,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, Ludvika, kl. 13.00-15.40 Beslutande ledamöter Ej beslutande ersättare Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Hanna Lindgren (S) Jim Gavelin (S) tjänstgörande ersättare för Sören Grandelius (S) Roland Johansson (SD) Rigmor Andersson (M) tjänstgörande ersättare för Gaby Back (M) Yvonne Persson (S) Ingvar Henriksson (S) Jan Karlsson (C) Ivan Eriksson (S) Torbjörn Tomtlund (M) tjänstgörande ersättare för Kjell Israelsson (M) Benny Rosengren (SD) Lars Handegard (V) Åsa Wikberg (MP) tjänstgörande ersättare för Lotta Wedman (MP) Johnny Karlsson (L) Åsa Bergkvist (S) Björn Flinth (S) Övriga närvarande Tjänstemän Jan Lindström, kommunchef Kirsi Pietarinen Österholm, controller Rune Wikström, ekonomichef Maria Östgren, kommunsekreterare Övriga Underskrifter Sekreterare Paragrafer 226-228 Maria Östgren Ordförande Leif Pettersson (S) Justerande HåGe Persson (M) Lars Handegard (V) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Paragrafer 226-228 Datum då anslaget sätts upp 2017-10-25 Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset Underskrift

2(78) Ärendelista 226 Ändring i föredragningslistan... 3 227 Dnr KS 2017/237-04 Budget 2018 med plan för åren 2019-2020... 4 Ramområde Revisionen (driftbudget)... 5 Ramområde kommunstyrelsen (driftbudget)... 6 Ramområde VBU (driftbudget)... 7 Ramområde social- och utbildningsnämnden, skola/förskola (driftbudget)... 8 Ramområde social- och utbildningsnämnden, social välfärd (IFO) (driftbudget)... 9 Ramområde kulturskolan (driftbudget)... 10 Ramområde vård- och omsorgsnämnden (driftbudget)... 11 Ramområde samhällsbyggnadsnämnden (driftbudget)... 12 Ramområde räddningsnämnden (driftbudget)... 13 Ramområde kultur- och fritidsnämnden (driftbudget)... 14 Ramområde Generell (driftbudget)... 15 Bilaga, sammanställning drift-, finans- och resultatbudget... 17 Kultur- och fritidsnämnden (investeringsbudget)... 22 (investeringsbudget)... 28 Räddningsnämnden (investeringsbudget)... 33 Social- och utbildningsnämnden (investeringsbudget)... 36 Västerbergslagens kulturskolenämnd (investeringsbudget)... 39 Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU (investeringsbudget)... 41 Vård- och omsorgsnämnden (investeringsbudget)... 43 Samhällsbyggnadsnämnden (investeringsbudget)... 46 Taxor och avgifter för 2018... 67 Bilaga, Sammanställning av taxor/avgifter 2018... 68 Skattesats för år 2018... 71 Generella beslut... 73 Resultat- och finansbudget 2018-2020... 77 228 Dnr KS 2017/480-04 Överföring av skolidrottshallar från social- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden... 78

3(78) 226 Ändring i föredragningslistan Beslut godkänner ändringen i föredragningslistan. Beskrivning av ärendet Följande ärende läggs till Överföring av skolidrottshallar från social- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

4(78) 227 Dnr KS 2017/237-04 Budget 2018 med plan för åren 2019-2020 Beskrivning av ärendet Nämnder och styrelser samt kommunrevisionen har lämnat in förslag till budget för 2018 med plan för åren 2019 och 2020. Representanter för partier som är representerade i kommunstyrelsen har adjungerats till budgetberedningen. Den 5 oktober gick budgetberedningen igenom de uppdrag som budgetberedningen gav vid sammanträde den 4-5 och 12 september 2017. Arbetsutskottet behandlade budgetförslaget den 10 oktober 2017 och beslutade att överlämna förslaget till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. För socialdemokraterna (S) yrkar Leif Pettersson, för vänsterpartiet (V) Lars Handegard, för moderaterna (M) HåGe Persson, för bopartiet (BOP) via fullmakt HåGe Persson, för liberalerna (L) Johnny Karlsson, för centerpartiet (C) Jan Karlsson och för sverigedemokraterna (SD) Roland Johansson. Åsa Wikberg för miljöpartiet (MP) meddelar att hon inte deltar i något beslut som gäller förslag till drift- och investeringsbudget samt resultatbudget respektive finansbudget. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

5(78) Ramområde Revisionen (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag 1 200 tkr Beskrivning av ärendet Justerad, uppräknad budgetram Revisionens budgetäskande 1 229 tkr 1 229 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Revisionen 1 229 1 229 1 200 1 229 Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

6(78) Ramområde kommunstyrelsen (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag 122 500 tkr Beskrivning av ärendet s äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram s budgetäskande 117 131 tkr 126 004 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde 105 000 119 631 122 500 122 431 Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

7(78) Ramområde VBU (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag 166 800 tkr Beskrivning av ärendet VBU:s äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram VBU:s budgetäskande 157 840 tkr 157 840 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde VBU 175 000 164 840 166 800 162 840 HåGe Persson (M) noterar att hans förslag inkluderar överföring av västerbergslagens kulturskoleverksamhet till VBU. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

8(78) Ramområde social- och utbildningsnämnden, skola/förskola (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag 439 000 tkr Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens (skola/förskola) äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Social- och utbildningsnämndens budgetäskande 432 428 tkr 463 908 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Social- och utbildningsnämnden, skola/förskola 520 000 451 428 439 000 444 678 HåGe Persson (M) noterar att hans förslag inkluderar överföring av kultur- och nämndens verksamhet till social- och utbildningsnämndens verksamhet. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

9(78) Ramområde social- och utbildningsnämnden, social välfärd (IFO) (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag 133 500 tkr Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens (social välfärd, IFO) äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Social- och utbildningsnämndens budgetäskande 126 406 tkr 138 776 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Social- och utbildningsnämnden, social välfärd, IFO 130 000 133 406 133 500 126 806 HåGe Persson (M) noterar att hans förslag inkluderar överföring av arbetsmarknadsenhetens verksamhet till social- och utbildningsnämndens verksamhet. Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

10(78) Ramområde kulturskolan (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag 9 000 tkr Beskrivning av ärendet Kulturskolans äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Kulturskolenämndens budgetäskande 9 216 tkr 9 216 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Kulturskolan 0 9 216 9 000 9 216 HåGe Persson (M) noterar att deras förslag avser överflyttning av kulturskolans verksamhet till VBU. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

11(78) Ramområde vård- och omsorgsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag 572 200 tkr Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Vård- och omsorgsnämndens budgetäskande 565 911 tkr 586 411 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Vård- och omsorgsnämnden 580 000 579 911 572 200 575 211 Ordföranden ställer de fem förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

12(78) Ramområde samhällsbyggnadsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag 86 000 tkr Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Samhällsbyggnadsnämndens budgetäskande 85 512 tkr 104 762 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Samhällsbyggnadsnämnden 75 000 90 512 86 000 90 812 Samhällsbyggnadsnämnden (överskott taxekollektivet återfört) 0 1 000 1 000 1 000 Ordföranden ställer de fem förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

13(78) Ramområde räddningsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag 30 000 tkr Beskrivning av ärendet Räddningsnämndens äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Räddningsnämndens budgetäskande 29 233 tkr 30 121 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Räddningsnämnden 29 000 30 121 30 000 30 121 Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

14(78) Ramområde kultur- och fritidsnämnden (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag 65 000 tkr Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämndens äskande av budget för 2017. Justerad, uppräknad budgetram Kultur- och fritidsnämndens budgetäskande 64 604 tkr 74 104 tkr Behandling Partiernas förslag till driftbudget 2018 M, L, BoP C S, V SD Ramområde Kultur- och fritidsnämnden 0 69 854 65 000 66 204 HåGe Persson (M) noterar att deras förslag avser överflyttning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet till social- och utbildningsnämnden. Ordföranden ställer de fem förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag.

