser 505 brukare av de 1389 brukare som är aktuea för en pan. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 7(21)
Styrta Måta deår 1 2012, 33% (483/1478) årsboksut 2011, 43% (555/1288) Ande eever där resutatet av TTAP test används vid formuering av eevens må (Dammsda). Anta kunskapshöjande aktiviteter ti andra verksamheter om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser (HabV, Dammsda). Ande nöjda kursdetagare vid kunskapshöjande aktiviteter (HabV, Dammsda). 32,5% 60% Avser 13 av 40 eever. deår 1 2012, 13,2% 65 st 100 st Måta avser utfa heår. 90,1% 80% Avser aktiviteter som genomförts på Dammsda. Strategiskt må: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet andsting för aa oavsett kön, könsöverskridande identitet eer uttryck, etnisk tihörighet, reigion eer annan trosuppfattning, funktionshinder, sexue äggning, åder eer socia tihörighet. Åtagande: Vi är medvetna om människors oikheter och arbetar därför aktivt för att ingen människa ska diskrimineras. Aa människors ika värde betonas i vision och värdegrund. Mångfad ska respekteras och diskriminering aktivt motverkas. Kunskap om oika gruppers ivsvikor och behov bidrar ti att motverka diskriminering. Utifrån faststäd poicy för funktionsnedsättning och HBT har handingspaner med förbättringsområden upprättats. Hittis i år har ett anta aktiviteter genomförts i syfte att öka medarbetarnas kompetens inom diskrimineringsområdet. En gemensam föreäsning, "Mångfad - besvärigt härigt" som berörde fera aspekter på mångfad genomfördes för a persona strax innan sommaren. Utöver det har Habiiteringsverksamhetens persona detagit i föreäsningar om diskrimineringsagen samt invandrarfamijers möte med det svenska samhäet. På Dammsda har personaen tisammans arbetat med ett materia om våd och kränkande behanding av kvinnor med funktionsnedsättning. Barnpioter finns i samtiga verksamheter och som tidigare beskrivits har förvatningen nu två barn och ungdomsråd. Barnkonsekvensanayser inför besut har ej genomförts i önskad omfattning. Fokhäsocentrums uppdrag att ta fram ett andstingsgemensamt verktyg för detta, pågår. Kraftsaming behövs inom andstinget för att göra den externa webben tigängig också för personer med funktionsnedsättning. Inom det andstingsgemensamma projektet för ett förbättrat medicinskt omhändertagande inom primärvården för personer med funktionsnedsättningar, har tre vårdcentraer i änet tecknat avta med Häsovaskansiet om ett utökat ansvar för mågruppen. Fortfarande saknas en VC i södra änsdeen. Av de 150 sörmänningar som erbjudits att ista sig vid dessa har 90 hittis tackat ja. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 8(21)
Styrta Ande besut i HH-nämnd och förvatningsedningen där barnperspektivet beaktats. Ande verksamheter som har utsett barnrättspiot Anta genomförda jämstädhetsanayser baserade på könsuppdead statistik Anta aktiviteter som riktas ti medarbetare och som syftar ti att motverka diskriminering (HabV, Dammsda, Kansi). Anta webbsidor som är anpassade för ättäst Anta webbsidor som är anpassade för teckenspråk Måta 14,3% 80% Avser 1 av 7 nämnd besut under perioden januari-augusti 100% 100% Rapporteras vid årsboksut. 4 st 6 st Avser 4 aktiviteter varav 1 varit förvatningsgemensam, två för Habiiteringsverksamhetens persona samt 1 för Dammsda. Mået avser heår. 0,2% Avser 14 av ca 6400 webbsidor. 