Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden

Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämnden Tid: Tisdagen den 22 Maj 2012, kl 14:00-18:00 Plats: Sunnerö, barn- och ungdomskontoret Sekreteraren finns tillgänglig för hjälp med i-pad mellan kl 13:30 14:00. Obs för tekniska frågor kontakta Helpdesk, tel. 0322-61 69 99. Majoriteten och oppositionen kallar till gruppmöten i sina respektive grupper efter föredragningarna. För oppositionens del är Röda rummet, Teliahuset, bokat mellan kl 15:00 19:00. Information och överläggningar Sekreterare Förvaltningschef Förvaltningens samverkansgrupp 14 maj 2012 Öppna jämförelser 2012, SKL (bilagor har skickats ut via mail) Övrigt Ajournering av mötet för gruppvisa överläggningar Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Rapport om nuläge inom barnomsorgskön 2011-2014 Fackliga företrädare har närvarorätt vid nämndsammanträdet. 2. Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor, fritids och pedagogisk omsorg 2012 Fackliga företrädare har närvarorätt vid nämndsammanträdet. 3. SCB-statistik över personaltätheten inom BOU, våren 2012 Fackliga företrädare har närvarorätt vid nämndsammanträdet. 4. Budgetuppföljningar 2012 Fackliga företrädare har närvarorätt vid nämndsammanträdet. 5. Val av kontaktpolitiker 2011-2014 - uppföljning av ny organisation Fackliga företrädare har närvarorätt vid nämndsammanträdet. Alingsås kommun Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

Kallelse/Underrättelse 6. Patientsäkerhetsberättelse för barn- och ungdomsnämnden 2011 Fackliga företrädare har närvarorätt vid nämndsammanträdet. 7. Godkännande av tillstånd att bedriva fristående förskoleverksamhet, ULNA AB 8. Reviderad delegationsförteckning - förtursärenden fritids 9. Anmälan om kränkande behandling 10. Delegationsbeslut redovisade 2012, central administration Christian Jerhov (M) Ordförande Wenche Pålsson Sekreterare Tel: 0322-61 63 46 E-post: wenche.palsson@alingsas.se Alingsås kommun Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 67 30 E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

Ärende 1 Rapport om nuläge inom barnomsorgskön 2011-2014

Månadsrapport maj 2012 Drn 2011.002 BUN 12-05-02 Antal inskrivna barn i kommunala verksamheter 2012-05-02 11-09 (1-3 år) 08-07 (4-5 år) 06-06 ( 6 år) Summa Förskola 684 784 417 3 1888 Fritidshem 1266 177 1443 Pedagogisk omsorg 32 25 5 8 70 Summa 716 809 422 1274 177 3401 Varav från annan kommun 4 8 1 12 25 Antal preliminärt inskrivna barn i kommunala verksamheter 2012-05-02 11-09 (1-3 år) 08-07 (4-5 år) 06-06 ( 6 år) Summa Förskola 95 9 1 105 Fritidshem 0 Pedagogisk omsorg 0 Summa 95 9 1 105 Antal inskrivna barn i enskild regi under: april 2012 05-02 (7-9 år) 05-02 (7-9 år) 11-09 08-07 06-06 05-02 01-99 (1-3 år) (4-5 år) ( 6 år) (6-9 år) (10-12 år) Summa Förskola 89 193 282 Fritidshem 189 31 220 Pedagogisk omsorg 3 16 19 Summa 89 193 0 192 47 521 Antal inskrivna barn i annan kommun, boende i Alingsås, april 2012 11-09 08-07 06-06 05-02 01-99 (1-3 år) (4-5 år) ( 6 år) (7-9 år) (10-12 år) Summa Förskola 4 10 14 Fritidshem 3 3 Pedagogisk omsorg Summa 4 10 3 17 Antal barn i kö, som önskar plats inom 4 månader tom 2012-08-31 01-99 (10-12 år) 01-99 (10-12 år) 11-09 08-07 06-06 05-02 01-99 (1-3 år) (4-5 år) ( 6 år) (7-9 år) (10-12 år) Summa Centralorten 174 24 198 Långared 0 0 Bjärke 0 0 V- B 0 0 Hemsjö/Ingared/Ödenäs 14 10 24 Summa 188 34 222 Lediga förskoleplatser 2012-08-31 Centralorten 330 Långared 0 Bjärke 0 V-B 0 Hemsjö/Ingared/Ödenäs 15 Summa 345 Antal barn som idag har vårdnadsbidrag 84

Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2012-05-04 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Kristina Mellberg Direktnr: 0322-616694 Beteckning: 2011.002 BUN Rapport om nuläge inom barnomsorgskön 2011-2014 Ärendebeskrivning Rapport per maj är upprättad. Förvaltningens yttrande Se bilaga. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna. Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Kristina Mellberg Barnomsorgssamordnare Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum: 2012-05-04

Ärende 2 Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor, fritids och pedagogisk omsorg 2012

UPPFÖLJNING AV PERSONALTÄTHET M.M. PÅ DE ENSKILDA FÖRSKOLORNA Vecka 17 2012 Kolumnnamn: A B C D E G H I Grund- Total- Antal inskriv- Andel Total sche- Barn/års- Barn/års- Volymtim/ Volymtim/ Schematid= bemanning bemanning na barn barn 1-3 år matid/v. arb. arb. totbem årsarbetare barn Antal Data/Använd formel: Basdata (kvartalsrapport) C/A C/B E/A E/C Basd 1 Asken 5,00 5,00 21 19,2% 840 4,2 4,20 168 40,0 0 2 Asplyckan 7,00 7,00 32 34,4% 1102 4,6 4,57 157 34,5 2 3 Barnens hus 10,00 10,00 37 29,7% 1239 3,7 3,70 124 33,5 3 4 Giraffen 3,28 3,28 11 45,5% 280 3,4 3,35 85 25,5 4 5 Kotten 6,29 7,00 33 33,3% 1162 5,2 4,71 185 35,2 3 6 Prästkragen 4,50 4,58 26 19,2% 798 5,8 5,8 177 30,7 7 7 Rådmannen 5,00 5,00 27 44,4% 834 5,4 5,4 167 30,9 6 8 Solkatten 4,25 4,25 24 25,0% 814 5,6 5,6 192 33,9 3 9 Annagården (Waldorf) 5,00 5,00 20 33,3% 605 4,0 4,00 121 30,2 3 10 Vittra 6,80 6,80 53 30,2% 1436 7,8 7,8 211 27,1 16 Totalt/Snitt: 57,12 57,91 284 28,8% 9109 4,97 4,90 157 32,1 47 =<halva snittet Under snitt Över snitt =>1½ x snittet

=<15 tim/v % sdata 0,0% 6,3% 8,1% 36,4% 9,1% 26,9% 22,2% 12,5% 15,0% 30,2% 16,5%

UPPFÖLJNING AV PERSONALTÄTHET M.M. PÅ ENSKILDA FRITIDSHEM Vecka 8 2012 Kolumnnamn: A B C D E F G H I J K Grundbe- Totalbe- Antal inskriv-total sche- Barn/års- Barn/års- Volymtim/ Volymtim/ Diff. till snitt Diff. till snitt Andel manning manning na elever matid/v. arbetare arb. totbem årsarbetare barn Pers.täthet V-tim/årsarb 10-12 år Data/Formel: Basdata (rektor) Basdata (ur Procapita) C/A C/B D/A D/C E-Tot E G-Tot G Basdata Vittra vid Gerdsken 2,60 2,60 93 1922 35,77 35,77 739 20,7 13,2 370 24% Fritidshemmet Linnean 0,75 0,75 10 206 13,33 13,33 274 20,6-9,2-96 20% Globen 6,00 6,00 108 1329 18,00 18,00 222 12,3-4,6-148 12% Totalt/Snitt: 9,35 9,35 211 3457,49 22,57 22,57 370 16,39 18,7% =<halva snittet Under snitt Över snitt =>1½ x snittet UPPFÖLJNING AV PERSONALTÄTHET M.M. PÅ ENSKILDA FRITIDSHEM Vecka 17 2012 Kolumnnamn: A B C D E F G H I J K Grundbe- Totalbe- Antal inskriv-total sche- Barn/års- Barn/års- Volymtim/ Volymtim/ Diff. till snitt Diff. till snitt Andel manning manning na elever matid/v. arbetare arb. totbem årsarbetare barn Pers.täthet V-tim/årsarb 10-12 år Data/Formel: Basdata (rektor) C/A C/B D/A D/C E-Tot E G-Tot G Basdata Vittra vid Gerdsken 2,60 2,60 91 1860 35,00 35,00 715 20,4 12,4 347 16% Fritidshemmet Linnean 0,75 0,75 11 244 14,67 14,67 325 22,1-7,9-44 36% Globen 6,00 6,00 109 1345 18,17 18,17 224 12,34-4,4-145 11% Totalt/Snitt: 9,35 9,35 211 3449 22,57 22,57 368,8 16,34 21,0% =<halva snittet Under snitt Över snitt =>1½ x snittet