15(78) Ramområde Generell (driftbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. s förslag KS generella medel 3 000 tkr Överföring av årets resultat - 5 000 tkr Beslut ger kommunchefen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar samt VBU se över 2018 års fördelning av integrationsmedel från Migrationsverket.. Beskrivning av ärendet Övrigt äskande av driftbudget för 2018. Budgetreservation 27 860 tkr Behandling Partiernas övriga förslag till driftbudget 2018 Område M, L, BoP C S,V SD Personalreducering -13 500 Inkomster skog -2 000 Omförhandlingar hyresavtal -3 000 Hålla sig till inköpsavtal -2 000 Generella entreprenader -8 000-10 000 Upphandling av fastighets underhåll -3 000 Frisknärvaro -1 000 Utdelning från VBkraft -3 000 Bättre utnyttjande av lokalytor -5 000

16(78) Område M, L, BoP C S,V SD Effektivitetsåtgärder -3 000 Flera aktörer VoN -3 000-5 000 Generella entreprenader -5 000 Minskade hyreskostnader -4 000-5 000 KS generellt 3 000 Årets resultat (Integration) -5 000 Ej återbesatta tjänster -22 000 Politisk verksamhet -1 200 Avveckling ej utnyttjande lokaler -2 400 Ökat underhåll vägar 5 000 Kompetensutveckling 5 000 Trygg o säker 5 000 kommun Yrkanden Lars Handegard (V) yrkar på att kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar samt VBU se över 2018 års fördelning av integrationsmedel från Migrationsverket. Ordföranden ställer proposition på Lars Handegards förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. Ordföranden ställer de fem förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S och V förslag. Bilaga 1. Sammanställning drift och resultat.

17(78) Bilaga, sammanställning drift-, finans- och resultatbudget Driftbudget 2018 Netto Budget förslag Alla belopp i tkr KS M,L,BoP C S,V SD Ramområde förslag förslag förslag förslag förslag Revision 1 229 1 200 1 229 1 229 1 200 1 229 Kommunstyrelse 117 131 122 500 105 000 119 631 122 500 122 431 VBU 157 840 166 800 175 000 164 840 166 800 162 840 Social o utbildning 432 428 439 000 520 000 451 428 439 000 444 678 Social Välfärd (IFO) 126 406 133 500 130 000 133 406 133 500 126 806 Kulturskolan 9 216 9 000 0 9 216 9 000 9 216 Vård och omsorg 565 911 572 200 580 000 579 911 572 200 575 211 Samhällsbyggnämd 85 512 86 000 75 000 90 512 86 000 90 812 Samhällsbygg (taxe) 1 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000 Räddningsnämden 30 121 30 000 29 000 30 121 30 000 30 121 Kultur o Fritid 64 604 65 000 0 69 854 65 000 66 204 Budgetreservation 27 860 Personal reducering -13 500 Inkomster skog -2 000 Omförhandlingar hyresavtal -3 000 Hålla sig till inköpsavtal -2 000 Gennerella entreprenader -8 000-10 000 Upphandling av fastighets underhåll -3 000 Frisknärvaro -1 000 Utdelning från VBkraft -3 000 Bättre utnyttjande av lokal ytor -5 000 Effektivitetsåtgärder -3 000 Flera aktörer VoN -3 000-5 000

18(78) Gennerella entreprenader -5 000 Minskade hyreskostnader -4 000-5 000 KS generellt 3 000 3 000 Årets resultat (Integration) -5 000-5 000 Ej återbesatta tjänster -22 000 Politisk verksamhet -1 200 Avveckling ej utnyttjande lokaler -2 400 Ökat underhåll vägar 5 000 Kompetensutveckl 5 000 Trygg o säker Kommun 5 000 Totalt 1 619 258 1 624 200 1 589 629 1 605 648 1 624 200 1 615 548

19(78) Resultatbudget 2018 Alla belopp i tkr Nämnds KS M,L,BoP C S,V SD Benämning förslag förslag förslag förslag förslag förslag -1 505 Nettokostnader -1 518 758-1 523 700-1 489 129 148-1 523 700-1 515 048 Avskrivningar före 2018-69 993-69 993-69 993-69 993-69 993-69 993 Avskrivningar 2018-7 307-9 038-8 442-11 675-9 038-5 100 Summa Avskrivningar -77 300-79 031-78 435-81 668-79 031-75 093 Förändr pensioner -42 700-42 700-42 700-42 700-42 700-42 700 I. Resultat 1-1 638 758-1 645 431-1 610 264-1 629 516-1 645 431-1 632 841 Skatteintäkter 1 660 300 1 652 262 1 652 262 1 652 262 1 652 262 1 652 262 Finansiell intäkt 24 000 35 000 24 000 24 000 35 000 24 000 Finansiell kostnad -10 500-10 500-10 500-10 500-10 500-10 500 II Resultat 2 exklusive taxa 36 042 32 331 55 498 37 246 32 331 33 921 II Resultat 2 inklusive taxa 35 042 31 331 55 498 36 246 31 331 32 921 E.o intäkter 0 0 0 0 0 0 E.o kostnader 0 0 0 0 0 0 III. Förändring av eget kapital/årets budgeterade resultat 35 042 31 331 55 498 36 246 31 331 32 921 (exkl. taxefinans vht) 36 042 32 331 55 498 37 246 32 331 33 921

20(78) Resultat 2 exkl taxa / skatter och statsbidrag 2,2% 2,0% 3,4% 2,3% 2,0% 2,1% Res 3/skatter 2,1% 1,9% 3,4% 2,2% 1,9% 2,0%

21(78) Finansbudget 2018 Alla belopp i tkr Nämnds KS M,L,BoP C S,V SD Benämning förslag förslag förslag förslag förslag förslag Tillförda medel Internt tillförda medel 112 342 110 362 133 933 117 914 110 362 108 014 Förändring kapitalbindning 0 0 0 0 0 Försäljn av anläggningar 2 000 2 000 6 000 10 000 2 000 2 000 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nyupplåning 30 000 Belåning skattefinanserade investeringar 49 000 85 000 85 000 39 000 85 000 0 Belåning taxefinansierade investeringar 152 118 163 024 152 118 142 118 152 118 152 118 Tillförda medel 315 460 390 386 292 051 309 032 349 480 262 132 Använda medel Nettoinvesteringar 292 274 376 710 382 215 210 000 294 543 237 000 Markförvärv 0 0 0 0 0 0 Amortering av lån 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Lån till Trafikverket Pensionsinlösen Använda medel 342 274 426 710 432 215 260 000 344 543 287 000 Förändring av Likvida medel -26 814-36 324-55 164 49 032 4 937-24 868