0,8% Avser 52 av ca 6400 webbsidor. Persona Strategiskt må: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Åtagande: Habiitering och Hjäpmede är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Ansträngningarna att rekrytera erfarna psykooger ti Habiiteringsverksamheten har yckats ti viss de. Under hösten sker en förstärkning. Ett par nyutexaminerade psykooger som går sin ettåriga PTP-tjänstgöring innan de erhåer sin egitimation har också rekryterats. Band övriga yrkesgrupper är rekryteringsäget gott. Aa vakanser som uppstått på grund av sjukdom har dock inte ersatts, varför ett visst öneutrymme inte nyttjats. Genom att en anstäd barnpsykiatriker sutat och tjänsten köpts har önekostnaden minskat ytterigare under året. Rekrytering av äkare pågår. Utifrån den nya skoagen har ett visst utbidningsbehov identifierats på ärarsidan på Dammsda. Diskussioner förs med enskida medarbetare om hur kompetensutveckingen ska tigodoses. Två nya enhetschefer har rekryterats ti Habiiteringsverksamheten och ny HR-chef har också anstäts för att ersätta nuvarande som går i pension vid årsskiftet. Fyra enhetschefer påbörjar inom kort en chefsutbidning med inriktning på förändringsarbete. Den nyigen antagna mångfadspanen är under förnyad översyn och en mångfadsdag med uppskattat föredrag riktad ti a persona inom förvatningen anordnades under våren. Att rekrytera män ti fera av de paramedicinska yrkesgrupper som bär upp Habiiteringsverksamheten har visat sig svårt. Andeen män är något ägre än tidigare. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 9(21)
Fera medarbetare har utomnordisk bakgrund, men någon sammanfattande uppgift om anta finns inte registrerad. Styrta Andeen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individue kompetensutveckingspan. Ande medarbetare som skue rekommendera sin arbetspats ti andra Andeen chefer som har en individue kompetensutveckingspan för chefs-/edarroen. Andeen medarbetare som uppever att de är engagerade i utveckingen av verksamheten. Måta 80% Redovisas vid årets sut. 90% Redovisas vid årets sut. 100% Redovisas vid årets sut. 80% Redovisas vid årets sut. Andeen kvinniga chefer 62% Inom Dammsda är 50 % av cheferna kvinnor. Inom övriga enheter är det 67 %. Andeen kvinnor av samtiga anstäda 75% Inom Dammsda är 56 % av personaen kvinnor. Inom övriga enheter är det 93 %, viket är en ökning med en procentenhet på ett år. Strategiskt må: Landstingets persona uppever en god arbetsmijö som bidrar ti personig utvecking, deaktighet och arbetsgädje. Åtagande: Habiitering och Hjäpmedes persona uppever en god arbetsmijö som bidrar ti personig utvecking, deaktighet och arbetsgädje. Sjukfrånvaron har ökat på såvä Dammsda som inom Habiiteringsverksamheten, viket framgår av styrtaen. Inom båda verksamheterna är det främst ångtidssjukfrånvaron som har ökat, därav föjer ett kraftigt utsag i dagar per anstäd. För Dammsda motsvarar ökningen av ångtidssjukskrivna en ökning från 4,2 ti 7,1 dagar i snitt för årets första 8 månader (jämfört med 2011). Motsvarade ökning av ångtidssjukrivningarna inom Habiiteringsverksamheten går från 3,8 dagar ti 6,1 dagar för 8-månadersperioden. På Dammsda är det hea 40,6 % av personaen som inte varit sjukskrivna under senaste 12-månadersperioden jämfört med 35,4 % året innan. Andeen anstäda utan sjukfrånvaro inom övriga enheter under samma period har också utveckats positivt med 35,8% idag mot 33,6% för ett år sedan. Vi kan atså konstatera att färre är sjuka, men de som är sjuka i fera fa är sjuka ängre. Inom hea förvatningen arbetar man tisammans med företagshäsovården i enighet med andstingets rehabiiteringspoicy för att b a få ångtidssjukskrivna åter i arbete. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 10(21)
