Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2017-2019 www.samordning.org/vastraostergotland Madeleine Öberg Förbundschef 1

Innehållsförteckning sid. 1. Övergripande mål 3 2. Målgrupper för insatser 3 3. Strategier och utgångspunkter 3 4. Verksamhet 4 5. Förbättringsområden 4 Bilagor Insatser Bilaga 1 Budgetförutsättningar Bilaga 2 Budget 2017-2019 Bilaga 2.1 Samordningsförbundets förutsättningar och struktur- Bilaga 3 2

Övergripande mål Individperspektiv Att erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat - att 50 % av deltagarna efter avslutad insats ska ha ökat sina förutsättningar till egen försörjning och ökad livskvalitet. Samhällsperspektiv Att arbeta utifrån integrerad samverkan som innebär att arbetssättet är lärande och utvecklar arbetet i de reguljära verksamheterna hos våra huvudmän. Förväntat resultat att nya kunskaper och metoder tas tillvara. Samordningsförbundet fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag utan fungerar som ett kompletterande stöd. Målgrupper för insatser Unga vuxna 16-30 år med offentlig försörjning i behov av samordnade insatser, där unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är prioriterade. Personer med psykisk ohälsa 16-64 år. Långtidssjukskrivna i behov av samordnade insatser. Nyanlända där samordnade insatser ökar förutsättningarna för integration i samhället. Strategier och utgångspunkter Samordningsförbundets verksamhet ska präglas av långsiktighet och helhetsperspektiv, som ska avspegla sig i arbetet med individ- och strukturfrågor. Förutsättningarna för samordnad planering av insatser för enskilda bygger på att det finns strukturer och arbetsformer för möten, där den enskilde är i centrum. SIP-samordnad individuell plan är ett lagstadgat verktyg, där vi verkar för att det ska bli en tillgänglig arbetsform för samtliga huvudmän. Helhetsperspektiv i planering av insatser motverkar rundgång och att enskilda hamnar i huvudmännens organisatoriska mellanrum. Det är i mötet med enskilda i behov av samordnade insatser vi får kunskap som kan utveckla välfärden. Samarbetet på länsnivå mellan förbunden och ägarna ser vi som ett strategiskt utbyte av både erfarenheter och resurser för att effektivt använda de medel som är tillgängliga. Den gränsöverskridande samverkan som västra-perspektivet inom förbundet utgör är en styrka, då det samtidigt sätter fokus på de lokala perspektiven i varje kommun. 3

Verksamhet Finansierad verksamhet ska bidra till livkvalitet, hälsa och förutsättningarna för enskilda att få en samordnad individuell planering där samhällets samlade kompetens och resurser finns tillgängliga. Insatserna utgår från de övergripande målen och utgör samtliga ett komplement till ordinarie verksamhet hos huvudmännen. Uppföljning sker genom registrering i SUS sektorsövergripande system för samverkan, där förväntat antal deltagare per insatsdel också registreras. Insatserna kommer att följas ur ett jämställdhetsperspektiv för att säkra att utformningen motsvarar behoven i prioriterade målgrupper. Samordningsförbundets insatser som riktar sig till enskilda synliggör förbättringsområden som huvudmännen har möjlighet att fånga upp i strukturellt förändringsarbete. Kunskapoch erfarenhetsutbyte stöds genom att medel avsätts för forsknings- och utvecklingsprojekt som med fördel kan bedrivas gemensamt mellan förbunden i Östergötland. Budgetramen för perioden speglar den förändrade tilldelning av medel från staten som kommer att tillämpas, där fördelningsnyckeln innebär en minskning inledningsvis med 10 % per år. Styrelsen ser dock förutsättningar till en stabil verksamhet där samverkan inom västra länsdelen och mellan förbunden i Östergötland kan bidra till en långsiktighet och ett effektivt resursutnyttjande. Förbättringsområden Att tillgängliga resurser används på ett effektivt sätt. Att utbudet av tillgängliga insatser breddas genom en samverkan mellan förbunden i Östergötland. Att erfarenhet och kunskap tas tillvara i forskning- och utvecklingsarbete regionalt och nationellt. 4