22(78) Kultur- och fritidsnämnden (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: 2018 H0001 FRITIDSGÅRD STALLBACKEN - TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 300 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0231 Bottensug 25 H0241 Handikappsramp, Ljungsåsen 50 H0245 Möbler (konferens samt bad, möbler och utsmyckning i Ludvika sporthall och Grängesbadet) 250 H0246 Solskyddsfilm (Ludvika och Grängesberg) 100 H0248 Teknik/AV-utrustning (konferens) 40 H0257 Lekutrustning, Fredriksberg 250 H0261 Inventerier, Fritidsgård Marnäs 350 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 500 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0356 Utrustning badplatser 450 Total 2018 2 615 2019 3350 BYTE SARG ISHALLEN 1 200 7600 AKUSTIK BOWLING 800 H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 200 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 H0082 FOLKETS HUS, OMBYGGNAD VÅN 2 OCH 3 8 000 H0225 Digital informationstavla för att lyfta fram evenemang 200 H0226 Två ismaskiner 2 500 H0227 Traktorburna redskap för grönyteskötsel 500 H0228 Maskinlyftanordning för verkstad, arbetsmiljö 50 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0230 Två matchur 120 H0233 Möbler (för konferens samt samlingslokaler i Folkets hus) 300 H0234 Teknik/AV-utrustning (uppgradering) 50 H0237 Elektroniska måltavlor, skyttepaviljongen behöver renoveras 730 H0238 Informationsskärmar, (för visning av aktuell information i samtliga besöksanläggningar) 100

23(78) 2019 H0239 Utrustning för spårvård (timmervagn) 75 H0240 Utrustning (räddningspulka, spårvagn, vallaställ) 150 H0242 Ljudanläggning (18 000kr per hall, 15 hallar) 270 H0243 Mobil scen (100års jubileum med mera) 400 H0244 Musikanläggning familjebadet 25 H0247 Sittplatser läktaren i Ludvika sporthall, A-hallen 400 H0249 Målvagn vid ABB Arena (ersätter måltorn) 600 H0258 Inventarier, ny skateboardhall 700 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0356 Utrustning badplatser 450 Total 2019 19 320 2020 H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 2 500 H0006 SPORTHALLEN, UTÖKAD FÖRSÄLJNINGSYTA VID BADKASSA 350 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 H0224 Friidrottsmaterial - kastburar 250 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0232 Byte till LED på elljusspår ca 300 lampor 700 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 H0264 Ny armatur Sädesmagasinet 120 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 Total 2020 5 420 Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 Inventarier Folkets Hus/Sporthallen 400 000 400 000 400 000 Friidrottsmaterial - kastburar 250 000 Digital informationstavla för att lyfta fram evenemang 200 000 Två ismaskiner 2 500 000 Traktorburna redskap för grönyteskötsel 500 000 Maskinlyftanordning för verkstad, arbetsmiljö 50 000 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 150 000

24(78) 2018 2019 2020 Två matchur 120 000 Bottensug 25 000 Byte till LED på elljusspår ca 300 lampor 700 000 Möbler (för konferens samt samlingslokaler i Folkets hus) 300 000 Teknik/AV-utrustning (uppgradering) 50 000 Bryggor vid bad (standard förhöjande) 500 000 Lekutrustning vid badplatser 700 000 Elektroniska måltavlor, skyttepaviljongen behöver renoveras 730 000 Informationsskärmar, (för visning av aktuell information i samtliga besöksanläggningar) 100 000 Utrustning för spårvård (timmervagn) 75 000 Utrustning (räddningspulka, spårvagn, vallaställ) 150 000 Handikappsramp, Ljungsåsen 50 000 Ljudanläggning (18 000kr per hall, 15 hallar) 270 000 Mobil scen (100års jubileum med mera) 400 000 Musikanläggning familjebadet 25 000 Möbler (konferens samt bad, möbler och utsmyckning i Ludvika sporthall och Grängesbadet) 250 000 Solskyddsfilm (Ludvika och Grängesberg) 100 000 Sittplatser läktaren i Ludvika sporthall, A- hallen 400 000 Teknik/AV-utrustning (konferens) 40 000 Målvagn vid ABB Arena (ersätter måltorn) 600 000 Skid/cykellift Högberget 3 000 000 Lekutrustning, Fredriksberg 250 000 Inventarier, ny skateboardhall 700 000 Inventarier, Ungdomens hus (nya lokaler) 250 000 Inventerier, Fritidsgård Marnäs 350 000 Inventarier, nytt bibliotek i Grbg samt nya möbler efter slitage Bibl La+Grbg 500 000 100 000 100 000 Inventarier för E-sport 160 000 Ny armatur Sädesmagasinet 120 000 Summa Investerat 6 625 000 4 890 000 4 450 000

25(78) Behandling Partiernas yrkanden. Yrkanden 2018 S,V M,BoP.L C H0001 FRITIDSGÅRD STALLBACKEN - TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 300 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0231 Bottensug 25 H0241 Handikappsramp, Ljungsåsen 50 H0245 Möbler (konferens samt bad, möbler och utsmyckning i Ludvika sporthall och Grängesbadet) 250 H0246 Solskyddsfilm (Ludvika och Grängesberg) 100 H0248 Teknik/AV-utrustning (konferens) 40 H0257 Lekutrustning, Fredriksberg 250 H0261 Inventerier, Fritidsgård Marnäs 350 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 500 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0356 Utrustning badplatser 450 H0346 Fjällberget/Kyrkviken 1 000 H0347 Näridrottsplatser 1 500 H0348 Generellt KOF 3 000 H0361 Kultur och fritid generellt 6 509 Total 2018 2 615 5 500 6 509 Yrkanden 2019 S,V M,BoP.L C 3350 BYTE SARG ISHALLEN 1 200 7600 AKUSTIK BOWLING 800 H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 200 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 H0082 FOLKETS HUS, OMBYGGNAD VÅN 2 OCH 3 8 000 H0225 Digital informationstavla för att lyfta fram evenemang 200 H0226 Två ismaskiner 2 500 H0227 Traktorburna redskap för grönyteskötsel 500 H0228 Maskinlyftanordning för verkstad, arbetsmiljö 50 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0230 Två matchur 120 H0233 Möbler (för konferens samt samlingslokaler i Folkets hus) 300 H0234 Teknik/AV-utrustning (uppgradering) 50 H0237 Elektroniska måltavlor, skyttepaviljongen behöver renoveras 730