UPPFÖLJNING AV PERSONALTÄTHET M.M. PÅ ENSKILDA FRITIDSHEM Vecka 39 2012 Kolumnnamn: A B C D E F G H I J K Grundbe- Totalbe- Antal inskriv- Total sche- Barn/års- Barn/års- Volymtim/ Volymtim/ Diff. till snitt Diff. till snitt Andel manning manning na elever matid/v. arbetare arb. totbem årsarbetare barn Pers.täthet V-tim/årsarb 10-12 år Data/Formel: Basdata (rektor) Basdata (ur Procapita) C/A C/B D/A D/C E-Tot E G-Tot G Basdata Vittra vid Gerdsken 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Fritidshemmet Linnean 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Globen 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Totalt/Snitt: 0,00 0,00 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 31,1% =<halva snittet Under snitt Över snitt =>1½ x snittet UPPFÖLJNING AV PERSONALTÄTHET M.M. PÅ ENSKILDA FRITIDSHEM Vecka 47 2012 Kolumnnamn: A B C D E F G H I J K Grundbe- Totalbe- Antal inskriv- Total sche- Barn/års- Barn/års- Volymtim/ Volymtim/ Diff. till snitt Diff. till snitt Andel manning manning na elever matid/v. arbetare arb. totbem årsarbetare barn Pers.täthet V-tim/årsarb 10-12 år 1 Data/Formel: Basdata (rektor) C/A C/B D/A D/C E-Tot E G-Tot G Basdata 2 Vittra vid Gerdsken 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 24% 3 Fritidshemmet Linnean 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 20% Globen 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 12% Totalt/Snitt: 0,00 0,00 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 18,7% =<halva snittet Under snitt Över snitt =>1½ x snittet

Ped omsorg UPPFÖLJNING AV PERSONALTÄTHET M.M. PEDAGOGISK OMSORG VECKA 8 2012 A B C D E F G H I Års- Antal Antal Tot. sche- Barn/ Volymt/ Volymt/ Diff. till snitt Diff. till snitt arb. barn 1-3 år matid/v. årsarb. årsarb. barn Barn/årsarb V-tim/årsarb Data/Formel: B/A D/A D/B E-Tot E F-Tot F 1 3 0 48 3,00 48 16,0 3,0 48 Ped omsorg Hemsjö/ing 1 3 0 48 3 48 16,0 3,0 48 Totalt/Snitt: 1,0 3,0 0,0 48,0 3,00 48,0 16,00 =<halva snittet Under snitt Över snitt =>1½ x snittet UPPFÖLJNING AV PERSONALTÄTHET M.M. PEDAGOGISK OMSORG VECKA 17 2012 A B C D E F G H I Års- Antal Antal Tot. sche- Barn/ Volymt/ Volymt/ Diff. till snitt Diff. till snitt arb. barn 1-3 år matid/v. årsarb. årsarb. barn Barn/årsarb V-tim/årsarb Data/Formel: B/A D/A D/B E-Tot E F-Tot F 1 3 0 76 3,00 76 25,3 3,0 76 Ped omsorg Hemsjö/ing 1 3 0 76 3 76 25,3 3,0 76 Totalt/Snitt: 1,0 3,0 0,0 76,0 3,00 76,0 25,33 =<halva snittet Under snitt Över snitt =>1½ x snittet UPPFÖLJNING AV PERSONALTÄTHET M.M. PEDAGOGISK OMSORG VECKA 39 2011 A B C D E F G H I Års- Antal Antal Tot. sche- Barn/ Volymt/ Volymt/ Diff. till snitt Diff. till snitt Sida 5

Ped omsorg arb. barn 1-3 år matid/v. årsarb. årsarb. barn Barn/årsarb V-tim/årsarb Data/Formel: B/A D/A D/B E-Tot E F-Tot F 2 4 0 92 2,00 46 23,0 2,0 46 Ped omsorg Hemsjö/ing 2 4 0 92 2 46 23,0 2,0 46 Totalt/Snitt: 2,0 4,0 0,0 92,0 2,00 46,0 23,00 =<halva snittet Under snitt Över snitt =>1½ x snittet UPPFÖLJNING AV PERSONALTÄTHET M.M. PEDAGOGISK OMSORG VECKA 47 2011 A B C D E F G H I Års- Antal Antal Tot. sche- Barn/ Volymt/ Volymt/ Diff. till snitt Diff. till snitt arb. barn 1-3 år matid/v. årsarb. årsarb. barn Barn/årsarb V-tim/årsarb Data/Formel: B/A D/A D/B E-Tot E F-Tot F 2 3 0 46,5 1,50 23 15,5 1,5 23 Ped omsorg Hemsjö/ing 2 3 0 46,5 2 23 15,5 1,5 23 Totalt/Snitt: 2,0 3,0 0,0 46,5 1,50 23,3 15,50 =<halva snittet Under snitt Över snitt =>1½ x snittet Sida 6

PERSONALTÄTHET ENSKILDA FÖRSKOLOR Grund- Total- Antal Andel Total Barn/års- Barn/årsarb. Volymtim/ Volymtim/ Schematid= bemanning bemanning barn Barn 1-3 år schematid/v arbetare totalbem. årsarb. barn Antal April 2011 54,13 56,11 271 28,8% 8305 5,01 4,83 148 30,6 53 Sep 2011 54,88 55,63 263 46,0% 8091 4,79 4,73 145 30,8 45 Feb 2012 56,61 57,44 281 29,0% 9007 4,96 4,89 157 32,1 44 April 2012 57,12 57,91 284 29,0% 9109 4,97 4,90 157 32,1 47 PERSONALTÄTHET ENSKILDA FRITIDS Grund- Total- Antal Total schema- Barn/års- Barn/års- Volymtim/ Volymtim/ Andel bemanning bemanning barn tid/vecka arbetare arbetare årsarbetare barn 10-12 år totalbem. April 2011 9,65 9,65 210 3371 21,8 21,8 349,3 16,1 17% Sep 2011 9,35 9,35 223 3589 23,9 23,9 383,8 16,1 31% Feb 2012 9,35 9,35 211 3457 22,6 22,6 369,8 16,4 19% April 2012 9,35 9,35 211 3449 22,6 22,6 368,8 16,3 21%