Bilaga 1 Insatser finansierade av Samordningsförbundet Västra Östergötland Nätverket Västra Nätverket består av personal från samtliga huvudmän och har ett gemensamt uppdrag att bidra till samordnade rehabiliteringsinsatser för personer i samtliga kommuner i västra Östergötland. I nätverket ingår 9 personer, vilka samtliga har förankring och uppdrag relaterade till övriga insatser finansierade av Samordningsförbundet. En samordnare med ett övergripande ansvar finns knutet till nätverket. Enskildas behov av samordnade insatser lyfts genom den personal som deltar i nätverket, samtycke från den enskilde är en förutsättning. Personalen utgör ett stöd för sina kollegor i ordinarie verksamhet hos huvudmännen i frågor om samordnade rehabiliteringsinsatser på både individ- och strukturnivå. Nätverkets erfarenheter utgör en kunskapsbank i arbetet med strukturell påverkan i huvudmännens gemensamma förbättringsarbete i välfärdsfrågor. Navigatorcentrum Navigatorcentrum unga vuxna för personer 16-30 år, ett forum för gemensam planering av insatser för ungas förutsättningar på vägen till egen försörjning. Arbetsförmedlingen och Motala Kommun är huvudaktörer i detta forum, delar av personal från nätverket västra finns också tillgängliga. Navigatorcentrum ska dels utgöra en mötesplats för information om tillgängliga resurser och kontakter för unga vuxna ur ett bredare perspektiv, men även ett forum för gemensam handlingsplan för enskilda där det finns behov av en samlad kompetens från samhället. Verksamheten är samlokaliserad med Arbetsförmedlingens ungdomsinriktade insatser på Bispmotalagatan 9c, Motala och har gemensamma drop-in tider. Navigatorcentrum kommer under kommande verksamhetsår utveckla sin utåtriktade verksamhet, där kompetensen kommer att breddas och frågor kring psykisk hälsa kommer att stärkas. Teori och praktik En insatsform som riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och med målsättning att ge ett samlat stöd för vägar till egen försörjning. Insatsen riktar sig i första hand till unga vuxna och drivs av Bona Folkhögskola i samarbete med Motala kommun. Insatsen är två terminer och en kombination av teori o praktik. Personal från utbildningen ingår Navigatorcentrum. Insatsen är öppen för deltagare oavsett var man bor, då folkhögskolan är huvudman och bidrar till finansieringen. (I budget ingår insatsen under vägen till arbete-försteg.)

Hälsopott Föreläsningsserier med syfte att förebygga psykisk ohälsa och verktyg för att fokusera på hälsa och en fungerande vardag. Primärvården genom vårdcentralen Lyckorna i Motala är ansvariga för insatsen. Insatsen riktar sig i första hand till unga vuxna, men är öppen för alla och nås genom anmälan om deltagande direkt till vårdcentralen. Föreläsningar kan även bokas för personalgrupper och deltagargrupper utanför primärvården. Insatsen blir tillgänglig i hela västra Östergötland. ISA-individuellt stöd till arbete ISA är en metod som bygger på Supported employment, där den enskilde får ett långsiktigt individuellt stöd i vägen mot egen försörjning och där hänsyn tas till personens hela livssituation i planering av insatsen. Insatsformen förutsätter därför en samordnad individuell plan med alla berördas parters medverkan. Fyra personer (3,4 tjänster) är knutna till insatsen och finns representerade i Nätverket västra och Navigatorcentrum. ISA är dels ett stöd till kollegor i ordinarie verksamhet hos huvudmännen som innebär konsultativa kontakter och orientering kring möjliga vägar till sysselsättning och samordnade insatser. ISA-s andra del är att arbeta med enskilda och tillämpa ISA-metodiken strukturerat, vilket sker med ett begränsat antal deltagare och föregås av en dialog om insatsen är den metod som motsvarar den enskildes behov. Personalen som arbetar med ISA har ett stort kontaktnät i västra länsdelen. Vägen till arbete Förstegsverksamheter Verksamheter med en geografisk spridning i västra länsdelen och tillgängligt för enskilda oavsett i vilken kommun man bor. Insatsernas omfattning och inriktning kan inom ramen för angiven budgetram förändras över tid, beroende på efterfrågan, resultat och kvalité på insatsen. Dialog är inledd mellan samordningsförbunden i Östergötland i syfte att öka tillgängligheten på insatser, vilket kan öppna för utbyte av insatser mellan förbunden. Samtliga delar har en gemensam nämnare i att det finns en tidsbegränsning med ett snitt på 12 veckor. Variationer kan förekomma beroende på lokala förutsättningar och behov i förhållande planering för enskilda. De verksamhetsdelar som vid ingången av verksamhetsperioden finns tillgängliga är: Natursteget som finns i Sjöbo-Knäppans naturreservat i Motala. Odling i växthus och trädgård förlagt till ett mindre torp, där även arbetsuppgifter i förhållande till naturreservatet finns. Hestia som drivs av Mjölby Ridskola. Olika arbetsuppgifter på anläggningen i sin helhet. Grön Arena Boxholm drivs av Boxholms kommun och där arbetsuppgifterna är odling, fastighetsskötsel och andra praktiska arbetsuppgifter i förhållande till årstiden. Verksamheten är placerad i anslutning till en förening, men har ett nära samarbete med andra sysselsättningsverksamheter i kommunen.