26(78) Yrkanden 2019 S,V M,BoP.L C H0238 Informationsskärmar, (för visning av aktuell information i samtliga besöksanläggningar) 100 H0239 Utrustning för spårvård (timmervagn) 75 H0240 Utrustning (räddningspulka, spårvagn, vallaställ) 150 H0242 Ljudanläggning (18 000kr per hall, 15 hallar) 270 H0243 Mobil scen (100års jubileum med mera) 400 H0244 Musikanläggning familjebadet 25 H0247 Sittplatser läktaren i Ludvika sporthall, A-hallen 400 H0249 Målvagn vid ABB Arena (ersätter måltorn) 600 H0258 Inventarier, ny skateboardhall 700 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0356 Utrustning badplatser 450 H0346 Fjällberget/Kyrkviken 1 000 H0347 Näridrottsplatser 1 500 H0348 Generellt KOF 3 000 H0358 Fjällberget Pistmaskin,.Snökanon, Lift 12 000 Total 2019 19 320 17 500 Yrkanden 2020 S,V M,BoP.L C H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 2 500 H0006 SPORTHALLEN, UTÖKAD FÖRSÄLJNINGSYTA VID BADKASSA 350 H0012 KLENSHYTTAN 200 H0081 PASSERSYSTEM IDROTTSHALLAR 900 H0224 Friidrottsmaterial - kastburar 250 H0229 Fotbollsmål (totalt för alla anläggningar) 50 H0232 Byte till LED på elljusspår ca 300 lampor 700 H0262 Inventarier, nytt bibliotek Grängesberg 100 H0264 Ny armatur Sädesmagasinet 120 H0326 Inventarier Folketshus/sporthallen 250 H0346 Fjällberget/Kyrkviken 1 000 H0347 Näridrottsplatser 1 500 H0348 Generellt KOF 3 000 H0358 Fjällberget Pistmaskin,.Snökanon, Lift 7 000 Total 2020 5 420 12 500 0 Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag.

27(78) Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

28(78) (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: 2018 H0071 STADSHUSET HÖJNING BEFINTLIG RECEPTIONSDISK 50 H0280 Fiber, central utrustning 500 H0281 SOU(IKT-Plan) Utökning av trådlösa nätverk i skolan 250 H0282 Servrar datahall, Kylan 200 H0283 SOU(TKT-Plan) Interaktiva projektorer i skolor/förskolor 500 H0284 E-hälsa, Portallösningar 500 H0285 E arkivering kommunövergripande 200 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0287 Bredband 10 000 H0290 Dokument o ärendehanteringssystem 400 H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen 1 000 H0297 E Fakturering kommunövergripande 300 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 600 H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 800 H0304 Säkerhet (GDPR) 500 H0307 Ändring HR System 500 H0308 Uppgradering av Ekonomisystem 300 H0316 Närvaro o voteringssystem 100 Total 2018 17 400 2019 H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 600 H0048 SPORTHALLEN, NYTT GLASPARTI TILL CAFETERIAN 90 H0280 Fiber, central utrustning 500 H0285 E arkivering kommunövergripande 1 000 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0287 Bredband 10 000 H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen 1 000 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 1 500 H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1 000 H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 1 200

29(78) 2019 H0304 Säkerhet (GDPR) 500 H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift 2 000 H0307 Ändring HR System 1 000 H0308 Uppgradering av Ekonomisystem 700 H0309 2 faktors identitetskontroll o åtkomst modul och framtidssäkrat (Freja) 750 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1 000 H0311 Nästa generation Datacenter (converged infrastructure 2 000 H0312 Nästa generation Katastrof-hantering och säkerhetskopiering 1 500 H0313 IT-stöd för arkivering av data 1 500 H0314 Nästa generation användarstöd 1 500 H0317 Systemutveckling e-satsning (gemensam e-tjänstsatsning Dalarna) 3 000 Total 2019 33 040 2020 H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 400 H0285 E arkivering kommunövergripande 5 000 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 300 H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1 000 H0301 Nytt nät reinvestering Backbone Dist Access 1 500 H0302 Nytt gemensamt digitalt låssytem 2 000 H0303 Digitala tjänster Scanning av kommunala dokument 1 500 H0304 Säkerhet (GDPR) 1 000 H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift 2 000 H0306 Basfiber mellan kommunala fastigheter 1 000 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1 000 Total 2020 16 900 Beskrivning av ärendet s äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 Fiber, central utrustning 1000 SOU(IKT-Plan) Utökning av trådlösa nätverk i skolan 250 Servrar datahall, Kylan 200 SOU(TKT-Plan) Interaktiva projektorer i skolor/förskolor 500

30(78) 2018 2019 2020 E-hälsa, Portallösningar 500 E arkivering kommunövergripande 200 1000 5000 Datalgaring: mer nyttjande av lagring,infromationslagring 200 200 200 Bredband 10000 10000 0 Dokument o ärendehanteringssystem 400 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 500 1:1 satsning i skolan kräver utveckling av IT plattformen 1000 1000 E Fakturering kommunövergripande 300 Beslutsstöd Kommunövergripande 600 1500 300 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1000 1000 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 1000 1000 Nytt nät reinvestering Backbone Dist Access 1500 Nytt gemensamt digitalt låssystem 2000 Digitala tjänster Scanning av kommunala dokument 1500 Säkerhet (GDPR) 500 500 1000 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift 2000 2000 Basfiber mellan kommunala fastigheter 1000 Ändring HR System 500 1000 Uppgradering av Ekonomisystem 700 300 2 faktors identitetskontroll o åtkomst modul och framtidssäkrat (Freja) 750 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1000 1000 Nästa generation Datacenter (converged infrastructure 2000 Nästa generation Katstrof-hantering och säkerhetskopiering 1500 IT-stöd för arkivering av data 1500 Nästa generation användarstöd 1500 Utveckling av hemsida och Kuriren 500 200 Närvaro o voteringssystem 100 Systemutveckling e-satsning (gemensam e- tjänssatsning Dalarna) 3000 Total 22 950 28 450 15 500 Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S,V M,BoP.L C H0071 STADSHUSET HÖJNING BEFINTLIG RECEPTIONSDISK 50 H0280 Fiber, central utrustning 500 1 000 H0281 SOU(IKT-Plan) Utökning av trådlösa nätverk i skolan 250 250 H0282 Servrar datahall, Kylan 200 200

31(78) 2018 S,V M,BoP.L C H0283 SOU(TKT-Plan) Interaktiva projektorer i skolor/förskolor 500 500 H0284 E-hälsa, Portallösningar 500 500 H0285 E arkivering kommunövergripande 200 200 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 200 H0287 Bredband 10 000 10 000 10 000 H0290 Dokument o ärendehanteringssystem 400 400 H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 500 H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen 1 000 1 000 H0297 E Fakturering kommunövergripande 300 300 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 600 600 H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 800 1 000 H0304 Säkerhet (GDPR) 500 500 H0307 Ändring HR System 500 500 H0308 Uppgradering av Ekonomisystem 300 700 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1 000 H0312 Nästa generation Katstrof-hantering och säkerhetskopiering 1 500 H0313 IT-stöd för arkivering av data 1 500 H0315 Utveckling av hemsida och Kuriren 500 H0316 Närvaro o voteringssystem 100 100 H0349 Generellt IT 7 000 Total 2018 17 400 17 000 22 950 2019 S,V M,BoP.L C H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 600 H0048 SPORTHALLEN, NYTT GLASPARTI TILL CAFETERIAN 90 H0280 Fiber, central utrustning 500 H0285 E arkivering kommunövergripande 1 000 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0287 Bredband 10 000 10 000 H0291 Utveckling Efecte CMDB/Interndebiteringsmodul 500 H0296 1:1 satsning i skolan kräver utveckl av IT plattformen 1 000 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 1 500 H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1 000 H0300 Digitalisering och appar till medborgare för kommunala tjänster 1 200 H0304 Säkerhet (GDPR) 500 H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift 2 000