=< 15 tim/v % 19,0% 17,1% 15,7% 16,5%

Kolumnnamn: A B C D E F G H I J K Anm. Grundbe- Totalbe- Antal Andel Total sche- Barn/års- Barn/års- Volymtim/ Volymtim/ Schematid =< 15 tim/v manning manning barn barn 1-3 år matid/v. arbetare arb. totbem årsarb. barn Antal % Data/Formel: Basdata (team) Basdata (ur Procapitasystemet) C/A C/B E/A E/C Basdata J/C Hemsjö 49,75 50,95 275 33,1% 9783 5,53 5,40 197 35,6 49 17,8% 1 Ingareds nya fsk CL/AO 15,00 15,00 81 37,9% 2869 5,40 5,40 191 35,4 16 19,8% 2 Ingared ga fsk CL/AO 12,00 12,60 69 26,5% 2543 5,75 5,48 212 36,9 8 11,6% 3 Hemsjö PH/AO 9,55 10,15 49 28,6% 2123 5,13 4,83 222 43,3 7 14,3% 4 Villekulla PH/AO 5,80 5,80 32 37,9% 900 5,52 5,52 155 28,1 9 28,1% 5 Säven PH/AO 3,70 3,70 18 31,3% 626 4,86 4,86 169 34,8 1 5,6% 6 Ödenäs CL/AO 3,70 3,70 26 38,5% 722 7,03 7,03 195 27,8 8 30,8% 7 V Bodarna AB/JR 14,00 14,00 84 31,8% 2893 6,00 6,00 207 34,4 15 17,9% Bjärke 31,55 32,05 188 36,4% 5561 5,96 5,87 176 29,6 33 17,6% 8 Rävlyan AC/LB 6,30 6,80 39 51,3% 1026 6,19 5,74 163 26,3 12 30,8% 9 Sollebrunns fsk AC/LB 9,40 9,40 50 49,0% 1632 5,32 5,32 174 32,6 6 12,0% 10 Gräfsnäs AC/LB 6,75 6,75 41 31,6% 1080 6,07 6,07 160 26,3 9 22,0% 11 St Mellby AC/LB 6,10 6,10 38 26,3% 1145 6,23 6,23 188 30,1 5 13,2% 12 Magra AC/LB 3,00 3,00 20 5,0% 678 6,67 6,67 226 33,9 1 5,0% 13 Långared LW/LBr 12,50 12,60 76 30,3% 2310 6,08 6,03 185 30,4 14 18,4% Centrum 206,96 222,78 1266 36,5% 40333 6,12 5,68 195 31,9 236 18,6% 14 Ängabo CL/MF 18,00 18,65 109 28,4% 3373 6,06 5,84 187 30,9 23 21,1% 15 Ängabo uteförskola AS/MF 3,00 3,00 16 75,0% 498 5,33 5,33 166 31,1 5 31,3% 16 Stockslycke CL/MF 6,00 6,00 37 33,3% 1132 6,17 6,17 189 30,6 7 18,9% 17 Herrgården CL/AS 6,00 6,70 37 30,6% 1170 6,17 5,52 195 31,6 3 8,1% 18 Brogården IK/LBr 12,00 12,30 72 33,3% 1943 6,00 5,85 162 27,0 20 27,8% 19 Nolby förskola IK/LBr 6,00 6,00 32 83,9% 931 5,33 5,33 155 29,1 8 25,0% 20 Östlyckan IK/LBr 12,00 13,23 73 34,8% 2366 6,08 5,52 197 32,4 13 17,8% 21 Bolltorp IK/LBr 12,00 13,20 74 28,8% 2598 6,17 5,61 217 35,1 11 14,9% 22 Lendahl BK/ML 5,75 6,15 37 16,2% 1108 6,43 6,02 193 29,9 10 27,0% 23 Linden PL/ML 12,06 13,05 70 33,3% 2132 5,80 5,36 177 30,5 17 24,3% 24 Åkershult BK/ML 9,30 9,50 57 22,8% 1881 6,13 6,00 202 33,0 8 14,0% 25 Savannen PL/ML 4,60 4,60 28 42,3% 903 6,09 6,09 196 32,3 3 10,7% 26 Stocken PL/ML 8,00 8,00 48 35,1% 1419 6,00 6,00 177 29,6 9 18,8% 27 Tegelslagaren PJ/WF 15,00 16,40 95 34,0% 3035 6,33 5,79 202 31,9 17 17,9% 28 Nolängen AS/WF 6,00 6,50 36 30,6% 1193 6,00 5,54 199 33,1 6 16,7% 29 Gläntan IL/WF 3,50 3,50 13 100,0% 428 3,71 3,71 122 32,9 1 7,7% 30 Lövhyddan AS/WF 11,75 13,85 75 37,5% 2030 6,38 5,42 173 27,1 24 32,0% 31 Noltorps förskola ASWMF 6,00 7,05 36 55,6% 1211 6,00 5,11 202 33,6 4 11,1% 32 Hill AA/KB 3,00 3,40 19 42,1% 776 6,33 5,59 259 40,8 2 10,5% 33 Hasselgatan AA/KB 6,00 6,40 36 48,6% 1042 6,00 5,63 174 28,9 10 27,8%

34 Kastanjen DH/KB 6,00 6,80 38 0,0% 1525 6,33 5,59 254 40,1 2 5,3% =<halva snittet 35 Nolhaga DH/KB 6,00 6,70 38 52,6% 1248 6,33 5,67 208 32,8 5 13,2% Under snitt 36 Stadsskogen AA/KB 15,00 17,40 97 30,2% 3352 6,47 5,57 223 34,6 20 20,6% Över snitt 37 Rubingatan DH/KB 9,00 9,40 57 35,7% 1972 6,33 6,06 219 34,6 8 14,0% =>1½ x snittet 38 Parken DH/KB 5,00 5,00 36 85,3% 1067 7,20 7,20 213 29,6 11 30,6% Totalt/Snitt: 314,76 332,38 1889 35,6% 60880 6,00 5,68 193 32,2 347 18,4% 300 8 6200 4100 2 0 Volymtimmar/årsarbetare Barn/årsarbetare 0 1-1- 1-3- 1-5- 1-7- 1-1- 1900 1900 1-3- 1900 1900 1-5- 1900 1900 1-7- 1900 1900 1-9- 1-9- 1900 1900 1-11- 1-11- 1900 1900 1-13- 1-15- 1-17- 1-19- 1-21- 1-23- 1-13- 1900 1900 1-15- 1900 1900 1-17- 1900 1900 1-19- 1900 1900 1-21- 1900 1900 1-23- 1900 1900 Andel med schematid =<15 tim/vecka 1-25- 1-25- 1900 1900 1-27- 1-27- 1900 1900 1-29- 1-29- 1900 1900 1-31- 1-31- 1900 1900 2-2- 2-2- 1900 1900 2-4- 2-4- 1900 1900 2-6- 2-6- 1900 1900 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1-1- 1900 1-3- 1900 1-5- 1900 1-7- 1900 1-9- 1900 1-11- 1900 1-13- 1900 1-15- 1900 1-17- 1900 1-19- 1900 1-21- 1900 1-23- 1900 1-25- 1900 1-27- 1900 1-29- 1900 1-31- 1900 2-2- 1900 2-4- 1900 2-6- 1900