Klockargården Ödeshög en insatsform som innebär ett helhetsperspektiv på de resurser och försättningar som finns i Ödeshög i vägen till arbete. Behov av individuella arbetsplaceringar tillgodoses genom ett bedömningsteam. Växtvägar en insatsform som erbjuder möjligheter att pröva arbetsuppgifter inom service, kök/livsmedelshantering och fastighetsskötsel. Insatsen drivs av Motala Kommun. Drivbänk en verksamhet som bedrivs på Vreta Kluster av Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Linköpings kommun och fastighetsbolaget Sankt Kors. Samordningsförbundet Västra Östergötland har inlett ett samarbete med SF Centrala Östergötland kring utbyte av insatser, där platser på Drivbänk är en inledande del. Drivbänk består av fyra moduler som var och en i tid motsvarar en förstegsverksamhet och kan därför användas var för sig eller som en sammanhållen insats på ett år. Drivbänk är inriktad på teoretisk och praktisk kunskap kring odling och arbete inom den gröna näringen på olika nivåer i länet. Insatsen kan komma att kombineras med lokala alternativ inom västra länsdelen, såsom förstegsverksamheterna och verksamheter hos sociala företag och/eller huvudmännens ordinarie verksamheter. Övriga insatser inom budgetramen finns utrymme för överenskommelser kring individuella försteg där personalen i ISA (Insats beskriven ovan) är ansvariga för val av plats. Utvecklingsanställningar en insatsform som innebär att personer från prioriterade målgrupper med funktionsnedsättning kan erbjudas en tidsbegränsad anställning som ökar deras förutsättningar till arbete på öppna marknaden. Arbetsgivare är offentlig verksamhet och ideella organisationer. Lönekostnaden delas mellan arbetsförmedlingen och samordningsförbundet. Anställningstiden ska innebära möjlighet till kompetenshöjning och utveckling av förutsättningar mot arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna har en hög grad av anpassning. Den största avtalsparten inom insatsen är Svenska Migrationscentret i Karlstad som genom sitt lokalkontor i Motala erbjuder arbetsuppgifter inom området digitalisering av migrationsmaterial. Fontänhuset en verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Fontänhuset är en medlemsstyrd verksamhet som drivs utifrån internationella riktlinjer. Fontänhusmodellen bygger på att medlemmar och handledare tillsammans planerar och driver den dagliga verksamheten på klubbhuset. Att något är svårt betyder inte att det är omöjligt. Att var och en, oavsett funktionsnedsättning, kan uträtta långt mer än hon eller han själv tror sig vara kapabel till, bara förutsättningar är de rätta. www.motalafontanhus.se Utbildning erfarenhet- och kunskapsutbyte och kompetenshöjande insatser för personal som arbetar med frågor inom samordnad rehabilitering. Utbildningsinsatser har en bredd från inspirations- och mötestillfällen till riktade utbildningsinsatser i specifika frågor. Rörlighet medel avsatta för att främja tillgänglighet av insatser och rörlighet i västra länsdelen. Utveckling/strukturfrågor insatsformer som kan bidra till utvecklingsfrågor som samordningsförbunden i Östergötland gemensamt kan bidra till såsom:

- Utveckla en stödstruktur för huvudmännens ansökningar inom ESF och andra fondmedel. - Forskning- och metodutveckling som bidrar till strukturell påverkan. - Integration av nyanlända. - Övriga frågor som kan aktualiseras i gemensamma ägarmöten i Östergötland.

Budgetförutsättningar inom Samordningsförbund Intäkter Staten 50% Region 25% Kommun 25% Om det i ett förbund ingår flera kommuner, såsom i SF Västra Östergötland fördelas insatsen i förhållande till befolkningsmängd. Insatsfördelningen mellan kommuner för 2017 bygger på befolkningssiffror från SCB 2016-06-30 Befolkning totalt 87 729 procent Motala 43 077 49,1 Mjölby 26 639 30,4 Vadstena 7 385 8,4 Boxholm 5 356 6,1 Ödeshög 5 272 6 100 Staten har i sin tilldelning till Samordningsförbunden arbetat för att hitta en fördelningsnyckel som bygger på ett grundbelopp och parametrarna invånarantal samt försörjningsmått. Det skulle för SF Västra Östergötland på sikt innebära en kraftig minskning av budgeten, dock max 10% mindre per år under de första två åren för att underlätta en omställning. 2016 erbjöds vi oväntat 10% mer. Inför 2017 äskade SF Västra Österg 9,8 mkr från staten, vilket är den summa som fanns med i budgetförutsättningarna i den 3-årsplan som antogs av huvudmännen redan 2014. Vi har i budgetarbetet utgått från att statens fördelningsnyckel med minskade anslag kommer att gälla den närmaste 3-årsperioden.