32(78) 2019 S,V M,BoP.L C H0307 Ändring HR System 1 000 H0308 Uppgradering av Ekonomisystem 700 H0309 2 faktors identitetskontroll o åtkomst modul och framitdsäkrat (Freja) 750 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1 000 H0311 Nästa generation Datacenter (converged infrastructure 2 000 H0312 Nästa generation Katstrof-hantering och säkerhetskopiering 1 500 H0313 IT-stöd för arkivering av data 1 500 H0314 Nästa generation användarstöd 1 500 H0317 Systemutveckling e-satsning (gemensam e- tjänssatsning Dalarna) 3 000 H0349 Generellt IT 7 000 Total 2019 33 040 17 000 0 2020 S,V M,BoP.L C H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 400 H0285 E arkivering kommunövergripande 5 000 H0286 Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring 200 H0298 Beslutsstöd Kommunövergripande 300 H0299 Fiberstam kärnnätverk mellan strategiska byggnader 1 000 H0301 Nytt nät reinvestering Backbone Dist Access 1 500 H0302 Nytt gemensamt digitalt låssytem 2 000 H0303 Digitala tjänster Scanning av kommunala dokument 1 500 H0304 Säkerhet (GDPR) 1 000 H0305 Utskrifttjänster, tjänstebaserad utskrift 2 000 H0306 Basfiber mellan kommunala fastigheter 1 000 H0310 Säkerhets övervakningsplattform (Seim) NG Brandväggar förk lökprincip 1 000 H0349 Generellt IT 7 000 Total 2020 16 900 7 000 0 Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

33(78) Räddningsnämnden (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: 2018 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 800 H0270 Räddningsbil - RTJ 2 800 H0271 Jourbil RCB - RTJ 520 Total 2018 4 120 2019 H0046 LUDVIKA BRANDSTATION, OMBYGGNAD KÖKSAVDELNING 250 H0265 Övningsområde -RTJ 40 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 900 H0273 Släckbil - RTJ 4 000 H0274 IVPA bil - RTJ 300 H0275 Terränghjuling - RTJ 130 H0276 Besiktningsfordon - RTJ 300 Total 2019 5 920 2020 3441 L-A BRANDST NYTT SKÄRMTAK 450 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 900 H0272 Lastväxlare med tank - RTJ 3 600 H0277 Ledningsbil - RTJ 800 Total 2020 5 750 Beskrivning av ärendet Räddningsnämndens äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 Övningsområdet 2 40 Skyddsutrustn, mtrl 2 800 900 900 Räddningsbil 2 2 800 Jourbil RCB 2 600 Lastväxlare med tank 2 3 600

34(78) Släckbil 2 4 000 2018 2019 2020 IVPA bil 2 300 Terränghjuling 1, 2, 3 130 Besiktningsfordon 2 300 Ledningsbil 2 Total 11 800 1 670 1 700 800 Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S,V M,BoP.L C H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 800 900 H0270 Räddningsbil - RTJ 2 800 2 000 H0271 Jourbil RCB - RTJ 520 H0363 Räddningsnämnden generellt 6 737 Total 2018 4 120 2 900 6 737 2019 S,V M,BoP.L C H0046 LUDVIKA BRANDSTATION, OMBYGGNAD KÖKSAVDELNING 250 H0265 Övningsområde -RTJ 40 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 900 900 H0270 Räddningsbil - RTJ 3 000 H0273 Släckbil - RTJ 4 000 H0274 IVPA bil - RTJ 300 H0275 Terränghjuling - RTJ 130 H0276 Besiktningsfordon - RTJ 300 Total 2019 5 920 3 900 0 2020 S,V M,BoP.L C 3441 L-A BRANDST NYTT SKÄRMTAK 450 H0268 Skyddsutrustning, material - RTJ 900 900 H0270 Räddningsbil - RTJ 3 000 H0272 Lastväxlare med tank - RTJ 3 600 H0277 Ledningsbil - RTJ 800 Total 2020 5 750 3 900 0

35(78) Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

36(78) Social- och utbildningsnämnden (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: 2018 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0022 OMBYGGNAD BEFINTLIGA LOKALER FÖR ATT SKAPA NYA KLASSRUM, LORENSBERGA SKOLA 3 000 H0041 NY GRUSPLAN I EPADALEN 1 500 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 200 H0045 SKOLGÅRD BLÖTBERGETS SKOLA 350 H0220 Utbyte elevmöbler SoU 350 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning 5 000 H0365 Utemiljö Särskola 200 Total 2018 13 200 2019 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0034 AULA KYRKSKOLAN 200 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 H0220 Utbyte elevmöbler SoU 350 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 H0263 Inventarier för E-sport 160 H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning 4 525 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 Total 2019 8 335 2020 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0034 AULA KYRKSKOLAN 3 000 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 H0366 Generellt Sou Total 2020 5 500

37(78) Beskrivning av ärendet Social- och utbildningsnämndens äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT Inventarier - allmänt utbyte skola 700 INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 Utbyte stoppade möbler enligt plan Kemikaliefri Förskola 200 200 200 Lokalanpassningar förskola markiser/akustikplattor 100 100 100 Inventarier nya förskoleavdelningar 1200 Inventarier nya Marnässkolan 9525 Summa Investerat 11 725 300 300 Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S,V M,BoP.L C 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0022 OMBYGGNAD BEFINTLIGA LOKALER FÖR ATT SKAPA NYA KLASSRUM, LORENSBERGA SKOLA 3 000 H0041 NY GRUSPLAN I EPADALEN 1 500 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 200 H0045 SKOLGÅRD BLÖTBERGETS SKOLA 350 H0220 Utbyte elevmöbler SoU 350 700 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning 5 000 H0365 Utemiljö Särskola 200 H0366 Generellt Sou 14 000 H0360 Social och utbildning generellt 11 167 Total 2018 13 200 14 000 11 867 2019 S,V M,BoP.L C 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0034 AULA KYRKSKOLAN 200 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 H0220 Utbyte elevmöbler SoU 350 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0223 Inventarier nya förskoleavdelningar 600 H0263 Inventarier för E-sport 160

38(78) 2019 S,V M,BoP.L C H0353 Marnässkolan inventarier och utrustning 4 525 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 H0366 Generellt Sou 8 000 Total 2019 8 335 8 000 0 2020 S,V M,BoP.L C 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 800 H0034 AULA KYRKSKOLAN 3 000 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 H0221 Utbyte stoppade möbler SoU 200 H0345 Skolor, Förskolor lokalanpassningar 1 000 H0366 Generellt Sou 5 000 Total 2020 5 500 5 000 0 Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