UPPFÖLJNING AV PERSONALTÄTHET M.M. PÅ FRITIDSHEMMEN Vecka 17 2012 Kolumnnamn: A B C D E F G H I J K Grundbe- Totalbe- Antal inskriv- Total sche- Barn/års- Barn/års- Volymtim/ Volymtim/ Diff. till snitt Diff. till snitt Andel manning manning na barn matid/v. arbetare arb. totbem årsarbetare barn Pers.täthet V-tim/årsarb 11-13/10-12 år Data/Formel: Basdata (rektor) Basdata (ur Procapita) C/A C/B D/A D/C E-Tot E G-Tot G Hemsjö 16,94 16,94 300 5876 17,71 17,71 347 19,6-4,2-48 16% 1 Ingared CL/AO 7,20 7,20 131 2429 18,19 18,19 337 18,5-3,7-58 24% 2 Hemsjö kyrkskola PH/AO 5,20 5,20 83 1757 15,96 15,96 338 21,2-5,9-57 10% 3 Ödenäs CL/AO 1,85 1,85 26 508 14,05 14,05 274 19,5-7,8-121 12% 4 V Bodarna AB/JR 2,69 2,69 60 1182 22,30 22,30 439 19,7 0,4 44 8% Bjärke 10,2 10,75 187 3361 18,33 17,40 330 18,0-3,5-66 11% 5 Sollebrunn AC/LB 5,90 5,90 109 1910 18,47 18,47 324 17,5-3,4-72 10% 6 St Mellby AC/LB 2,70 3,25 50 963 18,52 15,38 357 19,3-3,4-38 16% 7 Magra AC/LB 1,60 1,60 28 489 17,50 17,50 305 17,4-4,4-90 4% 8 Långared LW/LBr 3,25 3,25 65 1078 20,00 20,00 332 16,6-1,9-63 6% Centrum 37,82 44,46 889 15707 23,51 20,00 415 17,7 1,6 20 12% 9 Ängabo KK/MF 7,35 8,67 161 2933 21,90 18,57 399 18,2 0,0 4 9% 10 Lendahl BK/ML 6,72 7,39 177 3049 26,34 23,95 454 17,2 4,5 59 15% 11 Nolby MW/LBr 6,20 8,00 155 2726 25,00 19,38 440 17,6 3,1 44 8% 12 Noltorp IL/WF 6,15 7,95 185 3032 30,08 23,27 493 16,4 8,2 98 17% 13 Kullingsberg AS/KB 11,40 12,45 211 3967 24,25 16,95 348 18,8 2,4-47 9% Totalt/Snitt: 65,85 74,86 1441 26021 21,88 19,25 395 18,1 12,1% =<halva snittet Under snitt Över snitt =>1½ x snittet 2012-05-22

Barn/årsarbetare 35 30 25 20 Nolhaga 15 3 3 34 80% 800 10 5 0 1-1-1900 1-2-1900 1-3-1900 1-4-1900 1-5-1900 Volymtimmar/årsarbetare 1-6-1900 1-7-1900 1-8-1900 1-9-1900 1-10- 1900 600 1-11- 1900 1-12- 1900 1-13- 1900 500 400 300 200 100 0 1-1-1900 1-2-1900 1-3-1900 1-4-1900 1-5-1900 1-6-1900 1-7-1900 1-8-1900 1-9-1900 1-10-1900 1-11-1900 1-12-1900 1-13-1900 2012-05-22

UPPFÖLJNING AV PERSONALTÄTHET M.M. PEDAGOGISK OMSORG VECKA 17 2012 A B C D E F G H I Års- Antal Antal Tot. sche- Barn/ Volymt/ Volymt/ Diff. till snitt Diff. till snitt Pedagogisk omsorg arb. barn 1-3 år matid/v. årsarb. årsarb. barn Barn/årsarb V-tim/årsarb Data/Formel: Basdata (ur Procapita) B/A D/A D/B E-Tot E F-Tot F Bjärke 4 27 17 711 7 178 26,3 1,0 22 Johnzon, Maj-Lis Sb/A 1 6 4 163 6 163 27,2 0,2 8 Elvy Lindberg Sb/A 1 7 3 158 7 158 22,6 1,2 3 Wängberg, Lilian SM 1 8 4 200 8 200 25,0 2,2 45 Höggärde, Marita Ma 1 6 6 190 6 190 31,7 0,2 35 Centrum+Långared 5 31 10 844 6 169 27,2 0,4 13 Mona Molin Lå 1 6 3 173 6 173 28,8 0,2 18 Lundgren, Berit Nol 1 5 0 126 5 126 25,2-0,8-30 Ann-Charlotte Johansson Nol 1 6 1 159 6 159 26,5 0,2 4 Bodil Grönberg Nol 1 8 4 235 8 235 29,4 2,2 80 Pålsson, Monica An/Ö 1 6 2 151 6 151 25,2 0,2-5 Totalt/Snitt: 10,0 58 27 1555 5,80 156 26,8 =<halva snittet Under snitt Över snitt =>1½ x snittet

Barn/årsarbetare Volymtimmar/årsarbetare 8 200 6 150 4 100 2 50 0 1-1-1900 1-2-1900 1-3-1900 0 1-1-1900 1-2-1900 1-3-1900

PERSONALTÄTHET KOMMUNALA FÖRSKOLOR Grund- Total- Antal Andel Total Barn/års- Barn/årsarb. Volymtim/ Volymtim/ Schematid =< 15 tim/v bemanning bemanning barn Barn 1-3 år schematid/v arbetare totalbem. årsarb. barn Antal % April 2011 286,6 301,0 1829 37% 58643 6,38 6,07 204,5 32,1 325 18% Nov 2011 295,1 312,5 1735 54% 55656 5,88 5,55 188,6 32,1 317 18% Feb 2012 309,4 326,2 1845 36% 59202 5,96 5,66 191,3 32,1 341 18% April 2012 314,8 332,4 1889 36% 60880 6,00 5,68 193,4 32,2 347 18% PERSONALTÄTHET KOMMUNALA FRITIDS Grund- Total- Antal Total schema- Barn/års- Barn/års- Volymtim/ Volymtim/ Andel bemanning bemanning barn tid/vecka arbetare arbetare årsarbetare barn 10-12 år (HT) totalbem. 11-13 år (VT) April 2011 59,35 63,36 1333 25794 22,46 21,04 434,6 19,35 30,5% Nov 2011 65,85 74,86 1518 27477 23,05 20,28 417,3 18,10 14,6% Feb 2012 65,85 74,86 1472 26621 22,35 19,66 404,3 18,08 13,0% April 2012 65,85 74,86 1441 26021 21,88 19,25 395,2 18,06 12,1% Sida 7

Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2012-05-07 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Christine Flood Direktnr: 63 52 Beteckning: 2012.094 BUN Personaltäthet för kommunala och fristående förskolor, fritids och pedagogisk omsorg 2012 Ärendebeskrivning Personaltätheten mäts fyra gånger per år för kommunala och enskilda förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Mättillfällena är februari, april, september och november. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna. Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Christine Flood Planeringssekreterare Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum: 2012-05-07

Ärende 3 SCB-statistik över personaltätheten inom BOU, våren 2012

Personaltäthet kommunal förskola 2008-2011 Alingsås [1489] Västra Götalands län [14] Pendlingskommuner Riket totalt 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Anställda, andel (%) årsarbetare med annan utbildning för arbete med barn, kommunal regi 27 28 27. 38 37 36..... 42 41 40. Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal regi 67 67 66 65 58 60 61 61... 58 55 56 57 56 Anställda, antal årsarbetare i kommunal regi 276 277 302 314 11582 11692 11756 12259... 5197 67677 67905 68775 71288 Anställda, resurs- och stödpersonal, antal årsarbetare i kommunal regi... 12... 377... 165... 2972 Antal barn per årsarbetande förskollärare, kommunal regi... 8,9... 9... 9,5... 9,6 Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, kommunal regi 5,6 5,8 5,6 5,6 5,3 5,4 5,5 5,5... 5,4 5,2 5,3 5,4 5,3 Personaltäthet kommunal pedagogisk omsorg 2009-2011 Alingsås [1489] Västra Götalands län [14] Pendlingskommuner Riket totalt 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Anställda, andel (%) med utbildning för arbete med barn 83 78 67 70 73 66.. 62 73 76 72 Anställda, antal totalt 12 9 12 936 858 875.. 401 4535 4086 3926 Barn, antal per anställd 5,6 5,9 5,5 4,6 4,9 4,9.. 4,9 4,9 5 4,9 Personaltäthet, kommunal förskoleklass, 2008-2011 Alingsås [1489] Västra Götalands län [14] Pendlingskommuner Riket totalt 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Årsarbetare i huvudmannens skolor, andel (%) med fritidspedagogutbildning 8 5 9 7 7 7 7 7,5... 5,7 7 7 7 6,7 Årsarbetare i huvudmannens skolor, andel (%) med förskollärarutbildning 75 77 63 60,9 63 63 61 59,3... 66,4 61 61 59 57,3 Årsarbetare i huvudmannens skolor, andel (%) med lärarutbildning 16 16 22 23,2 11 17 18 18,6... 16,2 13 16 17 19,3 Årsarbetare i huvudmannens skolor, antal per 100 elever 5,5 5,2 5,7 5,8 6,3 6 5,8 6,2... 6,4 6,5 6,3 6,2 6,5 Personaltäthet kommunal grundsärskola, 2008-2011 Alingsås [1489] Västra Götalands län [14] Pendlingskommuner Riket totalt 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Lärare (heltidstj), andel (%) med pedagogisk utb 98 100 100 99 88 89 91 92... 91 87 88 88 88 Lärare (heltidstj), andel (%) med specialpedag.utb 67 71 74 62 37 35 35 32... 35 37 37 35 33 Lärare (heltidstj), andel (%) med tillsvidareanställn 98 99 100 89 93 91 92 91... 90 92 91 92 90 Lärare, antal heltidstjänster 13 13 11 13 522 509 475 418... 213 3091 3025 2843 2742 Lärare, antal personer 25 28 24 28 888 883 824 754... 393 4958 4944 4634 4588 Lärare, heltidstjänster, antal per 100 elever 23,6 25,6 30,7 33,4 25,9 26,6 25,8 26... 32,6 27 27,6 26,8 29,4 Källa: Skolverket, v. 18 2012, http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862, http://www.jmftal.artisan.se/