2016 2017 2018 2019 INTÄKTER Staten genom FK 11442397 9 800 000 9212000 8 290 800 Regionen 5 720 000 4 900 000 4606000 4 145 400 Kommunerna Motala kommun 3 147 000 2 405 900 2261546 2 035 195 Mjölby kommun 1 360 000 1 489 600 1400224 1 260 080 Vadstena kommun 680 000 411 600 386904 348 180 Boxholms kommun 269 000 298 900 280966 252 845 Ödeshögs kommun 267 000 294 000 276360 248 700 Egna medel 1 300 000 24185397 19600000 18424000 16581200 14% 9 800 000 6% 9 212 000 10% 8 290 800 1 642 397 588 000 921 200 Då vi minskade med 14% inför 2017, räknar vi med en minskning på endast 6% inför 2018.

2017 2018 2019 INTÄKTER Staten genom FK 9 800 000 9212000 8 290 800 Regionen 4 900 000 4606000 4 145 400 Kommunerna Motala kommun 2 405 900 2261546 2 035 195 Mjölby kommun 1 489 600 1400224 1 260 080 Vadstena kommun 411 600 386904 348 180 Boxholms kommun 298 900 280966 252 845 Ödeshögs kommun 294 000 276360 248 700 19 600 000 18424000 16 581 200 2017 2018 2019 KOSTNADER Kansli/Förbundsch. 1.0 1 200 000 1 100 000 800 000 Hälsopott 2.2 30 000 0 0 Navigatorcentrum 2.3 200 000 200 000 200 000 Nätverket 2.4.1 3 300 000 3 300 000 2 717 000 ISA-Västra 2.9 1 900 000 1 938 000 1 977 000 Vägen till arbete 4.0 5 470 000 5 000 000 4 487 200 Vägen till UVA 4.2 5 500 000 5 086 000 5 000 000 Fontänhuset 6.1 1 500 000 1 400 000 1 000 000 Rörlighet Västra 6.2 200 000 200 000 200 000 Utbildning 11.1 300 000 200 000 200 000 Utveckm./strukturfrågor 11.7 19600000 18424000 16581200 Kommentar: under 11.7-utvecklingsmedel/strukturfrågor läggs egna medel som finns tillgängliga vid bokslut och övriga medel som kan tillkomma genom samverkansinsatser mellan förbunden i Östergötland och andra samverkansparter.

BILAGA 3 www.samordning.org/vastraostergotland Samordningsförbundet förutsättningar och struktur Lagen om finansiell samordning och samordningsförbund Lagen om finansiell samordning trädde i kraft januari 2004, Lag (2003:1210). Syftet är att ge lokala aktörer bättre möjlighet att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder(vanligen 20-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser. Samordningsförbund är en fristående juridisk person med en förbundsordning som är antagen av huvudmännen/parterna i förbundet. Samordningsförbundet Västra Östergötland bildades 2015-01-01 av Region Östergötland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samt kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. I antagen förbundsordningens 4 Förbundets ändamål står följande: 1

Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån individens behov av samordnade rehabilitering. Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för medborgare som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser. Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras. Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till sytemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna. Samordningsförbundets vision och värdegrund Vision Gränsöverskridande samverkan som ger möjlighet till en gemensam resursmobilisering för medborgare i behov av samordnad rehabilitering. Värdegrund Samordningsförbundet ska arbeta för samverkansarenor-/former som är hållbara över tid och ger kunskaps som bidrar till utveckling av välfärden. Insatserna ska präglas av respekt för varandras kompetens och med ett fokus på att stärka den enskildes kraft att ta tillvara sina resurser och möjligheter för delaktighet i samhället. Samordningsförbundets organisation Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av 8 ledamöter och 8 ersättare från huvudmännen. Förbundschefen leder arbetet inom förbundet, enligt styrelsens anvisningar. En chefsgrupp med representation från samtliga huvudmän utgör en länk till ordinarie verksamhet. Styrelsens uppgift och beslutanderätt - Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen - Stödja samverkan mellan samverkansparterna - Finansiera insatser, som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, vilka avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete - Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas - Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2

- Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Arbetsformerna utgår från antagen Förbundsordning. Samordningsförbundet får inte besluta i frågor eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning. Ekonomiska förutsättningar Fördelningen mellan medlemmarna ska vara; Försäkringskassan bidrar med 50 % av medlen, vilket utgör statens andel, Regionen med 25 % och kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög med återstående 25 %. Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2017-2019 inte överstiga intäkterna. Förbundet ska bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 3