39(78) Västerbergslagens kulturskolenämnd (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: 2018 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total 2018 100 2019 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total 2019 100 2020 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 200 Total 2019 200 Beskrivning av ärendet Kulturskolenämndens äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 100 200 Total 2018 100 100 200 Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S,V M,BoP.L C 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total 2018 150 0 0 2019 S,V M,BoP.L C 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 100 Total 2019 100 0 0

40(78) 2020 S,V M,BoP.L C 0300 INSTRUMENT ÖVR INVENT 200 Total 2020 200 0 0 Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

41(78) Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: 2018 H0015 SJÄLVRENGÖRANDE UGN 150 H0343 Utemiljö Högbergsskolan 300 Total 2018 450 2019 År 2019 H0014 BLASTER CHILLER 150 H0016 GEMENSAMT ARBETSRUM EE-PROGRAMMET 1 200 H0017 HÖGBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD AV RECEPTION I A-HUSET 300 Total 2019 1 650 2020 Total 2019 0 Beskrivning av ärendet VBU:s äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 H0013 VENTILATION HÖGBERGSSKOLAN HUS D 800 H0014 BLASTER CHILLER 150 H0015 SJÄLVRENGÖRANDE UGN 150 H0016 GEMENSAMT ARBETSRUM EE- PROGRAMMET 1 200 H0017 HÖGBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD AV RECEPTION I A-HUSET 300 H0018 PROJEKTERING UTEMILJÖ HUS C OCH D 200 H0019 PROJEKTERING UTEMILJÖ HUS A HÖGBERGSSKOLAN 200 Total 2018 3 000 0 0

42(78) Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S,V M,BoP.L C H0015 SJÄLVRENGÖRANDE UGN 150 H0364 VBU generellt 1 650 H0367 Generellt VBU 800 H0343 Utemiljö Högbergsskolan 300 Total 2018 450 800 1 650 2019 S,V M,BoP.L C H0014 BLASTER CHILLER 150 H0016 GEMENSAMT ARBETSRUM EE- PROGRAMMET 1 200 H0017 HÖGBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD AV RECEPTION I A-HUSET 300 H0367 Generellt VBU 500 Total 2019 0 500 0 2020 S,V M,BoP.L C H0367 Generellt VBU 500 Total 2020 0 500 0 Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

43(78) Vård- och omsorgsnämnden (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: 2018 0701 KÖK 500 0705 ÄLDREOMSORG 700 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 500 3406 UTBYTE ÄLDREBOENDE 30 LGH 100 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 1 000 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 Total 2018 3 100 2019 0701 KÖK 450 0705 ÄLDREOMSORG 700 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 950 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 2 000 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 Total 2019 4 900 2020 0701 KÖK 300 0705 ÄLDREOMSORG 900 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 800 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 500 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 Total 2020 3 300

44(78) Beskrivning av ärendet Vård- och omsorgsnämndens äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 Inventarier proj 0701, Kök (Kostenheten) 500 450 300 Inventarier proj 0705, Äldreomsorg/övrigt 700 700 900 Inventarier proj 0707, Tekniska hjälpmedel 750 950 800 Summa Investerat 1 950 2 100 2 000 Behandling Partiernas yrkanden. 2018 S,V M,BoP.L C 0701 KÖK 500 0705 ÄLDREOMSORG 700 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 500 3406 UTBYTE ÄLDREBOENDE 30 LGH 100 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 1 000 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0350 Generellt VON 2 500 H0359 Vård- och omsorg generellt 3 162 Total 2018 3 100 2 500 3 162 2019 S,V M,BoP.L C 0701 KÖK 450 0705 ÄLDREOMSORG 700 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 950 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 2 000 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 H0350 Generellt VON 2 500 Total 2019 4 900 2 500 0 2020 S,V M,BoP.L C 0701 KÖK 300 0705 ÄLDREOMSORG 900 0707 TEKNISKA HJÄLPMEDEL 800 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 500 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 300

45(78) 2020 S,V M,BoP.L C H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 H0350 Generellt VON 2 500 Total 2020 3 300 2 500 0 Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt S förslag. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

46(78) Samhällsbyggnadsnämnden (investeringsbudget) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beviljar anslag enligt följande: Bostäder År 2018 År 2019 År 2020 4219 VÄSMANSTRAND 3 000 4 000 4 000 H0165 BYSJÖSTRAND 1 000 H0166 HILLÄNGET 500 5 000 H0167 KRABO BOSTÄDER 500 H0169 HAMMARBACKEN BOSTÄDER 500 Total Summa 3 000 5 500 10 000 Fastigheter År 2018 År 2019 År 2020 3356 OMB/REN SIMBASSÄNG SPORTH 1 000 3378 OSPEC INV MYNDIGHETSKRAV 600 600 3379 OSPEC INVESTERINGAR 500 500 500 3409 SOLKRAFT 6 000 6 000 3425 LADDNINGSSTATONER ELBILAR 300 3430 STADSHUSET UTEMILJÖ 1 000 3432 BLÖTBERGETS SKOLA TAKÅTG 600 3433 ENGELBREKTSG 17 O 19 VENT 0 3 000 2 500 3437 SAXDAL GYMN VÄRMEANLÄGGN 50 3561 VÄRMESYSTEM SÄFSGÅRDEN 3 000 H0055 LJUNGHÄLLSGÅRDEN NY DRÄNERING 500 H0056 FETTAVSKILJARE, KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER 250 1 000 500 H0057 KOMPLETTERING LEKUTRUSTNING SKOLOR/FÖRSKOLOR 500 650 650 H0059 NY RECEPTION ENTRÉPLAN I FOLKETS HUS 0 2 500 H0060 FLER PARKERINGSPLATSER VID SOLGÄRDET 0 300 H0061 FLER PARKERINGSPLATSER VID MARNÄSLIDEN 0 350 H0062 OMBYGGNAD AV SAMLINGSSALEN VID MARNÄSLIDEN 0 2 000 H0064 FREDRIKSBERGS SKOLA, NY PELLETSPANNA 0 2 000 H0065 GRÄNGESBERGS BADHUS, TEKNIKÅTGÄRDER 1 000 1 000 H0066 FOLKETS HUS, NYTT ARKIV I KÄLLAREN 0 100 H0067 FOLKETS HUS, FÖNSTERBYTE 400 200