Variabler Anställda, andel (%) årsarbetare med annan utbildning för arbete med barn, kommunal regi, 2003-2011 Andel årsarbetare med barnskötarutbildning, fritidsledarutbildning eller annan barnavårdsutbildning. Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal regi, 1997- Antal årsarbetare i kommunala förskolor med förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning. Anställda, antal årsarbetare i kommunal regi, 1998- Antal anställda i kommunala förskolor som arbetar med barn (exklusive städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder) har omräknats till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden. Arbetsledares schemalagda arbetstid i barngrupp har medräknats. Anställda, resurs- och stödpersonal, antal årsarbetare i kommunal regi, 2011- Med resurs- och stödpersonal avses personal som arbetar med barn eller barngrupp som behöver särskilt stöd. Antal barn per årsarbetande förskollärare, kommunal regi, 2011- Antal inskrivna barn dividerat med antal årsarbetande förskollärare. Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, kommunal regi, 1996- Antal inskrivna barn dividerat med antal årsarbetare. I antalet årsarbetare har antalet anställda som arbetar med barn (exklusive städ- och kökspersonal samt personal som medverkar i arbetet genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder) räknats om till heltidstjänster med hjälp av tjänsgöringsgraden.

Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2012-05-04 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Christine Flood Direktnr: 63 52 Beteckning: 2012.148 BUN SCB-statistik över personaltätheten inom BOU, våren 2012 Ärendebeskrivning Skolverket är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om skolväsendet enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå. Varje år samlar Skolverket med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) in uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Uppgifterna sammanställs till statistik per verksamhetsform och skolform. Innehållet i rapporterna grundas på rapporterade uppgifter från kommunerna per den 15 oktober och det är olika delar av barn- och ungdomsförvaltningen som rapporterar dessa uppgifter till SCB. Skolverket meddelar på sin hemsida i vecka 18 att resultaten för fritids på läns och kommunnivå är försenade. Beskrivning av rapporterna Bifogade rapporter är utdrag ur Skolverkets databaser över kommunala verksamheter i Alingsås kommun för 2011, men också för ett par år tillbaka så att jämförelse kan göras över tid. Jämförelse med riket, likvärdiga kommuner och länet finns också med. Jämförbara kommuner är sedan 2011 pendlingskommuner för Alingsås del. Tidigare tillhörde Alingsås gruppen Övriga kommuner fler än 25 000 invånare men sedan 2011 tillhör Alingsås kommungruppen pendlingskommuner enligt Sveriges kommuner och Landstings gruppering. Grupperingen beskriver vad det är för typ av kommun, storstadskommun (Göteborg), förortskommun till storstad (ex Partille), pendlingskommun (ex Alingsås, Vårgårda, Stengungsund och Vänersborg), varuproducerande kommun (ex Herrljunga). I en pendlingskommun arbetar 40 % av den förvärvsarbetande nattbefolkningen (folkbokförda) i annan kommun.

Förvaltningens yttrande Nedanstående redovisning avser kommunal verksamhet i Alingsås kommun jämfört med kommunal verksamhet i pendlingskommuner. Personaltäthet förskola Antalet barn per årsarbetare har hållit sig relativt konstant på 5,6 till 5,8 mellan 2008-2011 i Alingsås kommun. Pendlingskommuner har 2011 i genomsnitt 5,4 barn per årsarbetare. Personaltäthet förskoleklass Antalet årsarbetare i kommunal förskoleklass i Alingsås var 2011 5,8 jämfört med 6,4 i pendlingskommuner. Personaltäthet grundskola Antalet lärare per 100 elever har ökat med 0,5 från läsåret 10/11 till 11/12, från 7,7 till 8,2. De kommunala skolorna i Alingsås har mellan 5,9 och 10,7 lärare per 100 elever läsåret 11/12. De fristående skolorna i Alingsås har mellan 5,6 och 14,5 lärare per 100 elever läsåret 11/12. Kommunala skolor i pendlingskommuner har 11/12 i genomsnitt 8,6 lärare per 100 elever. Personaltäthet grundsärskola Antalet lärare, heltidstjänster, per 100 elever är 33,4 i Alingsås kommun jämfört med 32,6 i pendlingskommuner. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna. Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Christine Flood Planeringssekreterare Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum: 2012-05-04

Grundskolan - Personalstatistik Läsåret 11/12 Vald organisation: Alingsås Heltidstjänster Totalt Skolled. Lärare Lärare, Lärare, m. Lärare m. Lärare per Antal lärare o. rektor. kvinnor, ped. specialped. 100 elever elever skolled./ (%) högskole- högskolerektor exam. (%) exam. (%) Organisation huvudman Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Kommunen totalt 325,9 20,6 305,4 75,1 89,2 7,7 8,0 3833 Kommunen kommunal 275,5 17,8 257,7 74,8 91,6 8,3 8,2 3145 Kommunen fristående 50,4 2,8 47,6 76,7 75,9 4,2 6,9 688 Pendlingskommuner totalt 6128,7 376,8 5751,9 76,2 88,9 5,4 8,5 67292 Pendlingskommuner kommunal 5728,1 333,8 5394,3 76,1 89,8 5,6 8,6 62627 Pendlingskommuner fristående 400,6 43,1 357,5 76,5 76,1 3,3 7,7 4665 Kommunala skolor Gustav Adolfsskolan 21,2 1 20,2 72,3 81,9 5,8 7,2 280 Hemsjö Kyrkskola 7,6 1 6,6 83,2 99,1 16,2 5,9 112 Ingaredsskolan 14,4 1 13,4 84,7 99 6 8 168 Klockareskolan 3,2 0,5 2,7 55,6 100 22,2.. Klämmaskolan 2,5 0,5 2 50 50... Kullingsbergsskolan 17,5 1 16,5 75,9 98,8 7,1 6,3 263 Lendahlsskolan 17,2 2 15,2 81 93,2 12,7 7,6 200 Långareds skola 9,1 1 8,1 93,5 97,5 10,2 8,9 91 Magra skola 3,7 0,2 3,5 92,3 100 1,7 7,8 45 Nolbyskolan 16,8 1 15,8 93,8 93,7 6,8 7,6 208 Nolhagaskolan 29,6 1 28,6 51,1 90,9 6,3 8,9 321 Noltorpsskolan 16,1 1,4 14,7 88,9 97,3 15,9 6,9 214 Sollebrunns skola 30,6 1,5 29,1 68,8 94 7,7 8,6 340 Stora Mellby skola 5,6 0,3 5,4 85,6 100 1,1 7 77 Västra Bodarna skola 5,7 1 4,7 96,3 99,6 12,3 6,5 71 Ängaboskolan 17,3 0,9 16,4 78,2 100 7,1 6,9 238 Ödenäs skola 3,8. 3,8 97,7 99 1,6 9,4 41 Östlyckeskolan 53,6 2,5 51,1 68,5 81,3 8,9 10,7 476 Fristående skolor Linnéskolan 3,4 0,2 3,2 100 21,9. 14,5 22 Montessoriskolan Globen 27,7 1,6 26,1 81,6 86,2 7,7 7,8 336 Vittra vid Gerdsken 19,3 1 18,3 65,6 70,6. 5,6 330 Rapportbeskrivning och definitioner etc. På grund av bortfall vid insamlingsarbetet bortfallskorrigeras lärarstatistiken. Eventuella skillnader vid summ skolnivå till kommunnivå beror på att sk korrigeringsposter lagts till för att kompensera bortfallet. Uppgifter om vilka kommuner som bortfallskorrigerats hittar du i Skolverkets rapportserie "Barn, elever, personal och utbildningsresultat" - Kommunal nivå på Skolverkets hemsida. Vissa skolor har rapporterat in elever men inga lärare och andra lärare men inga elever. Dessa uppgifter markeras då med en prick (.) vilket betyder att uppgift saknas. Källa: http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90312&_dad=portal&_schema=portal, 12-05-02