Efter diskussion med företrädare för verksamheterna bedöms inte någon av det tiota ängre sjukskrivningar som förekommit hittis i år vara arbetsreaterade. Styrta Sjukfrånvarotid i reation ti ordinarie arbetstid. Andeen anstäda utan sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna. Måta 6% Max 4,5% 35,8% Min 30% Sjukfrånvaron i reation ti ordinarie arbetstid har ökat. På Dammsda är frånvaron nu 6,3 % jämfört med 5,1 % 2011. Inom Habiiteringsverksamheten har sjukfrånvaron ökat ti 6,1 % jämfört med 4,6 % året innan. Sjukfrånvaron inom resterande enheter (Ledningskansi m f) igger under 1% av arbetstiden. Vid samma tid förra året var siffran 33,6 för motsvarande verksamheter. Strategiskt må: Landstingets persona detar aktivt i utveckingen av verksamheten och ser sin ro i heheten. Åtagande: Habiitering och Hjäpmedes persona detar aktivt i utveckingen av verksamheten och ser sin ro i heheten. Inom hea förvatningen har projektet Arbetsgädje och Stothet påbörjats. Varje arbetsenhet har, utifrån tidigare medarbetarenkäter och intervjuer som redovisats i en rapport skriven av Institutet för Persona och Företagsutvecking (IPF) hösten 2011, fått ge uttryck för hur arbetsförhåandena är och vad som behöver utveckas. Engagemanget har varit mycket stort vid samtiga möten med arbetsenheterna. Ett anta försag ti utveckingsområden har tagits fram inom varje verksamhet och arbetet med att utvecka förvatningen mot arbetsgädje och stothet har tagit sin början. HR-chefen kommer att vara projektedare och rapporter kommer att ämnas under projekttiden. Styrta Andeen medarbetare som bedöms deta aktivt i utveckingen av verksamheten. Förnyese Måta 80% Redovisas vid årets sut. Strategiskt må: Landstinget bedriver, genom tydig edning och styrning, ett kontinuerigt och systematiskt kvaitetsarbete med effektivitet, kvaitet, ångsiktighet och tigängighet som edord. Åtagande: Habiitering och Hjäpmede har vä genomarbetade och kända processer som eder ti uppfyese av edningssystemet för kvaitet. Verksamhetens arbete för att ständigt utvecka processer och arbetssätt är viktigt för att öka kvaitet och effektivitet. För 2012 har fem processer totat vats ut för Habiiteringsverksamheten och Dammsda. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 11(21)
Habiiteringsverksamheten arbetar med föjande: Kartägga processen för förskrivning av utvada hjäpmede för barn från det behov uppstår ti everans: Arbetet behöver paneras och genomföras i samarbete med Hjäpmedescentraen och är inte påbörjat. Tydiggöra vika insatser som ska ges generet och specifikt enigt Cunninghams pyramid: Ett arbete har startats för att kartägga kärnprocessen (från att remiss inkommer ti att brukare avsutas) och deprocesser med hjäp av ICF (Internatione kassifikation av funktionstistånd, funktionshinder och häsa) som ett gemensamt språk för aa i verksamheten. Cunninghams pyramid används i utveckingsarbete som mode och redskap för att tydiggöra insatser på oika nivåer. Arbetet fortskrider och de festa medarbetare har i något sammanhang fått pyramiden presenterad för sig eer har påbörjat utveckingsarbete med pyramiden som mode. Anaysera behovet av och införa rutiner för att föja Patientsäkerhetsagen: Utbidning har genomförts om regeverk, rutiner för hantering av sekretesshandingar och andra dokument samt förbättrat arbete med avvikeser. Arbetet fortskrider under året. Dammsda arbetar med föjande: Ta fram handingspan med åtgärder för att uppfya intentionerna i den nya skoagen: Handingspaner