47(78) Fastigheter År 2018 År 2019 År 2020 H0068 SPORTHALLEN, BYTE AV SAMTLIGA INNERDÖRRAR 200 200 H0070 MARNÄSLIDEN CYKELPARKERING MED TAK 0 350 H0074 OMBYGGNAD ENTRÉPLAN MARNÄSLIDEN 0 4 500 H0075 MARNÄSSKOLAN, NY VÄRMEKÄLLA BEFINTLIG IDROTTSHALL 0 600 H0076 VALLA LASTKAJ, OMDRAGNING AV ANSLUTNINGSVÄG 0 400 H0078 OSPECIFISERADE INVESTERIGAR KULTURBYGGNADER 300 300 300 H0342 ABB Arena 750 750 750 H0344 Ventilationsåtgärder 10 000 10 000 7 500 Total Summa 21 550 38 500 16 900 Fordon och maskiner År 2018 År 2019 År 2020 H0119 UTBYTE AV LASTBIL 0 2 500 H0120 UTBYTE AV REDSKAPSBÄRARE 0 800 200 H0121 INKÖP VARMHÅLLNINGSFICKA 0 200 H0122 UTBYTE AV REDSKAPSBÄRARE 800 200 H0123 UTBYTE LASTMASKIN 2 000 H0124 FORDONSLYFT 5 TON 0 50 H0125 FORDONSLYFT 16 TON 0 100 H0126 TMA FORDON/UTRUSTNING 160 H0127 PLOGUTRUSTNING TILL HJULLASTARE/REDSKAPSBÄRARE 300 H0128 LASTMASKIN/REDSKAPSBÄRARE 1 000 H0131 DIESELTANK 200 Total Summa 160 6 650 1 700 Gata och väg År 2018 År 2019 År 2020 4200 GC-VÄG BISKOPSNÄS-TIMMERM 3 000 4205 BELYSNING GENERELLT 1 500 2 000 2 000 4214 CYKELPARKERING 200 200 250 4227 BELYS GC LAGGARU-BRUNNSV 700 700 900 4260 ÅRETS STADSKÄRNA 2 000 1 000 500 4272 TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER 800 1 000 1 000 4291 REINVESTERINGAR GATOR 3 000 4 000 4 000 4293 SKYLTNING 100 4297 TILLGÄNGL- TRYGGHETSÅTG 300 300 300 H0115 FÖRSTÄRKNING BELYSNING GC- VÄG KNUTSBOVÄGEN 480 H0116 GC VÄG KONSTDAMMEN SKOLVÄG 780

48(78) Gata och väg År 2018 År 2019 År 2020 H0118 REINVESTERING GÅNG- O CYKELVÄGAR 2 000 2 000 H0135 BERGSMANSVÄGEN 5 000 2 200 H0136 FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER GC VÄG KRABO-RÄFSNÄS 2 250 H0137 OMBYGGNAD LYVIKSVÄGEN 1 100 H0138 OMBYGGNAD TJÄRNVÄGEN 700 H0139 OMBYGGNAD GC-VÄG TJÄRNVÄGEN 250 H0140 OMBYGGNAD BJÖRKALLEN 2 200 H0141 OMBYGGNAD RÖSVÄGEN 700 H0142 OMBYGGNAD BADVÄGEN 400 H0143 OMBYGGNAD GC-VÄG SÖRGATAN 300 H0144 BELÄGGNING SÖRGATAN 150 H0145 OMBYGGNAD GC-VÄG, BILVÄGEN-GATUBACKEN 500 H0146 OMBYGGNAD NÄSVÄGEN 450 H0147 OMBYGGNAD SÖDRA HÖRKSVÄGEN 3 100 H0148 OMBYGGNAD SKRÅSSBÄCKSVÄGEN 800 H0149 OMBYGGNAD DALVÄGEN 800 H0170 GC GRÅGÅSVÄGEN 3 000 H0179 REINVESTERING RONDELLEN RV66/50 UTSMYCKNING 1 000 H0192 GRÄNGESBERGSVÄGEN - INLÖSEN MARK MM. 0 400 H0193 GC MALBACKSVÄGEN 700 H0194 GC ASPVÄGEN 0 500 H0197 CYKELVÄG RÄVSNÄS 0 500 H0198 GC-VÄGAR INOM MARNÄSOMRÅDET 0 1 000 H0216 Parkeringsautomater 0 1 000 4262 GC-VÄG SUNNANSJÖ-SAXDALEN 0 0 5000 H0188 GC JÄGARNÄS 180 2600 0 TOTAL SUMMA 20 380 26 280 25 130 Infrastruktur År 2018 År 2019 År 2020 4207 RENOV OCH SAN BRANDPOSTER 300 300 400 4215 GENOMFART L-A PROJ ANST 500 500 500 4218 ABB KORSN VÄG 50 O SPÅR 1 000 4222 RESECENTRUM 500 2 000 4 000 4240 LAGGARUDDEN ETAPP 4 1 000 1 500 4244 KV ORREN 25 000 26 000 4245 LYVIKSBERGET ÖSTRA IND.OM 2 500 3 500

49(78) Infrastruktur År 2018 År 2019 År 2020 4256 RÄFSNÄS CAMPING 500 4267 KORS V 50 GRBG/SNÖÅ/VALLH 5 000 27 000 4295 STAKET MOT JÄRNVÄG 250 250 250 H0163 LADDSTOLPAR 300 300 300 H0164 DAMM KLENSHYTTAN 200 1 800 H0168 VISION GRÄNGESBERG ÅTGÄRDSPLAN 0 3 000 H0184 STÄLLPLATSER 500 1 500 H0186 BRO ÅKERKULLEN-MARNÄS 300 H0190 PARKERINGSSTRATEGI - INFORMATION OCH SERVICE 100 H0195 TUNNEL VID VÄG 604/RIKSVÄG 50 GRÄNGESBERG 1 000 H0201 EXTRA KOSTNAD ENLIGT AVTAL (GENOMFART LUDVIKA) 5 000 H0203 KORSNING VÄG 50/TINGSHUSGATAN/KAJVÄGEN 2 000 7 000 H0204 VALHALLAVÄGEN 22 000 5 000 H0205 KORSNING VÄG 50/VASAGATAN 3 500 11 500 H0206 OMBYGGNAD STORGATAN 1 000 H0207 GAMLA BANGATAN 2 000 Total Summa 67 650 67 150 36 250 Mark År 2018 År 2019 År 2020 0061 INKÖP AV FASTIGHETER 2 000 4 000 4 000 4210 ÖVERGRIP FÖRPROJEKTEIRNG 500 500 4217 SKOGSBILVÄGAR 450 1 000 1 000 Total Summa 2 450 5 500 5 500 Park och lekplatser År 2018 År 2019 År 2020 4232 OSPECIFICERAT PARKER 300 300 300 4236 LONA PROJEKT 300 4249 STAKET LEKP STADSPARKEN 0 200 4278 LEKPLATSER ENL ÅTGÄRDSPL 2 000 2 000 2 000 H0172 BANGOLF 800 H0174 NATURSTIG MARNÄSTJÄRN 200 H0175 LEKPLATS STADSPARKEN 4 000 H0176 NY PARK KV ORREN 3 000 H0178 UTEGYM BISKOPSNÄSET 800 H0199 OFFENTLIG TOALETT I LUDVIKA CENTRUM 0 1 500 H0200 STADSUTVECKLING MARNÄS TORG 0 300 700 Total Summa 2 300 13 200 3 200