Grundskolan - Personalstatistik Läsåret 10/11 Vald organisation: Alingsås Heltidstjänster Totalt Skolled. Lärare Lärare, Lärare, m. Lärare m. Lärare per Antal lärare o. rektor. kvinnor, ped. specialped. 100 elever elever skolled./ (%) högskole- högskolerektor exam. (%) exam. (%) Organisation huvudman Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Kommunen totalt 309,3 19,4 289,9 74 88,8 7,7 7,5 3851 Kommunen kommunal 261,4 16 245,4 73,5 91,8 8,7 7,7 3191 Kommunen fristående 48 3,4 44,5 76,4 72,2 2,2 6,7 660 Övr kommuner, över 25 000 inv. tot. 10840 658,8 10181 76 88,5 5,7 8,5 120216 Övr kommuner, över 25 000 inv. kommunal 10011 584,7 9426 76,4 89,7 6,0 8,5 110720 Övr kommuner, över 25 000 inv. fristående 829,5 74,1 755,4 70,5 73,8 2,7 8,0 9496 Kommunala skolor Gustav Adolfsskolan 20,5 1 19,5 70 90,5 6,1 6,7 291 Hemsjö Kyrkskola 8,1 0,3 7,8 83 99,2 13,7 7,5 104 Ingaredsskolan 13,4 0,9 12,5 83,2 91 5,7 7,6 164 Klockareskolan 3 0,5 2,5 60 100 40.. Klämmaskolan 2,8 0,5 2,3 44,4 100... Kullingsbergsskolan 15,3 1 14,3 70,8 99,3 8,3 5,8 245 Lendahlsskolan 17,3 2 15,3 82,5 86,6 12,6 7,6 202 Långareds skola 7,3 1 6,3 79,7 88,1 5,2 7,3 86 Magra skola 3,2 0,3 2,9 85,6 94,8 7,2 6,8 43 Nolbyskolan 14,2 1 13,2 79 100 7 6,5 204 Nolhagaskolan 28,5 1 27,5 49,2 82,6 4,5 7,9 349 Noltorpsskolan 17,5 1,7 15,8 84,7 100 15 7,5 210 Sollebrunns skola 29,7 1 28,7 70,2 95,6 11,5 7,9 362 Stora Mellby skola 6,2 0,3 5,9 94,2 100 5,4 7,6 78 Västra Bodarna skola 6,1 0,6 5,5 96,3 99,6 5,9 7,1 77 Ängaboskolan 16,9 0,9 16 82,6 100 7,8 7,3 219 Ödenäs skola 3,4. 3,4 97,3 98,8 7,7 8,7 39 Östlyckeskolan 48,2 2 46,2 70,3 82,9 8,4 8,9 518 Fristående skolor Linnéskolan 3,3 0,4 2,9 100 26,3. 13 22 Montessoriskolan Globen 26,8 2 24,8 80,6 83,1 4 7,4 333 Vittra vid Gerdsken 17,9 1 16,9 66,2 64. 5,5 305 Rapportbeskrivning och definitioner etc. På grund av bortfall vid insamlingsarbetet bortfallskorrigeras lärarstatistiken. Eventuella skillnader vid summering från skolnivå till kommunnivå beror på att sk korrigeringsposter lagts till för att kompensera bortfallet. Uppgifter om vilka kommuner som bortfallskorrigerats hittar du i Skolverkets rapportserie "Barn, elever, personal och utbildningsresultat" - Kommunal nivå på Skolverkets hemsida. Vissa skolor har rapporterat in elever men inga lärare och andra lärare men inga elever. Dessa uppgifter markeras då med en prick (.) vilket betyder att uppgift saknas. Källa: http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,90312&_dad=portal&_schema=portal, 12-05-02

Ärende 4 Budgetuppföljningar 2012

Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2012-05-09 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Kristina Jakobsson Direktnr: 0322-616348 Beteckning: 2011.430 BUN Budgetuppföljningar 2012 Ärendebeskrivning Prognos per april 2012 är årets första tertialuppföljning. Denna prognos är skickad som ett tjänstemannaärende till kommunledningskontoret för att presenteras i kommunfullmäktige. Förvaltningens yttrande Prognos för drift per april är 4,2 mnkr, vilket är 2,0 mnkr bättre än budget. Den största avvikelsen utgörs av lägre hyreskostnader för Stadsskogenskolan än budgeterat. En del av budgeterad hyreskostnad kommer att användas till ny förskola eftersom skolan inte är klar. Prognos för investeringar visar på 7,1 mnkr, vilket är 2,5 mnkr bättre än budget. Investeringsmedel för Stadsskogenskolan finns budgeterade år 2012, men investeringar kommer antagligen till större delen att göras under 2013, därav prognostiseras ett överskott. Prognos visar att det finns ett ekonomsikt utrymme att kunna hantera lärverktyg skolår 7 inför höstterminen. Vidare finns det i år utrymme för egenfinansiering av de statsbidrag som finns för elevhälsan som förvaltningen har ansökt om. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per april 2012. Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson FörvaltningschefEkonom Kristina Jakobsson Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum: 2012-05-09

Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2012 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 140,6 141,9 1,3 Verksamhetens kostnader -746,0-745,0 1,0 Avskrivningar -6,6-6,4 0,2 Verksamhetens nettokostnader -612,0-609,4 2,5 Kommunbidrag 606,1 606,1 0,0 Finansnetto -0,3-0,8-0,5 Resultat före extraordinära poster -6,2-4,2 2,0 Extraordinära poster Förändring av eget kapital -6,2-4,2 2,0 Ingående eget kapital 32,0 32,0 Utgående eget kapital 25,8 27,8 2,0 Investeringar Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2012 2012 avvikelse Inventarier 6,1 4,1 2,0 IT-utrustning 3,5 3,0 0,5 Investeringar totalt 9,6 7,1 2,5 Ekonomisk sammanfattning Drift Prognos per april är 4,2 mnkr, vilket är 2,0 mnkr bättre än budget. Prognosen bygger på det som är känt i nuläget och analysen tar fram de väsentligaste avvikelserna inom BUNs, budget på 747 mnkr och en summering av posterna ger inte den exakta totala avvikelsen. Den största avvikelsen utgörs av lägre hyreskostnader för Stadsskogenskolan än budgeterat. En del av budgeterad hyreskostnad kommer att användas till ny förskola eftersom skolan inte är klar. Förskola 1,6 mnkr Prognos för styrtal är 15 fler barn än budgeterat styrtal. Barnen beräknas hanteras inom befintlig organisation. Återställningskostnader för förskolepaviljonger prognostiseras högre än budgeterat. Lägre externa intäkter utgörs av föräldraavgifter. Fritidshem 0,6 mnkr Prognos för styrtal är 80 fler barn än budgeterat styrtal. Det ökade barnantalet ryms inom befintlig organisation/barnpeng. Uppställningskostnader för nya 1