är under upprättande och kvaitetsarbete är påbörjat. Övrigt arbete ska sammanstäas och panäggas under hösten. Utvecka eevernas infytande i sin individuea panering: Eevernas möjigheter ti medinfytande har förbättrats. De ska vara med vid panering och uppföjning av den egna utveckingen. Arbetsmetoder för att eeverna ska ha möjigheter att uttrycka sina egna åsikter och önskemå är under utarbetande. Styrta Anta processer för större brukarnytta som genomarbetats. Måta 5 st Habiiteringsverksamheten arbetar med två av tre utvada processer. Dammsda arbetar med båda sina processer. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 12(21)
Strategiskt må: Landstinget utgör en aktiv part i en regiona utvecking som är ekonomiskt, ekoogiskt och sociat ångsiktigt håbar. Åtagande: Vi utveckar samverkan med andra aktörer inom och utom änet, för större brukarnytta och effektivitet. Habiiteringsverksamheten: En diaog pågår med kommunerna när det gäer ansvar för hjäpmede inom skoverksamhet. Ett försag ti överenskommese har tagits fram. Inriktningen är att personiga hjäpmede även i fortsättningen är ett ansvar för andstinget, medan pedagogiska hjäpmede, äromede och hjäpmede som är basutrustning i skoan ska betaas av kommunen. Försaget kommer upp som ett ärende i VOHJS-nämnden under hösten och ska därefter gå ti andstinget och varje kommun för besut. I Sörmand finns ett ICF-nätverk som samordnas av FOU Sörmand. Under året har Habv Sörmand detagit på möte viket bidragit positivt ti utveckingsarbetet kring ICF. Inom ramen för andstingets NP-projekt har utöver Samverksamhet NP, två deprojekt startats som handar om "Tidig upptäckt och intervention" samt "Ingång och avsut". Samordnad hörsevård har genomfört möte med berörda samverkanspartners och formuerat uppdrag för utvecking av samarbetet. Ett brukarråd har genomförts gemensamt för hörse- syn- och tokfrågor viket uppevdes positivt av brukarorganisationerna. Grundäggande habiiteringsutbidning har genomförts inom ramen för 7- änssamarbetet, två medarbetare har avsutat grundutbidningen och två st har påbörjat densamma. Kompetensutveckingsdag har genomförts inom 7-än för synområdet. Samverkan har också skett okat inom ett bibioteksprojekt med syfte att funktionshindrade personer ska få ökad tigång ti bibiotekets resurser. Styrta Måta Inget styrta är aktuet. Mijö Strategiskt må: Landstinget bedriver ett effektivt mijöarbete. Åtagande: Personaen har god kunskap om mijöprogrammet och dess innehå och arbetar i enighet med det. Mijörevision genomfördes som ett ed i mijöcertifiering av hea andstinget i mars och nyigen bev andstinget mijöcertifierat. Utifrån identifierade förbättringsområden i mijörevisionerna har åtgärder påbörjats. Inom Habiiteringsverksamheten har ronder genomförts för yttre mijö samt revidering och anpassning av checkista för mijö- Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 13(21)
egenkontro har påbörjats. Mijö har införts som en stående punkt på dagordningen för edningsgrupp och arbetspatsträffar. Mijöombud är utsedda. Styrta Ande anstäda som genomgått grundäggande utbidning i mijökunskap. Måta 72,2% 100% deår ett: 64,8% Strategiskt må: Landstinget fokuserar på att minimera negativ kimatpåverkan. Åtagande: Vi arbetar för minskad kimatpåverkan från transporter genom att samordna resor och genom att använda eektroniska hjäpmede istäet för resor där det är möjigt. Fera hjäpmede finns tigängiga inom verksamheterna för att kunna genomföra möten via dator, teefon och video. Dessa aternativa mötespatser används