50(78) VA År 2018 År 2019 År 2020 4652 VA-SAN L-A, GRBG,FRBG 6 000 8 000 6 000 4960 OMBYGGNAD VATTENVERK 2 000 2 000 2 000 4961 OMBYGGNAD RENINGSVERK 2 000 2 000 2 000 4962 UTBYGGN INOM BEF VO 12 000 5 000 5 000 4967 GRÄNGESBERG VV ANPASSNING 1 000 1 000 4971 GRÄNGESBERG-GONÄS 18 968 4979 RELINING LEDN GRBG KOMMUN 3 000 4 000 4980 RELINING LEDN GRBG SPENDR 3 000 4 000 4982 RESERVVATTEN 1 000 20 000 4985 GONÄS AVLOPPSRENING 12 935 5044 UTBYGGNAD VA-PLAN 7 500 15 000 15 000 5098 OMB TRYCKST O RESERV 1 500 1 500 1 500 5099 OMB AVLOPPSPUMPSTATIONER 1 000 1 000 1 000 H0209 Skyddsanordning vattenverk 500 500 500 H0210 Säfsen VA 15 000 Total Summa 81 403 62 000 41 000 Återvinning År 2018 År 2019 År 2020 4902 STANDARDHÖJ ÅTG AVFALLSAN 680 700 4905 MATAVFALL DJUPBEHÅLLARE 675 4946 NYINST RÖKDETEKT BJÖRNH 200 4949 CONTAINRAR,BEH, SMÅ MASKI 200 200 H0211 FNI, insamlingsfordon 15 100 H0212 FNI, kärl 27 910 H0213 FNI, införande 7 700 500 H0214 EPC-projekt 5 000 H0215 Ombyggnation t omlastningsstation 2 500 500 Total Summa 54 965 1 900 5 000 Beskrivning av ärendet Samhällsbyggnadsnämndens äskande av investeringsbudget för 2018-2020. INVESTERINGSPROJEKT BOSTÄDER INVESTERINGSPLAN 2018 2019 2020 4219 VÄSMANSTRAND 3 000 4 000 4 000 H0165 BYSJÖSTRAND 1 000 H0166 HILLÄNGET 500 5 000 H0167 KRABO BOSTÄDER 500 H0169 HAMMARBACKEN BOSTÄDER 500 Total Summa 3 000 5 500 10 000

51(78) FASTIGHETER 3350 BYTE SARG ISHALLEN 1 200 3356 OMB/REN SIMBASSÄNG SPORTH 1 000 3372 VERKS ANP HANDIK FSK/SKOL 1 000 1 000 1 000 3378 OSPEC INV MYNDIGHETSKRAV 1 400 1 000 3379 OSPEC INVESTERINGAR 1 000 1 000 1 000 3406 UTBYTE ÄLDREBOENDE 30 LGH 100 3409 SOLKRAFT 6 000 6 000 3415 OSPEC OMB KÖK NY KOSTNORG 2 000 2 000 500 3420 OSPEC INV VÅRD O OMSORG 400 3422 SPORTHALLEN VENT ÅTGÄRDER 750 3424 NYHAMMAR FSK VENTILATION 1 500 3425 LADDNINGSSTATONER ELBILAR 300 3429 NY VENT LORENSBERGA SKOLA 12 000 6 500 3430 STADSHUSET UTEMILJÖ 1 000 3432 BLÖTBERGETS SKOLA TAKÅTG 600 3433 ENGELBREKTSG 17 O 19 VENT 3 000 2 500 3437 SAXDAL GYMN VÄRMEANLÄGGN 50 3441 L-A BRANDST NYTT SKÄRMTAK 450 3561 VÄRMESYSTEM SÄFSGÅRDEN 3 000 7600 AKUSTIK BOWLING 800 H0001 FRITIDSGÅRD STALLBACKEN - TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING 300 H0003 PROJEKTERING ABB ARENA 500 H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 200 H0006 SPORTHALLEN, UTÖKAD FÖRSÄLJNINGSYTA VID BADKASSA 350 H0007 FÖRRÅDSDÖRRAR ABB ARENA 220 H0008 TOALETTER, ABB ARENA 600 H0009 STAKET RUNT ABB ARENA 500 H0010 ABB ARENA, SPOLPLATTA FÖR REDSKAP 1 300 H0011 GOLV OMKLÄDNINGBYGGNAD FÖR FOTBOLL VID ABB ARENA 250 H0012 KLENSHYTTAN 200 200 H0013 VENTILATION HÖGBERSSKOLAN HUS D 800 H0014 BLASTER CHILLER 150 H0015 SJÄLVRENGÖRANDE UGN 150 H0016 GEMENSAMT ARBETSRUM EE- PROGRAMMET 1 200 H0017 HÖGBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD AV RECEPTION I A-HUSET 300 H0018 PROJEKTERING UTEMILJÖ HUS C OCH D 200 H0019 PROJEKTERING UTEMILJÖ HUS A HÖGBERGSSKOLAN 200 H0022 OMBYGGNAD BEFINTLIGA LOKALER FÖR ATT SKAPA NYA KLASSRUM, LORENSBERGA SKOLA 3 000

52(78) FASTIGHETER H0024 KYRKSKOLANS MATSAL, FLER MATPLATSER 200 H0026 JUNIBACKENS SKOLA VENTILATIONSÅTGÄRDER M M 1 200 H0027 PARKSKOLANS MATSAL, AKUSTIKÅTGÄRDER 200 H0028 SAXDALENS FÖRSKOLA, LOKALANPASSNING 200 H0033 ANPASSNING AV GAMLA SLÖJDSALEN VID BLÖTBERGETS SKOLA 500 H0034 AULA KYRKSKOLAN 200 3 000 H0036 HILLÄNGENS FÖRSKOLA, NYTT UTEFÖRRÅD 350 H0037 KOMPLETTERING AV YTTERBELYSNING VID DIV FÖRSKOLOR 350 H0038 ANPASNING AV KYRKSKOLANS HEM-OCH KONSUMENTKUNSKAPS LOKALER 300 H0039 OMBYGGNAD ELEVTOALETTER, KAPPHALL OCH KORRIDORER, KYRKSKOLAN 70 H0041 NY GRUSPLAN I EPADALEN 1 500 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 500 500 500 H0045 SKOLGÅRD BLÖTBERGETS SKOLA 350 H0046 LUDVIKA BRANDSTATION, OMBYGGNAD KÖKSAVDELNING 250 H0047 STADSHUSET, NYCKELFRITT LÅSSYSTEM 600 400 H0048 SPORTHALLEN, NYTT GLASPARTI TILL CAFETERIAN 90 H0052 NYA PASSERSYSTEM VID SÄRSKILDA BOENDEN 500 500 500 H0053 NY VENTILATION, HÅKSBERGS FÖRSKOLA 3 000 H0055 LJUNGHÄLLSGÅRDEN NY DRÄNERING 500 H0056 FETTAVSKILJARE, KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER 500 1 000 500 H0057 KOMPLETTERING LEKUTRUSTNING SKOLOR/FÖRSKOLOR 1 000 1 000 H0058 BJÖRKÅS SKOLA, VENTILATIONSÅTGÄRDER 1 500 H0059 NY RECEPTION ENTRÉPLAN I FOLKETS HUS 2 500 H0060 FLER PARKERINGSPLATSER VID SOLGÄRDET 300 H0061 FLER PARKERINGSPLATSER VID MARNÄSLIDEN 350 H0062 OMBYGGNAD AV SAMLINGSSALEN VID MARNÄSLIDEN 2 000 H0064 FREDRIKSBERGS SKOLA, NY PELLETSPANNA 2 000 H0065 GRÄNGESBERGS BADHUS, TEKNIKÅTGÄRDER 1 000 1 000 H0066 FOLKETS HUS, NYTT ARKIV I KÄLLAREN 100 H0067 FOLKETS HUS, FÖNSTERBYTE 400 200