fritidsavdelningar i paviljonger är med i prognos. Högre externa intäkter utgörs av föräldraavgifter. Pedagogisk omsorg - 0,2 mnkr Prognos för antal vårdnadsbidrag följer styrtalet. Arbete pågår med att anpassa personal efter ett lägre barnantal. Förskoleklass 1,0 mnkr Avvikelsen beror i första hand på att personalkostnader inte är fördelade mellan förskoleklass och grundskola. Grundskola + 5,5 mnkr Fördröjningen av Stadsskogenskolans byggnation till år 2013 medför lägre hyreskostnader än väntat. Det tidigare införandet av lärverktyg 1-1 till skolår 8, under vt 2012 medför en högre kostnad än budget än det planerade införandet till åk 7 inför ht. Personalkostnaden i grundskola prognostiseras högre än budget. Högre externa intäkter utgörs bl. a av statsbidrag till pedagogiska projekt vilka också leder till högre personalkostnad. Grundsärskola +/- 0 Ingen avvikelse. Kost +/- 0 Ökad intäkt av extern försäljning kommer att fördelas mellan BUN, VÄN och UTB. Styrtal Verksamhet Antal barn/elever, skrivna i Alingsås Budget 2012 Antal barn/elever, skrivna i Alingsås Prognos 2012 Avvikelse prognos/budget 2012 Förskola )* 2127 2142 + 15 Fritidshem )* 1659 1739 + 80 Grundskola 4277 4277 0 Antal per månad Antal per månad Antal per månad Vårdnadsbidrag 70 (7 % av 1-2 åringar) )* Förskola inkl pedagogisk omsorg 1-5 år )* Fritidshem inkl pedagogisk omsorg 6-12 år 70 (7 % av 1-2 åringar) Ingen avvikelse Investeringar Prognos för investeringar visar på 7,1 mnkr, vilket är 2,5 mnkr bättre än budget. Investeringsmedel för Stadsskogenskolan finns budgeterade år 2012, men kommer antagligen till större delen att göras under 2013, därav prognostiseras ett överskott. Avvikelser från fastställda åtaganden Arbete pågår med att verkställa åtaganden. Åtaganden kommer att uppnås under året. 2

Slutsatser och åtgärder Prognos visar att det finns ett ekonomsikt utrymme att kunna hantera lärverktyg skolår 7 inför höstterminen. Vidare finns det i år utrymme för egenfinansiering av de statsbidrag som finns för elevhälsan som förvaltningen har ansökt om. Förvaltningen arbetar med vidare med att forma en teamorganisation som bättre stödjer verksamhetens behov, för att stödja processer kring behörigheter, elevströmmar och få en effektiv organisation. Arbetet med att bygga ut förskolan och anpassa lokaler fortsätter, då volymen av barn och elever fortsätter att öka under de kommande åren. Kostnader och intäkter per huvudverksamhet Belopp i mnkr Budget 2012 Prognos 1 Diff 2012 +/- Kostnader 0,0 Politisk verksamhet -1-1 0,0 Förskola -243-244 -1,3 Fritidshem -59-60 -1,1 Pedagogisk omsorg -7-7 -0,1 Förskoleklass -21-22 -1,0 Grundskola -329-324 4,6 Grundsärskola -18-18 0,0 Kost -76-76 -0,3 Summa -752,9-752,1 0,8 Intäkter 0,0 Politisk verksamhet 0 0 0,0 Förskola 29 28-0,3 Fritidshem 16 16 0,5 Pedagogisk omsorg 1 1-0,1 Förskoleklass 0 0 0,0 Grundskola 18 19 0,9 Grundsärskola 0 0 0,0 Kost 76 76 0,3 Kommunbidrag 606 606 0,0 Summa 746,7 748,0 1,3 Netto -6,2-4,2 2,0 3

Ärende 5 Val av kontaktpolitiker 2011-2014 - uppföljning av ny organisation

Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2012-05-02 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Wenche Pålsson Direktnr: 0322-61 63 46 Beteckning: 2011.102 BUN Val av kontaktpolitiker 2011-2014 - uppföljning av ny organisation Ärendebeskrivning Barn- och ungdomsnämnden fattade den 26 april 2011, 50 beslut om genomförande av ny organisering av kontaktpolitiker. Politikerna fördelades enligt verksamheterna förskola, grundskola, fritids och grundsärskola. I beslutet uppdrogs även förvaltningen att följa upp och utvärdera modellen ett år senare. Förvaltningens yttrande Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört en enkätstudie med förskolechefer, rektorer och politiker som har visat att dialog mellan verksamheten och nämndens politiker inte skett tillräckligt kontinuerligt under perioden. Resultatet visar också att politiker har en mer positiv bild av den dialog som trots allt kommit till stånd under perioden än rektorerna och förskolecheferna. För att få till en större kontinuitet föreslås kontaktpolitikerna delas in efter de verksamhetsmöten som finns. På så sätt följer organisationen med kontaktpolitiker naturligt med förskolechefers/rektorers normala organisation. Barn- och ungdomsnämnden föreslås på sammanträdet i maj besluta om omfördelningar från befintlig indelning. Vidare föreslår förvaltningen att politikers besök på verksamhetsmöten och planerade studiebesök i teamen organiseras av förvaltningen, samt att spontana studiebesök organiseras av förskolechef/rektor och kontaktpolitiker. Bilaga: Uppföljning och utvärdering av organisation av kontaktpolitiker under perioden april 2011 till april 2012. Bilaga: Statistik över enkätsvar. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden 1. Kontaktpolitikerna delas in i grupperna förskola, F-6 inklusive fritids, 7-9 samt grundsärskola enligt:

Verksamhet: Politiker från minoritet: Politiker från majoritet: Förskola F-6 och fritids 7-9 Grundsärskola 2. Förvaltningen organiserar möten mellan rektorer/förskolechefer och politiker vid rektorers/förskolechefers verksamhetsmöten 1-2 gånger per läsår, med start hösten 2012. Politikerna deltar ca 1,5 h per möte. Dagordning för mötena fastställs av sammankallande rektor/förskolechef. Syftet med mötena är att öka politikernas insyn i verksamheten, inte att föra en politisk dialog. 3. Förvaltningen organiserar studiebesök vid 2-4 tillfällen per läsår för respektive grupp. 4. Barn- och ungdomsnämnden och rektorer/förskolechefer ansvarar tillsammans för att mötet inte bara innebär ett mervärde för politikerna utan också att rektorer och förskolechefer får större insyn i de beslut som påverkar deras verksamheter. Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Wenche Pålsson Förvaltningssekreterare Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum: 2012-05-02