vid möten där detagare från hea änet eer fera enheter ingår och då det går att genomföra mötet utan försämrad kvaitet. Vad gäer Dammsda hås interna möten på pats eftersom det är en sammanhåen verksamhet. Dammsdas kunder väjer oftast att komma ti Dammsda för att ta de av verksamheten istäet för att använda aternativa mötesformer. Habiiteringsverksamheten uppskattar en sparad körsträcka på 1118 mi viket motsvarar 6 veckors hetidsarbete i sparad tid. På några enheter har mijöombuden informerat om ecco-driving och gått igenom informationsfodern "Stoppa onödan". Styrta Anta teefon- och videokonferenser samt Netmeeting. Måta 74 st 90 st Strategiskt må: Landstinget säkerstäer att de kemikaier och äkemede som används ger minsta möjiga mijöpåverkan. Åtagande: Vi ska successivt byta ut fariga kemikaier från våra verksamheter. Genomgång och uppdatering av kemikaieförteckningar har gjorts. Styrta Måta Anta mijöskadiga kemikaier. 0 st 0 st Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 14(21)
Ekonomi Strategiskt må: Landstinget uppnår och behåer en ekonomi i baans som är ångsiktigt ekonomiskt håbar. Åtagande: Stabi ekonomisk utvecking. Verksamheternas resutat är stabit och av oika anedningar mycket högre än budgeterat resutat. Periodens resutat +14,5 mkr är ti viss de missvisande på grund av icke periodiserade ansag. Under perioden juni - augusti har verksamheterna ägre kostnader samtidigt som ansaget utbetaas i jämna toftedear. Resutatet, ca 10 mkr högre jämfört med samma period föregående år, förkaras främst av en ägre kostnadsnivå inom Sjukreseverksamheten beroende på såvä ägre voymer som ägre röriga kostnader som föjd av nytt avta med transportörer och bestäningscentra. En bidragande orsak ti skinaden i överskott är också en högre beäggningsgrad vid Dammsda jämfört med föregående år. Styrta Avvikese mot budgeterat resutat i tkr 14,5 mkr Måta 0 Resutatet är mycket över budget beroende på ägre kostnader för sjukresor samt förändrad periodiseringsprincip vid köp av tjänster. Beäggningsgrad (Dammsda) 95% Redovisas för heår Åtagande: Soiditeten ska successivt öka. Styrta Genomsnittig förändring av eget kapita de senaste tre åren. Måta 0% Rapporteras vid årsboksut Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 15(21)
Samad anays - persona och ekonomi Anstäda Antaet anstäda har minskat på Dammsda jämfört med motsvarande tidpunkt förra året. Vid periodens sut var antaet anstäda 150 mot 156 vid samma tidpunkt föregående år. Inom Habiiteringsverksamheten har däremot personastyrkan ökat mean mättifäena. Nu är antaet 152 mot 144 förra året. Antaet anstäda ökade mot sutet av perioden i år varför genomsaget på den arbetade tiden för perioden bev måttfut. Arbetade timmar och frånvarotimmar Minskningen av antaet årsarbetare inom Dammsda har des sin grund i att antaet anstäda minskades pga de åtgärder som vidtogs 2011 när risken föreåg att eevunderaget skue svikta och des i att sjukfrånvaron ökat jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron ökade med 2 400 timmar eer 1,6% av den arbetade tiden. Totat minskade arbetstiden på Dammsda med 3,0% mean åren. Inom Habiiteringsverksamheten har vakanser och sjukfrånvaroökningen också minskat den arbetade tiden. Sjukfrånvaron ökade med ca 5 200 timmar eer 1,8% av den arbetade tiden. En viss reducering av den arbetade tiden har också skett inom edningskansiet och sjukresor. Här har dock sjukfrånvaron inte speat in. Sammantaget har arbetstiden minskat med 2,4% inom Habiiteringsverksamheten, Ledningskansiet och