Datum: April 2012 Till: Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Wenche Pålsson Direktnr: 0322-61 63 46 Beteckning: Dnr 2011.102 BUN Uppföljning och utvärdering av organisation av kontaktpolitiker under perioden april 2011 till april 2012 1. Inledning 1.1 Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden fattade den 26 april 2011, 50, beslut om att införa ett nytt system för kontakterna med verksamhetens förskolechefer och rektorer. Tidigare hade nämndens politiker varit fördelade på förvaltningens team. Den nya organisationen innebar istället att politikerna skulle organiseras kring förvaltningens verksamheter grundskola, förskola, grundsärskola och fritids. Avsikten med organisationen var dels, för politikernas del, att genom bättre kännedom om verksamheten kunna fatta mer välgrundade beslut inom ramen för uppdraget. För rektorernas och förskolechefernas del handlade det om att få större insyn i de politiska beslut som påverkar verksamheten. Barn- och ungdomsnämnden betonade vikten av kontinuitet och regelbundenhet i uppdraget. Tanken var att kontakt skulle tas från båda håll och att politiker skulle träffa verksamheten på plats. I barn- och ungdomsnämndens beslut fanns ett uppdrag till förvaltningen att följa upp och utvärdera resultatet av den nya organisationen ett år efteråt (maj 2012). 1.2 Syfte Syftet med uppföljningen är att få en bild över hur tät kontakten varit under perioden och på vilket sätt kontakten skett. Syftet med utvärderingen är att utröna i vilken utsträckning den nya organisationens mål har nåtts, det vill säga i vilken utsträckning politiker fattar mer välgrundade beslut och i vilken utsträckning verksamhetens chefer har insyn i de politiska besluten. 1.3 Metod En enkätstudie har genomförts för förskolechefer, rektorer och politiker. 20 av 25 förskolechefer/rektorer har svarat. 18 av 20 politiker (ordföranden och vice ordföranden undantagna) har svarat. Rektorer och förskolechefer som inte har haft någon kontakt med politikerna har inte kunnat delas in i någon av kategorierna grundskola, förskola, grundsärskola och fritids, eftersom de i sina grundtjänster oftast har flera uppdrag (t ex grundskola och fritids). Detta har medfört att en verksamhetsspecifik redovisning inte har kunnat göras tillförlitlig. Istället redovisas resultatet för alla kategorier samlat. Alingsås kommun Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 7 Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

Statistik över enkätsvaren finns samlade i bifogad bilaga gällande resultat 2.1-2.5 och 3.1-3.4. 2. Resultat: uppföljning 2.1 Antal möten Knappt hälften - 18 respondenter - uppger att de inte deltagit i något möte under perioden. 12 respondenter uppger att de har deltagit i ett möte. Åtta respondenter uppger att de deltagit i två möten eller fler. Någon eller några respondenter kan ha räknat in den gemensamma dagen under våren 2011 i sitt svar. 2.2 Förekomst av strukturerad plan för mötenas innehåll Av de respondenter som svarat att de deltagit i möten, uppger 16 stycken att det funnits en utarbetad plan/struktur för mötenas innehåll medan fyra uppger att detta inte funnits. 2.3 Beskrivning av mötet/huvuddelen av mötena Av de respondenter som svarat att de deltagit i möten, uppger fyra stycken att det varit ett studiebesök, 15 att det varit ett dialogmöte och en att det varit ett APT. 2.4 Organisering av mötet/mötena Av de respondenter som svarat att de deltagit i möten, uppger 19 stycken att detta har skett tillsammans med sina respektive rektors-/förskolechefs-/politikerkolleger medan en har haft mötet enskilt. 2.5 Förekomst av annan kommunikation 30 respondenter uppger att ingen övrig kommunikation (förutom möten) har skett under perioden. Åtta uppger att mail-/brevkontakter har skett (varav två inte fått svar) och en har haft telefonkontakt. 3. Resultat: utvärdering 3.1 Uppfattning om huruvida dialogen varit konstruktiv och fruktbar Politikerna har generellt en mer positiv bild av utfallet av dialogen än rektorerna/förskolecheferna. 11 rektorer/förskolechefer svarar att dialogen inte alls varit konstruktiv och fruktbar jämfört med bara tre av politikerna. Av de som svarat Varken eller är fördelningen jämn sex svar på vardera kategorin. Av de som svarat att dialogen i stor utsträckning varit konstruktiv och fruktbar är sju politiker och en rektor/förskolechef. 3.2 Uppfattning om huruvida dialogen varit kontinuerlig och återkommande En liknande bild framträder vad gäller kontinuiteten, där 15 rektorer/förskolechefer respektive sex politiker inte alls tycker att någon kontinuitet funnits. Åtta politiker svarar Varken eller. Fem politiker och en rektor/förskolechef uppger att dialogen i stor utsträckning varit kontinuerlig och återkommande. 3.3 Uppfattning om huruvida kontakterna bidragit till mer välgrundade, informerade beslut för politikernas del Alingsås kommun Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 7 Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

Endast de politiker som svarat att de deltagit i möten har tagits med i denna del. Sju anser att kontakterna i stor utsträckning bidrar till mer välgrundade, informerade beslut. Fem svarar Varken eller och två Inte alls. 3.4 Uppfattning om huruvida kontakterna bidragit till större insyn i de beslut som påverkar verksamheten för rektorernas och förskolechefernas del Endast de respondenter som svarat att de deltagit i möten har tagits med i denna del. Endast en svarar att kontakterna bidragit till större insyn i de beslut som påverkar verksamheten. Tre svarar Varken eller och två Inte alls. 3.5 Uppfattning om orsaker till varför kontakterna bidragit/inte bidragit till mer välgrundade beslut respektive större insyn Hälften av respondenterna har inte svarat på frågan om orsaker. Av de som svarat handlar de flesta svar om att ingen eller för lite kontakt har tagits. 3.6 Uppfattning om förbättringsförslag för framtiden Knappt hälften har inte svarat på frågan. Fem rektorer/förskolechefer och fyra politiker efterfrågar inplanerade besök, och ytterligare ett par politiker lyfter värdet i att besöka verksamheterna. Tre politiker tycker att det är upp till rektorerna/förskolecheferna att bjuda in till träffar, medan tre rektorer/förskolechefer och en politiker tycker att det är politikernas ansvar. Ett par politiker efterfrågar att reflektionstid efter besöken tas på sammanträdestid tillsammans med hela nämnden. En politiker tycker det vore bra att delas in i mindre grupper. Tre rektorer/förskolechefer vill ha konkreta kontaktuppgifter till politikerna, en av dem anser att det tidigare systemet med teamindelning var bättre. 4. Analys Uppföljningen visar att kontakter mellan verksamhet och politiker inte skett i tillräckligt hög utsträckning. Att endast åtta personer har träffats två gånger eller mer är för lite för att en regelbundenhet kan sägas ha ägt rum generellt sett. Att frekvensen av annan, vardaglig kontakt skett i så låg utsträckning tyder också på att kontinuiteten inte efterlevts. Det är dock positivt att en planerad dialog har skett i flertalet av de fall då möten hållits. Utvärderingen visar i sin tur att politikerna har en mer positiv bild av helheten än rektorerna och förskolecheferna, vad gäller både dialogens innehåll och regelbundenheten. Att hälften av politikerna som deltagit i dialoger, jämfört med bara en rektor/förskolechef, upplever ett mervärde av dialogen tyder också på att politikerna generellt har en bättre bild av organisationen av kontaktpolitikerskap. 5. Förslag på reviderad organisation Utifrån bilden av att kontakter måste ske mer regelbundet, föreslår barn- och ungdomsförvaltningen följande: Alingsås kommun Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 7 Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

1. Kontaktpolitikerna fördelas istället på verksamhetsområdena förskola, F-6 inklusive fritids, 7-9 och grundsärskola. Detta för att kunna följa med rektorerna och förskolecheferna i deras normala organisation. En ytterligare fördel med denna indelning är att det är enklare att utvärdera verksamhetsspecifikt. 2. Möten mellan rektorer/förskolechefer och politiker planeras in till skolledarnas verksamhetsträffar vid en eller två tillfällen över läsåret, med start höstterminen 2012. Dagordningen för mötena sätts av sammankallande rektor/förskolechef. Mötena syftar till en ökad insyn i verksamheten och är inte till för att föra en politisk dialog. 3. Förvaltningen ordnar två till fyra studiebesök för respektive grupp under läsåret. 4. Både rektorer/förskolechefer och politiker tar ansvar för att mötena inte bara medför ett mervärde till politikerna utan också att rektorer/förskolechefer får en större insyn i de politiska beslut som påverkar deras verksamheter. 5. Om önskemål finns att ytterligare träffas på enheter finns inget som hindrar att en eller flera verksamhetsträffar sker ute i verksamheten. 6. Det är barn- och ungdomsförvaltningens förhoppning att även mail- och telefonkontakter kommer naturligt i större omfattning då inplanerade möten utgör starten för dialogen. Alingsås kommun Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 7 Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se