Sjukresor. Kostnad för den arbetade tiden Minskningen av den arbetade tiden för månadsanstäda är ca 9 000 timmar. Detta motsvarar en minskning av arbetstiden med 3,3%. En ökning av tiden för timanstäda med ca 1 300 timmar på Dammsda reducerar dock den sammanagda arbetstidsminskningen. Månadsanstädas önekostnader är i reea ta 3,9% ägre än förra året. När man rensat för infationen på sammanagt 1,2% mean perioderna bir kostnadsminskingen hea 5,1% i samma års önenivå. Medan månadsönekostnaderna minskat med 2 Mkr har timönekostnaden ökat med måttfua 0,1 Mkr. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 16(21)
Verksamhetens intäkter och kostnader Resutatet per verksamhet redovisas enigt föjande: 2 012 2 011 Habiiteringsverksamheten +5,6 +0,9 Dammsda +0,6-0,5 Sjukresor +6,8 +3,9 Förvatningen gemensam +1,4 +0,9 Resutat +14,4 +5,2 Habiiteringsverksamheten Verksamheten redovisar 5,6 mkr i överskott för perioden, viket i jämförese med samma period föregående år väsentigt högre. Årsprognosen är dock beräknad ti pus/minus 0. Det stora överskottet kan ti stor de hänföras ti ägre personakostnader jämfört med budget på grund av vakanser av oika art, samt ännu icke disponerade mede för tjänsteköp av externa utredningar inom det neuropsykiatriska området. Förutom dessa faktorer påverkas periodresutat av säsongmässiga periodiseringar av semesteröner, samt anpassning av våra periodiseringsreger vid tjänsteköp. Tjänsteköp av utredningar har hitintis under året skett i mycket begränsad omfattning i avvaktan på pågående och nu också avsutad upphanding. Det extra ansag på 2,0 mkr som nämnden anvisat för utredningar, tisammans med för ändamået avsatta budgetmede som finns har skapat ett disponibet utrymme som redovisas som överskott i periodresutat, men som ti fuo kommer att disponeras under resterande de av året. Som ytterigare finansiering av utredningar avses också disponibet vakansutrymme användas. Under ett anta år har hjäpmedeskostnaderna stigit kraftigt. Ett utveckingsarbete påbörjades i början av året i syfte att mer aktivt föja upp och föja kostnadsutveckingen för hjäpmede. Insatsen har börjat ge resutat och kostnadsutvecking tenderar ti att stanna av på 2011 års nivå. Dammsda Verksamheten redovisar 0,6 mkr i överskott viket är ca 1 mkr bättre jämfört med samma period föregående år. Årsprognosen är beräknad ti +2,3 mkr då inkuderat den overheadkostnad på 2,2 mkr ti andstinget. Dammsda har haft fu beäggning under hea vårterminen och ordinär beäggning i boenden under sommaren. Inför höstterminen Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 17(21)
är det fu beäggning och ti och med överbeäggning med ett par patser. Det finns också eever som köar ti pats. Antaet anstäda har minskat jämfört med samma period föregående år. Fu beäggning tisammans med en åg personakostnadsutvecking innebär en god och sund ekonomi. Sjukresor Verksamheten redovisar ett överskott på 6,8 mkr viket är nästan 3 mkr högre jämfört med samma period föregående år och inkuderat nämndens besut om att omfördea 2,0 mkr ti Habiiteringsverksamheten. Årsprognosen är beräknad ti +5,4 mkr. Efter andra tertiaet 2012 kan konstateras att antaet resor sjunkit med drygt 5000 resor och kostnaden per resa, exkusive bestäningscentraen, har minskat med 10%. En sjukresa kostar i genomsnitt 361 kr jämfört med 397 kr per resa samma period föregående år. Kostnadsminskningen är en föjd av nytt och biigare transportörsavta. Förändring av intäkter och kostnader mean 2012 och 2011 2 012 2 011 % Intäkter +170,4 +166,5 +2,3 Personakostnader -80,6-81,2-0,7 Köpt verksamhet -25,3-28,2-10,3 Lokahyreskostnader -10,8-10,6 +1,9 Övriga kostnader -39,6-41,4-4,3 Avskrivning/Finansiea poster +0,4 +0,1 Resutat +14,5 +5,2 Verksamhetens intäkter De totaa intäkterna för perioden har ökat med drygt 2 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen förkaras främst av infationsuppräkning av ansag och högre intäkter vid Damssda. Personakostnader Personakostnaderna har minskat med 0,7 % jämfört med samma period föregående år och då inkuderat nya öneavta. Minskningen är hänförbar ti såvä Dammsda, som Habitieringsverksamheten. Vid Dammsda har antaet anstäda minskat med knappt fyra årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Inom Habiiteringsverksamheten har vakanssituation medfört ägre personakostnader. Köpt verksamhet Kostnader för köpt verksamhet och tjänster har minskat med 10 % jämfört med samma period föregående år. Orsaken kan i sin hehet hänföras ti, på grund av pågående upphanding, utebivna tjänsteköp av neuropsykiatriska utredningar. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 18(21)
Lokakostnader Lokakostnaderna har ökat med knappt 2 % i jämförese med samma period föregående år. Ökningen förkaras i sin hehet av infationsuppräkning av hyror. Övriga kostnader Övriga kostnader har minskat med drygt 4 % jämfört med samma period föregående år. Minskningen är i sin hehet hänförbar ti ägre kostnader för sjukresor. Årets resutat och budgetavvikese Periodens resutat, + 14,5 mkr är väsentigt högre jämfört med samma period föregående år. Överskottet förkaras av ägre kostnader för sjukresor beroende på ägre voymer och biigare avta med såvä transportörer som bestäningscentra, samt vakansäge inom Habiiteringsverksamheten och avvaktande, på grund av upphanding, med tjänsteköp av neuropsykiatriska utredningar. Årsprognosen är beräknad ti +8,2 mkr, varav Dammsda har ett beräknat resutat på +2,3 mkr. Resterande de avser sjukreseverksamheten. Habiiteringsverksamheten beräknas gå pus/minus 0. Baansräkning Från och med 2012 ingår ej baansräkning på nämndnivå i rapporteringen. Baansräkningen rapporteras endast på andstingsnivå. Ansvar kvarstår dock på nämndnivå för vissa baansposter såsom t.ex. eget kapita. Det egna kapitaet uppgick vid årsskiftet ti knappt 62 mkr. Investeringar Årets investeringsram uppgår ti 1,4 mkr. Ti och med andra tertiaet 2012 har 0,2 mkr använts av anvisad ram. Anvisat investeringsutrymme beräknas vara tiräckigt. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 19(21)
Intern kontro Internkontro utgör en de i förvatningens kvaitetsarbete med ständiga förbättringar där må och styrta i det baanserade styrkortet också ingår. Syftet med internkontro är att säkerstäa att rutiner finns och är reevanta, samt att de föjs. Internkontroen syftar inte ti att bedöma måuppfyese, utan att bedöma tiföritighet och säkerhet i det arbetssätt som tiämpas för att nå verksamhetens må. Metod De övergripande perspektiven i andstingets budget utgör basen för vada kontroområdena. Förvatningens samade edningsfunktion medverkar i urva och formuering av kontroområden. För att prioritera mean tänkbara kontroområden har en bedömning och riskanays gjorts. Vad avser mijöperspektivet sker kontroarbetet i mijöedningssystemet med interna revisioner som då ersätter internkontroen. För genomförandet av kontroen engageras förvatningens enhetschefer som genomför granskningen utanför sina egna verksamheter. Detta arbetssätt har på ett framgångsrikt sätt använts sedan 2009. Internkontropan 2012 Medborgarperspektivet Rutiner för att kvaitetssäkra brukare-/eevdata i administrativa system. Internkontroen avser verksamheterna Habiiteringsverksamheten, Dammsda samt Sjukreseenheten Personaperspektivet Rutiner för urvasprocessen vid rekrytering vad gäer: urva ti intervju genomförande av intervju referenstagning Internkontroen avser verksamheterna Habiiteringsverksamheten och Dammsda Förnyeseperspektivet Rutiner för infasning och utfasning av nya metoder; Internkontroen avser Dammsda. Rutinen för samordning av insatser för habiitering och rehabiitering (SOSFS 2008:20); Internkontroen avser Habiiteringsverksamheten. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 20(21)
Ekonomiperspektivet Rutiner för handäggning av avtasbrott för upphandade tjänster; Internkontroen avser Habiiteringsverksamheten och Sjukreseenheten. Resutat 2012 års interna kontroarbete har genomförts men ännu inte sammanstäts. Resutatet redovisas i årsrapporten. Habiitering och Hjäpmedesnämnden, Nämndens deårsrapport 2 2012 21(21)
Chvk53 Rapportering 2012 Spec resutaträkning Förvatning: Period: Habiitering och Hjäpm ede (Re 33-53) Augusti (tkr) Tom perioden Heår Budget Prognos Boksut 2012 2011 2012 2012 2011 Verksamhetens intäkter Ersättning andstinget 109 929 107 685 164 893 164 893 160 777 Undervisning Dammsda 12 158 11 857 19 649 21 100 19 458 Boende Dammsda 37 148 35 925 57 372 58 100 54 785 Övriga intäkter 11 148 11 005 14 099 16 162 16 588 Summa verksamhetens intäkter 170 383 166 472 256 013 260 255 251 608 Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kk 4) -80 581-81 186-131 657-131 580-125 722 Köp hjäpmede -25 290-28 155-37 121-40 184-43 780 Lokahyreskostnader -10 753-10 645-16 064-15 878-15 583 Övriga kostnader -39 643-41 374-71 619-64 946-63 351 Summa verksamhetens kostnader -156 267-161 360-256 461-252 588-248 436 Avskrivningar maskiner och inventarier -336-388 -536-520 -556 Verksamhetens nettoresutat 13 780 4 724-984 7 147 2 616 Finansiea intäkter 742 655 1 000 1 100 1 204 Finansiea kostnader -29-133 -16-47 -138 Resutat efter finansnetto 14 493 5 246 0 8 200 3 682 Förändring av eget kapita 14 493 5 246 0 8 200 3 682 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmand: Uppdragsersättning 109 929 107 685 164 893 164 893 160 777 Landstinget Sörmand: Övriga 3 465 3 520 3 570 4 714 5 150 Andra andsting 1 130 1 016 1 826 1 647 1 602 Statiga myndigheter 5 647 5 300 7 125 8 382 8 198 Primärkommuner 49 231 47 505 77 326 78 493 73 809 Företag och organisationer 459 901 105 1 203 1 182 Privatpersoner 522 545 1 168 923 890 Summa 170 383 166 472 256 013 260 255 251 608
Rapportering 2012 Investeringsspecifikation Förvatning: Period: Habiitering och Hjäpmede Mars (tkr) Tom period Heår Budget Prognos Boksut 2012 2011 2012 2012 2011 INVESTERINGAR Imateriea tigångar Byggnader Mark och markanäggningar Pågående ny-, ti- eer ombyggnad 0 45 IT 0 23 Landstingshjäpmede (endast Hjäpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier 88 0 1 400 155 - varav medicinteknisk utrustning Konst Desumma 1 88 0 1 400 0 223 Hjäpmede avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Desumma 2 0 0 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR 88 0 1 400 0 223 FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanäggningar IT 0 Övriga maskiner och inventarier 0 1 673 Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 0 0 0 0 1 673 UTRANGERING Typ av anäggningstigång: 557 533 227 SUMMA UTRANGERING 0 0 0 0 1 317 NYLEASING Typ av anäggningstigång: 0 SUMMA NYLEASING 0 0 0 0 0